Risicobeheersing 2.349.254 Sectorhoofd Risicobeheersing - 37.490 411120-RB Algemene kosten 3.100 411121-RB Uitvoeringskosten 19.800 411122-RB Brandveilig leven 30.000 811130-RB Subsidie Externe Veiligheid - 90.390 RC Regionaal Commandant 2.386.744 411110-RB Salaris afdelingshoofd 115.177 412110-RB Salaris stafbureau 467.431 413110-RB Salaris team risicobeheersing 1.804.136 811111-RB Opbrengsten/bijdragen salarissen 0 Incidentbestrijding 10.875.931 RC Regionaal Commandant 5.651.699 421210-IB Salaris afdelingshoofd 113.420 422210-IB Salaris stafbureau 164.323 423210-IB T1 Salaris team 1 (Oost) 867.305 425210-IB T2 Salaris team 2 (Oost) 853.531 427210-IB T3 Salaris team 3 (West) 869.493 429210-IB T4 Salaris team 4 (West) 2.968.347 821211-IB Opbrengsten/bijdragen salarissen - 166.000 821212-IB Ontvangsten loonkostenvergoedingen IBN - 18.720 Sectorhoofd Incidentbestrijding 4.931 421220-IB Algemene kosten 8.000 421221-IB Kosten tijdens repressieve inzet 24.000 821213-IB Overige ontvangsten - 7.500 821214-IB Jeugdbrandweer inkomsten - 16.640 824211-IB Bijdragen maaltijdvoorzieningen - 2.929 IB Teamleider 1 1.933.789 423215-IB T1 Vrijwilligersvergoeding repressieve activite 576.172 423216-IB T1 Vrijwilligersvergoeding niet-repressieve act 614.815 423223-IB T1 Materieel regio Oost 656.266 423224-IB T1 Vakbekwaam blijven 81.576 423226-IB T1 Jeugdbrandweer 4.960 Rapportage15.xlsm 1 van 9
IB T1 Postcommandant 70.468 424260-IB T1 Activiteitenbudget vrijwilligers Boekel 4.755 424261-IB T1 Activiteitenbudget vrijwilligers Boxmeer 7.326 424262-IB T1 Activiteitenbudget vrijwilligers Cuijk 7.027 424263-IB T1 Activiteitenbudget vrijwilligers Grave 5.958 424264-IB T1 Activiteitenbudget vrijwilligers Haps 4.605 424265-IB T1 Activiteitenbudget vrijwilligers Mill 5.037 424266-IB T1 Activiteitenbudget vrijwilligers Oeffelt 6.696 424267-IB T1 Activiteitenbudget vrijwilligers Schaijk 6.434 424268-IB T1 Activiteitenbudget vrijwilligers Sint Anthon 6.241 424269-IB T1 Activiteitenbudget vrijwilligers Uden 5.611 424270-IB T1 Activiteitenbudget vrijwilligers Vierlingsbe 3.627 424271-IB T1 Activiteitenbudget vrijwilligers Wanroij 4.562 424272-IB T1 Activiteitenbudget vrijwilligers Zeeland 2.589 IB Teamleider 2 1.176.060 425215-IB T2 Vrijwilligersvergoeding repressieve activite 530.152 425216-IB T2 Vrijwilligersvergoeding niet-repressieve act 565.708 425224-IB T2 Vakbekwaam blijven 75.240 425226-IB T2 Jeugdbrandweer 4.960 IB T2 Postcommandant 59.595 426260-IB T2 Activiteitenbudget vrijwilligers Berghem 5.902 426261-IB T2 Activiteitenbudget vrijwilligers Erp 4.134 426262-IB T2 Activiteitenbudget vrijwilligers Heesch 5.874 426263-IB T2 Activiteitenbudget vrijwilligers Heeswijk-Di 3.286 426264-IB T2 Activiteitenbudget vrijwilligers Lith 3.131 426265-IB T2 Activiteitenbudget vrijwilligers Geffen 4.735 426266-IB T2 Activiteitenbudget vrijwilligers Megen 3.200 426267-IB T2 Activiteitenbudget vrijwilligers Nistelrode 3.275 426268-IB T2 Activiteitenbudget vrijwilligers Oss 7.153 426269-IB T2 Activiteitenbudget vrijwilligers Ravenstein 3.427 426270-IB T2 Activiteitenbudget vrijwilligers Schijndel 6.241 426271-IB T2 Activiteitenbudget vrijwilligers Veghel 9.237 Rapportage15.xlsm 2 van 9
