Vergadering: 30 juni 2009 Agendanummer: 8 Status: Bespreekstuk Portefeuillehouder: N.R. Werkman Behandelend ambtenaar J.G. Komduur, 0595-447792 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Komduur) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanvullend krediet realisatie semi-permanente kleedaccommodatie op het sportcomplex van c.v.v. Viboa aan de Schouwerzijlsterweg te Winsum. Voorgestelde besluit: Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van 75.500,- voor de realisatie van een semi-permanente kleedaccommodatie op het sportcomplex van c.v.v. Viboa aan de Schouwerzijlsterweg. Inleiding: In uw vergadering van 15 januari 2008 stelde uw raad een krediet beschikbaar van 166.500,- inclusief BTW voor de realisatie van een semi-permanente kleedaccommodatie op het sportcomplex van c.v.v. Viboa aan de Schouwerzijlsterweg 7a te Winsum. Door een stapeling van tegenvallers vielen de kosten aanzienlijk hoger uit dan oorspronkelijk geraamd. Hierover informeerden wij uw raad op 28 januari jongstleden bij raadsinfo nummer 4. Uitwerking 4-tal opties: Naar aanleiding van de ontstane financiële problemen onderzochten wij een viertal opties, te weten: 1. Viboa gaat binnen het bestaande krediet de bouw realiseren; 2. Nagegaan werd of realisatie door een leerlingervaringsproject voordelen bood; 3. Volledige nieuwbouw; 4. Het tekort op het krediet aanvullen, met inschrijving door meerdere bedrijven; De offertes, op basis van een open begroting, voor de bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden door twee sponsorbedrijven van c.v.v. Viboa zijn niet verder uitgediept. Het verdere offertetraject is voortgezet op basis van inschrijving door meerdere bedrijven. Resultaat analyse 4-tal opties: 1. Het bestuur van c.v.v. Viboa heeft na een uitgebreide oriëntatie te kennen gegeven, dat zij helaas geen mogelijkheden ziet om het project binnen het gevoteerde krediet uit te voeren. 2. Bij AOC-Terra te Winsum en de onderwijsinstelling Noorderpoortcollege te Groningen is navraag gedaan of realisatie door een leerlingervaringsproject 1
tot de mogelijkheden behoort. AOC-Terra heeft direct te kennen gegeven dit niet als een optie te zien vanwege de omvangrijkheid van het project. Ook het overleg met het Noorderpoortcollege heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. 3. De kosten van volledige nieuwbouw in traditionele bouwvorm op de geplande locatie met een minimale afmeting worden geraamd op ± 450.000,- inclusief BTW. 4. Bij de laatste optie, het huidige plan verder uitwerken, hebben wij op basis van een uitgewerkt bestek meerdere offertes opgevraagd bij bedrijven binnen en buiten onze gemeente. De conclusie is dat de opties 1 en 2 niet uitvoerbaar zijn. Opties 3 en 4 blijven tot de mogelijkheden behoren. Omdat optie 3 een aanzienlijke hogere investering vergt en er nog steeds draagvlak is, ook bij c.v.v. Viboa, voor de realisatie van een semi-permanente kleedaccommodatie is optie 4 verder uitgewerkt. Aanbestedingstraject: Voor de bouwkundige werkzaamheden zijn 6 aannemers en voor de technische installaties 4 installateurs uitgenodigd in te schrijven. Op 20 mei jongstleden dienden er uiteindelijk 4 aannemers en 4 installateurs een prijs in. De laagste inschrijvingen zien er als volgt uit: Uitvoering in houtenvloer schuimbetonvloer A. Laagste inschrijver aannemer excl. BTW 82.350,- 104.350,- B. Laagste inschrijver installateur excl. BTW 45.500,- 44.470,- Totaal exclusief BTW 127.850,- 148.820,- Totaal inclusief BTW 152.142,- 177.096,- Bijkomende kosten inclusief BTW 89.225,- 67.400,- TOTAAL inclusief BTW en afronding 241.400,- 244.496,- De optie bij toepassing van een schuimbetonvloer met vloertegels levert een flinke kwaliteitsverbetering op ten opzichte van de toepassing van de bestaande houtenvloeren met marmoleumafwerking. Bovendien levert een tegelvloer veel minder onderhoud op dan een marmoleumvloer. Het verschil van 3.096,- is op te vangen door bij het leggen van de tegelvloeren zelfwerkzaamheid in te roepen van vrijwilligers van Viboa. In de begroting van de aannemer is voor het leggen van de vloeren een bedrag opgenomen van ± 6.100,- exclusief BTW. Eén van de inschrijvers heeft uitsluitend een turn key aanbieding gedaan voor nieuwbouw van een semi-permanente kleedaccommodatie en voldoet hiermee niet aan de gestelde criteria. Wij zien ons dan ook genoodzaakt om deze offerte buiten beschouwing te laten. De optie bij toepassing van een schuimbetonvloer met een complete tegelvloerafwerking is 3.096,- exclusief BTW duurder dan de optie van handhaving en reparatie van de houtenvloeren met een marmoleumafwerking. Gezien de flinke kwaliteitsverbetering en het toekomstige onderhoudsaspect wordt voorgesteld om te kiezen voor een schuimbetonvloer met de restrictie, dat vrijwilligers van c.v.v. Viboa behulpzaam zijn bij het leggen van de tegelvloeren. 2
