Omschrijving U/O 2017 Duikers en overwelvingen

BUDGE T WI J Z I GI NG2 2017

VERKLARENDE NOTA BIJ BUDGETWIJZIGING NR. 2-2017 2

Motivering wijzigingen Deze budgetwijziging is de vertaling van de aanpassing van het meerjarenplan. De onderliggende gegevens zijn dan ook exact dezelfde als diegene die opgenomen zijn in de aanpassing van het meerjarenplan. Specifiek voor 2017 betekent dit volgende wijzigingen: Omschrijving U/O 2017 Duikers en overwelvingen U -10.000,00 De overwelving in Tenhoute werd in de investeringsenveloppe IE-61 voorzien. Renovatie gemeentehuis Etikhove U -324.195,14 De renovatie van het oude gemeentehuis is pas voorzien na 2019. Er wordt 10.000 krediet voorzien voor studiekosten. Stationsgebouw Etikhove: energiebesparende maatregelen U 115.000,00 Gemeenteschool Maarke: energiebesparende maatregelen U 55.000,00 Gemeenteschool Nukerke: energiebesparende maatregelen U 55.000,00 Herstelling van de lift U 8.788,00 Bijkomend krediet voor inzet van uitzendkrachten op de dienst patrimonium en de U 52.000,00 dienst ruimtelijke ordening Opmaak bermbeheerplan U 20.000,00 Aanleg van riolering en voetpaden langsheen Nederholbeekstraat U 75.000,00 Bijkomend krediet voor de heraanleg brug in Tenhoutte U 81.000,00 Subsidies: Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos U -3.000,00 BE-Alert: abonnement U 1.350,00 Meubilair bibliotheek U 10.000,00 Schoolbus U -1.464,00 Deze subsidie werd alleen nog maar aan het OCMW uitbetaald. Er is afgesproken met U -7.750,00 het OCMW om de uitbetaling stop te zetten. Investeringssubsidies OCMW U - 5.255,94 Overwelving Hollebeek-Etikhovestraat U 10.000,00 Aanpassingswerken administratief centrum U 25.000,00 Er wordt een afzonderlijk krediet voorzien voor aanpassingswerken aan het AC in het kader van de integratie OCMW-gemeente. De ontvangsten uit het plattelandsfonds mogen onmiddellijk opgenomen worden in het resultaat. BG -182.174,00 3

Doelstellingennota Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2017(BP2017-4_2) Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2017(BP2017-3_1) Periode: 2017 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 13029 Investering: 1328 Andere: 66 Gemeentebestuur Maarkedal (NIS 45064) Secr.: Lesley Jourquin Nederholbeekstraat (ETKH) 1-9680 Maarkedal Fin. beheerder: Geert Van Campenhout Prioritair Beleid Beleidsdoelstelling: BD-4: Infrastructuur. Maarkedal zorgt voor voldoende kwalitatieve en kwantitatieve infrastructurele voorzieningen voor vrijetijdsbeoefening. Actieplan: AP-4.1: Geïntegreerde kwalitatieve infrastructuur. Er wordt voorzien in geïntegreerde kwalitatieve infrastructuur en ontmoetingsplaatsen voor sport, cultuur, jeugd en het verenigingsleven. BP2017-3_1 Overdracht Wijziging BP2017-4_2 Exploitatie Uitgave 9.838,00 0,00 0,00 9.838,00 Ontvangst 7.255,00 0,00 0,00 7.255,00 Saldo -2.583,00 0,00 0,00-2.583,00 Investeringen Uitgave 3.875.890,25 0,00 0,00 3.875.890,25 Ontvangst 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 Saldo -3.735.890,25 0,00 0,00-3.735.890,25 Totalen Uitgave 3.885.728,25 0,00 0,00 3.885.728,25 Actie: ACT-4.1.1: Jeugd- en bewegingscentrum. Ontvangst 147.255,00 0,00 0,00 147.255,00 Saldo -3.738.473,25 0,00 0,00-3.738.473,25 Er wordt voorzien in een locatie voor zachte recreatie, beweging en jeugdactiviteiten, repetitieruimtes en de heemkundige kring. Actie: ACT-4.1.2: Uitbreiden van de bibliotheek. Er zal worden onderzocht welke de uitbreidingsmogelijkheden voor de bibliotheek zijn. Actie: ACT-4.1.3: Aanpassen van de infrastructuur van het MARCA aan de noden voor culturele activiteiten De infrastructuur van het MARCA dient te worden aangepast aan de noden van een modern gemeenschapscentrum, zodat een zo ruim mogelijk aanbod aan culturele activiteiten kan worden ontwikkeld. Actie: ACT-4.1.4: Voorzien in aangepaste lokalen voor Maarkedalse jeugdbewegingen. De komende jaren zal werk gemaakt worden van een volwaardig onderkomen voor de Maarkedalse jeugdbewegingen. Actie: ACT-4.1.5: Onderzoek naar en aanleg van een omnisportterrein. In de deelgemeenten waar nog geen recreatie-infrastructuur aanwezig is, zal worden bekeken of het mogelijk is om aansluitend bij de dorpskern een omni-sportterrein aan te leggen. Actie: ACT-4.1.6: Accommodatie voetbalactiviteiten. De gemeente gaat in overleg met de provincie op zoek naar een centrale plaats om een volwaardige site uit te bouwen die alle voetbalactiviteiten omvat. Doelstellingennota - Budgetwijziging 2 2017 2017 Gemeentebestuur Maarkedal 11/09/2017 10:33 1 / 3 4

