Managementrapportage Wmo. Gemeente Zederik. 4e kwartaal 2015

Transcriptie

1 Managementrapportage Wmo Gemeente Zederik 4e kwartaal 2015

2 Pagina 2

3 Inhoud 1. Overzicht betaalde en verwachte kosten Overzicht kosten Begeleiding Overzicht kosten HO Overzicht kosten rolstoelen Overzicht kosten kilometervergoedingen Overzicht kosten woonvoorzieningen Eigen bijdrage Aanvragen voorzieningen Besluiten op meldingprocessen Besluiten op voorzieningenprocessen Pagina 3

4 1. Overzicht betaalde en verwachte kosten Betaalde kosten 2015 t.o.v. begrote kosten 2015 Gemeente Zederik Budget 2015 Betaalde kosten Nog beschikbaar Budget Begeleiding ZIN Begeleiding PGB Huishoudelijke ondersteuning ZIN Huishoudelijke ondersteuning PGB Huishoudelijke hulp toelage Rolstoelen Kilometervergoedingen Woonvoorzieningen Eigen bijdrage Uitvoeringskosten Totaal Pagina 4

5 Toelichting op pagina 4 De betaalde kosten zijn gebaseerd op de (periodieke) betalingen zoals t.b.v. 2015, via de Wmo administratie, zijn verricht. De totale kosten over 2015 van de begeleiding vallen lager dan de begrote bedragen: - doordat de cliëntgegevens van Vektis niet helemaal juist zijn geweest; - doordat de cliënten minder zorg hebben afgenomen dan het maximum van de in het verleden door het CIZ geïndiceerde klasse; - doordat sommige cliënten nu recht hadden op de Wet langdurige zorg (Wlz). * * Doordat de indicatienormen van de Wlz zijn gewijzigd kunnen cliënten die onder de Wmo 2015 zouden vallen nu aanspraak maken op de Wlz. Nadat de facturen van de in 2015 geleverde zorg aan Rivas en Syndion zijn betaald, zijn de betaalde voorschotten 1 op 1 terugbetaald door deze zorgaanbieders. De totale kosten over 2015 van de huishoudelijke ondersteuning zijn lager doordat de begrote bedragen nog zijn gebaseerd op het urensysteem terwijl in 2015 de resultaatgerichte financiering van start is gegaan. Bij de betaalde kosten Begeleiding Pgb en Huishoudelijke ondersteuning Pgb is geen rekening gehouden met de bedragen die nog worden teruggestort door de Sociale Verzekeringsbank m.b.t. niet bestede Pgb bedragen over Bij de betaalde kosten begeleiding en huishoudelijke ondersteuning is al rekening gehouden met eventuele facturen die nog over 2015 betaald moeten worden. In de jaarrekening is hiervoor een bedrag opgenomen t.l.v. crediteuren. Aanvullende informatie m.b.t. de verrichte betalingen staan vermeld vanaf hoofdstuk 2. Pagina 5

6 2. Overzicht kosten Begeleiding Betaalde kosten begeleiding in 2015 Gemeente Zederik Betaalde kosten ZIN PGB Totaal Aantal personen Begeleiding: Dit zijn het aantal unieke personen die op de peildatum één of meer actuele voorzieningen hadden in CiVision Samenlevingszaken. Een cliënt kan meerdere soorten van Begeleiding hebben. In die gevallen wordt deze cliënt maar één keer meegerekend. Aantal personen begeleiding 2015 Soort verstrekking aantal op aantal op ZIN PGB Totaal Pagina 6

