Programmabegroting RBL Oosterschelderegio 2017-2020 Programmabegroting 2017-2020 RBL definitief 1
Programmabegroting 2017-2020 RBL Oosterschelderegio Programma Leerplicht Hoofdkenmerken/ doelstelling programma We willen jongeren zo optimaal mogelijk gebruik laten maken van hun recht op onderwijs, zodat ze later een zelfstandige positie op de arbeidsmarkt verwerven en zelfredzaam zijn in de maatschappij. We voorkomen schooluitval door spijbelen in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken. Wat willen we bereiken? 1. We hebben alle leerlingen uit de Oosterschelderegio in beeld. Om adequaat te handelen als er problemen optreden in de schoolcarrière van een leerling, is het van belang een goed registratiesysteem bij te houden en de gegevens betreffende de schoolcarrière van alle jongeren uit onze regio te verwerken. 2. Alle leerplichtige leerlingen die spijbelen, dreigen uit te vallen of uitgevallen zijn, bieden we begeleiding met als doel het succesvol (ver)volgen van hun schoolcarrière. Met de meeste jongeren gaat het gelukkig goed op school. Een van de eerste signalen dat het niet goed gaat met een leerling is vaak spijbelen. Onderzoek wijst uit dat veel en voortdurend spijbelen leidt tot schooluitval en op de lange duur zelfs kan leiden tot criminaliteit. Om schooluitval te voorkomen vinden we het van belang spijbelen in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken en de leerling de ondersteuning te bieden die hij/zij nodig heeft. We constateren dat de problematiek die schuil gaat achter spijbelgedrag de laatste jaren alleen maar complexer wordt. Een leerling die regelmatig spijbelt,heeft vaak problemen thuis, heeft psychische problemen of is al in aanraking geweest met politie en justitie. Dit betekent dat de leerplichtambtenaar grondig moet onderzoeken wat de achterliggende problematiek is, voordat de juiste begeleiding kan worden geboden. Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Indicatoren 1. We hebben alle leerplichtige leerlingen uit de Oosterschelderegio in beeld. 1.1 Voeren van een geautomatiseerde leerlingenadministratie met aansluiting op het GBA en verwerken van alle in- en uitschrijvingen van de scholen. 1.2 Uitvoeren van de controle op absoluut schoolverzuim (leerlingen die niet staan ingeschreven op een school). 1.3 Verlenen van vrijstellingen op grond van de leerplichtwet (leerlingen die niet in staat zijn tot het volgen van regulier onderwijs kunnen hiervan worden vrijgesteld). 1.4 Controle op luxe verzuim. Scholen voorlichten over wet- en regelgeving op het gebied van extra verlof. Actuele schoolloopbaan van leerling is bekend. Aantal niet ingeschreven leerlingen. Aantal vrijstellingen. Aantal opgemaakte p.v. s luxe verzuim. Programmabegroting 2017-2020 RBL definitief 2
Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Indicatoren 2. Alle leerplichtige leerlingen die spijbelen, dreigen uit te vallen of uitgevallen zijn, bieden we begeleiding. 2.1 Behandelen van verzuimmeldingen van scholen. Indien nodig leerlingen doorverwijzen naar hulpverlening. Indien nodig opmaken van proces verbaal of HALT verwijzing. 2.2 Preventieve aanpak: spreekuur houden op de scholen om beginnend verzuim te stoppen. Streven is om door snel in te grijpen de voortijdige schooluitval terug te dringen met 3,5% per schooljaar. 2.3 Toezien op de (her) plaatsing van leerlingen die dreigen uit te vallen of uitgevallen zijn op school. 