Actie: ACT-4.1.7: Opwaarderen van de speelpleintjes door consequent onderhoud. De bestaande speelpleintjes worden regelmatig nagezien op veiligheid en aantrekkelijkheid. De nodige opfrissingswerken en aanpassingen worden voorzien. Actie: ACT-4.1.8: Uitbouw van een natuurspeelpein op de site Puttene. De site van het oude rusthuis wordt omgevormd tot een natuurspeelplein en groenzone. Beleidsdoelstelling: BD-12: Mobiliteit. Maarkedal uitbouwen tot een verkeersveilige, fietsvriendelijke gemeente, waar het aangenaam vertoeven is. Actieplan: AP-12.1: Maarkedal als de meest fietsvriendelijke gemeente van de Vlaamse Ardennen. Prioritair zal de komende jaren geïnvesteerd worden in de aanleg van nieuwe fietspaden en trage wegen. BP2017-3_1 Overdracht Wijziging BP2017-4_2 Investeringen Uitgave 1.607.732,16 0,00 0,00 1.607.732,16 Actie: ACT-12.1.1: Aanleg fietsverbinding N457 (Schorisse-Leupegem) Fietspadendossier N457 en uitvoeren van het zoneringsplan (aanleg riolering). Actie: ACT-12.1.2: Aanleg fietsverbinding Schorisse - Kruisstraat (Ronse). Fietspadendossier N454 en N425 en uitvoeren zoneringsplan (aanleg riolering). Actie: ACT-12.1.3: Herbekijken schoolomgeving Kolpaartstraat Schorisse. Ontvangst 552.800,00 0,00 0,00 552.800,00 Saldo -1.054.932,16 0,00 0,00-1.054.932,16 In de Kolpaartstraat zal een gescheiden riolering en prioritaire parking aan de schoolomgeving aangelegd worden. Actie: ACT-12.1.4: Heraanleg Koekamerstraat Schorisse. Het wegdek in de Koekamerstraat en de riolering zullen worden heraangelegd. Actie: ACT-12.1.5: Aanleg tragewegenpad langsheen de Hollebeek. Langsheen de Hollebeek in Etikhove wordt tijdens deze legislatuur het oude wandelpad aangelegd als trage weg waardoor een verbinding tot stand wordt gebracht van de Donderij tot de Onderbossenaar. Actie: ACT-12.1.6: Opstarten tragewegenprojecten in Schorisse, Nukerke en Maarke-Kerkem. We willen verder inzetten op een herwaardering van de trage wegen. Ze bieden immers een veilig alternatief aan zwakke weggebruikers. Actieplan: AP-12.2: Investeren in verkeersveiligheid met extra aandacht voor zwakke weggebruikers. Doelstellingennota - Budgetwijziging 2 2017 2017 Gemeentebestuur Maarkedal 11/09/2017 10:33 2 / 3 5

