Ontwerpbudget 219-1 -
- 2 -
Inhoudstafel Inhoudstafel Budget 219 Deel 1: Beleidsnota bij het budget 219 (BN) BN1: Doelstellingennota 219... p.9 BN2: Doelstellingenbudget 219... p.47 BN3: Financiële toestand 219... p.55 BN4: Lijst met de opdrachten voor werken, leveringen en diensten nominatief ingeschreven in het budget 219... p.59 BN5: Lijst met daden van beschikking nominatief ingeschreven in het budget 219... p.61 BN6: Lijst met nominatieve subsidies in het budget 219... p.63 Deel 2: Financiële nota bij het budget 219 (FN) FN1: Exploitatiebudget 219 totaal... p.71 FN2: Exploitatiebudget Niet verzelfstandigde diensten 219... p.73 FN3: Exploitatiebudget IVA SDP 219... p.75 FN4: Exploitatiebudget IVA ZNP 219... p.77 FN5: Investeringsenveloppe 214 219... p.79 FN6: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 219 totaal... p.167 FN7: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 219... Niet verzelfstandige diensten... p.169 FN8: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 219 IVA SDP... p.171 FN9: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 219 IVA ZNP... p.173 FN1: Liquiditeitenbudget 219... p.175-3 -
Deel 3: Toelichting bij het budget 219 (TL) TL1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 219... p.181 TL2: Evolutie van het exploitatiebudget... p.189 TL3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 219... p.191 TL4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen... p.23 TL5: Evolutie van het liquiditeitenbudget 219... p.27 TL6: Overzicht van de werkings- en investeringssubsidies 219... p.211 Aanvullende informatie AI1: Gedetailleerde doelstellingennota 219... p.223 AI2: Schema TM2 financiële schulden... p.431-4 -
ONTWERP BUDGET 219 Het budget bestaat uit drie delen, die elk op hun beurt bestaan uit een aantal documenten. Voor elk van de delen is een schutblad voorzien. Deel 1: Beleidsnota bij het budget 219 Deel 2: Financiële nota bij het budget 219 Deel 3: Toelichting bij het budget 219 Alle documenten met betrekking tot het budget zijn gedrukt op blauw papier. - 5 -
- 6 -
ONTWERP BUDGET 219 Deel 1: Beleidsnota bij het budget 219 De beleidsnota bij het budget 219 is samengesteld uit de zes volgende documenten: BN1: Doelstellingennota 219 BN2: Doelstellingenbudget 219 BN3: Financiële toestand 219 BN4: Lijst met de opdrachten voor werken, leveringen en diensten nominatief ingeschreven in het budget 219 BN5: Lijst met de daden van beschikking nominatief ingeschreven in het budget 219 BN6: Lijst met nominatieve subsidies in het budget 219-7 -
- 8 -
Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries BN1 NIS-code : 3 Laatste budgettaire journaalnummer: 2195339 Beleidsnota bij het budget 219: Doelstellingennota 219-9 -
WEGWIJS IN DE DOELSTELLINGENNOTA Opdeling volgens bevoegdheden De doelstellingennota is opgedeeld volgens de bevoegdheden van het provinciebestuur. De omschrijving van de bevoegdheid wordt steeds vermeld in een grijs gearceerd kader. Het voorbeeld heeft betrekking op de bevoegdheid Toerisme en Recreatie. Per bevoegdheid wordt het strategisch model van provincie West-Vlaanderen weergegeven en gekoppeld aan de gebudgetteerde kredieten. Ordening per beleidsdoelstelling De manier waarop de doelstellingennota geordend is per bevoegdheid, is steeds dezelfde. Elk onderliggend niveau (beleidsdoelstelling/actieplan/actie) van het strategisch model van de provincie West-Vlaanderen krijgt een volgnummer toegekend. Dit wordt ook afgeprint op de doelstellingennota. beleidsdoelstelling actieplannen acties raming van ontvangsten en/of uitgaven Voorbeeld Bevoegdheid Beleidsdoelstelling Actieplan Raming van uitgaven en/of ontvangsten Acties Uitgavenkredieten worden links gepositioneerd (ten opzichte van de ontvangstkredieten). Ontvangstkredieten worden rechts gepositioneerd (ten opzichte van de uitgavenkredieten). In dit voorbeeld ziet u aan links 8.17.449,26 euro en 75. euro staan, dit zijn de uitgavenkredieten gekoppeld aan het actieplan Faciliteren en ondersteunen van initiatieven van bovenlokaal belang tbv toerisme en recreatie. Rechts worden er geen kredieten getoond, in dit geval zijn er geen ontvangsten geraamd. Type budget E = exploitatie I = Investering A = Andere Samenvattende tabel Op het eind van iedere bevoegdheid wordt een samenvattende tabel weergegeven. Deze samenvattende tabel vormt het totaal van alle kredieten die ressorteren onder deze bevoegdheid. Deze kredieten worden verder opgesplitst per soort budget (uitgave ontvangst) en per type budget (Exploitatie Investeringen Andere). - 1 -
Doelstellingennota Bestuurlijke organisatie 1.1 Werken aan een efficiënte organisatie 219171 Actieplan: Organiseren van een (vrijetijds-) aanbod en andere voordelen voor de leden van het Intern Verzelfstandigd Agentschap Sociale Dienst Provinciepersoneel Provincie West-Vlaanderen / Budget 219 E 657.464, E 434.5, I 1.5, A 2.5, 219171 Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor de sociale dienst 21917295 Ontwikkelen van een permanent personeelssportaanbod 21917884 Innen jaarlijkse bijdragen leden en gezinsleden 219171125 Administratieve en financiële afhandeling hospitalisatieverzekering 219171126 Administratieve en financiële afhandeling verzekering Lichamelijke ongevallen 219171127 Organiseren van activiteiten van de ledenwerking 219171128 Administratieve en financiële afhandeling ledenvoordelen 219171129 Verzekeren