UITGAVEN GEWONE BEGROTING Afdeling 210 Installatiekosten 61110 Huur en huurlasten onroerende installaties Gent 33 000,00 33 000,00 34 000,00 Aalst 14 000,00 14 000,00 14 000,00 Ronse 12 000,00 12 000,00 12 000,00 Sint-Niklaas 24 000,00 14 000,00 14 000,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 18 000,00 18 000,00 18 000,00 Eeklo 24 000,00 24 000,00 24 000,00 Betreft de huur voor de bestaande centra voor morele dienstverlening (heden "huizen v;d. mens" genoemd), rekening houdende met de verplichte indexering, geschat op basis van de lokale gebruikelijke marktprijzen en rekening houdende met een mogelijke verhuis van het HvdM St. Niklaas naar een andere locatie. 125 000,00 115 000,00 116 000,00 61131 Onderhoud en herstelling gebouwen van de instelling Gent 15 000,00 15 000,00 15 000,00 Aalst 3 500,00 3 500,00 3 500,00 Ronse 4 500,00 4 500,00 4 500,00 Sint-Niklaas 5 000,00 15 000,00 14 000,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 6 000,00 6 000,00 6 000,00 Eeklo 6 000,00 6 000,00 6 000,00 Betreft de gebruikelijke onderhouds- en herstellingswerken aan de gehuurde gebouwen, nl. poetsen (firma's en PWA), beveiliging, ongediertebestrijding, herstelling aan sanitair en verwarming enz. 40 000,00 50 000,00 49 000,00 1
61211 Water Gent 500,00 500,00 500,00 Aalst 300,00 300,00 300,00 Sint-Niklaas 300,00 300,00 300,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 300,00 300,00 300,00 Eeklo 300,00 300,00 300,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 61213 Electriciteit Gent 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Aalst 1 500,00 1 500,00 1 500,00 Sint-Niklaas 1 500,00 1 500,00 1 500,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Eeklo 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Slaat op de gebruikelijke kosten voor nutsvoorzieningen 8 000,00 8 000,00 8 000,00 61214 Verwarming Gent 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Aalst 3 500,00 3 500,00 3 500,00 Sint-Niklaas 4 000,00 4 000,00 3 000,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 3 500,00 3 500,00 3 500,00 Eeklo 4 000,00 4 000,00 2 500,00 Het centrum van Sint-Niklaas verwarmt met gasoil, de centra van Aalst, Gent, Zottegem en Eeklo verwarmen met gas. Er werd rekening gehouden met de stijgende energiekost. 20 000,00 20 000,00 17 500,00 2
61220 Klein meubilair en inrichtingsmateriaal Gent 2 000,00 1 000,00 2 000,00 Aalst 1 000,00 500,00 500,00 Ronse 1 000,00 500,00 500,00 Sint-Niklaas 1 000,00 500,00 500,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 1 000,00 500,00 500,00 Eeklo 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Betreft de aankoop van kleine gebruiksgoederen, nl. rekenmachines, weegschalen, telefoons, klein zitmeubilair en kantoorstoelen, enz. 7 000,00 4 000,00 5 000,00 61351 Verzekering Brand ongevallen en BA Gent 2 100,00 2 100,00 2 100,00 Aalst 700,00 700,00 700,00 Ronse 400,00 400,00 400,00 Sint-Niklaas 700,00 700,00 700,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 500,00 500,00 500,00 Eeklo 600,00 600,00 600,00 Betreft de brandverzekering van de in huur genomen panden. 5 000,00 5 000,00 5 000,00 61115 Huur en huurlasten Rollend Materieel en 61431 Wagenkosten Gent (opgesplitst in huur en wagenkosten) 7 000,00 7 000,00 8 500,00 Betreft de huur van de wagen gebruikt door de technisch administratief medewerker voor allerhande vervoer ten behoeve van en voor het onderhoud van de centra. TOTAAL AFDELING 210 213 700,00 210 700,00 210 700,00 3
