Managementrapportage Sociaal domein (Wmo, werk & inkomen en jeugd) Gemaakt Genop 5/20/2015 12:52:00 PM Gemeente Noordoostpolder April 2015
Inhoud Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Hoofdstuk 1 Werk en inkomen... 5 1.1 Volumeontwikkeling... 5 1.2 Financiën... 7 1.3 Risico s... 7 1.4 Conclusie en concrete actiepunten... 7 Hoofdstuk 2 Wmo... 8 2.1 Volumeontwikkeling... 8 2.2 Financiën... 9 2.3 Risico s... 10 2.4 Conclusie en concrete actiepunten... 10 Hoofdstuk 3 Zorg voor jeugd... 11 3.1 Volumeontwikkeling... 11 3.2 Financiën... 13 3.3 Risico s... 14 3.4 Conclusie en concrete actiepunten... 14 Hoofdstuk 4 Meervoudig gebruik voorzieningen... 15 Pagina 2 van 15
Inleiding Doel rapportage Het doel van deze rapportage is om de budgetbeheerder, budgethouder en het MT sociaal domein te informeren over de inhoudelijke en budgettaire ontwikkelingen, de gesignaleerde risico s binnen het sociale domein met als doel - indien nodig - tijdig bij te kunnen sturen. Afbakening De rapportage beperkt zich vooralsnog tot de onderdelen Wmo, Werk & Inkomen en Jeugd binnen het sociale domein. Op basis van de ervaringen in de komende periode zal de rapportage uitgebreid worden voor het gehele sociale domein. Proces totstandkoming rapportage Deze rapportage komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van de budgetbeheerder en kredietbeheerders. Zij ontvangen vanuit diverse clusters conform gemaakt afspraken informatie om deze rapportage op te kunnen stellen. Inhoud rapportage In hoofdstuk 1 treft u cijfers, toelichtingen, analyses en conclusies aan met betrekking tot Werk en Inkomen. In hoofdstuk 2 gebeurt dit voor de Wmo. In hoofdstuk 3 vindt u alle bijzonderheden rondom de zorg voor jeugd. In hoofdstuk 4 tenslotte wordt ingegaan op het meervoudig gebruik van voorzieningen. Elk hoofdstuk sluit af met conclusies en actiepunten. Pagina 3 van 15
Samenvatting Onderstaand wordt een samenvatting gegeven van de conclusies en actiepunten per onderdeel. In hoofdstuk 1 is er met betrekking tot Werk en Inkomen geconcludeerd dat Dit leidt tot de volgende actiepunten die worden opgepakt door. Monitoring vindt plaats via maandelijkse rapportages en daarin zal gerapporteerd worden over de stand van zaken betreffende het actiepunt. In hoofdstuk 2 is er met betrekking tot de Wmo geconcludeerd dat Dit leidt tot de volgende actiepunten die worden opgepakt door. Monitoring vindt plaats via maandelijkse rapportages en daarin zal er gerapporteerd worden over de stand van zaken betreffende het actiepunt. In hoofdstuk 3 is er met betrekking tot Zorg voor jeugd geconcludeerd dat Dit leidt tot de volgende actiepunten die worden opgepakt door. Monitoring vindt plaats via maandelijkse rapportages en daarin zal gerapporteerd worden over de stand van zaken betreffende het actiepunt. In hoofdstuk 4 is er met betrekking tot het meervoudig gebruik van voorzieningen geconcludeerd dat Dit leidt tot de volgende actiepunten die worden opgepakt door. Monitoring vindt plaats via maandelijkse rapportages en daarin zal gerapporteerd worden over de stand van zaken betreffende het actiepunt. Pagina 4 van 15
Hoofdstuk 1 Werk en inkomen 1.1 Volumeontwikkeling Ontwikkeling bestand uitkeringsgerechtigden Participatiewet ParticipatieWet IOAW/IOAZ Q4 2014 Wsw klanten en uitstroom Dienstverbanden GR Waarvan intern op locatie gedetacheerd Dienstverbanden overige Sw bedrijven Q4 2014 Begeleid Werken Bron: Concern voor Werk Minnelijke regeling Wettelijke regeling Budgetbeheer Bron: GKB 2014 Schuldhulpverlening Pagina 5 van 15
Meedoen regelingen Jongeren Chronisch zieken en gehandicapten Ouderen Aandachtspunten: Bezwaarschriften Aantal bezwaarschriften Ongegrond Gegrond Gedeeltelijk gegrond Niet ontvankelijk Ambtelijk Ingetrokken In behandeling Algemene Overig Bijzon dere Algemene Overig Bijzon dere Algemene Overig Bijzon dere Algemene Bijzon dere Overig Bron: Adviseur sociaal juridische zaken Boetes en Fraudes Boetes en Fraudes Aantal waarschuwingen Aantal maatregelen Aantal boetes bedrag boetes Aantal fraude onderzoeken Aantal onderzochte uitkeringsaanvragen (voor verstrekken uitkering) Aantal lopende fraudeonderzoeken Sociale Pagina 6 van 15