7 3. Overzicht kosten HO Betaalde kosten Huishoudelijke ondersteuning in 2015 Gemeente Betaalde kosten in: Zederik ZIN PGB HHT Alfacheque (uitvoering) Totaal Kosten HHT: Door het Ministerie beschikbaar is een budget beschikbaar gesteld t.b.v. huishoudelijke hulp toelage. Op basis van de vastgestelde HHT regeling kunnen inwoners die onder één van onderstaande groepen vallen er aanspraak op maken: Wmo cliënten met een indicatie voor huishoudelijke ondersteuning Mantelzorgers (die gemiddeld meer dan 8 uur per week mantelzorg verlenen of dit langer dan 3 maanden doen) Inwoners met een beperking maar die geen aanspraak maken op een Wmo voorziening Als het budget in 2015 niet volledig wordt benut, mag dit ook nog in 2016 voor bovenstaande groepen worden aangewend. Aantal personen HO 2015 Soort verstrekking aantal op aantal op aantal op aantal op PGB ZIN HH1/HO ZIN HH2/HO ZIN HHT 48 ZIN HHT2/HHT3 1 ZIN CALAMITEITEN Totaal Aantal personen HO 2015: Dit zijn het aantal unieke personen die op de peildatum huishoudelijke ondersteuning hadden in CiVision Samenlevingszaken. Aantal personen HHT 2015: Er wordt voornamelijk door Wmo cliënten met een indicatie voor huishoudelijke ondersteuning gebruik gemaakt van de huishoudelijke hulp toelage (HHT). Mantelzorgers en personen met een beperking zonder indicatie voor huishoudelijke ondersteuning kunnen ook aanspraak maken op de HHT. Er is nog maar een beperkt aantal mantelzorgers en personen met een beperking zonder indicatie voor huishoudelijke ondersteuning die hier gebruik van maken. Overzicht zorguren HO PGB Gemeente Zederik Zorguren HH1/HO PGB Zorguren HH2/HO+ PGB Percentage zorguren HH1 PGB 73,42% 81,23% 99,16% Percentage zorguren HH2 PGB 26,58% 18,77% 0,84% Zorguren PGB totaal Pagina 7

8 4. Overzicht kosten rolstoelen Onderstaande voorzieningen worden als rolstoelvoorzieningen aangemerkt: aandrijfunit; elektrische rolstoel; handbewogen rolstoel; sportrolstoel; wandelwagens. Betaalde kosten rolstoelvoorzieningen in 2015 Gemeente Betaalde kosten in: Zederik Huurkosten Overige betalingen Totaal Onder huurkosten vallen de rolstoelvoorzieningen die bij de gemeentelijke leverancier voor hulpmiddelen worden gehuurd. Onder de 'overige betalingen' vallen de kosten van de rolstoelvoorzieningen die worden gekocht of rolstoelvoorzieningen waarvoor een persoonsgebonden budget is toegekend. De totale kosten van de overige betalingen is afhankelijk : - het aantal Pgb aanvragen en/of van het aantal voorzieningen dat moet worden gekocht (bij de door de leverancier beschikbaar gestelde voorzieningen kunnen de beperkingen niet voldoende worden gecompenseerd); de hoogte van toe te kennen persoonsgebonden budget (= afhankelijke van de huurprijs of de koopprijs van de noodzakelijke voorziening ) en/of de prijs van de voorzieningen die gekocht moet worden. Pagina 8

9 5. Overzicht kosten kilometervergoedingen Onderstaande voorzieningen worden als vervoersvoorzieningen aangemerkt: MolenHopperpas (taxi); MolenHopperpas (rolstoeltaxi); scootmobiel; overige vervoersvoorzieningen (zoals diverse soorten fietsen, buitenwagens en handbikes). Onderstaande voorzieningen worden als vervoersvergoedingen aangemerkt: individuele autovergoeding; individuele taxiververgoeding; individuele rolstoeltaxivergoeding. Betaalde kosten vervoersvoorzieningen in 2015 Gemeente Zederik Betaalde kosten in: Huurkosten Scootmobielen Individuele vervoersvergoedingen MolenHopper Overige betalingen Totaal Onder betaalde 'huurkosten' vallen de vervoersvoorzieningen die bij de gemeentelijke leverancier voor hulpmiddelen worden gehuurd (m.u.v. scootmobielen). Bij de betaalde individuele vervoersvergoedingen staan de betaalde individuele auto en/of (rolstoel)taxivergoedingen. Cliënten met een individuele autovergoeding krijgen per kwartaal een vast bedrag uitbetaald. Cliënten met een individuele (rolstoel)taxivergoeding hebben op basis van de gestelde indicatie een bedrag toegekend gekregen voor het jaar Taxibedrijven kunnen de ritten van deze cliënten tot en met 22 kilometer enkele reis declareren bij de gemeente. Bij de betaalde kosten 'individuele vervoersvergoedingen is het bedrag opgenomen dat is uitbetaald op basis van de door taxibedrijven ingediende declaraties m.b.t. de individuele (rolstoel) taxivergoedingen. Bij de betaalde kosten 'MolenHopper' zijn de werkelijke ritkosten van de MolenHopper over 2015 geboekt. Onder de 'overige betalingen' vallen de kosten van de vervoersvoorzieningen die worden gekocht of vervoersvoorzieningen waarvoor een persoonsgebonden budget is toegekend. Pagina 9