van de operationele werking IVA SDP 21917113 Actieplan: Uitlenen van tentoonstellings-, promotie-en audiovisueel materiaal 219174 E 16.528, E 125.612, I 6.5, Exploiteren van de uitleendienst 2191727 Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor de uitleendienst 21917285 Actieplan: Ontwikkeling (als kennispartner) van documenten- en archiefbeheer in lokale publiekrechtelijke archiefdiensten en organiseren en beschikbaar stellen van het provinciale archief E 285.89, E 1.825, 219175 Implementeren en beheren van een digitaal depot 21941 Patrimoniumbeheer Archiefgebouw 21917197 Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor archief 21917283 Beheren van het analoge archief 2191734 Uitbouwen van de digitale archiefwerking 21917341 Publiekswerking 21917342 Ondersteunen van lokale publiekrechtelijke archieven in West-Vlaanderen 21917343 Actieplan: Beheren en ontwikkelen van de corporate communicatie 219176 E 2.345.35, E 12.5, I 643.36, Patrimoniumbeheer provinciaal hof 21917186 Opvolgen pers, begeleiden communicatiecampagnes en uitwerken communicatiemiddelen 21917242 Professioneel ondersteunen van evenementen 21917243 Beheer en exploitatie van het informatiecentrum 21917244 Beheer en exploitatie grafische cel 21917245 Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor communicatie 21917286-11 -
Doelstellingennota Actieplan: Creëren van een risico-arme werkomgeving 219177 E 79.58, Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor IDPB 21917294 opvolgen van risico's op niveau van de organisatie (globaal preventieplan en jaaractieplan, organisatie- brede thematische risicoanalyses, intern noodplan,...) opvolgen van risico's op niveau van de werkpost en van het individu (omvat o.m. alle reguliere processen en dienstverlening interne en externe preventieadviseurs) opvolgen van maatschappelijke en wetenschappelijke evoluties en regelgeving inzake welzijn op het werk (projectcoördinatie en- begeleiding bij implementatie nieuwe regelgeving, veranderingstrajecten,...) informeren en sensibiliseren van personeelsleden en leidinggevenden met betrekking tot preventie en bescherming op het werk optimaliseren van het delen en uitwisselen van informatie t.b.v. de opvolging van risico's (integratie met FMIS, Colibri,...) Provincie West-Vlaanderen / Budget 219 219171239 21917124 219171241 219171242 219171243 opvolgen en behandelen van de individuele schadedossiers arbeidsongevallen 219171244 ondersteunen van de werking van het Comité West-Vlaanderen voor de bevordering van de arbeid (secretariaat) Actieplan: Aanbieden van administratief-juridische en procesgerichte dienstverlening en advies E 814.49, E 34.466, I 15., 219171245 219178 Beheer patrimoniale contracten, beheers- en onderhoudscontracten 21917247 Beheer van de verzekeringsportefeuille 21917248 Beheer gerechtelijk contentieux 21917249 Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor COOP 2191729 Actieplan: Vestigen en innen van belastingen 219179 E 2.36.96, E 14.686.473,33 Algemene werking i.v.m. de drie belastingen 21917161 Vestiging en inning van de algemene provinciebelasting 21917162 Vestiging en inning van de provinciebelasting op bedrijven 21917163 Vestiging en inning van de provinciebelasting op tweede verblijven 21917164 Inning van de provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing 21917165 Inning van de provinciebelasting op jachtverloven en jachtvergunningen 21917166 Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor de belastingen 21917293 Actieplan: Voeren van een correcte boekhouding i.f.v. de jaarrekening 219171 E 2.665.56,95 E 262.957,2 I 5., A 12.761.36,89 A 16.5., Efficiënt beheer van de leningenportefeuille en van de chartale en girale middelen 21917253 Beschikbaar hebben van ondersteunende software en consultancy 21917254 Verwerking minderwaarden op de realisatie van werkingsvorderingen 21917255 Verwerking niet-aftrekbare BTW restaurant en drukkerij 21917256 Verwerking waarborgen 21917257-12 -
Doelstellingennota Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor de boekhouding 21917292 Actieplan: Competent, performant en tevreden personeel 2191711 E 7.493.495,93 E 983.87,8 I 123.43, Dossier tweede pensioenpijler 21917259 Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor personeelsdienst 21917296 Beheer en exploitatie personeelsrestaurant 21917345 Pensioenverplichtingen 21917887 personeelsbehoeften en -planning van de organisatie ondersteunen door processen van in-, door-, en uitstroom 219171198 de rechtszekerheid van het personeel ondersteunen door loon- en personeelsadministratie 219171199 ondersteunen en optimaliseren van de werking door digitalisering van de HR-processen 2191712 ondersteunen van de performantie van teams en diensten en de inzetbaarheid van het personeel door loopbaanbegeleiding en coaching 21917121 competenties en talenten van het personeel ondersteunen door loopbaanontwikkeling (VTO) 21917122 employability en inzetbaarheid van het personeel ondersteunen door outplacement 21917123 opvolgen van trends en regelgeving met betrekking tot personeelsbeleid 21917124 garanderen van een vlotte werking van de dienst personeel & HRM 21917126 Ondersteunen evenementen personeel 219171719 Actieplan: Aanbieden van een ondersteunende dienstverlening inzake accommodatie 2191712 E 774.25, E 54.6, I 291.315,64 I 5., Aanbieden van logistieke ondersteuning 21917271 Verlenen