Afdeling 220 Beheer -en administratiekosten 61230 Boeken -en documentatie Gent 7 500,00 3 500,00 3 500,00 Aalst 1 500,00 1 500,00 1 500,00 Ronse 1 500,00 1 500,00 1 500,00 Sint-Niklaas 1 500,00 1 500,00 1 500,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 1 500,00 1 500,00 1 500,00 Eeklo 1 500,00 1 500,00 1 500,00 Omvat zowel de lopende als nieuwe abonnementen, alle aankopen van boeken, tijdschriften en andere documentatie. 15 000,00 11 000,00 11 000,00 61239 Overige documentkosten Gent 9 000,00 7 000,00 12 000,00 Aalst 2 500,00 2 500,00 2 500,00 Ronse 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Sint-Niklaas 2 500,00 2 500,00 2 500,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Eeklo 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Omvat de vorming en bijscholing van de moreel consulenten, de kosten m.b.t. groepsvorming, alsook de werving, de vorming en begeleiding van vrijwilligers. 22 000,00 20 000,00 25 000,00 61240 Bureaukosten - leveringen Gent 12 000,00 12 000,00 12 000,00 Aalst 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Ronse 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Sint-Niklaas 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Eeklo 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Betreft de algemene aankoop van kantoorbenodigdheden (papier, schrijfgerief, enz.), onderhoudcontracten i.v.m. de administratie (bv. van fotocopietoestellen), enz. 22 000,00 22 000,00 22 000,00 4
61320 Honoraria in het kader van de administratie Gent 3 000,00 3 000,00 5 000,00 Aalst 0,00 0,00 0,00 Ronse 0,00 0,00 0,00 Sint-Niklaas 0,00 0,00 0,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 0,00 0,00 0,00 Eeklo 0,00 0,00 0,00 Betreft honoraria voor experts en dienstverlenende organismen, bv. advocaat, advieskantoor boekhouding enz. 3 000,00 3 000,00 5 000,00 61331 Werken door derden ivm informatica Gent 20 000,00 25 000,00 25 000,00 Aalst 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Ronse 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Sint-Niklaas 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Eeklo 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Omvat de kosten van alle informatica, het beheer en het onderhoud van het netwerk, alsook de kosten van het verplichte boekhoudprogramma voor het voeren van de boekhouding van de instelling. 35 000,00 40 000,00 40 000,00 61357 Verzekering m.b.t. de adminstratie en bestuurders Gent 3 000,00 2 000,00 2 000,00 Aalst 0,00 0,00 0,00 Ronse 0,00 0,00 0,00 Sint-Niklaas 0,00 0,00 0,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 0,00 0,00 0,00 Eeklo 0,00 0,00 0,00 Betreft de kilometerpolis van de moreelconsulenten, alsook de BA-verzekering voor de leden van de raad van bestuur, de begeleidingsgroepen en de vrijwilligers. 3 000,00 2 000,00 2 000,00 5
61432 Verplaatsing in kader van bestuur en administratie Gent 2 000,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 Slaat op de terugbetaling van de verplaatsingen aan de leden van de raad van bestuur, de begeleidingsgroepen en de boekhouder en de technische bediende. 61510 Representatiekosten Gent 3 000,00 2 000,00 2 000,00 Aalst 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Ronse 2 000,00 1 000,00 1 000,00 Sint-Niklaas 2 000,00 1 000,00 1 000,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 2 000,00 1 000,00 1 000,00 Eeklo 2 000,00 1 000,00 1 000,00 Kleine geschenken, bloemen e.d. of uitgaven van public relations. 12 000,00 7 000,00 7 000,00 61451 Vergaderkosten Gent 8 000,00 10 000,00 12 000,00 Aalst 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Ronse 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Sint-Niklaas 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Eeklo 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Omvat alle kosten van vergaderingen, onthaal, zowel binnen als buiten de instelling, zowel van de administratie, het bestuur als de moreel consulenten. 18 000,00 20 000,00 22 000,00 6
61610 Portkosten Gent 1 000,00 2 000,00 2 000,00 Aalst 500,00 1 000,00 1 000,00 Ronse 500,00 1 000,00 1 000,00 Sint-Niklaas 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Eeklo 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Betreft alle mogelijke kosten van verzending van documenten en andere goederen, via post of taxipost of andere maatschappij. 5 000,00 7 000,00 7 000,00 61620 Telecommunicatiekosten Gent 5 000,00 4 000,00 4 000,00 Aalst 4 500,00 4 000,00 4 000,00 Ronse 4 500,00 4 000,00 4 000,00 Sint-Niklaas 4 500,00 4 000,00 4 000,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 4 000,00 4 000,00 4 000,00 Eeklo 2 500,00 2 000,00 2 000,00 Slaat op de normale telefonie en internet kosten, alsook de huur van de desbetreffende toestellen en centrale's. 25 000,00 22 000,00 22 000,00 TOTAAL AFDELING 220 162 000,00 155 000,00 164 000,00 7