BP2017-3_1 Overdracht Wijziging BP2017-4_2 Exploitatie Uitgave 18.900,00 0,00 0,00 18.900,00 Saldo -18.900,00 0,00 0,00-18.900,00 Investeringen Uitgave 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -15.000,00 0,00 0,00-15.000,00 Totalen Uitgave 33.900,00 0,00 0,00 33.900,00 Actie: ACT-12.2.1: Heraanleg van de dorpskern van Maarke-Kerkem. Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -33.900,00 0,00 0,00-33.900,00 Simultaan met de aanleg van het fietspad op de N457 (Oudenaarde-Maarke-Schorisse) zal werk worden gemaakt van de heraanleg van de dorpskern van Maarke. De heraanleg kadert in de algehele opwaardering van de diverse dorpskernen. Bij de heraanleg zal voldoende plaats voor groen voorzien worden en wordt rekening gehouden met historisch erfgoed zoals de roepsteen en de vrijheidsboom. Actie: ACT-12.2.2: Introduceren van schoolroutekaarten. De introductie van schoolroutekaarten en -plannen moet de meest veilige schoolroute aangeven. Hierin kunnen zowel fiets- als wandeltrajecten, openbaar vervoer en duurzame parkeeropties worden opgenomen. Actie: ACT-12.2.3: Voorzien in opleidingen voor gemachtigde opzichters aan scholen. Ouders en leerkrachten worden geresponsabiliseerd inzake verkeersveiligheid. Extra aandacht wordt besteed aan de gemachtigde opzichters aan de schoolpoorten. Dit zijn vrijwilligers die zich gedurende het schooljaar inzetten om de verkeersveiligheid aan de schoolpoorten te verhogen. Er zal worden voorzien in de nodige opleidingen. Verkeerseducatie met medewerking van de lokale politie zal actief worden aangemoedigd. Actie: ACT-12.2.4: Vernieuwen en opfrissen van de verkeerssignalisatie. Verkeerssignalisatie zal worden geëvalueerd. Waar mogelijk en verantwoord kan worden gewerkt met variabele lichtborden. Doelstellingennota - Budgetwijziging 2 2017 2017 Gemeentebestuur Maarkedal 11/09/2017 10:33 3 / 3 6

Doelstellingenbudget (B1W) Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2017(BP2017-4_2) Periode: 2017 Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2017(BP2017-3_1) Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 13029 Investering: 1328 Andere: 66 Gemeentebestuur Maarkedal (NIS 45064) Nederholbeekstraat (ETKH) 1-9680 Maarkedal Secr.: Lesley Jourquin Fin. beheerder: Geert Van Campenhout Uitgaven Ontvangsten Saldo Wijziging BP2017-4_2 Wijziging BP2017-4_2 Wijziging BP2017-4_2 00: Algemene financiering 115.000,00 450.925,02 0,00 5.762.686,17-115.000,00 5.311.761,15 Overig beleid 115.000,00 450.925,02 0,00 5.762.686,17-115.000,00 5.311.761,15 Exploitatie 0,00 130.705,95 0,00 5.762.686,17 0,00 5.631.980,22 Investeringen 115.000,00 222.681,94 0,00 0,00-115.000,00-222.681,94 Andere 0,00 97.537,13 0,00 0,00 0,00-97.537,13 01: Dienstverlening 62.138,00 2.814.307,87 0,00 178.343,11-62.138,00-2.635.964,76 Overig beleid 62.138,00 2.814.307,87 0,00 178.343,11-62.138,00-2.635.964,76 Exploitatie 62.138,00 2.461.941,06 0,00 168.343,11-62.138,00-2.293.597,95 Investeringen 0,00 352.366,81 0,00 10.000,00 0,00-342.366,81 02: Omgeving -126.195,14 5.312.323,61 0,00 1.527.111,48 126.195,14-3.785.212,13 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0,00 1.641.632,16 0,00 552.800,00 0,00-1.088.832,16 Exploitatie 0,00 18.900,00 0,00 0,00 0,00-18.900,00 Investeringen 0,00 1.622.732,16 0,00 552.800,00 0,00-1.069.932,16 Overig beleid -126.195,14 3.670.691,45 0,00 974.311,48 126.195,14-2.696.379,97 Exploitatie -13.000,00 1.825.977,93 0,00 707.185,58 13.000,00-1.118.792,35 Investeringen -113.195,14 1.844.713,52 0,00 236.775,90 113.195,14-1.607.937,62 Andere 0,00 0,00 0,00 30.350,00 0,00 30.350,00 03: Leren en welzijn 95.530,06 2.174.373,61 0,00 865.192,89-95.530,06-1.309.180,72 Overig beleid 95.530,06 2.174.373,61 0,00 865.192,89-95.530,06-1.309.180,72 Exploitatie -9.214,00 1.970.719,62 0,00 865.192,89 9.214,00-1.105.526,73 Investeringen 104.744,06 203.653,99 0,00 0,00-104.744,06-203.653,99 04: Vrije tijd 10.000,00 4.578.054,71 0,00 215.988,59-10.000,00-4.362.066,12 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0,00 3.885.728,25 0,00 147.255,00 0,00-3.738.473,25 Exploitatie 0,00 9.838,00 0,00 7.255,00 0,00-2.583,00 Investeringen 0,00 3.875.890,25 0,00 140.000,00 0,00-3.735.890,25 Overig beleid 10.000,00 692.326,46 0,00 68.733,59-10.000,00-623.592,87 Exploitatie 0,00 627.832,78 0,00 68.733,59 0,00-559.099,19 Investeringen 10.000,00 64.493,68 0,00 0,00-10.000,00-64.493,68 Totalen 156.472,92 15.329.984,82 0,00 8.549.322,24-156.472,92-6.780.662,58 Exploitatie 39.924,00 7.045.915,34 0,00 7.579.396,34-39.924,00 533.481,00 Doelstellingenbudget (B1W) - Budgetwijziging 2 2017 2017 Gemeentebestuur Maarkedal 11/09/2017 10:34 1 / 2 7