van adequate schoonmaakdiensten en (huis)vuilophaling 21917272 Beheer en exploitatie wagenpark inclusief vervoersopdrachten 21917273 Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor accommodatie 21917284 Actieplan: Ondersteunen en coördineren van politieke en administratieve besluitvorming 2191713 E 1.545.667,79 I 231.35, I 6.5, Werking en ondersteuning provincieraad 21917189 Werking deputatie 2191719 Organisatieontwikkeling 21917193 Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor de politieke organen en de kabinetten 21917282 Ondersteunen evenementen en communicatiecampagnes politieke organen 21917172 Uitzendingen regionale televisie 219171739 Ondersteunen organisatie lokale verkiezingen 21918148 Actieplan: Aanbieden van een ICT-dienstverlening die optimaal afgestemd is op de behoeften van het beleid 2191714 Provincie West-Vlaanderen / Budget 219 E 1.432.725, E 215.5, I 2.344.36, ICT-beheer 21917181 Uitbouw en beheer glasvezelnetwerk 21917182-13 -
Doelstellingennota Actieplan: Aanbieden van een functioneel en onderhouden patrimonium 2191715 Provincie West-Vlaanderen / Budget 219 E 1.662.94,99 E 7.71, I 4.633.5,35 Patrimoniumbeheer Boeverbos 21917191 Patrimoniumbeheer Filiaal II 21917194 Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor administratieve gebouwen 21917291 Ondersteunen van de vzw Unie-K 2191797 Bevorderen van toegankelijkheid 21917974 Patrimoniumbeheer administratief gebouw Potyze 2191881 Actieplan: Bevorderen van het onderhoud van onroerend erfgoed 2191757 E 35.281, E 313, I 1.67.756,9 I 1.66.758,7 Patrimoniumbeheer Bisschopshuis 2191716 Patrimoniumbeheer Grootseminarie 2191717 Patrimoniumbeheer Sint-Salvatorskathedraal 2191719 Patrimoniumbeheer molens 21917111 Patrimoniumbeheer pompgemaal Zuienkerke 21917112 Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor onroerend erfgoed 21917117 Periodiek onderhoud en herstel onroerend erfgoed 219171319 Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 2191781 E 16.883.34,79 Garanderen van een vlotte werking van de dienst griffie en de kabinetten 21917237 Garanderen van een vlotte werking van de dienst gebouwen 21917239 Garanderen van een vlotte werking van de dienst ICT 21917241 Garanderen van een vlotte werking van de dienst communicatie 21917246 Garanderen van een vlotte werking van de diensten boekhouding en belastingen 21917258 Garanderen van een vlotte werking van de dienst COOP 21917262 Garanderen van een vlotte werking van de dienst accommodatie 21917274 Loonkost vervanging en uitbesteding schoonmaak- en keukenpersoneel 21917275 Garanderen van een vlotte werking van de archiefdienst 21917344 verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan accommodatie 21917116 verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan boekhouding 219171161 verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan belastingen 219171162 verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan communicatie 219171163 verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan COOP 219171164 verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan gebouwen 219171166 verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan griffie 219171167 verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan ICT 219171168 verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan personeel & hrm 21917117 verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan IVA SDP 219171171 garanderen van de vlotte werking van de dienst IDPB 219171246-14 -
Doelstellingennota Actieplan: Nakomen van engagementen infrastructuursubsidies 2191715 I 2.419.96, Uitvoeren van de engagementen inzake infrastructuursubsidies (bouwtoelagen) 21917972 Bestuurlijke organisatie Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten Prioritair Niet-prioritair Prioritair Niet-prioritair E 39.196.588,45, 142.936.625,15, I 12.572.668,89, 1.79.758,7, A 12.763.86,89, 16.5.,, Totaal 64.533.64,23, 16.21.383,22, Provincie West-Vlaanderen / Budget 219-15 -
Doelstellingennota Gebiedsgerichte werking 3.1 Werken aan een regiodynamiek met de provincie als regisseur 219175 Actieplan: Ontwikkelen en ondersteunen van gedragen streekagenda's in de verschillende regio's E 7.861,62 E 234.948,98 I 2.543.43, I 1.257.274,62 219172 Patrimoniumbeheer streekhuis Noord-West-Vlaanderen (Tillegem) 2191723 Patrimoniumbeheer kasteel 't Hooghe 2191726 Patrimoniale verwerving en verkoop i.f.v. gebiedsinrichting 21917267 Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor gebiedsgerichte werking 21917287 Logistiek uitbouwen en ondersteunen van de streekhuizen 21917395 Uitbouwen van een geïntegreerde streekwerking, streekfora en de ontwikkeling van streekagenda's, ook in een grensoverschrijdende context 21917396 Uitvoeren van het Europees koepelproject Flandria Rhei (Interreg V FWVL) 21917397 Coördineren en implementeren provinciaal Navigatieplan Kust 21917398 Grensoverschrijdende samenwerking in kader van duurzaam kustbeheer 21917399 Ondersteunen van de werking van het Vlaams Instituut voor de Zee 219174 Brugge, aanleg van recreatieve fietsvoorzieningen langs de Leikendreef/fietslinken Groene Gordel 2191752 Wielsbeke, aanleg onderdoorgang thv drietrapsluis te Ooigem 219171341 Ondersteunen evenementen en communicatiecampagnes gebiedsgerichte werking 219171721 Logistiek uitbouwen en ondersteunen van het provinciehuis Zuid-West-Vlaanderen 21918689 Actieplan: Implementeren van het (provinciaal) plattelandsbeleid 2191721 E 1.18.351,69 E 325.217,9 Aansturen en coördineren Provinciaal Plattelandsbeleid 2191741 Beheren en coördineren van het Geïntegreerd Plattelandsontwikkelingsprogramma PDPO III (214-22) 2191742 Coördineren en technische bijstand verlenen aan Leader Midden-West-Vlaanderen (PDPO 214-22) 2191743 Coördineren en technische bijstand verlenen aan Leader Westhoek (PDPO III 214-22) 2191744 Uitvoeren van het project Energieke Westhoek (Leader Westhoek) 2191745 Uitvoeren van het Europees project Partons 2. (Participatieve Ontwikkeling van de Streek) (Interreg V FWVL) 2191746 Versterken van de woon- en leefomgeving met aandacht voor dorpsontwikkeling 2191747 Uitvoeren kernstrategie Westhoek 2191749 Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 2191785 E 3.371.894,51 Garanderen van een vlotte werking van de gebiedsgerichte werking 21917492 verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan gebiedsgerichte werking 219171174 Provincie West-Vlaanderen / Budget 219-16 -
Doelstellingennota Gebiedsgerichte werking Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten Prioritair Niet-prioritair Prioritair Niet-prioritair E 5.253.17,82, 56.166,7, I 2.543.43,, 1.257.274,62, A,,,, Totaal 7.796.537,82, 1.817.44,69, Provincie West-Vlaanderen / Budget 219-17 -
Doelstellingennota Milieu, landschap en natuur 4.1 Bevorderen van de kennis over natuur- en milieubescherming en aanbieden van multifunctionele provinciedomeinen en groene assen 219176 Actieplan: Aanbieden en exploiteren van het Zwin Natuur Park als intern verzelfstandigd agentschap (IVA ZNP) Provincie West-Vlaanderen / Budget 219 E 2.624.222,64 E 1.685.2, I 357., 2191722 Patrimoniumbeheer Zwin 21917218 Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor Zwin 21917312 Natuurbeheer- en ontwikkeling met het oog op aantrekken van vrije vogels, ter versterking van de bezoekersbeleving 2191714 Bewerkstelligen van duurzame mobiliteit en bereikbaarheid van het park 21917141 Ontwikkelen van een hoogstaand voorzieningenniveau 21917142 Organisatie van tijdelijke tentoonstellingen, evenementen, bezoekersanimatie ter aanvulling van het vaste programma-aanbod voor de individuele bezoeker 21917143 uitbouwen van een aantrekkelijk educatief aanbod voor verschillende doelgroepen, waaronder scholen 21917144 Opzetten van samenwerkingsverbanden om wetenschappelijke informatie en educatie permanent up to date te houden 21917145 promoten van de belevingswaarde op de toeristische markt en gericht op verschillende doelgroepen 21917146 Speelnesten tbv het Zwin Natuur Park 21917142 efficiënt beheren van gebouwenpatrimonium en tentoonstelling 219171439 Verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan beleidsdoelstelling 21917144 Actieplan: Aanbieden en exploiteren van de Provinciedomeinen en Groene Assen als publiektoegankelijke groene ruimten E 2.14.718,4 E 486.942,5 I 2.828.61,68 I 185., 2191723 Aanplantingen en heraanplantingen provinciedomeinen en groene assen 219122 Permanente tellussen groene assen 219141 Patrimoniumbeheer Wolvenhof 2191725 Patrimoniumbeheer De Baliekouter 2191722 Patrimoniale verwerving en verkoop i.f.v. Provinciedomeinen en Groene Assen 21917268 Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor de Provinciedomeinen en Groene Assen 21917288 Onderhouden van het groenpatrimonium door derden 2191789 Onderhouden, beheren en handhaven van het groenpatrimonium door de brigades 21917899 Inrichten en herinrichten van het groenpatrimonium 219179 Valoriseren van het groenpatrimonium 2191791 Efficiënt management van het groenpatrimonium 2191792 uitvoeren van noodzakelijke archeologische studies 21917176 opvolgen van het uitvoeringsplan voor Wallemote 21917177 uitvoeren van een verdere beheerplanning en studies in domeinen en langs groene assen 219171134 Communiceren over en promoten van provinciedomeinen en groene assen 2191713 Ondersteunen evenementen en communicatiecampagnes Provinciedomeinen en Groene assen 219171722-18 -
Doelstellingennota Slibruimingen en andere onderhoudswerken van waterpartijen in provinciale domeinen 219181 Inrichting natuurzone Groene 62 te Snaaskerke 2191884 Inrichting groene long Ledegemse Meersen (Kezelbergroute) 2191885 Diverse domeinen, elektrische laadpalen 21918125 vormgeven, opzetten en uitvoeren van specifieke projecten in domeinen en langs groene assen 21918169 Opvolgen van de subsidiëring van vleermuiskelders 21918328 Actieplan: Organiseren van een Steunpunt en kennisnetwerk Duurzaam Bouwen via Acasus 2191724 Provincie West-Vlaanderen / Budget 219 E 313.666,66 E 1., I 1.923.36,26 I 345., Patrimoniumbeheer Steunpunt en kennisnetwerk Duurzaam Bouwen 21917222 Aanbieden van advies en ondersteuning aan particulieren rond duurzaam wonen en bouwen 2191765 Aanbieden van advies en ondersteuning aan openbare besturen en andere organisaties rond duurzaam wonen en bouwen Uitbouwen van Acasus als opleidingspunt, starterspunt, netwerk- en vergaderpunt, adviespunt en toonpunt Actieplan: Aanbieden, exploiteren en uitbouwen van het provinciedomein De Palingbeek en Kemmelberg E 74.335, E 95.49,8 I 877.258,56 21917651 21917652 2191725 Optimalisering parking Gasthuisbossen 219121 Aanleg bufferzone De Palingbeek 219162 Patrimoniumbeheer De Palingbeek 21917223 Provinciedomein Kemmelberg, uitvoeren van de studieopdracht inzake de afkoppeling afvalwater 21917496 