10 6. Overzicht kosten woonvoorzieningen Onderstaande voorzieningen worden als woonvoorzieningen aangemerkt: woningaanpassingen; traplift; bad- en doucheartikelen (zoals badliften, badzitjes, badplanken, douchebrancards, toiletstoelen en toiletverhogers); overige woonhulpmiddelen (zoals tilliften en aankleedtafels). Betaalde kosten woonvoorzieningen in 2015 Gemeente Zederik Betaalde kosten in: Huurkosten Overige betalingen Totaal Onder 'huurkosten' vallen de woonvoorzieningen die bij de gemeentelijke leverancier voor hulpmiddelen worden gehuurd. Onder de 'overige betalingen' vallen de kosten van de woonvoorzieningen die worden gekocht (incl. grote/dure woningaanpassingen) of van woonvoorzieningen waarvoor een persoonsgebonden budget is toegekend. De totale kosten over 2015 zijn gebaseerd op de gegevens van de betaalde (periodieke) facturen. Pagina 10

11 7. Eigen bijdrage Ontvangen eigen bijdrage in 2015 Gemeente Overzicht ontvangsten in: Zederik Totaal De eigen bijdrage is gebaseerd op de ontvangsten van het CAK in Deze ontvangsten zijn afhankelijk van de verstrekte zorguren en het inkomen en het vermogen van de cliënten (vanaf 1 januari 2013). De eigen bijdrage wordt door het CAK om privacy redenen niet gesplitst naar de verschillende Wmo voorzieningen. De lagere opbrengst van de (eigen) bijdrage over 2015 t.o.v kan diverse oorzaken hebben: - minder Wmo cliënten die een (eigen) bijdrage zijn verschuldigd (bijvoorbeeld doordat het aantal cliënten met huishoudelijke ondersteuning is verminderd); - zorgaanbieders huishoudelijke ondersteuning of begeleiding hebben de gegevens te laat aangeleverd bij het CAK waardoor de (eigen) bijdrage mogelijk nog niet is ontvangen in 2015; - meer samenloop van (eigen) bijdrage en dat de (eigen) bijdrage toekomt aan een andere Wet (bij een samenloop van Wlz en Wmo gaat (eigen) bijdrage naar Wlz). Pagina 11

