Nieuwe verhuurtarieven welzijnsaccommodaties Presentatie Raadsinformatieavond, 2 december 2014
1. Inhoud presentatie 1. Aanleiding herziening verhuurtarieven 2. Doelen accommodatiebeleid, Vernieuwend Welzijn 3. Huidige verhuurtarieven 4. Nieuwe verhuurtarieven 5. Berekening huurprijzen 6. 4 ruimte categorieën 7. Inverdien doelstelling 8. Alternatieve scenario s 9. Toelichting: huiskamer, korting- en kennismaking tarief 10. Samenwerking op locatie en communicatie
1. Aanleiding herziening tarievenbeleid Aanhoudende klachten en signalen over: Interpretatieverschillen toewijzing naar huidige tariefcategorieën Grote verschillen in verhuurprijzen tussen buurthuizen onderling Niet sluitende exploitatielasten welzijnsaccommodaties
2. Doelen accommodatiebeleid, Vernieuwend Welzijn Wat willen wij bereiken: Locaties voor burgerinitiatieven Het versterken van zelfredzaamheid, door ruimte te bieden Faciliteren maatschappelijke organisaties Hoge bezettingsgraad Hoe geven wij hieraan vorm: Goede spreiding over de stad Prioriteit verzorgingsgebieden Vernieuwend Welzijn Activiteitenruimten, huiskamers met open en prettige sfeer Eenduidige verhuurtarieven, nieuw digitaal verhuursysteem
3. Huidige verhuurtarieven, conform Raadsbesluit 2011 Huidige verhuurtarieven: Accommodatiebudget 80% subsidie 20% inverdienopgave (voorheen taak wijkwelzijnsorganisaties) Huidige verhuurtarieven: Gratis: voor buurtinitiatieven gericht op Vernieuwend Welzijn 50% financiële bijdrage; maatschappelijke organisaties 100% kostendekkende vergoeding; overheid, ondernemers en religieuze/politieke instellingen NOOT 1-85% maakt nu gratis gebruik (dus tegen 0% tarief) NOOT 2 - Werkzaamheden SMO zit in 80% subsidie
4. Nieuw voorstel verhuurtarieven, (25) welzijnsaccommodaties Vastgoedloket Nul tarief voor bewonersactiviteiten: Activiteit passend binnen Vernieuwend Welzijn. Aangeboden door vrijwilliger zonder financiële/materiele vergoeding voor begeleiding van activiteit en uren inzet. (aanvullend) Alleen daadwerkelijk door begeleider gemaakte onkosten (zoals kosten openbaar vervoer en materiaal) kunnen worden vergoed door eigen bijdrage deelnemers. Voorbeelden: activiteiten van Vadergroep, koffieochtend, vrijetijdsactiviteiten zoals biljarten, klaverjassen en schaken. UVO bepaald huurtarief en controleert via steekproef. Sociaal Makelaar kan burgerinitiatieven ondersteunen.
4.1 Vervolg voorstel verhuurtarieven Maatschappelijk tarief; 35% tarief voor activiteiten die passen binnen Vernieuwend Welzijn, aangeboden door betaalde kracht en/of maatschappelijke organisatie. Aanscherping criteria komt overeen met huidige criteria: Activiteit passend binnen Vernieuwend Welzijn, deelnemersbijdrage dekt direct aan de activiteit gebonden kosten zoals materiaalkosten. Betaalde kracht bij de activiteit ter plaatse. Kosten van betaalde kracht en ZZP-er worden vergoed uit deelnemersbijdrage of subsidie. Voorbeeld: cursusaanbod.
4.2 Vervolg verhuur categorieën Regulier tarief; 100% tarief gelijk aan huidige criteria: Voor activiteiten die niet passen binnen Vernieuwend Welzijn. Eigen bijdrage deelnemers, gemiddeld duidelijk hoger bij overige buurthuizen. Waarbij lasten voor aanbieder gelijk zijn Voorbeelden: dierenshows, internationale-/landelijke bijeenkomsten. Geen commerciële activiteiten: zoals feesten en partijen i.h.k.v. Wet Markt en Overheid.
