Stabroek Dorpsstraat 99 2940 Stabroek NIS-code : 11044 OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014-2019 Secretaris Joppen Luc Financieel beheerder Van Huffelen Wim
Zorg voor de inwoners Onthaal onthaal inwoners en bezoekers administratie 2014000001 De werking van het gemeentebestuur dient op een meer positieve manier in de kijker te worden gezet naar de bevolking toe. Het onthaal is als het ware het uithangbord van het gemeentebestuur naar de bevolking toe. De dienst onthaal staat in voor het ontvangen, begeleiden en doorverwijzen van de burgers en de bezoekers wegwijs te maken binnen de gemeentelijke structuren. E 10.750,00 0,00 10.858,00 0,00 10.967,00 0,00 11.077,00 0,00 11.188,00 0,00 11.300,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal 10.750,00 0,00 10.858,00 0,00 10.967,00 0,00 11.077,00 0,00 11.188,00 0,00 11.300,00 0,00 PR van het bestuur 2014000022 De werking van het gemeentebestuur op een meer positieve manier in de kijker zetten naar de bevolking toe door een intensievere promotie te voeren. Dit gebeurt in overleg met de communicatiedienst. ontvangsten van inwoners 2014000021 Het vernieuwen en moderniseren van de ontvangsten (jubilarissen, nieuwe inwoners,...) en van de bijbehorende geschenken. Stabroek Pagina 2 van 38
agendabeheer 2014000001 Instaan voor beheer van de agenda's van de vergaderzalen, materialen, voertuigen en van het schepencollege in het programma outlook. Bijhouden van een algemeen overzicht behouden in het kader van het doorverwijzen van de ambtenaren, mandatarissen en bezoekers naar de juiste vergaderingen. Ontvangst van bezoekers en verzorgen van informatie aan derden. X Zorg voor de inwoners Communicatie en noodplanning Communicatiedienst 2014000002 Het gemeentebestuur informeert haar inwoners over haar beleid en het beleid van de hogere overheden via verschillende kanalen. Het gemeentebestuur wil haar inwoners via een gecoördineerde aanpak van de hulpverlening vrijwaren van de schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij elke gebeurtenis of bedreiging voor het leven en de gezondheid van personen en hun materiële belangen. E 59.230,00 0,00 59.823,00 0,00 60.423,00 0,00 61.026,00 0,00 61.638,00 0,00 62.254,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal 59.230,00 0,00 59.823,00 0,00 85.423,00 0,00 61.026,00 0,00 61.638,00 0,00 62.254,00 0,00 Stabroek Pagina 3 van 38
communicatie 2014000023 Het gemeentebestuur gebruikt verschillende informatiekanalen zoals het infoblad, de website, de lichtkrant, e-nieuwsbrieven en sociale media. Ze maakt daartoe een jaarplanning van de boodschappen die moeten worden gecommuniceerd via de diverse kanalen. Het gemeentebestuur zal nagaan of bij dossiers in uitvoering geïnvesteerd moet worden in specifieke communicatiemiddelen. noodplanning 2014000024 Het gemeentebestuur zorgt dat de wettelijke verplichtingen worden nagekomen die de federale overheid haar oplegt. Dit omvat de inspanning om een planning conform de richtlijnen op te maken voor de lokale risico 's en de hulpverleningsdisciplines hierin te sturen. Dit omvat de uitbouw van een veiligheidscel. Deze verplichting houdt ook de preventie en coördinatie in van de hulpverlening, diensten bij rampen of epidemieën die onze gemeenschap kunnen treffen. Zorg voor de inwoners Burgerzaken Bevolkingsadministratie 2014000003 Verder innoveren van de dienstverlening aan de burger door het leveren van een efficiënte en kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger en streven naar continue verbetering van de dienstverlening. E 673.850,00 182.000,00 684.679,00 183.820,00 695.719,00 185.660,00 689.934,00 187.518,00 675.003,00 189.392,00 668.752,00 191.287,00 I 71.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal 744.850,00 182.000,00 684.679,00 183.820,00 735.719,00 185.660,00 689.934,00 187.518,00 675.003,00 189.392,00 668.752,00 191.287,00 Stabroek Pagina 4 van 38
administratieve dienstverlening burgerzaken 2014000025 Streven naar verdere administratieve vereenvoudiging door reorganisatie van de dienstverlening en het gebruik van nieuwe methoden. begraafplaatsenbeheer 2014000027 Het bestuur staat in voor een respectvol en aangepast begraafplaatsenbeheer. E 103.550,00 0,00 105.386,00 0,00 107.269,00 0,00 109.171,00 0,00 111.114,00 0,00 113.092,00 0,00 I 20.000,00 0,00 26.500,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 Totaal 123.550,00 0,00 131.886,00 0,00 177.269,00 0,00 179.171,00 0,00 131.114,00 0,00 133.092,00 0,00 werking begraafplaatsen 2014000124 De werking van de begraafplaatsen. Zorg voor de inwoners Onderwijs kwaliteitsonderwijs 2014000004 Het gemeentebestuur biedt kwaliteitsvol onderwijs aan volgens de krachtlijnen vastgelegd in het pedagogisch project van de school E 1.701.590,00 1.875.640,00 1.705.962,00 1.903.425,00 1.730.702,00 1.931.623,00 1.755.787,00 1.960.242,00 1.781.244,00 1.989.285,00 1.807.072,00 2.018.759,00 I 1.570,00 0,00 12.570,00 0,00 6.570,00 0,00 1.570,00 0,00 1.570,00 0,00 4.570,00 0,00 Totaal 1.703.160,00 1.875.640,00 1.718.532,00 1.903.425,00 1.737.272,00 1.931.623,00 1.757.357,00 1.960.242,00 1.782.814,00 1.989.285,00 1.811.642,00 2.018.759,00 Stabroek Pagina 5 van 38