12 8. Aanvragen voorzieningen Definitie: Dit zijn het aantal geregistreerde aanvragen in SzwNet tot en met 31 september Aantal aanvragen en overige processen 2015 Gemeente Zederik Aantal aanvragen in: GPK GPP HH HHT2 / HHT MB Rolstoel Vervoer Woon Totaal Gemeente Zederik Aantal overige processen in: Beëindingsprocessen Omzetten zorgaanbieder Indexering Herindicatie HH / HO Herindicatie Begeleiding 63 Pgb verantwoordingen Totaal De Wmo uitvoeringsorganisatie GLZ-gemeenten heeft in 2012 de werkprocessen aangepast volgens de principes van De Kanteling. In plaats van voorzieninggericht/aanvraaggericht is het Wmo-loket vraaggericht gaan werken. De burgers kunnen een melding doen bij het Wmoloket. In de werkprocessen is een knip gelegd in een zogenaamde meldingsfase en aanvraagfase. In de meldingsfase wordt een hulpvraaganalyse uitgevoerd, het participatieprobleem vastgesteld, resultaten die de burger wil bereiken vastgesteld en mogelijke oplossingen met de burger onderzocht in de thuissituatie. Oplossingen worden eerst gezocht in de eigen kracht en het sociaal netwerk, waaronder de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers. Vervolgens wordt gekeken welke oplossingen door de inzet van algemene / voorliggende / algemeen gebruikelijke en collectieve voorzieningen kunnen worden bereikt. Als dit niet toereikend is en de oplossing gevonden moet worden in een individuele voorziening, dan wordt een aanvraag voor een individuele voorziening vastgelegd. In de aanvraagfase vindt vervolgens een claimbeoordeling plaats voor een individuele voorziening. Meldingen worden alleen geregistreerd als de burger al bekend is bij de Wmo uitvoeringsorganisatie of als de Wmo-medewerker verwacht dat de burger binnen 6 weken opnieuw contact gaat opnemen met het Wmo-loket. Als de burger mondeling alleen om informatie verzoekt, dan wordt deze melding niet geregistreerd. Dit betekent dat het aantal meldingen in vergelijking met het aantal aanvragen niet indicatief is voor de opbrengsten van gekanteld werken. Vandaar dat de meldingen ook niet in aantallen vermeld worden. Burgers met hulpvragen lossen namelijk zelf al steeds meer in/met de eigenkracht op, waardoor zij zich niet melden bij het Wmo-loket. Als er mondeling door de Wmo-medewerker tijdens een gesprek is aangegeven dat de burger het zelf moet oplossen, dan wordt deze mondelinge melding niet geregistreerd in SzwNet. Ook de daling in omvang/aantal individuele voorzieningen na herindicaties doordat gezocht wordt naar oplossingen in de eigen kracht, kan als dusdanig niet in SzwNet worden geregistreerd. Als er mondeling door de Wmo-medewerker tijdens een gesprek is aangegeven dat de burger het zelf moet oplossen, dan wordt deze mondelinge melding niet geregistreerd in SzwNet. Ook de daling in omvang/aantal individuele voorzieningen na herindicaties doordat gezocht wordt naar oplossingen in de eigen kracht, kan als dusdanig niet in SzwNet worden geregistreerd. Pagina 12

13 9. Besluiten op meldingprocessen Definitie: Dit zijn het aantal geregistreerde meldingprocessen waar een besluit op is genomen. Besluiten op meldingsprocessen 2015 Gemeente Zederik Aantal meldingsprocessen in: Buiten behandeling stellen Geen vervolg Ingetrokken Melding doorgezet naar wijkteam Vervolgproces 1 voorz categorie Vervolgproces 2 voorz categorieën Vervolgproces herindicatie CVV Vervolgproces herindicatie GPK Vervolgproces herindicatie HH / HO Vervolgproces herindicatie MB 17 Vervolgproces meer dan 2 voorz cat Totaal Als er na een melding geen individuele voorziening noodzakelijk is, dan wordt er geen aanvraag ingediend. In 2015 was dit het geval voor 33 meldingen. Als er wel een individuele voorziening noodzakelijk is, dan wordt er geregistreerd om hoeveel voorzieningencategorieën het gaat. De voorzieningencategorieën zijn rolstoel, woonvoorziening, vervoersvoorziening en hulp bij het huishouden. Dit geeft informatie over de enkelvoudige hulpvraag (= 142), dan wel meervoudige hulpvraag (=9) op het gebied van de Wmo. De herindicaties (=52) zijn apart geregistreerd. Pagina 13

14 10. Besluiten op voorzieningenprocessen Definitie: Dit zijn het aantal geregistreerde aanvragen waar een besluit op is genomen. Aantal besluiten op aangevraagde voorzieningen 2015 Gemeente Zederik Soort aanvraag GPK GPP begeleiding hulp bij het huishouden rolstoelvoorzieningen vervoersvoorzieningen woonvoorzieningen Totaal Pagina 14