Kennis Centrum Datamodel Logius Business Plan D026 1807 2014 Versie 1.0definitief
Mission Statement Het Kenniscentrum zal Publiekrechtelijke organisaties en marktpartijen helpen bij de effectieve en efficiente implementatie van de informatievoorziening obv het Datamodel. Dit doet zij op een hoogwaardige en gestructureerde manier. Met de implementatie van een standaard datamodel helpt zij de datauitwisseling tussen publiekrechtelijke organisaties onderling (G2G) en tussen publiekrechtelijke organisaties & marktpartijen (B2G en G2B), te optimaliseren. Een Message Implementation Guide (MIG) beschrijft deze implementatie. 2
Het team om het implementatie project te managen Kernspelers zijn Herman Vinhuizen (projectleider) en Jacques de Wit (KBG NLIP), ondersteund door het bestaande NPDM team Vanaf 2015 2 FTE experts op het gebied van het Datamodel (nog aan te trekken en op te leiden). Belangrijk is om (1) expertise op het gebied van de processen van de belangrijkste stakeholders (Douane, NVWA, Marechausse, PCSen) op te doen en (2) expertise om procesketens in te richten Overige medewerkers van Logius belast met het inrichten en opstellen van rapportages, finance en andere front- en backoffice activiteiten Projectleiding NLIP: externe ondersteuning op het gebied van Project management & implementatie (Haarman) en PMO (Stolwijk) 3
Samenvatting van de markt Logius is reeds actief met het aanbieden van diensten aan de Douane, NVWA en andere publiekrechtelijke organisaties. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de activiteiten van het NPDM Het Datamodel staat sinds eind 2013 op de pas-toe-of-leg-uit-lijst. Daarom is de verwachting dat het aantal op te stellen MIGs obv het Datamodel, de komende jaren verviervoudigt. De eerste grote toepassing (MSW) moet al halverwege 2015 actief worden Het uitwisselen van data ten behoeve van het optimaliseren van nationale en internationale Logistieke Processen, staat hoog op de politieke agenda. Gerefereerd wordt aan de acties ihkv het LSP, NLIP en SWH&T. 4
Kansen voor het Kenniscentrum De huidige capaciteit om ondersteuning te bieden bij de optimalisatie van de informatievoorziening (door implementatie van het Datamodel) is beperkt tot 2 FTE bij de Douane. De Douane heeft aangegeven dat deze capaciteit onvoldoende is om specifieke MIGs tbv andere Publiekrechtelijke organisaties (NVWA, marechaussee) en terugkoppeling van data aan de markt (PCSen en andere marktpartijen), te ondersteunen Het NLIP stuurt op een optimale data uitwisseling binnen de logistieke sector door eenmalige invoer en hergebruik van data. Het toepassen van standaard datamodellen (ook in B2B processen), is een voorwaarde Het optimaliseren van logistieke ketens, is gebaat bij terugkoppeling van data van de Overheid naar de Markt. Zoals door Overheid en Markt is benadrukt in het NLIP convenant. 5
TW van het Kenniscentrum Zonder effectief Kenniscentrum om berichtstandaarden te implementeren en onderhouden, zal de Toegevoegde Waarde (TW) van de informatieuitwisseling zoals geformuleerd in het businessplan NLIP NIET of slechts ten delen gerealiseerd kunnen worden In het business plan NLIP is deze TW gekwantificeerd voor tussen de 257 en 771 mln op jaarbasis 6
De propositie van het Kenniscentrum 7