Provinciedomein Kemmelberg, aanleg parking bezoekerscentrum Kasteeldreef 21917498 Provinciedomein Kemmelberg, aanleg parking militair 21917499 Provinciedomein De Palingbeek, aanleg van recreatieve fiets -en wandelvoorzieningen Hoeve Lierman 219175 Concessie Palingbeek 21917799 Beheren, onderhouden en exploiteren van het bezoekerscentrum in de palingbeek 2191793 Ontwikkelen en aanbieden van een educatieve werking en een natuur- en milieu-educatief aanbod 21917931 Promoten van het bezoekerscentrum en het educatief aanbod in de palingbeek 21917932 Aanleg nieuw bovenlokaal speelterrein t.h.v. de cafetaria provinciedomein De Palingbeek 219171113 Bouw vleermuiskelder provinciedomein De Kemmelberg 219171115 Subsidie Bosreservaat Zwarte Leen 219171384 Provinciedomein Kemmelberg, uitvoeren van de studieopdracht voor de aanleg van een parking langs de Kasteeldreef 219171582 Provinciedomein de Palingbeek, munitie en archeologie 21918127 Actieplan: Aanbieden en exploiteren van het provinciedomein De Blankaart 2191726 E 112.8, E 16.6,34 I 3., Beheren, onderhouden en exploiteren van het bezoekerscentrum in de Blankaart 21917933 Ontwikkelen en aanbieden van een educatieve werking en een natuur- en milieu-educatief aanbod 21917934 Promoten van het bezoekerscentrum en het educatief aanbod in de Blankaart 21917935-19 -
Doelstellingennota Actieplan: Organiseren en aanbieden van diverse initiatieven inzake natuur-en milieueducatie Provincie West-Vlaanderen / Budget 219 E 256.184,23 E 13.218, ontwikkelen en aanbieden van natuur- en milieueducatie (NME) materialen, projecten, campagnes en publieksactiviteiten 2191727 21917923 Ondersteunen van natuur en milieueducatie in het onderwijs (Milieu Op School - MOS) 21917925 Vergroenen van speelplaatsen en schoolomgevingen (subsidie "Natuur op school") 21917926 Ontwikkelen en aanbieden van een natuur- en milieueducatie (NME)-streekwerking en ondersteunen van NME-streeksteunpunten 21917927 Organiseren van Week van de Zee 21917928 Vormen en opleiden van Natuur en Milieueducatieve actoren 21917929 Ontwikkelen en aanbieden van een natuur- en milieueducatie (NME)-streekwerking en ondersteunen van NME-streeksteunpunt Zuid-West-Vlaanderen 2191838 Actieplan: Aanbieden en exploiteren van het provinciedomein De Duinpanne 2191729 E 158.14,59 E 36.49,27 I 969.5, Patrimoniumbeheer Duinpanne (Nachtegaal) 21917226 Beheren, onderhouden en exploiteren van het bezoekerscentrum in de Duinpanne 21917936 Ontwikkelen en aanbieden van een educatieve werking en een natuur- en milieu-educatief aanbod 21917937 Promoten van het bezoekerscentrum en het educatief aanbod in de Duinpanne 21917938 Realiseren doelstellingen Europees project "Vedette" 21917939 Uitbreiding speelterrein de Duinpanne 2191822 Actieplan: Aanbieden en exploiteren van het provinciedomein Raversyde als erfgoed- en natuurdomein aan zee E 1.697.827,81 E 47.432, I 414.915,66 219173 Coördineren en uitvoeren van het Europees project Atlantikwall Europe (Creative Europes - Culture) 21981 Patrimoniumbeheer Raversyde 2191721 Concessie cafetaria Raversyde 21917261 Exploiteren van Raversyde op een professionele wijze 2191728 Organiseren van gevarieerde publieksinitiatieven te Raversyde 21917281 Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor het provinciedomein Raversyde als erfgoed- en natuurdomein aan zee 21917381 Garanderen van een vlotte werking van Raversyde 21917139 Uitvoeren van het masterplan Raversyde 21917171 verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan Raversyde 219171194 Aankopen van apparatuur voor onderhoud van o.a. de collecties in het provinciedomein Raversyde 21917121 Uitvoering beheerplan Raversyde 2191812 Actieplan: Aanbieden en exploiteren van het Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers als recreatief, natuur- en milieueducatief domein E 58.3, E 32.811, I 1.79.374,6 A 5., A 1.., 2191731-2 -
Doelstellingennota Concessie cafetaria en infrastructuur Windsurfing Gavermeer 2191726 Patrimoniale verwerving en verkoop i.f.v. Provinciedomein De Gavers 21917353 Organiseren van eigen natuureducatieve activiteiten in het Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers 2191754 Hermeandering en natuurherstel Gaverbeek provinciedomein De Gavers 219171118 Aankopen van duurzaam materiaal voor het provinciedomein De Gavers 219171211 Recreatie - en Natuurcentrum De Gavers, uitvoeren van de studieopdracht omgevingswerken 219171779 Recreatie -en Natuurcentrum De Gavers, inrichting parking tractorsluis wegversmalling ikv PRUP 21918128 Recreatie -en Natuurcentrum De Gavers, Inrichtingsproject ikv het PRUP fase 1 21918129 Veiligheid en toezicht De Gavers 21918188 Actieplan: Aanbieden, exploiteren en uitbouwen van het provinciedomein Het Bulskampveld 2191732 Provincie West-Vlaanderen / Budget 219 E 158.47, E 1.21,98 I 59.137, Patrimoniumbeheer Bulskampveld 21917228 Provinciedomein Het Bulskampveld, herstellen van de paden van het kasteelpark 2191753 Provinciedomein Het Bulskampveld, aanleg van de parking Aanwijs 2191755 Concessie Bulskampveld 2191771 Beheren, onderhouden en exploiteren van het bezoekerscentrum in Bulskampveld 2191794 Ontwikkelen en aanbieden van een educatieve werking en een natuur- en milieu-educatief aanbod 21917941 Promoten van het bezoekerscentrum en het educatief aanbod in Bulskampveld 21917942 Subsidie Bosreservaat Bulskampveld 219171383 Aanleg speelnatuur expeditie