gelijk onderwijs aanbod 2014000026 Uitbouwen van het beleid inzake gelijke onderwijskansen. X schoolwerking 2014000027 Dagdagelijkse schoolwerking realiseren infrastructuur voor het onderwijs 2014000005 Het gemeentebestuur biedt onderwijs aan in een aangepaste, kwaliteitsvolle infrastructuur. E 87.801,00 0,00 88.680,00 0,00 89.570,00 0,00 90.466,00 0,00 91.370,00 0,00 92.286,00 0,00 I 35.000,00 20.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal 122.801,00 20.000,00 99.680,00 0,00 89.570,00 0,00 110.466,00 0,00 91.370,00 0,00 92.286,00 0,00 onderhoud schoolinfrastructuur 2014000028 De huidige infrastructuur goed onderhouden en optimaliseren waar nodig. infrastructuur school 2014000029 Uitbreidingsmogelijkheden voorzien voor de kleuter- en lagere school. X Stabroek Pagina 6 van 38
uitrusting school 2014000030 Uitbouw van een digitale school. communicatie voor het onderwijs 2014000006 De gemeenteschool communiceert op een heldere en gestructureerde wijze met alle betrokkenen. E 1.450,00 0,00 1.465,00 0,00 1.482,00 0,00 1.496,00 0,00 1.511,00 0,00 1.526,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal 1.450,00 0,00 1.465,00 0,00 1.482,00 0,00 1.496,00 0,00 1.511,00 0,00 1.526,00 0,00 participatie ivm de school 2014000031 Het stimuleren van interne en externe participatie. interne communicatie school 2014000032 Optimaliseren van de interne communicatie. externe communicatie school 2014000033 Optimaliseren van de externe communicatie. Stabroek Pagina 7 van 38
werking kunstonderwijs 2014000026 Het bestuur biedt via een regionaal samenwerkingsverband kunstonderwijs aan. E 29.650,00 500,00 29.947,00 505,00 30.252,00 511,00 30.552,00 516,00 30.858,00 521,00 31.168,00 526,00 I 600.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal 629.650,00 500,00 39.947,00 505,00 30.252,00 511,00 30.552,00 516,00 30.858,00 521,00 31.168,00 526,00 werking kunstonderwijs 2014000123 Het aanbieden van kunstonderwijs in onze gemeente. Zorg voor de inwoners Bibliotheek De lokale bibliotheek 2014000007 Het nastreven van de participatie van alle bevolkingsgroepen aan een divers en gevarieerd cultuuraanbod en het aanbieden van een veelzijdig, objectief en onafhankelijk informatieaanbod. Binnen dit aanbod wordt ook de mogelijkheid geboden kennis maken met en gebruik maken van de digitale omgeving Om dit aanbod zo breed mogelijk te verspreiden zal er worden samengewerkt met de onderwijsinstellingen. Daarnaast wordt ook de klemtoon gelegd op een aangepaste dienstverlening voor personen met beperkte mobiliteit en speciale aandacht voor moeilijk bereikbare doelgroepen op cultureel, educatief en sociaaleconomisch gebied. E 495.800,00 139.000,00 504.095,00 141.000,00 512.561,00 143.032,00 521.158,00 145.090,00 529.908,00 147.180,00 538.820,00 149.298,00 I 21.000,00 3.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 20.000,00 0,00 Totaal 516.800,00 142.000,00 524.095,00 141.000,00 512.561,00 143.032,00 521.158,00 145.090,00 535.908,00 147.180,00 558.820,00 149.298,00 Stabroek Pagina 8 van 38
gebruiksmogelijkheden lezers bibliotheek verbeteren 2014000034 Verbeteren toegangs- en gebruiksmogelijkheden voor diverse doelgroepen. permanente collectie bibliotheek 2014000035 Permanente vernieuwing van de fiction en non-fiction collectie overeenkomstig de vooropgezette criteria. Aanbod van diverse informatiefaciliteiten. Zorg voor de inwoners Sport Het sportbeleid 2014000008 Tegen het einde van de legislatuur doen meer inwoners van Stabroek actief aan sport. Daartoe streeft het bestuur het aanbod van een brede waaier aan sportmogelijkheden na. Dit moet leiden tot een gevarieerd, laagdrempelig aanbod dat jong en oud stimuleert tot bewegen en sporten. Daarnaast streeft het bestuur ernaar dat maatschappelijk kwetsbare inwoners uit kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren aan sport. Dit alles moet ondersteund worden door voldoende gevarieerde en kwaliteitsvolle sportinfrastructuur beschikbaar te stellen om te voldoen aan de noden van de gevestigde sportclubs. E 608.275,00 204.960,00 616.282,00 207.231,00 624.426,00 209.530,00 632.667,00 211.853,00 641.034,00 214.201,00 649.523,00 216.576,00 I 80.000,00 0,00 103.500,00 0,00 570.000,00 0,00 650.000,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 Totaal 688.275,00 204.960,00 719.782,00 207.231,00 1.194.426,00 209.530,00 1.282.667,00 211.853,00 861.034,00 214.201,00 649.523,00 216.576,00 Stabroek Pagina 9 van 38
sportverenigingen ondersteunen 2014000036 Het ondersteunen van de brede waaier aan goed georganiseerde sportverenigingen zodat die een aantrekkelijk en kwaliteitsvol aanbod van diverse sporten bieden. sportaanbod uitbreiden en optimaliseren 2014000037 Een laagdrempelig aanbod ter stimulatie van jong en oud om te sporten door het aanbieden van sportactiviteiten georganiseerd door de sportdienst in samenwerking met de sportraad en/of sportregio. sportaanbod voor kansarmen 2014000038 De maatschappelijk kwetsbare inwoners uit kansengroepen gelijke kansen aanbieden om actief te participeren aan sport. optimalisatie sportinfrastructuur 2014000039 Degelijk onderhoud van de bestaande gemeentelijke sportinfrastructuur. inspraak sportbeleid 2014000040 Uitbouw inspraak in het sportbeleid. Stabroek Pagina 10 van 38