2.4 Samenwerken met scholen, hulpverlening, politie en justitie in een gezamenlijke aanpak. Deelname aan Zorg Advies Teams (ZAT s) op de scholen en samenwerking met partners uit het sociaal domein. Aantal verzuimmeldingen via verzuimloket van DUO. Aantal p.v. s en HALT verwijzingen Cijfers uit de vsvconvenanten. Aantal thuiszitters en herplaatsingen Instellingen weten van elkaar wie met een leerling bezig is. Wat mag het kosten? Programma leerplicht Lasten leerplicht 541.732 550.902 559.166 567.554 576.067 584.708 Baten leerplicht 408.674 405.609 401.553 403.561 405.578 407.606 Saldo baten en lasten - 133.058-145.293-157.613-163.993-170.488-177.102 Toelichting kosten leerplicht De bijdragen van de gemeenten aan leerplicht (baten leerplicht) zijn conform de meest recente VZGnorm. Opdracht aan de gemeente Goes is om als uitvoerende gemeente van leerplicht en RMC in de Oosterschelderegio ervoor te zorgen dat de lasten wat betreft leerplicht, kwalificatieplicht en RMC tezamen in evenwicht zijn met de daarvoor beschikbare middelen, dat wil zeggen de bijdragen van de gemeenten in combinatie met de rijksbijdrage RMC /kwalificatieplicht en eventuele andere (incidentele) middelen. Bij de start van het RBL is afgesproken dat er in totaal 6,55 fte aan formatie leerplicht in dienst trad op basis van de toen geldende leerplicht formatienorm. De kosten van deze formatie in de jaren 2016 tot en met 2020 zijn hoger dan de financiële bijdragen van de gemeenten voor leerplicht. Dat verschil wordt gedurende deze periode gecompenseerd door middelen uit de vervolgaanpak VSV convenanten. Zie toelichting vervolgaanpak VSV convenanten. Programmabegroting 2017-2020 RBL definitief 3
Programma Kwalificatieplicht Hoofdkenmerken/ doelstelling programma We zien er op toe dat alle 16- en 17-jarigen tot hun 18 e verjaardag scholing volgen met als doel een startkwalificatie te behalen (indien dit binnen hun bereik ligt). Wat willen we bereiken? 1. Alle 16- en 17-jarigen volgen een opleiding tot ze een startkwalificatie hebben. Jongeren die van het vmbo af komen hebben nog geen startkwalificatie. (Een startkwalificatie is een HAVO of VWO diploma of een MBO niveau 2 diploma). Jongeren die geen startkwalificatie halen zijn zeer kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Jongeren vervolgen na het v(mb)o hun schoolloopbaan op het mbo. De overstap van v(mb)o naar mbo is voor sommige leerlingen een kritiek moment. Ze weten nog niet wat ze willen, ze schrijven zich te laat in voor een opleiding. We begeleiden jongeren na hun vmbo in het realiseren van een vervolgopleiding op het mbo. Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Indicatoren 1. Alle 16- en 17-jarigen volgen een opleiding tot ze een startkwalificatie hebben. 1.1 Leerlingen die nog geen startkwalificatie hebben leiden we toe naar een opleiding. 1.2 Behandelen van verzuimmeldingen van vo en Aantal leerlingen die zonder startkwalificatie worden uitgeschreven 2. Jongeren vervolgen na het v(mb)o hun schoolloopbaan op het mbo. mbo scholen. 2.1 We bewaken de overgang van vmbo naar mbo; alle schoolverlaters die zich niet hebben aangemeld voor een vervolgopleiding worden benaderd en begeleid. 2.2 Preventieve aanpak: spreekuur houden op de mbo locaties om beginnend verzuim tegen te gaan. Voortijdige schooluitval is het grootst op het mbo. Streven is om met deze aanpak het voortijdig schoolverlaten terug te dringen met 3,5 % per jaar. Cijfers van DUO: in- en uitschrijvingen Programmabegroting 2017-2020 RBL definitief 4