Uitgaven Ontvangsten Saldo Wijziging BP2017-4_2 Wijziging BP2017-4_2 Wijziging BP2017-4_2 Investeringen 116.548,92 8.186.532,35 0,00 939.575,90-116.548,92-7.246.956,45 Andere 0,00 97.537,13 0,00 30.350,00 0,00-67.187,13 Doelstellingenbudget (B1W) - Budgetwijziging 2 2017 2017 Gemeentebestuur Maarkedal 11/09/2017 10:34 2 / 2 8

Financiële Toestand Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2017(BP2017-4_2) Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4 2014-2019 (BP2014_2019-4) Periode: 2017 Gemeentebestuur Maarkedal (NIS 45064) Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 13029 Investering: 1328 Andere: 66 Nederholbeekstraat (ETKH) 1-9680 Maarkedal Resultaat op kasbasis Secr.: Lesley Jourquin Fin. beheerder: Geert Van Campenhout Meerjarenplana anpassing 4 2014-2019 Budgetwijziging 2 2017 Verschil I. Exploitatiebudget (B-A) 533.481,00 533.481,00 0,00 A. Uitgaven 7.045.915,34 7.045.915,34 0,00 B. Ontvangsten 7.579.396,34 7.579.396,34 0,00 1a. Belastingen en boetes 3.980.404,67 3.980.404,67 0,00 1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0,00 0,00 0,00 1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00 2. Overige 3.598.991,67 3.598.991,67 0,00 II. Investeringsbudget (B-A) -7.246.956,45-7.246.956,45 0,00 A. Uitgaven 8.186.532,35 8.186.532,35 0,00 B. Ontvangsten 939.575,90 939.575,90 0,00 III. Andere (B-A) -67.187,13-67.187,13 0,00 A. Uitgaven 97.537,13 97.537,13 0,00 1. Aflossing financiële schulden 97.537,13 97.537,13 0,00 a. Periodieke aflossingen 97.537,13 97.537,13 0,00 b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00 2. Toegestane leningen 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 0,00 B. Ontvangsten 30.350,00 30.350,00 0,00 1. Op te nemen leningen en leasings 0,00 0,00 0,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 30.350,00 30.350,00 0,00 a. Periodieke terugvorderingen 30.350,00 30.350,00 0,00 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 a. Borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 0,00 c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 0,00 0,00 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -6.780.662,58-6.780.662,58 0,00 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 7.700.570,94 7.700.570,94 0,00 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 919.908,36 919.908,36 0,00 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00 0,00 0,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 0,00 0,00 B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00 0,00 0,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 919.908,36 919.908,36 0,00 Financiële Toestand - Budgetwijziging 2 2017 2017 9 Gemeentebestuur Maarkedal 11/09/2017 10:36 1 / 2

Autofinancieringsmarge Meerjarenplana anpassing 4 2014-2019 Budgetwijziging 2 2017 Verschil I. Financieel draagvlak (A-B) 545.400,29 545.400,29 0,00 A. Exploitatieontvangsten 7.579.396,34 7.579.396,34 0,00 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 7.033.996,05 7.033.996,05 0,00 1. Exploitatie-uitgaven 7.045.915,34 7.045.915,34 0,00 2. Nettokosten van schulden 11.919,29 11.919,29 0,00 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 79.106,42 79.106,42 0,00 A. Netto-aflossingen van schulden 67.187,13 67.187,13 0,00 B. Nettokosten van schulden 11.919,29 11.919,29 0,00 III. Autofinancieringsmarge (I-II) 466.293,87 466.293,87 0,00 Financiële Toestand - Budgetwijziging 2 2017 2017 10 Gemeentebestuur Maarkedal 11/09/2017 10:36 2 / 2