werking sportdienst 2014000100 De werking van de sportdienst bestendigen. Zorg voor de inwoners cultuur Het cultuurbeleid 2014000009 Mensen kunnen in Stabroek genieten van een gevarieerd kwaliteitsvol cultureel aanbod op maat van onze gemeente, dat gericht is op gemeenschapsvorming en cultuureducatie en met bijzondere aandacht voor de participatie van maatschappelijk kwetsbare personen. Daartoe streeft het gemeentebestuur het behoud na van een bloeiend, gevarieerd, toegankelijk en boeiend socio-cultureel verenigingsleven en ondersteunt het bestuur gemeenschapsvormende evenementen. E 431.610,00 124.500,00 437.401,00 126.115,00 443.304,00 127.753,00 449.265,00 129.414,00 455.322,00 131.095,00 461.474,00 132.799,00 I 142.900,00 0,00 131.500,00 0,00 75.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 Totaal 574.510,00 124.500,00 568.901,00 126.115,00 518.304,00 127.753,00 474.265,00 129.414,00 455.322,00 131.095,00 471.474,00 132.799,00 ondersteuning socio-culturele verenigingen 2014000041 Het ondersteunen van de socio-culturele verenigingen. Stabroek Pagina 11 van 38
steun podiumaanbod 2014000042 Initiatieven ontwikkelen zodat er regelmatig gemeenschapsvormende evenementen zijn te beleven. Ondersteunen van het cultureel podiumaanbod dat door het verenigingsleven wordt georganiseerd. Een doordacht toelatingsbeleid dat evenementen maximaal faciliteert met inachtneming van de wettelijke beperkingen en met respect voor de rust van de omwonenden. gemeenschapscentrum voor cultuur 2014000043 Uitbouw van een gemeenschapscentrum voor cultuurbeleving op maat van onze gemeente. Wereldoorlog I 2014000044 Inrichting van diverse activiteiten in het kader van de herdenking van Wereldoorlog I. inspraak cultuurbeleid 2014000045 Uitbouw van de inspraak in het cultuurbeleid. dagelijkse werking cultuur 2014000099 Het bestendigen van de dagelijkse werking Stabroek Pagina 12 van 38
Zorg voor de inwoners Jeugd Het jeugdbeleid 2014000010 Het bestuur wil dat Stabroek voor kinderen en jongeren een aangename gemeente is om in op te groeien. Daartoe bieden we een ruim aanbod aan mogelijkheden aan om te spelen en zich te ontspannen en is er ook binnen andere beleidsdomeinen aandacht voor de specifieke noden van kinderen en jongeren. E 393.475,00 132.850,00 398.883,00 134.367,00 404.410,00 135.904,00 409.962,00 137.456,00 415.614,00 139.027,00 421.361,00 140.617,00 I 72.500,00 0,00 120.000,00 0,00 65.000,00 0,00 95.000,00 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 Totaal 465.975,00 132.850,00 518.883,00 134.367,00 469.410,00 135.904,00 504.962,00 137.456,00 480.614,00 139.027,00 486.361,00 140.617,00 steun jeugdwerk 2014000046 De ondersteuning van het particuliere jeugdwerk in de vorm van een financiële, materiële en inhoudelijk ondersteuning en kadervorming. jeugdinfrastructuur 2014000047 Een infrastructurele ondersteuning bieden aan het erkende particuliere jeugdwerk. X aanbod voor de jeugd 2014000048 Via het gemeentelijk jeugdwerk een aanvullend aanbod realiseren. Stabroek Pagina 13 van 38
toegankelijkheid jeugdwerk 2014000049 De toegankelijkheid van het jeugdwerk vergroten, zodat de verschillende bevolkingsgroepen uit de gemeente bereikt worden. X jeugdcentrum JOS 2014000050 Uit bouw van het Jeugdcentrum JOS tot een fijne en geschikte plek waar jongeren elkaar op een positieve manier kunnen ontmoeten en deelnemen aan activiteiten. De ontmoetingsfunctie van het jeugdcentrum stimuleren speelruimten jeugd 2014000051 Ontmoetingsmogelijkheden voor kinderen creëren door voldoende en kwaliteitsvolle speelruimte te voorzien. culltuur voor de jeugd 2014000052 Stimuleren van de artistieke expressie door kinderen en jongeren en het aanbieden van een specifiek cultuuraanbod voor kinderen en jongeren. fuifbeleid voor de jeugd 2014000053 De nodige initiatieven nemen zodat jongeren op een plezante en veilige wijze kunnen fuiven in eigen gemeente. Stabroek Pagina 14 van 38
ontwikkelingskansen voor jongeren 2014000054 Een gezonde psychosociale ontwikkeling van jongeren in onze gemeente bevorderen inspraak jeugdbeleid 2014000055 Inspraak jeugdbeleid jeugdinformatie 2014000056 De communicatie van en met kinderen en jongeren gebeurt op een eigentijdse manier. werking jeugddienst 2014000103 de dagelijkse werking van de jeugddienst Zorg voor de inwoners Buitenschoolse Kinderopvang Initiatief voor buitenschoolse opvang 2014000011 Het aanbod aan buitenschoolse kinderopvangplaatsen dermate uitbouwen dat het voldoende is om tegemoet te komen aan de vraag tijdens schooldagen en is erkend door Kind & Gezin. Tijdens de schoolvakanties focust de BKO op het aanbieden van voldoende opvangplaatsen voor de kleuters. Stabroek Pagina 15 van 38