IB Teamleider 3 1.798.871 427215-IB T3 Vrijwilligersvergoeding repressieve activite 624.033 427216-IB T3 Vrijwilligersvergoeding niet-repressieve act 672.406 427223-IB T3 Materieel regio West 400.000 427224-IB T3 Vakbekwaam blijven 87.912 427226-IB T3 Jeugdbrandweer 14.520 IB T3 Postcommandant 57.394 428260-IB T3 Activiteitenbudget vrijwilligers Berlicum 4.213 428261-IB T3 Activiteitenbudget vrijwilligers Boxtel 4.091 428262-IB T3 Activiteitenbudget vrijwilligers Cromvoirt 2.629 428263-IB T3 Activiteitenbudget vrijwilligers Drunen 5.781 428264-IB T3 Activiteitenbudget vrijwilligers Haaren 3.037 428265-IB T3 Activiteitenbudget vrijwilligers Helvoirt 3.417 428266-IB T3 Activiteitenbudget vrijwilligers Heusden 2.486 428267-IB T3 Activiteitenbudget vrijwilligers Liempde 632 428268-IB T3 Activiteitenbudget vrijwilligers Rosmalen 4.322 428269-IB T3 Activiteitenbudget vrijwilligers Sint-Michie 7.090 428270-IB T3 Activiteitenbudget vrijwilligers Sint-Oedenr 5.630 428271-IB T3 Activiteitenbudget vrijwilligers 's-hertogen 3.657 428272-IB T3 Activiteitenbudget vrijwilligers Vlijmen 3.574 428273-IB T3 Activiteitenbudget vrijwilligers Vught 6.835 IB Teamleider 4 123.124 429224-IB T4 Vakbekwaam blijven 14.520 429225-IB T4 Maaltijden paraatheid 24u dienst 19.584 429227-IB T4 Duiken 89.020 Crisis- en Rampenbestrijding 757.204 RC Regionaal Commandant 432.136 431310-CR Salaris afdelingshoofd 106.670 433310-CR Salaris team crisis- en rampenbestrijding 325.466 Rapportage15.xlsm 3 van 9
Sectorhoofd Crisisbeheersing en Rampenbestrijding 325.068 431320-CR Algemene kosten 600 433313-CR Piketkosten operationele informatievoorziening 28.304 433326-CR Bestuurlijk en multidisciplinair oefenen 157.500 433327-CR Planvorming multi 28.664 433328-CR Netcentrisch werken en operationele informatie 110.000 433329-CR Risico- en crisiscommunicatie 0 433330-CR Crisiscommunicatie opleidingen (Grooter) subsid 0 833330-CR Crisiscommunicatie opleidingen (Grooter) subsid 0 Ondersteuning Brandweerprocessen 10.269.368 RC Regionaal Commandant 3.797.677 441410-OBP Salaris afdelingshoofd 121.828 442410-OBP Salaris projectbureau 543.938 443210-OBP MKB salaris meldkamer 1.047.609 445226-OBP VBH Salaris vakbekwaamheid 940.500 445232-OBP VBH Salaris instructeurs vakbekwaamheid 15.000 446245-OBP PMH Salaris planvorming (incl. teamleider) 436.209 448410-OBP HU salaris materieel en huisvesting 696.499 841211-OBP Opbrengsten/bijdragen salarissen - 3.906 Sectorhoofd Ondersteuning Brandweerprocessen 4.200 441220-OBP Algemene kosten 4.200 OBP TL Meldkamer Brandweer - 295.285 443221-OBP MKB uitvoeringskosten en procedures 15.300 843211-OBP MKB opbrengsten - 310.585 Rapportage15.xlsm 4 van 9