Wat mag het kosten? Programma kwalificatieplicht Lasten kwalificatieplicht 180.802 176.774 179.426 182.117 184.849 187.622 Baten kwalificatieplicht 142.031 141.652 141.652 141.652 141.652 141.652 Saldo baten en lasten - 38.771-35.122-37.774-40.465-43.197-45.970 Toelichting kosten kwalificatieplicht Conform de financiële bijlage bij de gemeenschappelijke regeling is in totaal circa 2 fte werkzaam onder de noemer kwalificatieplicht. De kosten hiervan (loonkosten + 35%) zijn hoger dan het deel rijksbijdrage dat is bestemd voor kwalificatieplicht. Het verschil wordt gecompenseerd door de middelen uit de vervolgaanpak VSV convenanten. Programmabegroting 2017-2020 RBL definitief 5
Programma RMC voortijdig schoolverlaten Hoofdkenmerken/ doelstelling programma We stimuleren jongeren (tot 23 jaar) een startkwalificatie te halen, zodat ze goed toegerust op de arbeidsmarkt instromen. We bieden jongeren een traject op maat richting scholing, brengen in kaart welke hobbels er genomen moeten worden" en helpen jongeren hun eigen kracht aan te boren. Wat willen we bereiken? 1. Alle voortijdig schoolverlaters (vsv-ers) uit onze regio zijn bij ons bekend. Scholen zijn verplicht om jongeren die zonder startkwalificatie een opleiding verlaten, te melden bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Deze meldingen worden automatisch doorgestuurd naar het RBL. Jongeren die al langere tijd geen opleiding meer volgen en geen startkwalificatie hebben, worden door anderen, o.a. sociale zaken aan ons gemeld. 2. We bieden begeleiding aan jongeren richting scholing. Als dit niet haalbaar is, verwijzen we de jongere naar een ander (hulpverlenings)traject of richting werk. Met de invoering van de Participatiewet wordt het nog belangrijker voor jongeren om een startkwalificatie te halen en goed voorbereid de arbeidsmarkt te betreden. Tegelijk zien we dat de problematiek waarmee jongeren te kampen hebben alleen maar toeneemt. Naar schatting 70 % van onze jongeren heeft te maken met meerdere problemen zoals schulden, een problematische gezinssituatie, psychische problemen of problemen met drugs. Het traject om een jongere succesvol te begeleiden richting scholing is daardoor over het algemeen erg arbeidsintensief. Om te voorkomen dat jongeren afglijden en alleen nog maar in de problemen raken, zetten we fors in op preventie. Jongeren binnenhouden op de opleiding en zorgen dat ze die afmaken. Om dit te bereiken, zijn we wekelijks aanwezig op de locaties van de mbo-opleidingen in de regio en werken we nauw samen met de interne verzuimcoördinatoren en studentenbegeleiding. Deze preventieve aanpak heeft zich afgelopen schooljaar weer vertaald in goede resultaten. Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters in onze regio daalt jaarlijks. Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Indicatoren 1. Alle voortijdig schoolverlaters uit onze regio zijn bij ons bekend. 2. We bieden begeleiding aan jongeren richting scholing. 1.1 Voeren van een geautomatiseerde registratie van voortijdig schoolverlaters. Verwerken van meldingen via DUO en via andere partners. 1.2 Verwerken van behaalde diploma s die gelden als startkwalificatie. 2.1 Benaderen van alle aangemelde vsv-ers. 2.2 Trajectbegeleiding bieden aan vsv-ers; toeleiding naar Aantal vsv-ers bekend in systeem Aantal nieuwe vsv-ers bekend in systeem Aantal nieuwe en oude vsvers in begeleiding bij Programmabegroting 2017-2020 RBL definitief 6
Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Indicatoren scholing. Indien dit niet haalbaar is, wordt doorgeleid naar een ander traject, richting hulpverlening of werk. 2.3 Preventieve aanpak: spreekuur houden op mbo locaties om beginnend verzuim te stoppen en te zorgen dat jongeren hun opleiding afmaken. Ook bij de 18 + doelgroep is uitval op het mbo de grootste oorzaak van voortijdig schoolverlaten zonder startkwalificatie. Ook voor deze doelgroep streven we naar een reductie van 3,5 % van het aantal vsv-ers. 2.4 Behandelen van verzuimmeldingen 18 + 2.5 Jaarlijks benaderen van alle oude voortijdig schoolverlaters; check van de actuele situatie en aanbieden begeleiding. trajectbegeleiders Aantal jongeren dat uitstroomt naar opleiding en/of werk Aantal nieuwe vsv-ers uitgeschreven op mbo Aantal meldingen via verzuimloket DUO 18+ Aantal oude vsv-ers bekend in systeem Wat mag het kosten? Programma RMC Lasten RMC 284.394 332.432 449.352 440.281 431.053 421.667 Baten RMC 419.815 429.902 579.739 579.739 579.739 579.739 Saldo baten en lasten 135.421 97.470 130.387 139.458 148.686 158.072 Toelichting kosten RMC Conform de financiële bijlage bij de gemeenschappelijke regeling is in totaal 2,89 fte werkzaam aan uitvoerend personeel RMC. Daarnaast vallen de loonkosten van de leidinggevende van het RBL (voor 0,67 fte) onder het programma RMC. Door de middelen vanuit de vervolgaanpak VSV-convenanten is er een positief saldo op dit programma. Algemene dekkingsmiddelen en totaal programma s Overzicht algemene dekkingsmiddelen Lasten 0-17.945 0 0 0 0 Baten 21.877 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 Saldo baten en lasten 21.877 82.945 65.000 65.000 65.000 65.000 Programmabegroting 2017-2020 RBL definitief 7
Totaal programma's Lasten totaal 1.006.928 1.042.163 1.187.944 1.189.952 1.191.969 1.193.997 Baten totaal 992.397 1.042.163 1.187.944 1.189.952 1.191.969 1.193.997 Saldo baten en lasten - 14.530 0 0 0 0 0 Programmabegroting 2017-2020 RBL definitief 8
Financiële begroting Overzicht baten en lasten Lasten RMC loonkosten RMC/loopbaanadviseurs 166.104 186.369 225.976 218.543 210.982 203.294 loonkosten leiding t.l.v. RMC 60.153 63.334 64.284 65.248 66.227 67.220 Inhuur trajectbeg. kwetsbare jongeren 0 17.500 80.000 80.000 80.000 80.000 overheadkosten RMC 58.136 65.229 79.092 76.490 73.844 71.153 284.394 332.432 449.352 440.281 431.053 421.667 Leerplicht loonkosten leerplicht 401.283 408.076 414.197 420.410 426.716 433.117 overheadkosten leerplicht 140.449 142.826 144.969 147.144 149.351 151.591 541.732 550.902 559.166 567.554 576.067 584.708 Kwalificatieplicht loonkosten kwalificatieplicht 133.928 130.944 132.908 134.902 136.925 138.979 overheadkosten kwalificatieplicht 46.875 45.830 46.518 47.216 47.924 48.643 180.802 176.774 179.426 182.117 184.849 187.622 leiding loonkosten leiding 30.077 31.194 31.662 32.137 32.619 33.108 loonkosten leiding ten laste van overhead - 30.077-31.194-31.662-32.137-32.619-33.108 0 0 0 0 0 0 taakstelling bezuiniging personeel - 17.945 0 0 0 0 0-17.945 0 0 0 0 Totaal lasten 1.006.928 1.042.163 1.187.944 1.189.952 1.191.969 1.193.997 Baten rijksbijdrage RMC 350.319,0 342.402 342.402 342.402 342.402 342.402 bijdrage gemeenten t.b.v. leerplicht * 408.674,0 405.609 401.553 403.561 405.578 407.606 