Andere partijen in de markt Consultingpartijen, bieden kennis op het gebied van Procesoptimalisatie en harmonisatie. Daarnaast begrijpen zij ook de waarde van het toepassen van standaard datamodellen. En zij kunnen de internationale component van business processen optimaal faciliteren IT Bedrijven en de PCSen die nu reeds gebruik maken van de MIGs van de Douane, zouden kunnen besluiten om zich ook te richten op G2G of aanpalende B2G / G2B processen. Toepassing van dit datamodel is hun niet vreemd De Douane zou kunnen besluiten meer expertise op te bouwen om ook NIET douane partijen en/of GEEN douanegerelateerde processen, te ondersteunen bij de implementatie van het datamodel. 8
Doelstelling Kenniscentrum Vanaf eind 2015 zal het Kenniscentrum voor haar gedefinieerde klantgroepen HET aanspreekpunt moeten zijn voor alles wat het Datamodel betreft. Van vragen over de toepassing, ondersteuning bij implementatie, tot het indienen van aanpassingsverzoeken De Douane zal niet meer hoeven te investeren in eigen kennis voor nietspecifieke douane toepassingen van het Datamodel Een belangrijkekpi voor het Kenniscentrum, is het aantal opgeleverde MIGs. Dat is een maatstaf voor het aantal maal dat ondersteuning is verleend aan verbetering van de informatie voorziening. In de geprognotiseerde exploitatiefase betekent dit dat er jaarlijks 4 nieuwe MIGs opgeleverd zullen worden. 9
Resource Requirements (1) In 2014 zal het projectteam bestaan uit 2,5 FTE Projectmanager Logius; Herman Vinhuizen (0,5FTE) Sales & Marketing; Herman Vinhuizen (0,5FTE) Finance & control; intern Logius (0,5 FTE) NPDM team + Produktontwikkeling / datamodel / procesexp; (extern, 1 FTE) Plus 0,5 FTE projectmanagement NLIP Project management & PMO support NLIP; Haarman / Stolwijk (extern 0,5 FTE) 10
Resource Requirements (2) In 2015 groeit de projectorganisatie naar 4FTE: Projectmanager Logius; Herman Vinhuizen (0,5FTE) Sales & Marketing; Herman Vinhuizen (0,5FTE) Finance & control; intern Logius (1,0 FTE) NPDM team + Produktontwikkeling / datamodel / procesexp; (extern, 2 FTE) Plus 0,5 FTE projectmanagement NLIP Project management & PMO support NLIP; Haarman / Stolwijk (extern 0,5 FTE) In de executiefase vanaf 2016, zal de groei voortkomen uit de ontwikkeling en het beheer van MIGs. Dit betekent extra FTE s in de categorie van Produktontwikkeling / datamodel / procesexp. # FTE s excl Management, back- en frontoffice: 11
Financiële plan, algemeen Het Kenniscentrum heeft NIET tot doel om winst te maken. Wel zullen al haar kosten gedekt moeten zijn door bijdragen van opdrachtgevers. In het Plan van Aanpak zijn de financials in detail uitgewerkt. Er is een onderscheid gemaakt tussen de financiering in de Initiatiefase (tot en met 2015) en Exploitatiefase (vanaf 2016) De financieringsbehoefte in de Initiatiefase bedraagt: 2014 245.500 2015 789.500 PMO 2014 & 2015 180.000 Totaal 1.215.000 De financieringsbehoefte in de Exploitatiefase bedraagt: 2016 789.500 / jr 12
Financiële plan, variabele kosten & inkomsten Vanaf half 2015, zal het Kenniscentrum haar doelstelling mn realiseren door ten behoeve van Opdrachtgevers, MessageImplementationGuides (MIG) te ontwikkelen. Deze MIGs zijn noodzakelijk in de implementatie van de informatieuitwisseling. De gemiddelde kosten van een MIG zijn bepaald op 0,75FTE ( 187.500). De totale hoeveelheid FTE s agv de ontwikkeling van MIGs, zal vanaf 2015 groeien van 2 tot max 7 FTE s 13
Financiële plan, variabele kosten & inkomsten 14
Bedreigingen en kansen 15
Akkoord gevraagd op Korte termijn het Plan van Aanpak en de gerelateerde funding voor (1) initiatie fase 2014 en 2015 965.000 en (2) executiefase 789.500 / jr door opdrachtgever Een 250.000 funding van de initiatiefase 2014 en 2015 door het NLIP in het kader van haar Initiatorrol Lange termijn Het profileren van het Kenniscentrum naar marktpartijen (nationaal en internationaal) 16