Afdeling 230 Kosten met betrekking tot activiteiten 61113 Huur en huurlasten materieel Gent 23 000,00 23 000,00 24 000,00 Aalst 0,00 0,00 0,00 Ronse 14 500,00 15 000,00 15 000,00 Sint-Niklaas 0,00 0,00 0,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 0,00 0,00 0,00 Eeklo 0,00 0,00 0,00 37 500,00 38 000,00 39 000,00 Omvat vooral de huur en het gebruik van infrastructuur, lokalen, toestellen en materialen voor de organisatie van activiteiten van morele dienstverlening op occasionele of meer permanente basis (protocollen van U.V.V. voor haar personeel). 61433 Verplaatsing in kader van de activiteiten Gent 12 000,00 9 500,00 19 000,00 Aalst 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Ronse 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Sint-Niklaas 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Eeklo 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Slaat op het geheel van verplaatsingskosten van de moreel consulenten en vrijwilligers moreel consulenten. Inschakelen van het IMD-voertuig om deze kosten te drukken. 28 000,00 25 500,00 35 000,00 61522 Beurzen en evenementen Gent 25 000,00 23 000,00 23 000,00 Betreft de kosten voor deelname aan beurzen en/of gemeenschappelijke bekendmakingsmomenten en andere evenementen, die zelfstandig of door het Federaal Secretariaat UVV worden georganiseerd met de participatie van de IMD. 8
61523 Inlassingskosten in de media Gent 50 000,00 75 500,00 60 000,00 Betreft de kosten voor de gemeenschappelijke tijdschriften Antenne en UVV-info, alsook de kosten voor folders e.d. door het Federaal Secretariaat volgens afspraak en verdeelsleutel worden doorgerekend aan elk IMD. 61529 Andere communicatiekosten Gent Jaar-Actie-Plannen (JAP) 5 000,00 12 500,00 37 400,00 Feesten Vrijzinnige Jeugd 80 000,00 80 000,00 115 000,00 Humanistische Jongeren 4 550,00 6 950,00 Fakkeltjes vzw 15 000,00 16 000,00 16 000,00 Tijdschrift De Geus 55 000,00 55 000,00 55 000,00 Andere doelgroepen 1 700,00 0,00 August Vermeylenfonds 23 000,00 27 200,00 20 700,00 Grijze Geuzen 5 700,00 5 100,00 5 500,00 Humanistisch Vrijzinnige Vereniging 60 000,00 41 100,00 41 000,00 Willemsfonds 11 500,00 11 000,00 750,00 Stuurgroep Morele Bijstand 4 000,00 10 000,00 9 600,00 Stichting Morele Bijstand Gevangene 22 400,00 25 000,00 20 000,00 Opvang SOS Nuchterheid VOC Nieuw UVV projecten 126 000,00 142 610,00 137 000,00 Fonds Lucien De Coninck Kunt in Geuzenhuis 4 800,00 4 800,00 4 650,00 Feniks 11 000,00 11 000,00 14 100,00 UPV / Zone 54 / 't Zal Wel Gaan 11 700,00 10 000,00 9 250,00 Betreft de kosten m.b.t. de goedgekeurde jaaraktieplannen U.V.V. (JAP), de activiteiten van vrijzinnige verenigingen in O.Vl., Feesten Vrijzinnige Jeugd (FVJ), Humanistische Jongeren en tekorten bij alle activiteiten i.v.m. Morele Begeleiding in de VOC's van Ronse en Oudenaarde en Gent. Andere doelgroepen zijn o.m. ouderen en kansarme vrijzinnige groepen. Bij Gent staan ook gegroepeerd alle tussenkomsten voor acties op provinciaal niveau. 435 100,00 457 560,00 492 900,00 9
61529 Andere communicatiekosten (vervolg) Aalst JAP 5 000,00 12 500,00 12 400,00 Nieuwsbrief Denderbruggen 12 000,00 6 000,00 8 000,00 HVV 17 000,00 18 500,00 20 400,00 Ronse JAP 5 000,00 12 500,00 12 400,00 JW VC Ronse 10 000,00 5 000,00 10 000,00 VOC Oudenaarde 33 000,00 35 000,00 38 000,00 48 000,00 52 500,00 60 400,00 Sint-Niklaas JAP 8 000,00 12 500,00 12 400,00 JW 0,00 0,00 0,00 8 000,00 12 500,00 12 400,00 Zottegem JAP 12 000,00 12 500,00 12 400,00 JW 0,00 0,00 0,00 VOC Geraardsbergen 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 500,00 12 400,00 Eeklo JAP 5 000,00 12 500,00 12 400,00 61529 Andere communicatiekosten (totaal) 525 100,00 566 060,00 610 900,00 TOTAAL AFDELING 230 665 600,00 728 060,00 767 900,00 10