OBP TL Vakbekwaamheid 927.901 445227-OBP VBH opleiden leergang manschap A 163.000 445228-OBP VBH opleiden leergang bevelvoerder 150.000 445229-OBP VBH opleiden leergang chauffeur/voertuigbedien 40.000 445230-OBP VBH opleiden specialismen 65.000 445231-OBP VBH opleiden bijdrage ontwikkelfonds IFV 33.000 445235-OBP VBH oefenen manschappen 391.000 445237-OBP VBH oefenen chauffeurs/voertuigbediener 10.000 445238-OBP VBH oefenen specialismen 117.046 445240-OBP VBH oefenen wedstrijden 48.855 445242-OBP VBH lerend vermogen 10.000 845213-OBP VBH Opbrengst opleiden - 100.000 Rapportage15.xlsm 5 van 9
OBP CO Materieel en Huisvesting 5.797.731 447250-OBP MA materiaal 30.000 447251-OBP MA brandstof 270.000 447252-OBP MA brandkranen 689.015 447253-OBP MA uitrukkleding 120.000 447254-OBP MA communicatiemiddelen 75.000 447255-OBP MA kapitaallasten activa repressief 2.317.969 447256-OBP MA kapitaallasten activa logistiek 73.101 448426-OBP HU facilitaire diensten (regiobreed) 267.504 448427-OBP HU huisvesting inventaris (regiobreed) 100.000 448428-OBP HU huisvesting gebouwenbeheer (regiobreed) 310.000 448429-OBP HU huisvesting gebruikerslasten (regiobreed) 1.346.000 448430-OBP HU advies en ondersteuning 40.000 448440-OBP HU kapitaallasten activa gebouwen 60.000 448441-OBP HU kapitaallasten activa inventaris 52.000 448445-OBP HU kapitaallasten kazernes in eigendom 588.135 448450-OBP HU kazerne in eigendom Boxmeer 7.517 448451-OBP HU kazerne in eigendom Grave 19.007 448452-OBP HU kazerne in eigendom Haaren 24.952 448453-OBP HU kazerne in eigendom Haps 7.784 448454-OBP HU kazerne in eigendom Heeswijk-Dinther 12.956 448455-OBP HU kazerne in eigendom Helvoirt 9.052 448456-OBP HU kazerne in eigendom Nistelrode 27.156 448457-OBP HU kazerne in eigendom Sint-Michielsgestel 21.465 847215-OBP MA opbrengst verkoop materiaal - 50.000 847217-OBP MA interne rente opbrengst incidentbestrijding - 551.676 848413-OBP HU facilitaire ondesteuning GGD - 69.206 OBP TL Planvorming, Materieel & Huisvesting 37.144 446246-OBP PLV dekkingsplan 22.644 446247-OBP PLV uitvoeringskosten 14.500 Rapportage15.xlsm 6 van 9
Regionaal Commandant 1.326.802 RC Regionaal Commandant 1.326.802 451211-RC Salaris regeling operationele leiding (ROL) 333.246 451410-RC Salaris regionaal commandant 142.114 451411-RC Salaris vacaturebudget 0 451412-RC Salaris gedetacheerden en gepensioneerden 293.379 451420-RC Algemene kosten 3.500 451428-RC Landelijke en interregionale projecten 185.265 451429-RC Convenantgelden 628.052 851411-RC Opbrengsten/bijdragen salarissen - 258.754 Bedrijfsvoering - 25.997.551 RC Regionaal Commandant 2.485.804 461410-HB Salaris Controller /Hoofd bedrijfsvoering 111.280 462410-HB Salaris Stafbureau BV 79.405 463410-DAO Salaris Team Administratieve Ondersteuning 880.544 464410-F&C Salaris Finance & Control 433.498 465410-P&O Salaris Personeel & Organisatie 507.270 466410-COM Salaris Communicatie 173.049 467410-BIC Salaris 89.895 468410-BMO Salaris Beheer, Management en Organisatie 210.863 861411-BV Opbrengsten/bijdragen salarissen 0 Rapportage15.xlsm 7 van 9