E 491.300,00 217.000,00 500.428,00 219.820,00 509.759,00 222.679,00 519.237,00 225.576,00 528.898,00 228.511,00 538.756,00 231.485,00 I 8.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal 499.300,00 217.000,00 500.428,00 219.820,00 609.759,00 222.679,00 799.237,00 225.576,00 528.898,00 228.511,00 538.756,00 231.485,00 kinderopvang aanbod 2014000057 Het optimaliseren van de infrastructuur en daarmee het capaciteitsprobleem in Stabroek oplossen alsmede het verhogen van de kwaliteit van het aanbod en de opvangcapaciteit. werking BKO 2014000058 Streven naar een kwaliteitsvolle werking door middel van permanente aandacht voor ondersteuning en begeleiding. beleid kinderopvang 2014000059 Uitbouw van een gecoördineerd beleid rond opvoedingsondersteuning en kinderopvang Zorg voor de inwoners Dienst voor Onthaalouders Het aanbod inzake onthaalouders 2014000012 Een kwaliteitsvol aanbod van baby- en peuteropvang realiseren via het ondersteunen van onthaalouders. Stabroek Pagina 16 van 38
E 575.260,00 510.850,00 579.634,00 517.261,00 586.720,00 523.756,00 593.883,00 530.335,00 601.144,00 537.000,00 608.510,00 543.751,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal 575.260,00 510.850,00 579.634,00 517.261,00 586.720,00 523.756,00 593.883,00 530.335,00 601.144,00 537.000,00 608.510,00 543.751,00 capaciteit DVO 2014000060 Behoud van de bestaande capaciteit en kwaliteit van opvang door intensieve werving en selectie nieuwe onthaalouders en door te investeren in de huidige groep onthaalouders. werking DVO 2014000061 Investeren in de kwaliteit van de dienstwerking. project WZC & kinderopvang 2014000062 Realisatie van het kinderopvangproject samenwerkende onthaalouders in het Woonzorgcentrum Cuypers. Zorg voor de inwoners Ontwikkelingssamenwerking Het beleid op het vlak van de Noord-Zuid verhoudingen 2014000013 Stabroek is een gemeente waar internationale solidariteit en eerlijke handel in de praktijk beoefend worden. Het bestuur ondersteunt dit door een actieve bijdrage aan diverse projecten en het ondersteunen van bewustmaking van deze problematiek bij de bevolking. Stabroek Pagina 17 van 38
E 42.085,00 0,00 41.979,00 0,00 41.927,00 0,00 41.918,00 0,00 41.953,00 0,00 42.027,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal 42.085,00 0,00 41.979,00 0,00 41.927,00 0,00 41.918,00 0,00 41.953,00 0,00 42.027,00 0,00 steun aan ontwikkelingswerk 2014000063 Stabroek draagt bij tot ontwikkelingssamenwerking door het ondersteunen van ngo's voor ontwikkelingssamenwerking via een effectief subsidiebeleid. activiteiten rond internationale solidariteit 2014000064 Het draagvlak voor internationale solidariteit verhogen door het ondersteunen en opzetten van educatieve en sensibiliserende activiteiten in verband met internationale solidariteit. Fair Trade 2014000065 Behoud van het Fair-Trade label Zorg voor de inwoners Secretariaat Ondersteunen buurtinformatienetwerk 2014000092 Het ondersteunen van buurtinformatienetwerk voor het bevorderen van de integrale veiligheid van de inwoners Stabroek Pagina 18 van 38
E 2.400,00 0,00 2.424,00 0,00 2.451,00 0,00 2.475,00 0,00 2.499,00 0,00 2.524,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal 2.400,00 0,00 2.424,00 0,00 2.451,00 0,00 2.475,00 0,00 2.499,00 0,00 2.524,00 0,00 Ondersteunen buurtinformatienetwerk 2014000191 Het ondersteunen van buurtinformatienetwerk voor het bevorderen van de integrale veiligheid van de inwoners Ondersteuning verenigingsleven en gemeenschapsversterkende initiatieven 2014000068 Het bestuur ondersteunt het verenigingsleven en gemeenschapsversterkende initiatieven. E 9.100,00 0,00 9.191,00 0,00 9.286,00 0,00 9.378,00 0,00 9.471,00 0,00 9.567,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal 9.100,00 0,00 9.191,00 0,00 9.286,00 0,00 9.378,00 0,00 9.471,00 0,00 9.567,00 0,00 Ondersteuning verenigingsleven en gemeenschapsversterkende initiatieven 2014000166 Het bestuur ondersteunt hiermee het verenigingsleven en gemeenschapsversterkende initiatieven. gezondheidszorg 2014000212 Het bestuur neemt initiatieven om het aanbod van basisgezondheidszorg voor zijn inwoners te bevorderen. Stabroek Pagina 19 van 38
Zorg voor de inwoners Religie Kerkfabrieken 2014000069 De gemeente ondersteunt overeenkomstig de wettelijke voorschriften de werking van religieuze instellingen. E 47.175,00 0,00 47.647,00 0,00 48.127,00 0,00 48.608,00 0,00 49.095,00 0,00 49.586,00 0,00 I 800.000,00 0,00 412.500,00 0,00 100.000,00 120.000,00 100.000,00 120.000,00 62.500,00 50.000,00 62.500,00 50.000,00 Totaal 847.175,00 0,00 460.147,00 0,00 148.127,00 120.000,00 148.608,00 120.000,00 111.595,00 50.000,00 112.086,00 50.000,00 Betoelaging kerkfabrieken en beheer gebouwen eredienst 2014000167 De jaarlijkse bijdrage in de werkingskosten van de kerkfabrieken die actief zijn op het grondgebied. Het bestuur beheert eveneens de gebouwen van de eredienst die tot haar patrimonium behoren. Zorg voor de inwoners OCMW OCMW 2014000070 De gemeente bouwt een sociaal beleid uit via het OCMW. Daartoe draagt ze financieel bij in de werking van het OCMW. E 1.875.000,00 0,00 1.890.000,00 0,00 1.890.000,00 0,00 1.920.000,00 0,00 1.966.000,00 0,00 1.982.000,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal 1.875.000,00 0,00 1.890.000,00 0,00 1.890.000,00 0,00 1.920.000,00 0,00 1.966.000,00 0,00 1.982.000,00 0,00 Stabroek Pagina 20 van 38