Bulskampveld 219171859 Opmaak boombeheerplannen provinciedomein Bulskampveld 2191819 Actieplan: Bevorderen van kwaliteitsvolle gebieds- en landschapsinrichting en stimuleren en bewaken van de biodiversiteit E 2.249.549,97 E 345.772,64 2191733 Ondersteunen van de projectwerking van de vzw Regionaal Landschap Westhoek 21961 Ondersteunen van de werking van de vzw Regionaal Landschap Westhoek 21962 Coördineren en opvolgen van de gebiedsvisie Brugse Rand 21917416 Uitwerken en implementeren van het samenwerkingsverband Stad-Land-schap 't West-Vlaams Hart 21917417 Uitwerken en implementeren van het samenwerkingsverband Stadlandschap Leie en Schelde 21917418 Terreininrichting bij derden in uitvoering van landschapszorg, soortbescherming of natuurverbinding 21917739 Gebiedsgericht realiseren van nevendoelstellingen m.b.t. natuur binnen het waterlopenbeheer, met bijzondere aandacht voor de provinciale buffer- en bevoorradingsbekkens 2191774 Materiaalaankopen i.f.v. biodiversiteitsprojecten 21917741 Verstrekken van proefveldvergoedingen aan landbouwers voor het uitvoeren van experimenteel agrarisch natuurbeheer Afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten met het georganiseerde vrijwilligerswerk actief in de soortenbescherming 21917742 21917743 Ondersteunen van de projectwerking van de bosgroep Houtland 21917744 Ondersteunen van de werking van de bosgroep Houtland 21917745 Ondersteunen van de projectwerking van de bosgroep Ijzer en Leie 21917746 Ondersteunen van de werking van de bosgroep Ijzer en Leie 21917747-21 -
Doelstellingennota Ondersteunen van de werking van de vzw Regionaal Landschap Houtland 2191775 Ondersteunen van de projectwerking van de vzw Regionaal Landschap Houtland 21917751 Ondersteunen van lokale openbare besturen op het vlak van groenbeheer van zacht-recreatieve verbindingen en ecologisch groenonderhoud Provincie West-Vlaanderen / Budget 219 21917754 Efficiënte opvolging van de betoelaging van regionale landschappen en bosgroepen 21917765 Uitvoeren van het Europees project Tous Eco-Citoyens (TEC) (Interreg France-Wallonië-Vlaanderen) 219171385 Investeren in SAmenwerking, BElevingswaarde en Leefbaarheid in Midden-West-Vlaanderen (Leaderproject) Actieplan: Delen van kennis inzake milieu(beleid) en initiëren van nieuwe milieubeleid op lokaal niveau E 461.517,73 E 278.9, Organiseren en faciliteren van een Provinciale Minaraad met als doel deskundigheidsinbreng in en advies voor het provinciale beleid milieu, natuur en klimaat Samenwerken met de West-Vlaamse Milieufederatie ter voorbereiding en advisering van het provinciaal beleid milieu, natuur en klimaat 219171539 2191734 21917659 21917666 Samenwerken met de 5 Vlaamse Provincies binnen het Interprovinciaal Kenniscentrum Milieu 21917668 Ondersteunen van gemeenten en andere lokale partners (bv. milieuraden, evenementorganisatoren) bij milieu, natuur en duurzaamheid door informatie-, kennis- en ervaringsoverdracht, door opleidingen, door begeleiding op maat 21917671 Organiseren van vorming natuur/landschap/biodiversiteit 21917757 Organiseren van biodiversiteitsmonitoring 21917758 Organiseren van de campagne 'Laat het zoemen met bloemen' 21917759 Communicatie-initiatieven m.b.t. natuurbeleid 2191776 Ondersteunen van de organisatie van een jaarlijkse natuurstudiedag 21917761 Jaarlijks uitgeven van Ferm! in samenwerking met VLM en Inagro (een info-krant richting de West- Vlaamse actieve landbouwer over milieu, duurzaamheid, landschap, natuur, energie, verbreding,...) 21917762 Vergoeden van provinciale begeleiders eco-moestuin-teams 21917763 uitvoeren van studies milieu, natuur en landschap 21917172 vormgeven, opzetten en uitvoeren van specifieke projecten milieu, natuur en landschap 21917173 Coördineren van de uitvoering van het Europees project I-Qua (Interreg Vlaanderen-Nederland) 219171939 Uitvoeren van het Europees project Smart Light Concepts (SLIC) (Interreg 2 Seas) 21917261 Samenwerking in onderzoek naar beheervormen van graslanden 21917279 Coördineren van de uitvoering van het Europees project Grassification (Interreg 2 Seas) 2191886 Actieplan: Coördineren en implementeren van een integraal klimaatbeleid op (boven)lokaal niveau en binnen het eigen bestuur E 1.723.694,23 E 585.644,51 2191735 Uitvoeren van het Europees project SCAPE (Interreg 2 Zeeën) 21917419 Uitwerken en opvolgen van acties en maatregelen om te komen tot een CO2-neutrale organisatie tegen 23 en een energie-neutrale organisatie in 25 Opmaken van en uitwerken van een provinciaal klimaatplan voor het grondgebied (zowel mitigatie als adaptatie) om te komen tot een klimaat-neutrale en klimaat-bestendige provincie tegen 25 21917677 21917679 Ondersteunen van gemeenten bij het voeren van een lokaal integraal klimaatbeleid 2191768 Stimuleren van rationeel energiegebruik en groene energie, CO2- en klimaatbewust gedrag bij lokale overheden, burgers en andere doelgroepen 21917681 Uitvoeren van het Europees project : Falco (Horizon 22) 219172-22 -
