NVTG bijeenkomst 17 september 2015 Uitbesteden van (technische) diensten bij Carinova ing G.T. Ligtenberg RVGM Regisseur Vastgoed & Huisvesting
Carinova zorgvisie
De Context Politieke ontwikkeling en zorg Noodzaak tot het doorvoeren van ingrijpende maatregelen, Organisatie breed!
Cijfers op een rij Gezondheidszorg in NL is bereikbaar voor iedereen. Daarmee staan we aan de top. Maar we zakken als het gaat om uitkomsten. Een gemiddeld gezin betaalt nu 11.000 per jaar aan zorgkosten. Hiervan is ruim de helft voor de Wlz, Wmo, Zvw en Jeugdwet (voorheen de AWBZ ). Zonder ingrijpen verdubbelen de zorgkosten. Een gemiddeld gezin is dan 50% van het inkomen kwijt aan zorg. Overheid wil structureel 3,5 miljard bezuinigen op de langdurige zorg. Nodig om zorgvraag stijgend aantal 65+ bij dalende beroepsbevolking te kunnen opvangen.
Verwachting zonder ingrijpen Uitgaven AWBZ in miljarden euro's per jaar tegenover het aantal 65+ 50 45 40 35 30 Uitgaven AWBZ Aantal 65+ in NL in mln *10 25 20 15 2003 2007 2011 2015 2019 2023 2027 2031 2035 2039 2043 2047
Effect maatregelen regeerakkoord Uitgaven AWBZ in miljarden euro's per jaar tegenover het aantal 65+ 35 33 31 29 27 25 23 Uitgaven AWBZ Aantal 65+ in NL in mln *10 21 19 17 15 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
Regierol gemeente
Samengevat(1) SITUATIE NU VANAF 2014 WAAR WELKE ZORG FINANCIERING Thuis Huishoudelijke hulp Wmo 75 % gekort Thuis Persoonlijke verzorging bij algemene dagelijkse levensverrichtingen en persoonlijke verpleging AWBZ extramuraal Er komt een knip tussen verzorging en verpleging Verzorging gaat naar de Wmo en wordt 25% gekort Verpleging gaat over naar de ziektekostenverzekeraars
Samengevat (2) SITUATIE NU VANAF 2014 WAAR WELKE ZORG FINANCIERING Woonzorg All inclusieve pakket, intramuraal voor alle ZZP (Zorg Zwaarte Pakketten) AWBZ Voor ZZP1 t/m 3 (vanaf 2016 ook ZZP4) verdwijnt het all inclusieve pakket Voor ZZP 1t/m3 (en later 4) komt er een knip tussen wonen en zorg. Oudere kan bij woonzorglocatie een kamer huren en daarbij een eigen pakket aan zorg. Het is nog niet duidelijk wie, wat gaat betalen. Voor huidige bewoners verandert er niets.
Overwegingen uitbesteden technisch beheer & gebouwbeheer - Optimalisatie eigen dienst; - Structurering - Standaardisering - Professionalisering - Kennis niveau - Compliance - Flexibiliteit - Innovatief - MVO
Organisatie structuur leverancier leverancier leverancier leverancier Zorglocatie leverancier leverancier leverancier leverancier
De opdracht Carinova onderzoekt of het beheer en onderhoud als integrale opdracht vormgegeven kan worden via één maincontractor die wordt afgerekend op resultaten
In kaart brengen van de kernactiviteiten: De complexiteit van het besturen van zoveel in aard verschillende activiteiten binnen de organisatie voor zowel de thuis- als de woon-en verpleeghuiszorg, verhinderd een slagvaardig en eenduidig optreden. De technische functie verzorgt het beheer en de allocatie van de technische activiteiten en wordt uitbesteder ervan, zowel intern als extern. Voorbeeld: Case Sta-op stoel
Transitie fase TD
Transitie model 1 CAR Vastgoed SLA SLA SLA SLA B aan. E/W Overig Eigen dienst Intake Planning Uitvoering
Transitie model 2
Transitie model 3
Beheer organisatie model
Technisch medewerker Sterk: lokale (ervaring) kennis en kunde, proceskennis, loyaal. Zwak: innovatief, veranderingsbereidheid, efficiënt, marktgericht denken De huidige cultuur is weinig dynamisch en gericht op vak aspecten
Het uitbesteden Het daadwerkelijk niet meer zelf uitvoeren van bepaalde taken Vragen voor de toekomstige technische dienst: Welke strategieën kent de technische functie? Welke concepten voor welk middel? Welke ordening heeft de technische functie? Welk deel is effectief uit te besteden/ of werkzaamheden?
