JAARREKENING
Inhoudsopgave 1. Ledenaantallen... 3 2. Balans kerk... 4 3. Exploitatie kerk... 6 4. Specificatie werkgroepen... 8
1. Ledenaantallen In de toelichting op de kerkorde staat het volgende geschreven over wie bij de gemeente horen: De doopleden en belijdende leden zijn de leden van de gemeente in strikte zin. De gastleden behoren eveneens tot de gemeente. Maar de grenzen van de gemeente worden niet scherp getrokken. Er zijn ook anderen die tot de gemeenschap van de gemeente gerekend kunnen worden. Dat zijn in de eerste plaats de niet-gedoopte kinderen van gemeenteleden. Daarnaast zijn er de belangstellenden, zij die op een of andere manier blijk geven van verbondenheid met de gemeente. Zij die met de gemeente verbonden zijn, worden ook geregistreerd en bij verhuizing worden hun gegevens ook aan de gemeente van de nieuwe woonplaats doorgegeven, tenzij ze daartegen zelf bezwaar maken. De ledenaantallen bedragen per: 31 december 31 december man vrouw totaal man vrouw totaal belijdende leden 280 441 721 312 480 792 doopleden 408 410 818 339 331 670 gastleden* 99 78 177 - - 50 totaal leden 787 929 1.716 651 811 1.512 meegeregistreerden** 99 101 200 verbondenden*** 68 63 131 totaal leden / meegeregistreerden / verbondenden 954 1.093 2.047 *) Gastleden zijn volgens de kerkorde leden van Nederlandse kerken waarmee de PKN bijzondere betrekkingen onderhoudt. In de generale regeling worden genoemd de kerken die bij de Raad van Kerken in Nederland zijn aangesloten, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Gemeenten, de (Vrijgemaakt) Gereformeerde Kerken, de Bonden van Vrije Evangelische Gemeenten en de Unie van Baptisten-gemeenten. Het breed moderamen van de generale synode kan het gastlidmaatschap ook openstellen voor leden van andere kerken. De regeling kan worden toegepast op leden van buitenlandse kerken. **) Meegeregistreerden zijn niet gedoopte kinderen van gemeenteleden (zoals voorheen bij de Nederlands Hervormde kerk de geboorteleden). ***) Verbondenden zijn diegenen die blijk geven van verbondenheid met de gemeente Toelichting bij het aantal leden per 31 december. In heeft er een conversie plaats gevonden van het landelijke ledenbestand bij de SMRA naar ons lokale ledenbestand. Mutaties worden vanaf dat moment ook geautomatiseerd vanuit het landelijke bestand verwerkt. Opvallend zijn de verschillen tussen de aantal belijdende leden en doopleden per ultimo resp.. Het aantal belijdende leden zou ca. 10% lager liggen dan uit onze eigen administratie bleek. Daarnaast zijn er met de conversie ongeveer 600 passieve leden meegekomen die niet meer in het lokale ledenbestand stonden geregistreerd. Deze zijn allemaal in het najaar van aangeschreven. Per 31 december waren er nog 312 passieve leden over die niet gereageerd hebben op de brief en dus actief zijn geworden. 3 / 9