Lijst van nominatieve subsidies Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2017(BP2017-4_2) Periode: 2017 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 13029 Investering: 1328 Andere: 66 Gemeentebestuur Maarkedal (NIS 45064) Nederholbeekstraat (ETKH) 1-9680 Maarkedal Secr.: Lesley Jourquin Fin. beheerder: Geert Van Campenhout BP2017-4_2/2017/GBB-CBS/0150-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Begunstigde: Jumelage Comité Bedrag: 1.500,00 BP2017-4_2/2017/GBB-CBS/0190-00/6499999/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U Andere toegestane werkingssubsidies Begunstigde: Streekoverleg ZOV Bedrag: 1.700,00 BP2017-4_2/2017/GBB-CBS/0309-00/6494000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U Begunstigde: Minaraad Bedrag: 1.000,00 BP2017-4_2/2017/GBB-CBS/0309-00/6494000/BESTUUR/CBS/400/IE-GEEN/U Begunstigde: Provincie Oost-Vlaanderen Bedrag: 1.500,00 BP2017-4_2/2017/GBB-CBS/0309-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Begunstigde: MOW-Maarkedal Bedrag: 250,00 Begunstigde: Natuurpunt Vlaamse Ardennen Bedrag: 250,00 BP2017-4_2/2017/GBB-CBS/0309-99/6494000/BESTUUR/CBS/440/IE-GEEN/U Begunstigde: I.V.L.A. Bedrag: 12.874,66 BP2017-4_2/2017/GBB-CBS/0400-00/6494000/BESTUUR/CBS/460/IE-GEEN/U Begunstigde: Politiezone Brakel-Horebeke-Maarkedal-Zwalm Bedrag: 487.888,00 BP2017-4_2/2017/GBB-CBS/0400-00/6640000/BESTUUR/CBS/460/IE-32/U Toegestane investeringssubsidies Begunstigde: Politiezone Brakel-Horebeke-Maarkedal-Zwalm Bedrag: 20.413,00 BP2017-4_2/2017/GBB-CBS/0410-00/6640000/BESTUUR/CBS/470/IE-41/U Toegestane investeringssubsidies Begunstigde: Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen Bedrag: 55.423,64 BP2017-4_2/2017/GBB-CBS/0410-00/6494000/BESTUUR/CBS/470/IE-GEEN/U Lijst van nominatieve subsidies 2017 11 Gemeentebestuur Maarkedal 11/09/2017 10:37 1 / 3

Begunstigde: Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen Bedrag: 165.003,64 BP2017-4_2/2017/GBB-CBS/0490-00/6494000/BESTUUR/CBS/400/IE-GEEN/U Begunstigde: Medov Bedrag: 200,00 Begunstigde: Project noodplanning Bedrag: 1.700,00 BP2017-4_2/2017/GBB-CBS/0521-00/6494000/BESTUUR/CBS/400/IE-GEEN/U Begunstigde: Toerisme Vlaamse Ardennen Bedrag: 2.300,00 BP2017-4_2/2017/GBB-CBS/0739-00/6494000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U Begunstigde: Cultuurraad Bedrag: 1.000,00 BP2017-4_2/2017/GBB-CBS/0740-02/6494000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U Begunstigde: Sportraad Bedrag: 1.000,00 BP2017-4_2/2017/GBB-CBS/0750-02/6494000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U Begunstigde: Jeugdraad Bedrag: 1.000,00 BP2017-4_2/2017/GBB-CBS/0790-00/6640000/BESTUUR/CBS/480/IE-28/U Toegestane investeringssubsidies Begunstigde: Kerkfabriek Louise-Marie Bedrag: 6.096,96 Begunstigde: Kerkfabriek Schorisse Bedrag: 10.000,00 Begunstigde: Protestantse kerkfabriek Bedrag: 590,16 BP2017-4_2/2017/GBB-CBS/0790-00/6494000/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN/U Begunstigde: Kerkfabriek Eitkhove Bedrag: 10.851,80 Begunstigde: Kerkfabriek Kerkem Bedrag: 6.024,99 Begunstigde: Kerkfabriek Louise-Marie Bedrag: 715,29 Begunstigde: Kerkfabriek Schorisse Bedrag: 11.969,80 Begunstigde: Prtoestantse kerkfabriek Bedrag: 744,12 BP2017-4_2/2017/GBB-CBS/0800-00/6499998/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U Toegestane subsidie voor occasioneel leerlingenvervoer Lijst van nominatieve subsidies 2017 12 Gemeentebestuur Maarkedal 11/09/2017 10:37 2 / 3