Sectorhoofd Bedrijfsvoering - 31.101.644 461420-HB Algemene kosten 3.100 462421-HB Kwaliteitszorgsysteem 76.504 464251-F&C Verzekeringspremies personeel 220.000 464252-F&C Verzekeringspremies materieel, materiaal en ge 165.000 464255-F&C Kosten niet gedekte schade en eigen risico 15.000 464283-F&C Dotatie reserve kapitaallasten materieel 1.000.000 464284-F&C Dotatie reserve 4 jarige oefening (ROL) 45.000 464430-F&C Controle en advisering 47.500 464431-F&C Door te betalen BDUR 2.305.788 464439-F&C Verschillenrekening 238 464449-F&C Rente- en bankkosten 391.290 464450-F&C Verzekeringspremies organisatie 25.000 466426-COM Communicatiekosten BBN 28.000 466427-COM Communicatiekosten VR BN 3.000 466428-COM Communicatie organisatie open dagen 15.000 468426-BMO Ondernemingsraad 12.000 468427-BMO Kosten bijeenkomsten bestuur 15.796 468428-BMO Externe ondersteuning 25.000 864213-F&C Inkomsten uit bijstandsverlening - 25.000 864280-F&C Onttrekking reserve dekking kapitaallasten HA - 7.465 864281-F&C Onttrekking reserve activiteitenbudget - 48.407 864380-F&C Onttrekking reserve risico- en communicatie - 81.331 864417-F&C Interne rente opbrengst kapitaallasten bedrijf - 394.535 864430-F&C BDUR bijdrage - 5.181.040 864440-F&C Gemeentelijke bijdrage - 28.041.108 864445-F&C Gemeentelijke bijdrage kazernes in eigendom - 718.024 864449-F&C Rente opbrengsten - 13 864455-F&C Saldo uitkeringen sommenverzekeringen - 15.000 864481-F&C Onttrekking reserve verlofuren - 13.000 864482-F&C Onttrekking reserve huisvesting - 38.416 864483-F&C Onttrekking reserve convenantgelden - 900.299 864484-F&C Onttrekking reserve Strat.agenda verst.veiligh - 31.222 Rapportage15.xlsm 8 van 9
CO Personeel en Organisatie 974.615 465426-P&O Overige personeelskosten 18.995 465427-P&O Reis- en verblijfkosten 190.000 465428-P&O Arbo 218.500 465429-P&O Gratificaties, Jubilea, Afscheid, Receptie, e. 101.000 465430-P&O Opleiding en ontwikkeling 260.000 465431-P&O Werving en selectie 57.120 465432-P&O Uitvoering salarisadministratie door derden 129.000 BV TL DAO 1.643.674 463226-DAO ICT AG5 oefen- en uitrukregistratie 129.300 463227-DAO ICT Database Operationele Informatie Voorzieni 99.550 463228-DAO ICT kapitaallasten activa repressief 0 463430-DAO ICT kapitaallasten activa logistiek 192.324 463431-DAO ICT informatie en communicatie 585.000 463432-DAO ICT telefonie 401.000 463433-DAO ICT digitale informatievoorziening 60.000 463434-DAO ICT intranet en website 55.000 463435-DAO ICT RAET salarisverwerkingsysteem 121.500 Bevolkingszorg 418.992 RC Regionaal Commandant 199.434 483610-BZ Salaris Bevolkingszorg 199.434 Sectorhoofd Crisisbeheersing en Rampenbestrijding 219.558 481680-BZ Dotatie aan reserve bevolkingszorg 323.578 483624-BZ Opleiden en oefenen 170.000 483650-BZ Materiaal & Materieel 12.720 483651-BZ Overige goederen en diensten 41.205 483655-BZ Kapitaallasten bevolkingszorg 5.619 881640-BZ Gemeentelijke bijdrage - 159.986 881680-BZ Onttrekking aan reserve bevolkingszorg - 173.578 Rapportage15.xlsm 9 van 9