rijksbijdrage kwalificatieplicht 142.031,0 141.652 141.652 141.652 141.652 141.652 bijdrage VSV convenanten 69.496,0 87.500 237.337 237.337 237.337 237.337 provinciale subsidie loopbaanadviseurs 0,0 0 0 0 0 0 dekking uit ESF middelen 18.581,0 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 Overige baten 3.296 0 0 0 0 0 Totaal baten 992.397 1.042.163 1.187.944 1.189.952 1.191.969 1.193.997 Begrotingssaldo voor bestemming - 14.530 0 0 0 0 0 dekking uit bestemmingsreserve 0 0 0 0 0 0 dekking uit reserve RMC/kwal.plicht 14.530 0 0 0 0 0 Begrotingssaldo na bestemming 0 0 0 0 0 0 Programmabegroting 2017-2020 RBL definitief 9
Toelichting op de financiële begroting Het is aan de gemeente Goes als uitvoerende gemeente voor leerplicht en RMC in de Oosterschelderegio om toe te komen met de beschikbare middelen voor RMC en leerplicht. De bijdragen van de gemeenten aan leerplicht zijn conform de VZG-norm. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Toegestande inflatiecorrectie 1,40% 1,25% 1,00% 0,50% 0,50% 0,50% Bezuiniging -2,00% -2,00% -2,00% p.m. p.m. p.m. Mutatie t.o.v. vorig jaar (A-B) -0,60% -0,75% -1,00% p.m. p.m. p.m. Cumulatief -0,60% -1,35% -2,35% p.m. p.m. p.m. Bij de toepassen van de VZG norm is de gemeentelijke bijdrage in het jaar 2017 verminderd met 1,00%. De VZG norm geeft geen duidelijkheid over de toegestane inflatiecorrectie voor 2018, 2019 en 2020. In deze meerjarenbegroting wordt vanaf het jaar 2018 de VZG-norm gevolgd. Naast de structurele bijdragen van de gemeenten en de rijksbijdragen voor kwalificatieplicht en RMC, zijn er twee andere financieringsbronnen waaruit het RBL (tijdelijke) middelen genereert. Vervolgaanpak VSV convenanten. In 2012 heeft het ministerie van OCW convenanten gesloten met gemeenten (RBL) en scholen voor v.o. en mbo om het aantal voortijdig schoolverlaters terug te dringen. Deze convenanten liepen van 2012 tot 2015 en zijn daarna nog met een jaar verlengd. Er is geïnvesteerd om het verzuim op met name het mbo terug te dringen; de mbo-scholen hebben intern een verzuimaanpak opgesteld en vanuit het RBL is ingezet op preventie; aanwezig op de scholen om met name de groep 18 + vroeg in beeld te hebben om te voorkomen dat leerlingen uitvallen. Onder de titel We missen je is er ook landelijk veel aandacht voor deze aanpak geweest. We konden vanuit het RBL extra inzet plegen op preventie door de extra middelen die we ontvingen vanuit de VSV convenanten (70.000 euro op jaarbasis). De afgelopen 2 jaar hebben we een start gemaakt met de ondersteuning van jongeren in een kwetsbare positie; leerlingen van pro/ vso en vmbo scholen die vanwege veel problematiek niet zelfstandig in staat zijn om de overstap richting vervolgonderwijs te maken, of eerst iets anders nodig hebben, bijvoorbeeld een combinatie van hulp en dagbesteding, om daarna een volgende stap te kunnen maken. We hebben dit kunnen realiseren met een combinatie van middelen vanuit de VSV convenanten en middelen vanuit de arbeidsmarktregio (zie jaarrekening) Nu de looptijd van de convenanten voorbij is, heeft de minister van OCW in een brief aangekondigd dat een aantal maatregelen moet worden voortgezet/ uitgebreid. De focus komt te liggen op de meest kwetsbare groepen. De RMC functie (onderdeel van het RBL) krijgt er een aantal taken bij. Programmabegroting 2017-2020 RBL definitief 10