Begunstigde: Gemeenschapsonderwijs Bedrag: 4.800,00 Begunstigde: Vrij onderwijs Bedrag: 4.800,00 BP2017-4_2/2017/GBB-CBS/0900-00/6494000/BESTUUR/CBS/420/IE-GEEN/U Begunstigde: OCMWW Bedrag: 830.117,00 BP2017-4_2/2017/GBB-CBS/0909-00/6499999/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U Andere toegestane werkingssubsidies Begunstigde: Leerpunt ZOV Bedrag: 2.000,00 BP2017-4_2/2017/GBB-CBS/0959-00/6494000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U Begunstigde: Seniorenraad Bedrag: 1.000,00 BP2017-4_2/2017/GBB-CBS/0984-00/6492000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven Begunstigde: SAVU Bedrag: 1.500,00 Lijst van nominatieve subsidies 2017 13 Gemeentebestuur Maarkedal 11/09/2017 10:37 3 / 3

FINANCIËLE NOTA BIJ BUDGETWIJZIGING NR. 2-2017 14

Wijziging van het exploitatiebudget (BW1) Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2017(BP2017-4_2) Periode: 2017 Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2017(BP2017-3_1) Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 13029 Investering: 1328 Andere: 66 Gemeentebestuur Maarkedal (NIS 45064) Secr.: Lesley Jourquin Nederholbeekstraat (ETKH) 1-9680 Maarkedal Fin. beheerder: Geert Van Campenhout Uitgaven Ontvangsten Nieuw saldo BP2017-3_1 Wijziging BP2017-4_2 BP2017-3_1 Wijziging BP2017-4_2 00: Algemene financiering 130.705,95 0,00 130.705,95 5.762.686,17 0,00 5.762.686,17 5.631.980,22 01: Dienstverlening 2.399.803,06 62.138,00 2.461.941,06 168.343,11 0,00 168.343,11-2.293.597,95 02: Omgeving 1.857.877,93-13.000,00 1.844.877,93 707.185,58 0,00 707.185,58-1.137.692,35 03: Leren en welzijn 1.979.933,62-9.214,00 1.970.719,62 865.192,89 0,00 865.192,89-1.105.526,73 04: Vrije tijd 637.670,78 0,00 637.670,78 75.988,59 0,00 75.988,59-561.682,19 Totalen 7.005.991,34 39.924,00 7.045.915,34 7.579.396,34 0,00 7.579.396,34 533.481,00 15

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2017(BP2017-4_2) Periode: Vanaf 2017 Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2017(BP2017-3_1) Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 13029 Investering: 1328 Andere: 66 Gemeentebestuur Maarkedal (NIS 45064) Secr.: Lesley Jourquin Nederholbeekstraat (ETKH) 1-9680 Maarkedal Fin. beheerder: Geert Van Campenhout IE-3 Omnisportterrein IE-22 Renovatie gemeentehuis Etikhove Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2014 2015 2016 II. Investeringen in materiële vaste activa 376.050,00-324.195,14 51.854,86 9.326,08 23.913,58 8.615,20 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 376.050,00-324.195,14 51.854,86 9.326,08 23.913,58 8.615,20 1. Terreinen en gebouwen 376.050,00-324.195,14 51.854,86 9.326,08 23.913,58 8.615,20 V. TOTAAL UITGAVEN 376.050,00-324.195,14 51.854,86 9.326,08 23.913,58 8.615,20 Deel 1: UITGAVEN Transactiekrediet en 2017 II. Investeringen in materiële vaste activa 10.000,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 10.000,00 1. Terreinen en gebouwen 10.000,00 V. TOTAAL UITGAVEN 10.000,00 Deel 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekrediet en Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2016 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 4.840,00 0,00 4.840,00 4.840,00 V. TOTAAL ONTVANGSTEN 4.840,00 0,00 4.840,00 4.840,00 Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) - Budgetwijziging 2 2017 Vanaf 2017 Gemeentebestuur Maarkedal 11/09/2017 10:38 1 / 5 16