Afdeling 240 Personeelskosten 62020 Brutoloon 80 000,00 70 000,00 100 000,00 62022 Voorziening vakantiegeld N+1 2 000,00 2 000,00 2 000,00 62100 Patronale bijdrage 24 000,00 20 000,00 32 000,00 62300 AO 600,00 450,00 450,00 62301 BA 600,00 500,00 600,00 62331 Honoraria personeelskosten en vorming 1 500,00 2 000,00 2 000,00 Betreft de salariskost van de boekhouder en van de technisch administratief medewerker van de instelling; in het bruto is begrepen het vakantiegeld en dertiende maand, op basis van X jaar anciëniteit (maandloon x 13,92). Totaal afdeling 240 108 700,00 94 950,00 137 050,00 Afdeling 270 Overige financiële lasten 64090 Overige belastingen en taksen Overige belastingen en taksen 4 000,00 3 000,00 2 000,00 65900 Diverse Financiële kosten Bankkosten 800,00 800,00 800,00 Totaal afdeling 270 4 800,00 3 800,00 2 800,00 TOTAAL GEWONE BEGROTING 1 154 800,00 1 192 510,00 1 282 450,00 INKOMSTEN GEWONE BEGROTING Tussenkomst van de overheid in de gewone dienst 937 062,00 1 164 262,00 1 281 450,00 Ontvangen intresten op geldbeleggingen 10 000,00 7 000,00 1 000,00 Overschot vorige dienstjaren 207 738,00 21 248,00 0,00 totaal INKOMSTEN GEWONE BEGROTING 1 154 800,00 1 192 510,00 1 282 450,00 Verschil 0,00 0,00 0,00 11
UITGAVEN BUITENGEWONE BEG. Afdeling 406 Verwerving en behoud van meubilair en materieel Software en soortgelijke rechten (21010) Gent 1 000,00 500,00 1 500,00 Aalst 500,00 0,00 0,00 Ronse 500,00 500,00 500,00 Sint-Niklaas 1 000,00 500,00 500,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 1 000,00 500,00 500,00 Eeklo 1 000,00 500,00 500,00 Betreft aankoop van software voor computers - afschrijving op drie jaar. 5 000,00 2 500,00 3 500,00 Installaties (23001) Gent 5 000,00 4 500,00 8 500,00 Aalst 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Ronse 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Sint-Niklaas 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Eeklo 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Betreft aankoop van computers, faxen, copieertoestellen, enz., ter vervanging van de bestaande toestellen - afschrijving op vijf jaar. 15 000,00 14 500,00 18 500,00 12
Meubilair (24001) Gent 3 500,00 3 000,00 3 000,00 Aalst 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Ronse 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Sint-Niklaas 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Eeklo 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Betreft aankoop van nieuw meubilair ter vervanging of uitbreiding van het bestaande - afschrijving op tien jaar. 8 500,00 8 000,00 8 000,00 Inrichting van gehuurde goederen (26101) Gent 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Aalst 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Ronse 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Sint-Niklaas 7 000,00 7 000,00 7 000,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Eeklo 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Betreft inrichtings- en verfraiingswerken van de nieuwe en bestaande panden, inclusief schilder -en behangwerken. 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Afdeling 410 Financiële activa Borgtochten in contanten op meer dan 1 jaar (28800) Huurwaarborg 6 000,00 3 000,00 3 000,00 Huurwaarborg voor mogelijk nieuw pand bij verhuis. Totaal Buitengewone Begroting 54 500,00 48 000,00 53 000,00 13
INKOMSTEN BUITENGEWONE BEG. Investeringssubsidies in kapitaal 0,00 26 000,00 35 300,00 Overschot vorige dienstjaren 54 500,00 22 000,00 17 700,00 Verschil 0,00 0,00 0,00 TOTAAL VOLLEDIGE BEGROTING 1 209 300,00 1 240 510,00 1 335 450,00 Tussenkomst overheid 937 062,00 1 190 262,00 1 316 750,00 Ontvangen intresten op geldbeleggingen 10 000,00 7 000,00 1 000,00 Overschot vorige dienstjaren 262 238,00 43 248,00 17 700,00 Verschil 0,00 0,00 0,00 14