2. Balans kerk Activa 31-12- 31-12- Passiva 31-12- 31-12- Geldmiddelen 306.611 319.794 Voorraden (drukkerij) 837 0 Kortlopende schulden overlopende passiva Waarborgsommen (sleutelgelden) 16.686 6.394 431 Kortlopende vorderingen en overlopende activa 10.978 671 Vermogen Eigen vermogen Paaskerkgemeente Ingebracht Herv. Gem. en Geref. kerk 25.598 34.121 147.837 147.837 Reserves en voorzieningen Voorziening groot onderhoud 48.144 48.441 Fonds herinrichting kerkzaal 79.731 83.672 318.426 320.465 318.426 320.465 Activa 31-12- 31-12- Passiva 31-12- 31-12- Hervormde Gemeente Onroerend goed Vermogen grond 27.227 27.227 in waarde gebouwen 174.978 174.978 gebouwen (kerk/pinksterterp) 147.751 147.751 in middelen 65.689 65.689 Lening aan Paaskerkgemeente 97.381 97.381 Reserveringen 31.692 31.692 272.359 272.359 272.359 272.359 Onroerend goed Gereformeerde kerk Vermogen grond in waarde gebouwen 114.107 114.107 gebouwen (kerk/pinksterterp) 114.106 114.106 in middelen 37.538 37.538 Lening aan Paaskerkgemeente 50.456 50.456 Reserveringen 12.917 12.917 164.562 164.562 164.562 164.562 Vanaf 1 januari 1997 zijn de balansen van de Hervormde Gemeente en Gereformeerde kerk "bevroren". Vanaf dat moment vinden alle mutaties plaats op de balans van de Paaskerkgemeente (federatie). 4 / 9
Toelichting balans Vermogen Paaskerkgemeente saldo per 1-1- 34.120 resultaat, negatief -8.523 saldo per 31-12- 25.597 Voorziening groot onderhoud saldo per 1-1- 48.441 toevoeging ten laste van exploitatie 7.200 onttrekking voor uitgaven in -7.497 saldo per 31-12- 48.144 Fonds herinrichting kerkzaal saldo per 1-1- 83.672 toevoeging ten laste van exploitatie 0 onttrekking voor uitgaven in -3.941 saldo per 31-12- 79.731 Totaal-verloop fonds herinrichting kerkzaal Fonds herinrichting kerkzaal inkomsten uitgaven saldo Restant uit fondsenwerving Pinksterterp 18.123 Reservering 2000 en 2001 vanuit resultaat 32.689 Reservering 2001 vanuit werkgroep Vieren 11.118 Reservering 2002 vanuit werkgroep Vieren 11.342 Restant verbouwing jeugdruimten 1.636 Voorbereidingskosten 4.529 Extra reservering 2002 vanuit resultaat 20.000 Reservering 2003 vanuit werkgroep Vieren 11.500 Reservering vanuit werkgroep Vieren 11.500 Giften 292 Uitvoering 1e fase 17.794 Uitvoering 2e fase 12.205 Uitvoering 3e fase 3.941 118.200 38.469 79.731 Voorraden De voorraad is de aanwezige voorraad ongebruikt papier voor de drukkerij. Waarborgsommen Dit betreffen de in het verleden betaalde waarborgsommen voor de in bruikleen verstrekte sleutels. 5 / 9
3. Exploitatie kerk Lasten, verschil Lasten kerkgebouw (excl. afschr) 12.779,45 10.950,00 10.735,00 1.829,45 16,7% Onderhoud kerkgebouw, orgels, installaties en 7.282,15 6.100,00 5.820,00 1.182,15 19,4% inventaris Belastingen en verzekeringen 942,36 1.050,00 1.019,00-107,64-10,3% Energie en water 4.554,94 3.800,00 3.896,00 754,94 19,9% Lasten overige onr. zaken/invent. 