IE-37 OCMW Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekrediet en Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2014 IV. Toegestane investeringssubsidies 28.621,00-5.255,94 23.365,06 23.365,06 V. TOTAAL UITGAVEN 28.621,00-5.255,94 23.365,06 23.365,06 IE-48 Verkoop pastorij - renovatie stationsgebouw Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2016 2017 II. Investeringen in materiële vaste activa 110.000,00 115.000,00 225.000,00 2.318,06 222.681,94 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 110.000,00 115.000,00 225.000,00 2.318,06 222.681,94 1. Terreinen en gebouwen 110.000,00 115.000,00 225.000,00 2.318,06 222.681,94 V. TOTAAL UITGAVEN 110.000,00 115.000,00 225.000,00 2.318,06 222.681,94 Deel 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2015 2016 II. Verkoop van materiële vaste activa 316.880,11 0,00 316.880,11 316.880,11 0,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 316.880,11 0,00 316.880,11 316.880,11 0,00 1. Terreinen en gebouwen 316.880,11 0,00 316.880,11 316.880,11 0,00 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 2.318,06 0,00 2.318,06 0,00 2.318,06 V. TOTAAL ONTVANGSTEN 319.198,17 0,00 319.198,17 316.880,11 2.318,06 IE-50 Vlaams fonds voor de stimulering van... en plattelandsinvesteringen Deel 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2015 2016 2017 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 910.870,00 0,00 910.870,00 182.174,00 182.174,00 182.174,00 V. TOTAAL ONTVANGSTEN 910.870,00 0,00 910.870,00 182.174,00 182.174,00 182.174,00 Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) - Budgetwijziging 2 2017 Vanaf 2017 Gemeentebestuur Maarkedal 11/09/2017 10:38 2 / 5 17

Deel 2: ONTVANGSTEN Transactiekredieten 2018 2019 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 182.174,00 182.174,00 V. TOTAAL ONTVANGSTEN 182.174,00 182.174,00 IE-53 Meubilair Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2016 2017 II. Investeringen in materiële vaste activa 55.000,00 10.000,00 65.000,00 3.565,36 61.434,64 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 55.000,00 10.000,00 65.000,00 3.565,36 61.434,64 3. Roerende goederen 55.000,00 10.000,00 65.000,00 3.565,36 61.434,64 V. TOTAAL UITGAVEN 55.000,00 10.000,00 65.000,00 3.565,36 61.434,64 IE-61 Tenhoutestraat en Fortstraat: bermversteveging en heraanleg wegenis Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekrediet en Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2017 II. Investeringen in materiële vaste activa 360.000,00 81.000,00 441.000,00 441.000,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 360.000,00 81.000,00 441.000,00 441.000,00 2. Wegen en overige infrastructuur 360.000,00 81.000,00 441.000,00 441.000,00 V. TOTAAL UITGAVEN 360.000,00 81.000,00 441.000,00 441.000,00 IE-67 Opmaak bermbeheerplan Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekrediet en Wijziging Nieuw krediet 2017 III. Investeringen in immateriële vaste activa 20.000,00 20.000,00 20.000,00 V. TOTAAL UITGAVEN 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) - Budgetwijziging 2 2017 Vanaf 2017 Gemeentebestuur Maarkedal 11/09/2017 10:38 3 / 5 18

IE-68 Energiebesparende maatregelen Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Wijziging Nieuw krediet 2017 2018 2019 II. Investeringen in materiële vaste activa 160.000,00 160.000,00 110.000,00 25.000,00 25.000,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 160.000,00 160.000,00 110.000,00 25.000,00 25.000,00 1. Terreinen en gebouwen 160.000,00 160.000,00 110.000,00 25.000,00 25.000,00 V. TOTAAL UITGAVEN 160.000,00 160.000,00 110.000,00 25.000,00 25.000,00 IE-69 Aanleg van riolering en voetpaden langsheen Nederholbeekstraat Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekrediet en Wijziging Nieuw krediet 2017 II. Investeringen in materiële vaste activa 75.000,00 75.000,00 75.000,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 75.000,00 75.000,00 75.000,00 2. Wegen en overige infrastructuur 75.000,00 75.000,00 75.000,00 V. TOTAAL UITGAVEN 75.000,00 75.000,00 75.000,00 IE-70 Overwelving Hollebeek-Etikhovestraat Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Wijziging Nieuw krediet 2017 2018 II. Investeringen in materiële vaste activa 90.000,00 90.000,00 10.000,00 80.000,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 90.000,00 90.000,00 10.000,00 80.000,00 2. Wegen en overige infrastructuur 90.000,00 90.000,00 10.000,00 80.000,00 V. TOTAAL UITGAVEN 90.000,00 90.000,00 10.000,00 80.000,00 Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) - Budgetwijziging 2 2017 Vanaf 2017 Gemeentebestuur Maarkedal 11/09/2017 10:38 4 / 5 19

