MANAGEMENTRAPPORTAGE
Totaaloverzicht Hulp bij het Huishouden (ZIN & PGB) en WRV Onderdeel Hulp bij het Huishouden Zorg in Natura Utrechtse Heuvelrug Gemiddelde WMO gemeenten Betaald voorschot gemeente t/m periode 13 van 2014 3.399.000,- Nvt Totale uitgaven na factuurcontrole t/m periode 13 van 2014 3.382.893,- Nvt Afkeur na factuurcontrole 0,14% 0,41% Aantal cliënten met een indicatie ZIN 1216 Nvt Klanttevredenheid 8,4 8,5 Cliënten waarbij hulp binnen 1 week na acceptatie is gestart 68% 68% Facturen ontvangen binnen afgesproken termijn 79% 90% Onderdeel Hulp bij het Huishouden Persoonsgebonden Budget Utrechtse Heuvelrug Betaald voorschot gemeente 2014 465.000,- Totale uitgaven 2014 463.398,- Aantal PGB-houders met een indicatie PGB in 2014 163 Aantal uren Persoonsgebonden Budget 29.864 Wonen, Rollen en Vervoer Utrechtse Heuvelrug Betaald voorschot gemeente 2014 1.250.000,- Totale uitgaven 2014 1.202.992,-
AGENDA 1. Hulp bij het Huishouden Zorg in Natura 2. Hulp bij het Huishouden Persoonsgebonden Budget 3. Wonen, Rollen en Vervoer 4. Conclusies
HULP BIJ HET HUISHOUDEN ZORG IN NATURA
Het geaccordeerde bedrag van periode 1 t/m 13 van 2014 is 14,1% lager dan het geaccordeerde bedrag in 2013. P1 t/m P13 van jaar Geaccordeerde productie Verschil t.o.v. 2011 2011 3.554.547 100% 2012 3.825.699 108% 2013 3.938.460 111% 2014 3.382.893 95%
De gemeente heeft gedurende 2014, 5 actieve aanbieders ZIN. St. Quarijn is met 36% van de declaraties de grootste aanbieder. Geaccordeerde productie gedurende periode 1 t/m 13 van 2014 per zorgleverancier (ZiN) Zorgleveranciers
Het aantal indicaties daalt licht gedurende het jaar. Aantal cliënten waarvan de indicatie geaccepteerd is van januari t/m december 2014 (ZiN)
Het gemiddeld aantal cliënten daalt licht gedurende 2014. Er is ook een daling te zien ten opzicht van 2013. Aantal clienten 1200 Aantal clienten waarop gedeclareerd wordt HH 1 HH 2 1000 800 181 178 176 172 174 172 167 171 163 164 150 146 141 600 400 844 853 853 835 826 830 827 814 811 817 824 822 816 200 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Periode 2014 P1 t/m P13 van jaar Gemiddeld aantal clienten Verschil t.o.v. 2011 2011 1010 100% 2012 1058 105% 2013 1054 104% 2014 994 98%
Het totaal aan geleverde uren van periode 1 t/m 13 van 2014 is 9,1% lager dan het totaal aan geleverde uren in 2013. Geleverde uren 14000 Aantal geleverde uren HH 1 HH 2 12000 10000 2313 2372 2375 2345 2107 2053 2177 2083 1965 2088 1999 1865 1685 8000 6000 4000 9267 9643 9607 9471 8894 8589 9222 8524 8540 9115 9264 9266 8357 2000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Periode 2014 p1 tm p13 2013 p1 tm p13 2014 Gem. Geleverde uren per week per client 2,92 2,81 P1 t/m P13 van jaar Geaccordeerde uren Verschil t.o.v. 2011 2011 149.477 100% 2012 158.021 106% 2013 159.775 107% 2014 145.186 97%
Er is een periodieke schommeling te zien in het aantal geleverde uren per week. Gemiddeld wordt er 2,81 uur per week geleverd in 2014 en de trend is dalend.. Gemiddeld geleverde uren per week 4,0 Trend uren per week 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Periode 2013-2014
De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een benuttingsrisico van 32%.