11.309,54 11.250,00 10.764,00 59,54 0,5% Onderhoud Pinksterterp incl. inventaris 7.728,91 6.000,00 5.928,00 1.728,91 28,8% Belastingen en verzekeringen 700,68 950,00 908,00-249,32-26,2% Energie en water 2.879,95 4.300,00 3.928,00-1.420,05-33,0% Pastoraat - totaal kosten predikanten 139.637,50 134.000,00 136.859,00 5.637,50 4,2% Lasten kerkdiensten, -activiteiten e.d. 16.369,17 31.420,00 24.969,00-15.050,83-47,9% Werkgroep Vieren 3.988,37 15.400,00 14.680,00-11.411,63-74,1% Werkgroep Leren 8.711,77 10.500,00 5.952,00-1.788,23-17,0% Werkgroep Dienen 580,81 700,00 289,00-119,19-17,0% Werkgroep Jeugd 1.164,46 3.450,00 2.448,00-2.285,54-66,2% Kerkraad 1.923,76 1.370,00 1.600,00 553,76 40,4% Kosten overige kerkelijke activiteiten 0,00 0,00 0,00 0,00 n.v.t. Verplichtingen/bijdragen organen 11.702,41 12.000,00 11.291,00-297,59-2,5% Kerkrentmeesterlijk Quotum 7.752,41 7.900,00 7.271,00-147,59-1,9% Solidariteitskas 3.950,00 4.100,00 4.020,00-150,00-3,7% Kosten beheer en administratie 8.722,86 7.800,00 6.562,00 922,86 11,8% Werkgroep Beheer 8.722,86 7.800,00 6.562,00 922,86 11,8% Toevoeging aan onderhoudsfonds 7.200,00 7.200,00 7.404,00 0,00 0,0% Overige lasten 0,00 0,00 0,00 0,00 n.v.t. totaal lasten 207.720,93 214.620,00 208.584,00-6.899,07-3,2% Baten Baten onroerende zaken 2.717,00 3.600,00 3.838,00-883,00-24,5% Verhuur kerkgebouw 545,00 1.500,00 1.561,00-955,00-63,7% Verhuur Pinksterterp 2.172,00 2.100,00 2.277,00 72,00 3,4% Ov. opbrengsten onroer. zaken 0,00 0,00 0,00 0,00 Rentebaten en dividenden 6.767,76 13.500,00 9.329,00-6.732,24-49,9% Diverse rentebaten 4.898,16 5.000,00 4.919,00-101,84-2,0% Opbrengst obligaties/pandbrieven 1.869,60 8.500,00 4.410,00-6.630,40-78,0% Bijdragen levend geld 183.376,60 179.300,00 178.365,00 4.076,60 2,3% (Vaste) vrijwillige bijdragen (incl. bijdragen 174.145,87 170.600,00 169.611,00 3.545,87 2,1% solidariteitskas en collecteplan) Collecten in kerkdiensten 8.030,73 8.400,00 8.241,00-369,27-4,4% Giften 1.200,00 300,00 513,00 900,00 300,0% Overige bijdragen levend geld 0,00 0,00 0,00 0,00 Subsidies en bijdragen 6.336,08 5.900,00 5.655,00 436,08 7,4% Opbrengst kerkblad 6.336,08 5.900,00 5.655,00 436,08 7,4% totaal baten 199.197,44 202.300,00 197.187,00-3.102,56-1,5% Saldo lasten en baten -8.523,49-12.320,00-11.397,00 3.796,51-30,8% 6 / 9
Toelichting exploitatie Lasten kerkgebouw en Pinksterterp De onderhoudslasten zijn wat hoger uitgevallen, door de aanschaf van garderoberekken. De energielasten daarentegen zijn lager uitgevallen, door een teruggave van de energiebelasting over. Lasten predikanten De kosten van de predikanten zijn hoger uitgevallen door enerzijds een hoger aandeel dan begroot in de centrale kas voor predikantstraktementen, en anderzijds doordat in de geen meer gehouden met de kosten van het vakantiegeld dat nog over moest worden uitbetaald. Lasten kerkdiensten en -activiteiten Deze lasten zijn lager uitgevallen, met name doordat bij de uitgaven van de werkgroep vieren de toevoeging aan het fonds voor de herinrichting van de kerkzaal achterwege is gebleven. Bij de is afgesproken dat de uiteindelijke toevoeging afhankelijk zou zijn van het