IE-71 Aanpassingswerken administratief centrum Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekrediet en Wijziging Nieuw krediet 2017 II. Investeringen in materiële vaste activa 25.000,00 25.000,00 25.000,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 25.000,00 25.000,00 25.000,00 1. Terreinen en gebouwen 25.000,00 25.000,00 25.000,00 V. TOTAAL UITGAVEN 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) - Budgetwijziging 2 2017 Vanaf 2017 Gemeentebestuur Maarkedal 11/09/2017 10:38 5 / 5 20

Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3) Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2017(BP2017-4_2) Periode: 2017 Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2017(BP2017-3_1) Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 13029 Investering: 1328 Andere: 66 Gemeentebestuur Maarkedal (NIS 45064) Secr.: Lesley Jourquin Nederholbeekstraat (ETKH) 1-9680 Maarkedal Fin. beheerder: Geert Van Campenhout Vorig krediet Overdracht van vorig boekjaar Uitgave Ontvangst Nieuw saldo Nieuw krediet Vorig krediet Overdracht van vorig boekjaar Budgetwijziging Budgetwijziging Nieuw krediet 00 Algemene financiering 107.681,94 0,00 115.000,00 222.681,94 0,00 0,00 0,00 0,00-222.681,94 01 Dienstverlening 352.366,81 0,00 0,00 352.366,81 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00-342.366,81 02 Omgeving 3.580.640,82 0,00-113.195,14 3.467.445,68 789.575,90 0,00 0,00 789.575,90-2.677.869,78 03 Leren en welzijn 98.909,93 0,00 104.744,06 203.653,99 0,00 0,00 0,00 0,00-203.653,99 04 Vrije tijd 3.930.383,93 0,00 10.000,00 3.940.383,93 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00-3.800.383,93 Totalen 8.069.983,43 0,00 116.548,92 8.186.532,35 939.575,90 0,00 0,00 939.575,90-7.246.956,45 21

Liquiditeitenbudget wijziging (BW4) Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2017(BP2017-4_2) Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2017(BP2017-3_1) Periode: 2017 Gemeentebestuur Maarkedal (NIS 45064) Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 13029 Investering: 1328 Andere: 66 Nederholbeekstraat (ETKH) 1-9680 Maarkedal Resultaat op kasbasis Secr.: Lesley Jourquin Fin. beheerder: Geert Van Campenhout Vorig bedrag/ krediet Wijziging Nieuw bedrag/ krediet I. Exploitatiebudget (B-A) 573.405,00-39.924,00 533.481,00 A. Uitgaven 7.005.991,34 39.924,00 7.045.915,34 B. Ontvangsten 7.579.396,34 0,00 7.579.396,34 1a. Belastingen en boetes 3.980.404,67 0,00 3.980.404,67 1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0,00 0,00 0,00 1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00 2. Overige 3.598.991,67 0,00 3.598.991,67 II. Investeringsbudget (B-A) -7.130.407,53-116.548,92-7.246.956,45 A. Uitgaven 8.069.983,43 116.548,92 8.186.532,35 B. Ontvangsten 939.575,90 0,00 939.575,90 III. Andere (B-A) -67.187,13 0,00-67.187,13 A. Uitgaven 97.537,13 0,00 97.537,13 1. Aflossing financiële schulden 97.537,13 0,00 97.537,13 a. Periodieke aflossingen 97.537,13 0,00 97.537,13 b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00 2. Toegestane leningen 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 B. Ontvangsten 30.350,00 0,00 30.350,00 1. Op te nemen leningen en leasings 0,00 0,00 0,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 30.350,00 0,00 30.350,00 a. Periodieke terugvorderingen 30.350,00 0,00 30.350,00 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -6.624.189,66-156.472,92-6.780.662,58 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 7.700.570,94 0,00 7.700.570,94 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 1.076.381,28-156.472,92 919.908,36 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 182.174,00-182.174,00 0,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 0,00 0,00 B. Bestemde gelden voor investeringen 182.174,00-182.174,00 0,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 894.207,28 25.701,08 919.908,36 Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutaties Bedrag op 31/12 Wijziging Nieuw bedrag II. Investering 182.174,00-182.174,00-182.174,00 0,00 ACT-18: Plattelandsfonds 182.174,00-182.174,00-182.174,00 0,00 Totalen 182.174,00-182.174,00-182.174,00 0,00 22