Werkingstoelage aan het OCMW 2014000168 De gemeente draagt bij in de werkingskosten van het OCMW. Zorg voor de inwoners Het sociaal woonbeleid sociale woningen 2014000072 De gemeente verhuurt aangepaste woningen aan bejaarden en ondersteunt initiatieven op dit vlak door participatie of andere wijze. E 9.000,00 53.750,00 9.090,00 54.280,00 9.182,00 54.816,00 9.274,00 55.356,00 9.367,00 55.903,00 9.460,00 56.454,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal 9.000,00 53.750,00 9.090,00 54.280,00 9.182,00 54.816,00 9.274,00 55.356,00 9.367,00 55.903,00 9.460,00 56.454,00 sociale woningen 2014000171 De gemeente verhuurt haar bejaardenwoningen en stimuleert de verdere uitbouw van mogelijkheden op dit vlak door participatie in maatschappijen voor sociale woningbouw. Zorg voor het grondgebied Urbanisatie Stabroek Pagina 21 van 38
Ruimtelijke ordening 2014000014 Met een goede ruimtelijke ordening streven naar ruimtelijke kwaliteit, rekening houden met de beginselen van behoorlijk bestuur. Om het bouwen van appartementen tegen te gaan, is het wenselijk het aantal meergezinswoningen te beperken. Meergezinswoningen dienen te worden geconcentreerd in het centrum van de gemeente en de deelgemeenten. De woongebieden tussen deze kernen, zoals het woonlint gelegen in het woongebied met landelijk karakter, dienen te worden gevrijwaard van appartementsbouw. Het gemeentebestuur wordt o.a. geconfronteerd met de problematiek van het aansnijden van woonuitbreidingsgebied enkel voor sociale doeleinden, waardoor een sociale mix niet mogelijk is. De gewenste ruimtelijke structuur dient te worden herbekeken. Dit kan door het gemeentelijke ruimtelijk structuurplan te herzien en diverse ruimtelijke uitvoeringsplannen op te stellen. Daarbij zal ook rekening worden gehouden met het bindend sociaal objectief. E 373.250,00 24.500,00 355.280,00 24.745,00 361.842,00 24.993,00 340.026,00 25.243,00 346.263,00 25.495,00 352.619,00 25.750,00 I 430.000,00 0,00 80.000,00 0,00 54.180,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal 803.250,00 24.500,00 435.280,00 24.745,00 416.022,00 24.993,00 350.026,00 25.243,00 346.263,00 25.495,00 352.619,00 25.750,00 ruimtelijke plannen opmaken 2014000066 Opmaken van ontwikkelingsplannen. Het gemeentebestuur wordt o.a. geconfronteerd met de problematiek van het aansnijden van woonuitbreidingsgebied enkel voor sociale doeleinden, waardoor een sociale mix niet mogelijk is. De gewenste ruimtelijke structuur dient te worden herbekeken. De laatste jaren zijn verschillende RUP s vernietigd door de Raad van State. Sommige RUP s zullen worden heropgestart en enkele nieuwe RUP s dienen te worden opgemaakt. X X X X handhavingsbeleid ruimtelijke ordening 2014000067 Uitbouwen van het handhavingsbeleid en versterken van het opvolgen van de gebeurtenissen op het terrein. X Stabroek Pagina 22 van 38
woonbeleid 2014000068 Aandacht voor de realisatie van het Bindend Sociaal Objectief (verder BSO) Het BSO is het aantal sociale koop-, huurwoningen en kavels die moeten gerealiseerd zijn tegen 2020 à 2025. De acties opgenomen in de woonbeleidsnota van de gemeente dienen te worden opgevolgd en uitgevoerd. dorpskernen 2014000069 Creëren van kwalitatieve dorpskernen in Stabroek en Hoevenen Zowel in Stabroek als in Hoevenen beschikt de gemeente niet over kwalitatieve dorpskernen. Aan de hand van bepaalde ingrepen en dorpskernversterkende maatregelen worden de kernen kwalitatiever ingericht en er wordt een verblijfsfunctie gecreëerd. werking UD 2014000070 Optimaliseren van de dienstverlening aan de burger, architecten,... en versterken van de klantvriendelijkheid en de snelle behandeling van vragen en/of problemen. Zorg voor het grondgebied Mobiliteit Stabroek Pagina 23 van 38
Het beleid op het vlak van mobiliteit en verkeer 2014000015 De gemeente wenst een veilig en duurzaam verplaatsingsgedrag binnen de gemeente te realiseren. Daartoe worden initiatieven genomen en acties gestimuleerd om tot een gezondere leefomgeving, gestoeld op een duurzame mobiliteit, te komen. Dit zal gebeuren door de uitbouw van langzame netwerken en de veiligheid en het comfort van fietsers te vergroten. Daarnaast zal de klemtoon gelegd worden op het sensibiliseren van de bevolking om meer gebruik te maken van het openbaar vervoernetwerk. Het realiseren van kleinschalige uitbreidingen van de parkeercapaciteit in woonwijken met hoge parkeerdruk. E 473.500,00 0,00 478.792,00 0,00 484.158,00 0,00 489.583,00 0,00 495.068,00 0,00 500.624,00 0,00 I 5.930.786,00 950.000,00 3.234.786,00 455.226,00 2.014.786,00 468.000,00 1.114.786,00 0,00 2.079.786,00 120.000,00 2.004.785,00 120.000,00 Totaal 6.404.286,00 950.000,00 3.713.578,00 455.226,00 2.498.944,00 468.000,00 1.604.369,00 0,00 2.574.854,00 120.000,00 2.505.409,00 120.000,00 langzame netwerken voor mobiliteit 2014000071 Langzame netwerken uitbouwen en de veiligheid en het comfort van fietsers vergroten. openbaar vervoer 2014000072 Openbaar vervoersnetwerk: sensibiliseren en optimaliseren van het gebruik van het aanbod. verkeer en wegenonderhoud 2014000073 Onderhoud en herinrichting van het gemeentelijk wegennet. Maatregelen om de vlotheid van het verkeer te bevorderen. Zoeken naar mogelijkheden om de doorstroming van het verkeer te verbeteren. Stabroek Pagina 24 van 38
