IN-, DOOR- EN UITSTROOM SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 INSTROOM In 2010 zijn 12 nieuwe medewerkers bij de gemeente Heusden in dienst getreden. Het instroompercentage is sterk gedaald ten opzichte van 2009 en bedraagt 3,6% (12,2% in 2009, 10,1% bij gemeenten van soortgelijke grootte 1 ). De helft van de instroom bestaat uit vrouwen (landelijk is dit percentage voor vrouwen 54,1% en voor mannen 45,9% 1 ). DOORSTROOM In 2010 zijn 5 medewerkers doorgestroomd naar een nieuwe functie binnen de organisatie. De doorstroom is van 2,45% in 2009 gedaald naar 1,51% in 2010 (de doorstroom is landelijk 3,5% 1 ). UITSTROOM In 2010 verlieten 17 medewerkers onze gemeente, het uitstroompercentage komt daarmee op 5,14% te staan (in 2009 hebben 30 medewerkers de gemeente verlaten). Landelijk is het uitstroompercentage bij gemeenten van soortgelijke grootte 6,5% 1. In 2010 hebben 5 medewerkers op eigen verzoek de organisatie verlaten. Daarnaast zijn 3 collega s met pensioen/ FPU gegaan en bij 3 medewerkers is de tijdelijke aanstelling niet verlengd en één projectaanstelling is afgelopen. Ook hebben zijn er 2 personen in een werkervaringsplaats werkzaam geweest, deze zijn ook uitgestroomd in 2010. Aan één medewerker is wegens arbeidsongeschiktheid ontslag verleend en 2 medewerkers zijn in 2010 overleden. 1 20,0% In- en uitstroom 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 2006 2007 2008 2009 2010 instroom % uitstroom % 1 bron: Personeelsmonitor 2009 AenO-Fonds
OMVANG EN SAMENSTELLING PERSONEELSBESTAND FORMATIE EN BEZETTING Het aantal medewerkers is door het verschil tussen de instroom en uitstroom met 5 medewerkers gedaald; van gemiddeld 333 medewerkers in 2009 naar gemiddeld 328 medewerkers in 2010. Dit is een daling ten opzichte van 2009 van 1,5%. In 2009 bedroeg de toegestane formatie 298,74 FTE, in 2010 is deze formatie gestegen met 3,51FTE naar 302,25 FTE. Deze toename is het gevolg van de uitbreiding van de formatie bij team Administraties en vastgoed met 0,5 FTE, dit is vanwege de invoering van Diftar (afvalstoffenheffing). Ook is de formatie bij de buitendienst uitgebreid met 3 FTE ten behoeve van de chemievrije onkruidbestrijding. Het daadwerkelijke bezettingspercentage van 287,30 FTE komt eind 2010 lager uit dan de toegestane formatie. Het verschil in de formatie en bezetting is 14,95 FTE. In de toegestane formatie zit ook ruim 6,5 FTE aan flexbudget bij de frontoffice, sportbedrijf en de buitendienst 2, deze FTE s komen niet terug in onze bezetting. In 2009 was de daadwerkelijke bezetting 290,50 FTE en het verschil met de toegestane formatie ongeveer 8 FTE. Het aantal vrouwen in de organisatie is iets gedaald (163 vrouwen en 168 mannen, respectievelijk 49,2% en 50,8 FTE). In vergelijking met vorig jaar betekent dit procentueel een geringe afname van het aantal vrouwen in de organisatie (in 2009 was het percentage vrouwen 49,5%). Landelijk was 45,9% vrouw en 54,1% man 1. 2 DEELTIJD Het percentage medewerkers dat in deeltijd werkte, was in 2009 38,4% (waarvan 4,2% man en 34,2% vrouw). In 2010 is er een kleine toename te zien in het aantal deeltijdmedewerkers. Het percentage is in 2010 39,2% (waarvan 4,8% man en 34,3% vrouw). Het percentage medewerkers met een voltijd-aanstelling bedraagt in 2010 60,8% (landelijk is dit 56,6%¹). Bezetting voltijd/deeltijd 14,8% 4,8% 34,3% 46,0% Deeltijd man Deeltijd vrouw Voltijd man Voltijd vrouw 2 Vanwege een andere manier van administreren wordt het flexbudget opgenomen in de toegestane formatie 1 bron: Personeelsmonitor 2009 AenO-Fonds