In periode 1 t/m 13 van 2014 is op basis van de factuurcontrole ZIN 4.675,52 negatief beoordeeld.
Er is een verschil van tussen -4,22% en 5,32% betreffende de aangeleverde productie Hbh ZIN bij het WMO kantoor t.o.v het CAK in de afgelopen 12 perioden.
Gemiddeld geven de cliënten een 8,4 aan de zorgaanbieders. ISZ de Brug scoort met een 8,1 het laagst.
De daling van kosten wordt veroorzaakt doordat er minder cliënten zorg ontvangen, gemiddeld minder uren per week worden geleverd en dat het gemiddelduurtarief lager is. Samenvatting ZIN P1 t/m P13 van 2013 P1 t/m P13 van 2014 Verschil Kosten ZIN 3.938.460,- 3.382.893,- -14,1 % Gemiddeld aantal clienten per periode 1054 994-5,7 % Aantal geleverde uren 159.775 145.186-9,1 % Aantal geleverde uren per cliënt per week 2,92 2,81-3,8 % Gemiddeld tarief 24,65 23,30-5,5 % Gemiddelde kosten WMO kantoor per cliënt per periode 237,00 233,00-1,7 % Gemiddelde kosten per cliënt per periode 287,44 261,79-8,9 %
HULP BIJ HET HUISHOUDEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET
De kosten voor HbH middels PGB dalen licht gedurende 2014. Ook is er een daling te zien ten opzichte van 2013. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Maandelijkse kosten PGB 45.000 40.000 41.589 36.834 40.858 39.359 40.232 37.844 38.561 38.043 36.881 38.270 37.003 37.923 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000-2014 Jan t/m Dec van jaar Betaald budget Verschil t.o.v. 2011 2011 835.966 100% 2012 653.081 78% 2013 538.190 64% 2014 463.398 55%
Het aantal cliënten PGB daalt met ongeveer 12% gedurende het jaar.
Totaal geïndiceerde uren HBH PGB daalt gedurende het jaar. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december 3000 Geindiceerde uren PGB 2500 2000 1500 1000 2681 2374 2631 2532 2588 2436 2478 2445 2367 2458 2374 2436 500 0 2014 Jan tm Dec 2013 Jan tm Dec 2014 Gem. Geindiceerde uren per client per maand 18,0 17,7
Van de 1379 cliënten (ZiN en Pgb) loopt 25,6% (353) van de indicaties af tussen maart 2015 en februari 2016.
De daling van kosten wordt vooral veroorzaakt door de daling van het aantal cliënten. Samenvatting PGB Jan t/m Dec van 2013 Jan t/m Dec van 2014 Verschil Kosten PGB 538.190 463.398-13,9 % Gemiddeld aantal clienten per maand 161 140-13,0 % Aantal geïndiceerde uren 34.783 29.800-14,3 % Aantal geïndiceerde uren per client per maand 18,0 17,7-1,7 % Gemiddeld tarief 15,47 15,55 0,5 %
WONEN, ROLLEN EN VERVOER
Het grootste deel van de kosten WRV (excl bulkfacturen) bestaat uit woonkosten. Jan t/m Dec van jaar Kosten Verschil t.o.v. 2011 2011 1.811.034 100% 2012 1.604.578 89% 2013 951.473 53% 2014 800.185 44%
De totale WRV kosten zijn met 4% gestegen ten opzichte van 2013. 2.500.000 WRV kosten totaal (incl bulkfacturen) 2.000.000 1.977.992 1.806.571 1.500.000 1.156.332 1.202.992 1.000.000 500.000-2011 2012 2013 2014
9,4% van alle aanvragen WRV is negatief beoordeeld.
Conclusie
VOLG HET WMO KANTOOR