onderhoud openbare ruimten 2014000074 Het onderhouden van de openbare ruimten. Zorg voor het grondgebied Patrimonium Riolering 2014000112 Het waterbeheer is een grote verantwoordelijkheid voor de gemeente. een van de belangrijkste milieurichtlijnen voor water is de Europese kaderrichtlijn water. Om hieraan te voldoen zal de gemeente de nodige initiatieven nemen om overeenkomstig het zoneringsplan de nodige infrastructuur op het vlak van afvalwater aan te leggen, te hernieuwen of te onderhouden. E 457.150,00 821.910,00 461.722,00 930.121,00 466.342,00 940.387,00 471.005,00 950.802,00 475.715,00 961.345,00 480.473,00 972.022,00 I 3.493.000,00 0,00 577.500,00 0,00 1.282.500,00 100.000,00 1.080.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal 3.950.150,00 821.910,00 1.039.222,00 930.121,00 1.748.842,00 1.040.387,00 1.551.005,00 1.750.802,00 475.715,00 961.345,00 480.473,00 972.022,00 afvalwaterbeheer 2014000170 De gemeente zorgt voor het optimaal functioneren van het rioleringsstelsel. Ze neemt daartoe de nodige initiatieven om het bestaande stelsel te onderhouden en waar nodig te herstellen. Daarnaast voorziet ze de nodige vernieuwingen en uitbreidingen. Het gemeentelijk patrimonium 2014000016 Het beheer van het gemeentelijk patrimonium optimaliseren zodat de eigendommen van het bestuur in goede staat worden behouden. De aandacht gaat daarbij naar het onderhoud van gebouwen, wegen, parken en plantsoenen. Dit kan enkel door het optimaal houden en vernieuwen van het materieel dat ter beschikking staat van het personeel. Stabroek Pagina 25 van 38
E 2.107.350,00 0,00 2.143.191,00 0,00 2.149.710,00 0,00 2.143.775,00 0,00 2.103.654,00 0,00 2.066.672,00 0,00 I 182.820,00 0,00 450.000,00 0,00 62.000,00 0,00 40.000,00 0,00 42.000,00 0,00 10.000,00 0,00 Totaal 2.290.170,00 0,00 2.593.191,00 0,00 2.211.710,00 0,00 2.183.775,00 0,00 2.145.654,00 0,00 2.076.672,00 0,00 basiswerking gemeentewerken 2014000078 De werking van de dienst gemeentewerken verbeteren en optimaliseren. groenvoorzieningen 2014000077 Aanleg van nieuwe en onderhoud van de bestaande groenvoorzieningen. uitrusting magazijn 2014000075 De uitrusting en werking van het gemeentemagazijn optimaal houden. Dagelijkse werking magazijn 2014000192 Dagelijkse werking magazijn Stabroek Pagina 26 van 38
voertuigenpark 2014000076 Het vervangen van dienstvoertuigen. beheer en onderhoud van gebouwen 2014000079 Het beheer en onderhoud van de gemeentelijke gebouwen optimaliseren. Zorg voor het grondgebied Schoonmaakdienst onderhoud gebouwen 2014000017 Het dagelijks onderhoud van de gebouwen waarmaken. Dit moet gebeuren door de werking van de poetsdienst te optimaliseren via een doordacht gebruik van middelen en methoden, een aangepaste arbeidsorganisatie en een voortdurende vorming van de medewerkers. E 7.500,00 0,00 7.575,00 0,00 7.652,00 0,00 7.729,00 0,00 7.806,00 0,00 7.884,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal 7.500,00 0,00 7.575,00 0,00 7.652,00 0,00 7.729,00 0,00 7.806,00 0,00 7.884,00 0,00 samenhang medewerkers bevorderen 2014000080 Verbondenheid tussen medewerkers vergroten door af en toe bijeenkomsten te organiseren met collega poetsvrouwen. En daarmee ook de verbondenheid met de organisatie vergroten. X Stabroek Pagina 27 van 38
werking schoonmaakdienst 2014000081 Het verhogen van de kwaliteit van de prestaties door gerichte bijscholing en het ter beschikking stellen van aangepast materieel. Zorg voor het grondgebied Lokale economie Het beleid op het vlak van de lokale economie 2014000018 De gemeente wil het statuut van de dienst lokale economie verbeteren door na te gaan welke gemeentelijke inrichting, ondersteuning en acties gewenst zijn. In afwachting behoudt zij het bestaande aanbod. E 3.125,00 0,00 3.157,00 0,00 3.190,00 0,00 3.221,00 0,00 3.254,00 0,00 3.286,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal 3.125,00 0,00 3.157,00 0,00 3.190,00 0,00 3.221,00 0,00 3.254,00 0,00 3.286,00 0,00 Ondersteunen lokale economie 2014000190 Het ondersteunen van de lokale economie en het aantrekken van beginnend zelfstandigen in onze gemeente Zorg voor het grondgebied Milieu & Duurzaamheid Stabroek Pagina 28 van 38