MANAGEMENT Het aantal vrouwen op managementposities is binnen de gemeente Heusden 5. Dit komt neer op een percentage van 26% (dit is bij gemeenten van soortgelijke grootte 25,4% 1 ). LEEFTIJDOPBOUW De gemiddelde leeftijd in onze organisatie stijgt. In 1999 was de gemiddelde leeftijd nog 41 jaar en deze loopt op tot 44,6 jaar in 2010. Bij gemeenten van soortgelijke grootte is de gemiddelde leeftijd 45,3 jaar 1. De gemiddelde leeftijd bedraagt in 2010 voor mannen 45,65 jaar en voor vrouwen 43,51 jaar (landelijk is de gemiddelde leeftijd voor mannen 47 jaar en voor vrouwen 43,2 jaar¹). Medewerkers in leeftijdscategorieen 0,2% 1,2% 5,0% 13,3% 13,8% 7,0% 11,8% 14,5% 3 15,3% 18,0% <20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 >60 Het aandeel medewerkers jonger dan 30 jaar is in onze organisatie met 0,8% afgenomen; van 7,2% in 2009 tot 6,4% in 2010. Voor een vergelijk met gemeenten van soortgelijke grootte wordt naar de groep tot 35 jaar gekeken. In onze organisatie is 18,2% van de bezetting jonger dan 35 jaar. Bij gemeenten van soortgelijke grootte is dit percentage 15,6% 1. Het aandeel van medewerkers van 55 jaar of ouder is in 2010 met 0,3% gestegen en bedraagt 20,3% (in 2009 was dit 20%; bij gemeenten van soortgelijke grootte is dit percentage 22,4%¹). Medewerkers die geboren zijn vóór 1950 kunnen door middel van de overgangsregeling nog gebruik maken van de FPU. Voor de overige medewerkers geldt dat zij vallen onder het ABP keuzepensioen. Uitgaande van de spilleeftijd voor FPU (= 62 jaar en 3 maanden) en ontslag op 65-jarige leeftijd, indien er geen sprake is van FPU, wordt een uitstroom van circa 19 medewerkers verwacht binnen 3 jaar. Dit betreft ruim 5,8% van het huidige personeelsbestand.
DIENSTJAREN In 2010 is 38% van onze medewerkers 10 jaar of langer in dienst bij de gemeente Heusden. Dit is een daling van ongeveer 6,4% ten opzichte van 2009 (126 medewerkers in 2010 ten opzichte van 135 medewerkers in 2009). De groep medewerkers die korter dan 3 jaar in dienst is, is dit jaar gedaald vanwege de lagere instroom. Het percentage medewerkers dat 3 tot 10 jaar in dienst is, is gestegen met 6%, dit komt door de hoge instroom van medewerkers in 2007 en de lagere instroom in 2010. HEUSDEN 2010 HEUSDEN 2009 VGL GEMEENTEN 2009 1 < 3 jaar 29% 32,4% 26,6% 3-10 jaar 33% 27% 35,1% > 10 jaar 38% 40,6% 38,3% Het gemiddeld aantal dienstjaren bij de gemeente Heusden ligt in 2008 op 10,48 jaren (het gemiddeld aantal dienstjaren is 10,6 bij gemeenten van soortgelijke grootte¹). SALARISOPBOUW 4 De salarisopbouw blijft gelijk in de salarisschalen 1-5. Er is een kleine daling in de groep 6-9 van 1%. In de groep 10-16 komt deze 1% er bij. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Salarisopbouw 48% 47% 49% 52% 51% 25% 27% 28% 28% 28% 29% 25% 23% 20% 20% 2006 2007 2008 2009 2010 schaal 1-5 schaal 6-9 schaal 10-16