Verkenning van de eigen positie Welke randvoorwaarden zijn er in het verleden aan de technische functie gesteld? Waardoor wordt de aansturing van de technische dienst het sterkst bepaald?
Voorwaarden voor de toekomst; van TD naar TB Gebaseerd op het gebied van: Beschikbaarheid, veiligheid en ondersteuning van het zorg proces Kosten gerelateerd aan het beschikbare budget (op basis van % indicatie) Noodzakelijk is kennis van de zorgprocessen voor het inplannen en uitvoeren van werkzaamheden De vorm van uitbesteden De rol van de toeleveranciers De eigen rol Conclusie; De uitbestedingsvorm die het beste past bij de doorontwikkeling van Carinova, en wat dit betekent voor de samenwerking.
Beoordelingscriteria Kwaliteit: Kwaliteit van dienstverlening Veiligheid: Duurzaamheid: Kwaliteit van informatievoorziening Voldoen aan wet- en regelgeving Voldoen aan integrale kwaliteit MVO Waardebehoud
Kwaliteit Het kwaliteit en managementplan is te beoordelen op de onderdelen: Technisch management: onderhoudsstrategie, beheer- en instandhouding, proces, wet- en regelgeving en periodieke conditiemetingen Projectmanagement projectdoelstelling en systemen Risicomanagement Project specifiek kwaliteitsmanagement
Maincontracting Carinova ziet maincontracting als het afsluiten van integrale prestatiecontracten met één marktpartij voor service, beheer en onderhoud van gebouwen. Onderdeel van het beheer zijn uitdrukkelijk ook alle servicegerichte opdrachten. De marktpartij is verantwoordelijk voor (de coördinatie van) het beheer en onderhoud en de kwaliteit van het geleverde werk.
Begrippen Onderhoud: de benodigde goederen en diensten ten behoeve van de instandhouding van gebouwen en installaties. Zowel beheer als uitvoering op drie niveaus; Strategisch: Omvat het ontwikkelen van beleid waarin prestaties, budgeten, eisen die voortvloeien uit wet- en regelgeving, beschikbare middelen en randvoorwaarden worden vastgelegd. Tactisch: Omvat het administratief beheren van documentatie, protocollen, concepten, specificaties, analyses en plannen Operationeel: Omvat alle uitvoerende taken zoals voorbereiding, planning en uitvoering incl. bewaking op de geleverde prestaties
Invulling v.d. begrippen Regie rol van het Carinova vastgoed bedrijf; Strategisch Visie/missie Wz & Tz Vastgoedplan Tactisch Beheer en strategie vastgoed Opstellen MJOP beleid Complexe beheerstaken Kwaliteit vlg. BOEI Tactische regie SLA parameters Basis kwaliteitsnormen Prestatie indicatoren
Activiteiten start uitbesteden Strategisch en tactisch Beleid en maatregelen Budget Wet- en regelgeving Middelen Kennis Regie Zelf doen Operationeel en uitvoering Voorbereiding Planning Werkuitgifte Afhandeling Uitbesteden
Huidige activiteiten uitbesteden Strategisch en tactisch Beleid en maatregelen Budget Regie Zelf doen Operationeel en uitvoering Wet- en regelgeving Middelen Locatie technische kennis Voorbereiding Planning Werkuitgifte Afhandeling Uitbesteden
Vragen? Dank voor uw aandacht