Milieu en duurzaamheid 2014000019 De gemeente beoogt een verhoogde kwaliteit van de leefomgeving, een milieuverantwoorde productie en consumptie, verbetering van de biodiversiteit en de integriteit van ecosystemen en een klimaatvriendelijke samenleving met oog voor hernieuwbare bronnen. De gemeente verbindt zich er toe de beginselen van duurzaam milieubeleid te respecteren. E 1.462.200,00 617.300,00 1.478.291,00 623.470,00 1.494.593,00 629.703,00 1.511.059,00 635.997,00 1.527.724,00 642.355,00 1.544.593,00 648.775,00 I 52.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 Totaal 1.514.200,00 617.300,00 1.483.291,00 623.470,00 1.499.593,00 629.703,00 1.516.059,00 635.997,00 1.532.724,00 642.355,00 1.549.593,00 648.775,00 afvalbeheer 2014000082 De gemeente vermindert de milieu-impact van grondstoffengebruik d.m.v. afvalpreventie, meer recyclage en nuttige toepassing. De gemeente werkt mee aan de uitvoering van het afvalstoffenbeleid binnen de eigen gemeentelijke diensten. Daarnaast onderneemt de gemeente initiatieven voor de inwoners die duurzame gedragsveranderingen bewerkstelligen. afvalverwerking via ophaling en containerpark 2014000102 De gemeente staat in voor de correcte inzameling van afvalstoffen en het stockeren ervan. Daartoe zorgt ze voor het gescheiden ophalen van diverse afvalstoffen. Daarnaast staat ze in voor de uitbating van een containerpark waar de burger selectief zijn afval kan aanbieden. Stabroek Pagina 29 van 38
milieuhinder 2014000084 De gemeente onderneemt acties om de milieuhinder (geur, geluid, licht, stof, rook en/of roet) die zich voordoet op haar grondgebied te beheersen en zo mogelijk in te perken. Ze volgt de vergunde inrichtingen op en behandelt aanvragen tot vestiging of wijziging. natuur & milieu 2014000085 De gemeente zorgt voor het in goede staat houden of brengen van bedreigde habitats en soorten door instandhouding, ontwikkeling en herstel van de natuur en het natuurlijk milieu en door het duurzaam gebruik van ecosystemen en soorten. Concreter formuleren! duurzame ontwikkeling 2014000083 De gemeente stimuleert het gebruik van duurzame middelen op diverse vlakken, zowel in haar eigen werking als bij haar inwoners. Is de compacte versie van onderstaande actieplannen. Zorg voor het grondgebied Toerisme Toerisme 2014000066 Het bestuur ontwikkelt initiatieven om het toerisme op het grondgebied te stimuleren en te ondersteunen. E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stabroek Pagina 30 van 38
Toerisme 2014000163 Ondersteuning van toeristische initiatieven op het grondgebied. X Zorg voor het grondgebied Veiligheid Veiligheid grondgebied 2014000067 De gemeente staat in voor het aansturen en opvolgen van de veiligheidsdiensten. De klemtoon ligt daarbij zowel op preventie als op bijstand in noodsituaties. E 1.938.470,00 0,00 1.957.855,00 0,00 1.977.435,00 0,00 1.997.209,00 0,00 2.017.182,00 0,00 2.037.353,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal 1.938.470,00 0,00 1.957.855,00 0,00 1.977.435,00 0,00 1.997.209,00 0,00 2.017.182,00 0,00 2.037.353,00 0,00 brandweer 2014000164 De uitbouw van een brandweerdienst binnen het wettelijke kader. politie 2014000165 De gemeente zorgt voor de uitbouw van een volwaardige politiezorg binnen het kader van de politiezone. Zorg voor het grondgebied Nutsleidingen Stabroek Pagina 31 van 38
Nutsleidingen De gemeente draagt zorg voor de uitbouw en het performant houden van nutsleidingen. Daartoe participeert ze in de intercommunales die opgericht zijn om deze taken te realiseren. Het betreft de distributie van water, gas en elektriciteit. E 0,00 544.755,00 0,00 546.955,00 0,00 549.199,00 0,00 551.488,00 0,00 553.823,00 0,00 556.204,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal 0,00 544.755,00 0,00 546.955,00 0,00 549.199,00 0,00 551.488,00 0,00 553.823,00 0,00 556.204,00 Nutsleidingen 2014000169 De opvolging van inkomsten uit de energiedistributie-intercommunales Interne werking Secretariaat Het gemeentesecretariaat 2014000020 Het aanschaffen van nieuwe of het optimaliseren van bestaande softwarepakketten om de werking van de diverse gemeentelijke organen te beheren. Het Stabroekse archief werd de voorbije jaren eerder stiefmoederlijk behandeld. Het is nuttig om in eerste instantie orde in de chaos te scheppen zodanig dat er een zeker overzicht ontstaat. Nadien is het wenselijk om het archief te beheren op een geautomatiseerde wijze en zelfs een echt archiefbeleid op poten te zetten. E 777.015,00 18.600,00 791.693,00 18.972,00 806.669,00 19.352,00 821.922,00 19.739,00 837.470,00 20.134,00 842.824,00 20.537,00 I 9.000,00 0,00 30.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 Totaal 786.015,00 18.600,00 821.693,00 18.972,00 856.669,00 19.352,00 871.922,00 19.739,00 902.470,00 20.134,00 842.824,00 20.537,00 Stabroek Pagina 32 van 38
opvolging notulenbeheer 2014000086 Versterking van de mogelijkheden van het huidige softwarepakket Parnassus. X beheer van de briefwisseling 2014000087 Op punt stellen van de opvolging van de inkomende en uitgaande briefwisseling. X beheer van het gemeentelijke archief 2014000088 Het ontwikkelen van een archiefbeleid om de eigen documentatie op een goede manier te bewaren en te ontsluiten. X dagelijkse werking secretariaat 2014000098 Het bestendigen van de werking van het secretariaat Interne werking Personeelsdienst Het personeelsbeheer 2014000021 Het ontwikkelen van een optimale organisatiestructuur waardoor de medewerkers gestimuleerd worden om uitstekend te presteren. Daartoe zal onder meer een systeem van competentiemanagement worden ingevoerd. Stabroek Pagina 33 van 38