percentage GEZONDHEID, WELZIJN EN VEILIGHEID VERZUIM Het ziekteverzuimpercentage (excl. zwangerschaps- en bevallingsverlof) is toegenomen van 6,28% in 2009 naar 7,04% in 2010. Oorzaak hiervoor is het langdurig verzuim 3. Dit verzuim is moeilijk te beïnvloeden. Het gaat vaak om ernstige problematiek waarbij werkhervatting nog niet reëel is. Het kort en middellang verzuim dat daarentegen wel beïnvloedbaar is, is in het afgelopen jaar gedaald. VERZUIM 2010 2009 Kort 0,84% 0,87% Middellang 0,92% 1,32% Lang 5,28% 4,09% Totaal 7,04% 6,28% De gemeente Heusden hanteert het gemiddelde ziekteverzuimpercentage bij gemeenten van gelijke grootte ( 5,1% 1 ) als de norm. Om deze norm, ondanks het langdurig verzuim, toch te gaan halen is verzuim bij alle teammanagers nog eens extra onder de aandacht gebracht. Zij hebben een workshop gevolgd waarin zij gewezen zijn op hun rol en mogelijke oplossingen om verzuim te beperken en voorkomen. In het laatste kwartaal van 2010 is dan ook een duidelijke daling in het verzuim te zien ten opzichte van het laatste kwartaal 2009 en deze zet zich voort in 2011. 5 Ziekteverzuimpercentage 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2006 2007 2008 2009 2010 totaal 4,61 6,48 6,1 6,28 7,04 jaar 3 Kort verzuim: 1 t/m 7 dagen Middellang verzuim: 7 t/m 42 dagen Lang verzuim: 43 dagen en meer
De meldingsfrequentie is in 2010 gedaald van 1,44 in 2009 naar 1,29. Gemiddeld gezien meldt elke medewerker bij onze organisatie zich dus ongeveer 1,29 keer per jaar ziek. Het landelijke gemiddelde van 2009 ligt op 1,5 meldingen per jaar¹. JAAR MELDINGSFREQUENTIE 2006 1,72 2007 1,57 2008 1,50 2009 1,44 2010 1,29 ONGEVALLEN Sinds 1 januari 2007 moeten volgens de Arbowet alleen die ongevallen worden geregistreerd die zijn gemeld aan de Arbeidsinspectie (dodelijke ongevallen, ongevallen met blijvend letsel en ziekenhuisopname) of die hebben geleid tot een verzuim van méér dan drie dagen. In 2010 zijn dergelijke ongevallen niet voorgekomen. AGRESSIE EN GEWELD 6 In 2010 hebben 8 agressie-incidenten met klanten plaatsgevonden, waarbij 14 collega s betrokken waren. De agressievormen die zich hebben voorgedaan, betreffen allemaal verbale agressie. Bij ieder agressie-incident zijn één of meerdere maatregelen genomen; dit varieert van het aanspreken op gedrag (5 maal), aangifte (één maal) en het ontzeggen van de toegang (één maal). BEDRIJFSHULPVERLENING In 2010 heeft zich een tweetal kleine incidenten voorgedaan waarbij bedrijfshulpverlening (BHV) is ingeschakeld. In beide gevallen ging het om situaties waarbij professionele medische hulp moest worden ingeroepen. De organisatie van de BHV heeft in het jaar 2010 in het teken gestaan van de verbetering van de structuur van opleiden (voorjaar) en oefenen/ontruimen (najaar). Aan de BHV-opleidingen is in 2010 het gebruik van AED s 4 toegevoegd. In 2010 is voor een tweetal najaarsoefeningen geprofiteerd van deskundige ondersteuning van de zijde van enkele brandweer professionals. Speerpunten voor 2011 zijn: Organisatie BHV (taken, verantwoordelijkheden) Uitvoeren van een oefenplan (elk kwartaal een BHV-activiteit) Verbeteren van de alarmering Verbeteren van de communicatie (zichtbaarheid van de BHV) 4 AED: Automatische externe defibrillator
VERTROUWENSPERSONEN In 2010 hebben zich op het gebied van ongewenst gedrag op de werkvloer geen zaken voorgedaan die tot een officiële klachtenprocedure hebben geleid. 7