Voorgesteld wordt om in dit geval uit te gaan van een totaal benodigd krediet van 242.000,- inclusief BTW. Overleg en inzet vrijwilligers: Het bestuur van c.v.v. Viboa is de afgelopen periode heel nauw betrokken geweest bij het gehele proces rond de realisatie van de semi-permanente kleedaccommodatie. Ondanks de ontstane problemen en de vertraging in het proces wordt het plan door c.v.v. Viboa nog steeds gedragen. In de offertes is de inzet van vrijwilligers vooreerst buiten beschouwing gelaten. Dit om een zuiver inzicht te krijgen in de totale kosten. Wel is aangegeven dat er rekening mee moet worden gehouden, dat vrijwilligers diverse werkzaamheden zullen uitvoeren, uiteraard in overleg. Om het project financieel goed te kunnen afronden, is inzet van vrijwilligers een must. Ontwikkelingen, eigendoms- en onderhoudssituatie: Zoals bekend is de eigendoms- en onderhoudssituatie van de diverse kleedaccommodaties op de diverse sportcomplexen binnen onze gemeente zeer verschillend. Wij zullen in een nog uit te werken voorstel hierop nader terugkomen. Economische levensduur: De keuze voor een semi-permanente kleedaccommodatie is weliswaar kwalitatief niet de allerbeste keuze, maar is naar onze mening wel een te rechtvaardigen keuze. Nadat de units zijn aangepast wordt verwacht dat het gebouw, uiteraard onder de voorwaarde dat het goed onderhouden wordt, een economische levensduur heeft van ± 20 jaar. Planning: De start van de bouw is gepland direct na de bouwvakvakantie in augustus 2009 en de oplevering is dan medio december 2009 te verwachten. Financiële dekking: In de raadsvergadering van 21 januari 2008 is voor de semi-permanente kleedaccommodatie bij c.v.v. Viboa reeds een bedrag beschikbaar gesteld van 166.500,-. Bij dat voorstel werd uitgegaan van een afschrijvingsperiode van 10 jaar. Immers er was sprake van 2e hands semi-permanente bouw. Bij het thans voorliggende voorstel is sprake van een aanvullend investeringsbedrag van 75.500,-. Door een aantal bovenomschreven maatregelen wordt de levensduur van deze kleedaccommodatie beduidend verlengd. Door het aanbrengen van een betonvloer, alsmede door vernieuwing van de technische installaties, kan de afschrijvingstermijn voor het bouwkundige deel worden verlengd naar 20 jaar en de afschrijvingstermijn voor de technische installaties worden verlengd naar 15 jaar. Deze afschrijvingstermijnen zijn overeenkomstig onze financiële verordening. 3
Voor de vergelijking in kapitaallasten betekent dat, dat deze nagenoeg gelijk blijven. Voor het jaar 2009 zijn deze zelfs iets lager (alleen afschrijvingsbedrag). Voor het jaar 2010 zijn de kapitaallasten iets ( 287,-) hoger. Dit nadeel groeit in de jaren hierna iets. Daarnaast is het natuurlijk zo dat de kapitaallasten langer doorlopen. Zie hiervoor onderstaande vergelijkingstabel: Rentepercentage: 5,0 % Investering/activiteit Invest. Afschr. Invest. 2009 2010 2011 2012 2013 Jaar termijn bedrag Nieuwbouw semi-premanente kleedaccommodatie Oud investeringsbedrag; afschr. 10 jaar 2009 10 165.600 16.560 24.012 23.184 22.356 21.528 Nieuw investeringsbedrag; afschr. 15 jaar 2009 15 50.000 3.333 5.667 5.500 5.333 5.167 Nieuw investeringsbedrag; afschr. 20 jaar 2009 20 191.100 9.555 18.632 18.155 17.677 17.199 241.100 12.888 24.299 23.655 23.010 22.366 VERSCHIL Oud - Nieuw 75.500-3.672 287 471 654 838 (Technische installaties 15 jaar bouwkundig deel 20 jaar). Resumerend stellen wij u voor een aanvullend krediet ter grootte van 75.500,- te voteren en de gemeentebegroting 2009 te wijzigen. Achterliggende documenten: Uitslag aanbesteding bouwkundig en installatietechnische werkzaamheden. Offerte aankoop units, offerte plaatsen units en aanvullende werkzaamheden. Technische omschrijvingen en plantekeningen. Specificatie bijkomende kosten houtenvloer en schuimbetonvloer. Raadsbesluit 15 januari 2008. Raadsinfo 28 januari 2009. 4
Burgemeester en wethouders van Winsum M.A.P. Michels, burgemeester drs. R.J. Bolt, secretaris Bijlagen: 1 Agendanummer: 8 Vergadering: 30 juni 2009 De raad van de gemeente Winsum; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op het bepaalde in de Gemeentewet: 5
b e s l u i t : 1. een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van 75.500,- voor de realisatie van een semi-permanente kleedaccommodatie op het sportcomplex van c.v.v. Viboa aan de Schouwerzijlsterweg 7a te Winsum; 2. de afschrijvingstermijn van de totale investering te verlengen tot 20 jaar voor het bouwkundige deel en tot 15 jaar voor het installatietechnische deel; 3. de lagere afschrijvingslasten in 2009 ten gunste te laten komen van de post Nieuw Beleid. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering van 30 juni 2009 De raad voornoemd, voorzitter, griffier, 6