Doelstellingennota Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 2191786 E 7.7.69,8 E 11., garanderen van de vlotte werking van de dienst Minawa 2191716 verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan groendienst 219171175 verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan minawa 219171176 Garanderen van de vlotte werking van de Groendienst 219171342 Actieplan: aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein Fort van Beieren 21917161 I 187.5, Provinciedomein Fort van Beieren, herinrichting en aanleg van weginfrastructuur 21917511 Aanleg nieuw speelterrein provinciedomein Fort van Beieren 21917112 Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein Damse vaart 21917162 I 137.5, Provinciedomein Damse Vaart, aanleg van fiets -en wandelvoorzieningen langs de Noordwegsekaai/ Fortbekeweg 1ste fase 21917512 Provinciedomein Damse Vaart, structureel onderhoud en inrichting 2de fase, deel Hoeke - Siphon 219171365 Heraanplant bomen Damse Vaart 2191841 Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein d Aertrijcke 21917163 I 1.72.986,59 Patrimoniumbeheer d'aertrycke 21917215 Provinciedomein d'aertrycke, uitvoeren van de studieopdracht voor de waterzuivering 21917513 Provinciedomein d'aertrycke, aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel 21917526 Uitvoering maatregelen beheerplan d'aertrycke 2191823 Aanleg nieuwe speelinfrastructuur parking boomgaard 21918122 Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein IJzerboomgaard 21917164 E 2.832, I 1.14,97 Patrimoniumbeheer IJzerboomgaard 21917216 Opmaak beheerplan Ijzerboomgaard 21918669 Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van de Groene as Vrijbosroute 21917165 I 787.812,5 I 27., Groene as Vrijbosroute, uitvoeren van de studieopdracht voor de aanleg van fietsvoorzieningen 1ste fase Groene as Vrijbosroute, aanleg fietsvoorzieningen volgens inrichtingsplan 1ste fase (inc. brug Ieperleekanaal en Martjesvaart) 21917549 2191755 Groene as Vrijbosroute, aanleg van fietsvoorzieningen 2de fase 21917551 Groene as Vrijbosroute, aanleg van fietsvoorzieningen 3de fase 21917678 Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van de Groene as Frontzate 21917166 I 26.15,61 Groene as Frontzate, herstellen van kanaalbrug 2191753 Provincie West-Vlaanderen / Budget 219-23 -
Doelstellingennota Groene as Frontzate, aanleg van fietsvoorzieningen 1ste fase 21917531 Groene as Frontzate, uitvoeren van de studieopdracht voor het herstellen van de kanaalbrug 21917119 Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein Koolhofput 21917167 I 55., Provinciedomein Koolhofput, omgevingsaanleg 1ste fase 21917533 Groenwerken herinrichting Koolhofput 219171379 Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein Zeebos 21917169 E 2.832, I 6., Provinciedomein Zeebos, aanleg van fietsvoorzieningen (structureel onderhoud) 21917632 Opmaak beheerplan Zeebos 2191818 Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein Tillegem 2191717 I 478.666,8 Provincie West-Vlaanderen / Budget 219 E 39.934, Patrimoniumbeheer Tillegem 21917264 Provinciedomein Tillegem, aanleg recreatieve fietsvoorzieningen onderdoorgang N32 21917539 Provinciedomein Tillegem, aanleg rioleringen 21917541 Concessie Tillegem 2191772 Opwaarderen van het speelterrein in het provinciedomein Tillegembos naar een bovenlokaal speelterrein 21917113 Inrichting onthaalplein parking Witte Molenstraat 21918123 Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein t Veld 21917171 I 7., E 6.145, Concessie 't Veld 2191773 Herstelwerken 't Zeetje provinciedomein 't Veld 219171374 Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein Bergelen 21917172 E 12.485, Provinciedomein Bergelen, aanleg parking langs de Hemelhofweg 21917544 Concessie Bergelen 21917859 Actieplan: Toepassen van duurzaamheid en interne milieuzorg in de provinciale huishouding E 129.283,34 E 54.5, 21917192 Verzekeren van milieucoördinatorplicht 21917682 Samenwerken met en sensibiliseren van collega's rond duurzaamheid, afvalpreventie, duurzame aankopen en duurzame catering, klimaat (incl. energiebesparing en hernieuwbare energie) en rationeel watergebruik Uitvoeren van het Europees project Renovatie en Hernieuwbare Energie Diensten via COÖPeraties (Rhedcoop) (Interreg Vlaanderen-Nederland) 21917683 2191889 Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van Guldensporenpad 21917234 I 447.572, - 24 -
Doelstellingennota Groene assen Guldensporenpad en Trimaarzate, structureel onderhoud 219181 Groene as Guldensporenpad, aanleg fietssnelweg Avelgem (verbinding met de Schelde) 21917591 Milieu, landschap en natuur Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten Prioritair Niet-prioritair Prioritair Niet-prioritair E 19.864.642,4, 4.64.886,4, I 12.897.882,51, 8.,, A 5.,, 1..,, Totaal 33.262.524,91, 6.44.886,4, Provincie West-Vlaanderen / Budget 219-25 -
Doelstellingennota Toerisme en recreatie 5.1 Versterken van West-Vlaanderen als een toeristische topregio 219177 Actieplan: Faciliteren en ondersteunen van initiatieven van bovenlokaal belang t.b.v. toerisme en recreatie 2191736 E 8.851.93,79 I 2.612.5, Patrimoniumbeheer Westtoer 21917229 Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor toerisme 21917297 Opvolgen van de samenwerking met Westtoer apb 21917945 Ondersteunen van toerisme en recreatie in West-Vlaanderen via provinciaal reglement 21917946 Ondersteunen van andere initiatieven 21917947 Ondersteunen evenementen en communicatiecampagnes toerisme 219171723 Toerisme en recreatie Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten Prioritair Niet-prioritair Prioritair Niet-prioritair E 8.851.93,79,,, I 2.612.5,,,, A,,,, Totaal 11.464.43,79,,, Provincie West-Vlaanderen / Budget 219-26 -