Nieuwe taken RMC functie De preventieve aanpak van schoolverzuim op met name de mbo s blijft belangrijk Jongeren in een kwetsbare positie gaan horen bij de doelgroep van het RBL. * 1. Uitstromers van pro en vso van 16 en 17 jaar met profiel dagbesteding of arbeidsmarktgericht: RBL volgt en begeleidt deze leerlingen. 2. Uitstromers van pro en vso van 18-23 jaar met alle profielen en zonder werk: RBL leidt deze jongeren door naar onderwijs of is vangnet om deze jongeren door te leiden naar de afdeling van werk en inkomen en zorg. 3. Uitstromers van vmbo basis/ beroeps en leerwerktrajecten die de overstap maken naar mbo niveau 1 of 2; vaak speelt er veel problematiek; ook hier is RBL vangnet om door te leiden naar werk en inkomen als onderwijs geen optie is. Oud vsv-ers van 18-23 jaar: dit zijn jongeren die geen startkwalificatie hebben,vaak tijdelijk ergens werken en dan weer uitvallen. RBL moet deze jongeren actief gaan benaderen om ze mogelijk door te leiden naar onderwijs of via werk en inkomen naar arbeid. De minister stelt voor 4 jaar middelen beschikbaar voor de regio om deze taken uit te kunnen voeren. Voor het RBL betekent dit dat er een bedrag van 237.000 euro op jaarbasis beschikbaar komt en wordt toegevoegd aan de RMC functie voor al deze maatregelen. Met deze middelen moeten de oude en nieuwe taken die worden toegevoegd aan de RMC functie worden uitgevoerd. Oude taak is de aanpak verzuim 18 + op het mbo waarvoor in voorgaande jaren 70.000 euro op jaarbasis beschikbaar was. Dit zullen we continueren. Voor de inhuur van een trajectbegeleider voor jongeren in een kwetsbare positie is in de meerjarenbegroting een bedrag van 80.000 euro op jaarbasis opgenomen onder de post lasten RMC. Het resterende bedrag zal worden ingezet voor de aanpak van oud-vsv-ers. Bijdragen gemeenten Borsele 62.443 61.975 61.355 61.662 61.970 62.280 Kapelle 32.438 32.195 31.873 32.032 32.193 32.354 Noord-Beveland 15.002 14.890 14.741 14.815 14.889 14.963 Reimerswaal 60.469 60.015 59.415 59.712 60.010 60.311 Schouwen-Duiveland 80.537 79.933 79.134 79.529 79.927 80.327 Tholen 71.062 70.529 69.824 70.173 70.524 70.876 Goes 86.723 86.072 85.211 85.637 86.066 86.496 Totaal gemeentelijke bijdrage 408.674 405.609 401.553 403.561 405.578 407.606 Programmabegroting 2017-2020 RBL definitief 11
Reserve RMC/kwalificatieplicht Stand reserve RMC per 1 januari 2012 53.068 Onttrekking bestemmingsreserve verbetering werkprocessen -/- 17.997 Toevoeging jaarrekeningresultaat 2012 13.511 Stand reserve RMC/kwalificatieplicht per 1-1-2013) 48.582 Bestemmingsreserve verbetering werkprocessen 17.997 Totaal stand reserves per 1 januari 2013 66.579 Onttrekking bestemmingsreserve verbetering werkprocessen -/- 10.444 Stand bestemmingsreserve verbetering werkprocessen 7.553 Stand reserve RMC/kwalificatieplicht per 1-1-2014 48.582 Onttrekking bestemmingsreserve verbetering werkprocessen -/- 7.553 Onttrekking begrotingsresultaat 2014 -/- 34.052 Stand reserve RMC/kwalificatieplicht per 1-1-2015 14.530 Onttrekking begrotingsresultaat 2015 -/- 14.530 Stand reserve RMC/kwalificatieplicht per 1-1-2016 0 Paragraaf weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen van het RMC bestaat uit de reserve RMC/kwalificatieplicht. Deze reserve heeft op 1 januari 2016 een omvang van 0 euro. De reserve is gebruikt om het tekort wat is ontstaan door de teruglopende baten vanuit de gemeenten te compenseren en de taakstelling op personeel te repareren. Programmabegroting 2017-2020 RBL definitief 12