E 357.450,00 41.300,00 363.723,00 41.713,00 370.123,00 42.132,00 376.632,00 42.554,00 383.262,00 42.979,00 390.016,00 43.409,00 I 52.960,00 0,00 5.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal 410.410,00 41.300,00 368.763,00 41.713,00 370.123,00 42.132,00 376.632,00 42.554,00 383.262,00 42.979,00 390.016,00 43.409,00 selectie en recrutering personeel 2014000089 Een realistisch selectiebeleid voeren om de juiste medewerker op de juiste plaats te vinden. vorming personeel 2014000090 Competentiemanagement voeren en het vormingsbeleid hierop afstemmen. X Het personeelsbeheer 2014000091 De uitstroom van personeel in kaart brengen zodat tijdig in de nodige vervangingen wordt voorzien. X X werking personeelsdienst 2014000092 Kennis van de personeelsdienst uitbreiden zowel op het vlak van de rechtspositieregeling, het Gemeentedecreet en het administratief recht inzake personeel als op het vlak van de sociale wetgeving op openbare diensten. Instaan voor de juiste en correcte loonberekeningen. verloning personeel algemene diensten 2014000025 Bestendigen werking algemene diensten Stabroek Pagina 34 van 38
E 1.164.600,00 0,00 1.186.603,00 0,00 1.173.697,00 0,00 1.158.467,00 0,00 1.115.530,00 0,00 1.028.235,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal 1.164.600,00 0,00 1.186.603,00 0,00 1.173.697,00 0,00 1.158.467,00 0,00 1.115.530,00 0,00 1.028.235,00 0,00 verloning personeel algemene diensten 2014000101 Bestendiging werking algemene diensten Interne werking Financiële dienst De financiële dienst 2014000022 Het optimaliseren van de diverse processen binnen de financiële dienst. Het uitwerken van interne controlepunten om de kernindicatoren van de dienst strikt op te volgen. Het nastreven van een grotere transparantie door het uitwerken van een informatieplatform om het beleid en de diensten permanent te informeren. E 435.550,00 30.000,00 442.815,00 30.500,00 450.223,00 31.009,00 457.752,00 31.529,00 465.417,00 32.056,00 473.222,00 32.593,00 I 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal 467.550,00 30.000,00 442.815,00 30.500,00 450.223,00 31.009,00 457.752,00 31.529,00 465.417,00 32.056,00 473.222,00 32.593,00 interne controle 2014000093 Uitwerking van een indicatorenset ter controle van de diverse processen. X Stabroek Pagina 35 van 38
werking financiële dienst 2014000094 Verdere digitalisering van de werking. Bestendigen van de goede werking. uitbouw aankoopdienst 2014000095 Het maximaal gebruik maken van e-procurement. X Interne werking Economaat Het economaat 2014000023 Instaan voor de dagelijkse ondersteuning op materieel vlak van alle diensten. E 120.500,00 1.100,00 121.705,00 1.111,00 122.924,00 1.123,00 124.156,00 1.134,00 125.398,00 1.145,00 126.651,00 1.157,00 I 74.000,00 58.000,00 15.800,00 0,00 15.800,00 0,00 15.800,00 0,00 15.800,00 0,00 15.800,00 0,00 Totaal 194.500,00 59.100,00 137.505,00 1.111,00 138.724,00 1.123,00 139.956,00 1.134,00 141.198,00 1.145,00 142.451,00 1.157,00 werking economaat 2014000096 Aanleveren kantoormateriaal aan de diensten, beheer voorraad materiaal, verzenden van de poststukken, organiseren van recepties. Stabroek Pagina 36 van 38
voertuigen algemene diensten 2014000232 Het beheer van de voertuigen voor de administratieve diensten Ondersteuning van de diensten 2014000253 Het ondersteunen van de werking van de diensten Interne werking Informaticadienst De informaticadienst 2014000024 Het uitbouwen en performant houden van het informaticasysteem en het ondersteunen van de gebruikers. E 344.950,00 0,00 348.400,00 0,00 351.885,00 0,00 355.405,00 0,00 358.959,00 0,00 362.548,00 0,00 I 19.000,00 0,00 56.000,00 0,00 6.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal 363.950,00 0,00 404.400,00 0,00 357.885,00 0,00 425.405,00 0,00 358.959,00 0,00 362.548,00 0,00 werking informaticadienst 2014000097 Tijdig vernieuwen hardware en software en uitbreiden toepassingen. Algemene financiering De algemene inkomsten en uitgaven van het bestuur. Stabroek Pagina 37 van 38
Algemene financiering 2014000046 Opvolgen en maximaliseren van de algemene financiering van het bestuur E 418.508,00 14.366.989,00 639.738,00 14.051.498,00 713.301,00 14.413.899,00 753.483,00 14.786.402,00 757.474,00 15.168.900,00 736.255,00 15.562.404,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 A 1.224.975,00 7.435.000,00 1.700.456,00 5.294.500,00 2.008.384,00 4.417.800,00 2.213.986,00 3.211.800,00 2.347.722,00 2.315.200,00 2.417.664,00 1.975.000,00 Totaal 1.643.483,00 21.801.989,00 2.340.194,00 19.345.998,00 2.721.685,00 18.831.699,00 2.967.469,00 17.998.202,00 3.105.196,00 17.884.100,00 3.153.919,00 17.537.404,00 Algemene financiering 2014000143 Het opvolgen van de algemene financiering. Stabroek Pagina 38 van 38