5. Berekening huurprijzen A. Inverdiendoelstelling 850.000,- (vaste en losse verhuur). B. Vanuit huidig gebruik is inschatting gemaakt dat 45% maatschappelijk tarief en 10% reguliertarief betalen. C. Rekenmodel gemaakt met als uitgangspunt dekking van 750.000,- uit losse verhuur. D. Reguliertarief moet duidelijk onderscheidend zijn van maatschappelijk tarief. En het reguliere tarief noemen we dan 100%. E. 35 % tarief is afgeleid van het 100% tarief, beide tarieven brengen uiteindelijk de inverdiendoelstelling op. F. Er is gekeken naar de huidige verhuurtarieven, andere gemeentes en de markt om tot tariefstelling te komen.
6. Nieuwe ruimte categorieën Categorie SMALL MEDIUM LARGE Van > 3 m2 > 49 m2 > 79 m2 Tot < 50 m2 < 80 m2 < 260 m2 XL > 259 m2 < 500 m2 Maatschap -pelijk 4,25 8,00 17,50 42,50 Regulier 12,00 23,00 50,00 121,00
7. Inverdiendoelstelling Gemeentelijk accommodatiebudget dekt merendeel van huisvestinglasten. Verschil (1.3 mln.) gemeentelijke bijdrage en huisvestingslasten is overgenomen van voormalige WWO s per 1 augustus 2013 Het bovenstaande verschil is bijgesteld 850.000,- vanwege haalbaarheid en streven naar redelijke huurprijzen A. Lagere inverdienopgave is mogelijk gemaakt door verhoging bijdrage huisvesting Peuterspeelzalen/VVE B. Via Vastgoedloket losse verhuur opbrengst 750.000,- C. via Vaste verhuur zoals BSO opbrengst 100.000,- D. Bovenstaand voorstel verhuurtarieven heeft geleid tot het raadsvoorstel
8. Alternatieve scenario s besproken i.p.v. inverdiendoelstelling Huisvestingslasten verlagen door sluiting (3-5) buurthuizen. (geen draagvlak onder gebruikers) Beperking gratis gebruik: Leefbaarheid, Veiligheid en Armoede. (risico op uitval burgerinitiatieven) 100% tarief verhogen en 35% tarief laten dalen. (aantal 100% tarief is relatief laag, waardoor financieel risico van niet halen inverdiendoelstelling toeneemt. Het huidige voorstel had het grootste draagvlak bij twee stedelijke bijeenkomsten en de klankbordgroep.
9.1 Toelichting op bijzonderheden Huiskamer/ontmoetingsruimte vrij toegankelijk: Mogelijkheid om mensen bij elkaar te brengen Bewonersinitiatieven ruimte te geven voor idee vorming en het opzetten van activiteiten Is een gezellige ruimte waar men kosteloos kan verblijven Korting door zelfwerkzaamheid : categorieën 35% -100% Zelfwerkzaamheid voor structurele gebruikers kan korting opleveren op de huur. UVO sluit overeenkomst en controleert. Zelfwerkzaamheid is van toepassing op bijv. schoonmaak, technisch onderhoud, dit maatwerk verschilt per locatie. Afspraken zelfwerkzaamheid worden minimaal voor één seizoen vastgelegd tussen UVO en huurder.
9.2 vervolg toelichting op bijzonderheden Kennismaking tarief: Voor startende groepen Experimenteerfase voor nieuwe activiteiten, nieuwe burgerinitiatieven en maatschappelijke organisaties Daarbij denken wij aan 3-5 maal gratis gebruik van activiteitenruimte. UVO sluit overeenkomst met aanbieder/huurder. Controleert steekproefgewijs.
10. Samenwerking op locatie: driehoek overleg UVO SMO-bewonersbeheer Per locatie Driehoek gebruikersbeheergroep, UVO en Sociaal Makelorganisatie; Gericht op: beheer, programmering en communicatie UVO werkt met 5 contactpersonen Nieuwe verhuurtarieven technisch implementeren in digitaal verhuursysteem Uitvoering geven aan communicatie naar gebruikers: Persbericht Flyer met beknopte informatie Folder, achtergrond informatie nieuwe tarieven Poster per locatie Mailing gebruikers Via gemeentelijke website en Vastgoedloket