exploitatieresultaat. Rentebaten en dividend Deze opbrengsten zijn drastisch lager uitgevallen. Dat komt met name door een forse waardevermindering van de obligaties. Daarnaast is in een (klein) deel van de belegging verzilverd, waardoor de rente-opbrengst lager is uitgevallen. Bijdragen levend geld Achteraf kan met tevredenheid worden geconstateerd dat de ontvangen vrijwillige bijdragen de toezeggingen verre hebben overtroffen, en ook hoger zijn uitgevallen dan de raming in de. 7 / 9
4. Specificatie werkgroepen Werkgroep Vieren, verschil Kerkbrief 1.311 1.580 1.406 269- -17,1% Herinrichting kerkzaal - 11.500 11.500 11.500- -100,0% Vleugel/piano (reservering) - - n.v.t. Liturgische materialen 400 650 470 250- -38,5% Noenvieringen 78 120 17 42- -35,1% Muziek 1.701 1.000 822 701 70,1% Organisten 500 Koren 250 Overige kosten muziek 250 Kinderkerk pm pm pm Buitenzondag/startzondag 201 400 157 199- -49,6% Onvoorzien 298 150 308 148 98,9% totaal uitgaven 3.988 15.400 14.680 11.412- -74,1% Werkgroep Leren Catechese 348 pm pm, verschil Vorming en toerusting 279 360 372 81- -22,4% Oecumene - 100-100- -100,0% Gemeentecontact Praag 2.671 2.640 306 31 1,2% Jeugd pm pm Kerkblad 4.548 6.200 5.173 1.652- -26,6% Website/communicatie 672 1.000 91 328- -32,8% Nieuwsbrief - Website - onvoorzien 192 200 10 8- -3,8% totaal uitgaven 8.712 10.500 5.952 1.788- -17,0% Werkgroep Dienen, verschil Werkgroep 3 250 155 247- -98,7% Gemeentepastoraat/wijkwerk 136 200 248 64- -32,1% PVD 287-126- 287 n.v.t. Nieuw beleid - 250-250- -100,0% Onvoorzien 155-12 155 n.v.t. totaal uitgaven 581 700 289 119- -17,0% 8 / 9
Werkgroep Jeugd, verschil Catechese 300 420 300- -100,0% Kinderkerk 1.147 1.500 1.468 353- -23,5% Materiaal oppasdienst - - n.v.t. Projecten werkgroep jeugd 18 1.650 560 1.632- -98,9% Jeugd in Actie - n.v.t. Soos 12+ en 15+ - n.v.t. Up High - n.v.t. Diverse abonnementen - n.v.t. Ongevallenverzekering - n.v.t. Aansprakelijkheidsverzekering - n.v.t. Reservering / afschrijving - n.v.t. Inkomsten totaal uitgaven 1.164 3.450 2.448 2.286- -66,2% Bezorgen kerkblad - n.v.t. totaal inkomsten - - - - n.v.t. Saldo uitgaven en inkomsten 1.164 3.450 2.448 2.286- -66,2% Werkgroep Beheer, verschil Verbruiksartikelen 446 600 371 154- -25,6% Geldwerving 902 500 1.193 402 80,3% Boekhouding/automatisering 2.764 2.000 712 764 38,2% Porti 538 600 482 62- -10,4% SMRA/SILA 779 1.700 1.502 921- -54,2% Contributies/giften 505 300 345 205 68,3% Bankkosten 806 500 409 306 61,2% Enveloppen en papier 232 100-132 131,8% Druk- en kopieerkosten (drukkerij) 1.524 1.000 1.304 524 52,4% Overige kosten Beheer 227 500 244 273- -54,7% 8.723 7.800 6.562 923 11,8% Kerkraad, verschil Gemeentevergaderingen 518 100 73 418 417,7% Kerkenraadsvergaderingen - 110-110- -100,0% Bezinningsdag 216 350 241 135- -38,4% Plaatselijke Raad van Kerken 235 245 235 10- -4,1% Representatiekosten 250 120 149 130 108,6% Overige kosten Kerkenraad 705 445 902 260 58,5% 1.924 1.370 1.600 554 40,4% 9 / 9