Recherche Aantal meldingen aan Sociale Recherche Recidivecijfers 1.2 Financiën Productcode Omschrijving Primitieve begroting 2015 JEV 1 JEV vs. begroot 1 Jaar Einde Verwachting Bronnen: Coda financials/infoview Analyse en toelichting financiën: 1.3 Risico s Geïdentificeerd risico Ondergrens in Bovengrens in Kans 1 Beïnvloedbaarheid 2 1 Laag / middel / hoog 2 Niet beïnvloedbaar / deels beïnvloedbaar / beïnvloedbaar Toelichting risico s: Aandachtspunten: 1.4 Conclusie en concrete actiepunten Conclusie: Actiepunten: Pagina 7 van 15
Hoofdstuk 2 Wmo 2.1 Volumeontwikkeling Lokale inkoop Aantal maatwerkvoorzieningen 18+ in zorg in natura Soort maatwerkvoorziening Q4 2014 Begin In Uit Eind Soort maatwerkvoorziening Aantal maatwerkvoorzieningen 18+ in een PGB Q4 2014 Begin In Uit Eind Aantal unieke cliënten Wmo Q4 2014 Pagina 8 van 15
Bezwaarschriften Huishoudelijke verzorging herindicatie Ongegrond Gegrond Gedeeltelijk gegrond Niet ontvankelijk Ambtelijk Ingetrokken In behandeling Bron: Adviseur sociaal juridische zaken Huishoudelijke verzorging stopzetting 1 mrt Aantal bezwaarschriften Q1 Huishoudelijke verzorging en Wmo Woonvoorziening begeleiding Aandachtspunten: 2.2 Financiën Lokale inkomsten Productcode Omschrijving Primitieve begroting 2015 JEV 1 JEV vs. begroot Lokale uitgaven Productcode Omschrijving Primitieve begroting 2015 JEV 1 JEV vs. begroot 1 Jaar Einde Verwachting Bron: Coda financials/infoview Analyse en toelichting financiën: Pagina 9 van 15
2.3 Risico s Geïdentificeerd risico Ondergrens in Bovengrens in Kans 1 Beïnvloedbaarheid 2 1 Laag / middel / hoog 2 Niet beïnvloedbaar / deels beïnvloedbaar / beïnvloedbaar Toelichting risico s: 2.4 Conclusie en concrete actiepunten Conclusie: Actiepunten: Pagina 10 van 15
Hoofdstuk 3 Zorg voor jeugd 3.1 Volumeontwikkeling Lokale inkoop Aantal lokale maatwerkvoorzieningen zorg in natura 18- Soort maatwerkvoorziening Begin In Uit Eind Geheel - Aantal lokale maatwerkvoorzieningen PGB 18- Soort maatwerkvoorziening Begin In Uit Eind Geheel - Leerplicht/RMC Q4 2014 Beginnend verzuim Signaal verzuim RMC verzuim leerlingen van 18 e.o. Thuiszitters Niet volledig naar school Vrijstelling Bron: Key 2 Jongeren Monitor Aangepast vervoer Eigen vervoer Openbaar vervoer Bron: Key 2 Jongeren Monitor Regionale inkoop: Leerlingenvervoer Q4 2014 Pagina 11 van 15
Soort maatwerkvoorziening Aantal regionale maatwerkvoorzieningen zorg in natura 18- Begin In Uit Eind Bron: Landelijke inkoop Aantal landelijke maatwerkvoorzieningen zorg in natura 18- Soort maatwerkvoorziening Begin In Uit Eind Bron: Aantal unieke cliënten jeugd (lokaal) Ongegrond Gegrond Gedeeltelijk gegrond Niet ontvankelijk Ambtelijk Ingetrokken In behandeling Bron: Adviseur sociaal juridische zaken Aantal bezwaarschriften Pagina 12 van 15
3.2 Financiën Lokale inkomsten Productcode Omschrijving Primitieve begroting 2015 JEV 1 JEV vs. begroot Lokale uitgaven Productcode Omschrijving Primitieve begroting 2015 JEV 1 JEV vs. begroot 1 Jaar Einde Verwachting Bron: Coda financials/infoview Regionaal Productcode Omschrij -ving Primitieve begroting 2015 JEV JEV vs. begroot Bron: Coda financials/infoview Landelijk Productcode Omschrij -ving Primitieve begroting 2015 JEV JEV vs. begroot Bron: Coda financials/infoview Analyse en toelichting financiën: Pagina 13 van 15
3.3 Risico s Geïdentificeerd risico Ondergrens in Bovengrens in Kans 1 Beïnvloedbaarheid 2 1 Laag / middel / hoog 2 Niet beïnvloedbaar / deels beïnvloedbaar / beïnvloedbaar Toelichting risico s: 3.4 Conclusie en concrete actiepunten Conclusie: Actiepunten: Pagina 14 van 15
Hoofdstuk 4 Meervoudig gebruik voorzieningen Niet alleen de ontwikkelingen van het klantenbestand per voorzieningenniveau zijn interessant. Het is ook informatief om inzicht te krijgen in hoeveel klanten van één voorziening of meerdere voorzieningen tegelijk gebruik maken. In onderstaande tabel is dit inzichtelijk gemaakt. Aantal cliënten afgezet tegen aantal regelingen waarvan ze gebruik maken Aantal regelingen Q4 2014 Q1 Q2 Q3 Q3 1 2 3 4 Analyse en toelichting meervoudig gebruik: Pagina 15 van 15