Doelstellingennota Ruimtelijke Ordening 6.1 Werken aan een evenwichtige gebiedsontwikkeling 219178 Actieplan: Inrichten en kwalitatief omgaan met de ruimte in haar verscheidenheid 2191737 E 2.645.78,63 E 238.24,6 I 2.173.233,62 Fietsproject Palingpot in Zeebrugse haven 21921 Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor Ruimtelijke Planning 21917298 Ondersteunen van WinVorm en Provinciale Kwaliteitskamer 2191742 Coördineren en opvolgen van inrichtingsprojecten Vlaamse Landmaatschappij 21917421 Uitbouwen van recreatieve bestemmingsgebieden (Bulskampveld, IJzer- en Handzamevallei, West- Vlaamse Heuvels/De Bergen, Westkust) Uitvoeren van gebiedsinrichtingsprogramma's (Zwinstreek, Driehoek Kezelbergroute-Stroroute- Heulebeek, Frontzate, Kanaalpark-Gavers) 21917422 21917423 Visievorming, inrichting en beheer van het buitengebied 21917424 Uitwerken en uitvoeren van een gebiedsprogramma kanaalzone Roeselare-Ooigem 21917425 Coördineren van planning en implementeren van het Groen-Blauwe netwerk in Zuid-West-Vlaanderen 21917426 Uitvoeren van het Europees project Valys (Interreg V FWVL) 21917427 Ondersteunen van strategische (ruimtelijke) projecten 21917429 Uitwerken van projecten (beleidsvisie's, RUP's,...) ter uitvoering van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen 219171139 Verzorgen van de werking van Procoro 21917114 Knokke-Heist, herinrichten van de Cantelmolinie 21917188 Uitvoeren van het Europees project Transmobil (Interreg V FWVL) 2191821 Beheren van middelen voor planschade en planbaten 21918288 Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 2191788 E 1.319.112,13 Garanderen van een vlotte werking van de dienst Ruimtelijke Planning 219171141 verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan ruimtelijke planning 219171179 Ruimtelijke Ordening Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten Prioritair Niet-prioritair Prioritair Niet-prioritair E 3.964.892,76, 238.24,6, I 2.173.233,62,,, A,,,, Totaal 6.138.126,38, 238.24,6, Provincie West-Vlaanderen / Budget 219-27 -
Doelstellingennota Mobiliteit en weginfrastructuur 219179 7.1 Werken aan een duurzame mobiliteit Actieplan: Uitbouwen en versterken van het fietsbeleid 2191738 E 11.6, I 3.561.836,27 I 2.454.625,19 Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor Mobiliteit 21917299 Zedelgem, uitvoeren van de studieopdracht voor de aanleg van fietsvoorzieningen langs de Noordstraat/Aartrijksesteenweg 21917472 Poperinge, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Watouseweg 2de fase 21917474 Avelgem, aanleg van fietsvoorzieningen (Guldensporenpad) aan de stationsomgeving 21917475 Beernem, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Sijselestraat 21917476 Pittem, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Meulebekestraat 21917479 Ruiselede, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Bruggesteenweg/Wingenesteenweg 2de fase 2191748 Vleteren, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Reningestraat 21917481 Wielsbeke/Oostrozebeke, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Stationsstraat/Fabiolalaan 21917482 Hooglede, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Gitsbergstraat 21917484 Oostende, verlenging van de fietssnelweg langs de Groene 62 21917485 Pittem, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Egemstraat 21917486 Gistel, aanleg van een fietssnelweg langs vaart Noord (omleiding Quatennes) 21917488 Middelkerke, aanleg van fietsvoorzieningen lang de Slijpesteenweg 21917489 Zwevegem, aanleg van een fietssnelweg door de site Bekaert 2191749 Ichtegem, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Kortemarkstraat 1ste fase 21917567 Koekelare/Gistel, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Zandestraat 21917568 Poperinge/Vleteren/Ieper, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Woestenseweg/Poperingestraat 2fase 2191757 Torhout, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Rozeveldstraat 21917571 Roeselare, aanleg van fietssnelweg langs de spoorlijn Roeselare/Beveren 21917572 Wevelgem, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Bissegemsestraat 21917575 Kortemark, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Torhoutstraat 1ste fase 21917582 Kortrijk, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Overzetweg 21917583 Organiseren van verkeerstellingen en herkomst-bestemmingsonderzoek 2191762 Torhout, aanleg van een fietssnelweg langs de spoorweg 1ste fase 21917628 Zedelgem,aanleg van fietsvoorzieningen langs de Diksmuidse Heirweg/Brugse Heirweg/Engelstraat 21917629 Beernem, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Scherpestraat 2191763 Oostende, aanleg van fietsvoorziening langs de Zandvoordestraat 21917636 Zedelgem, aanleg van fietsvoorzieningen langs Rembertstraat 2191766 Diksmuide, uitvoeren van de studieopdracht en stabiliteitsstudie voor de aanleg van fietsvoorzieningen in de Vladslostraat in Diksmuide Diksmuide/Veurne, uitvoeren van de studieopdracht voor de aanleg van fietsvoorzieningen langs de Roesdammestraat/Roesdammestraat Zedelgem, uitvoeren van de studieopdracht voor de aanleg van fietsvoorzieningen langs de Diksmuidse heirweg 21917919 2191718 2191719 Realiseren van signalisatie op de fietssnelwegen 2191711 Provincie West-Vlaanderen / Budget 219-28 -
Doelstellingennota vormgeven, opzetten en uitvoeren van specifieke fietsfondsprojecten 21918168 Actieplan: Sensibiliseren doelgroepen woon-werkverkeer 2191739 E 248.2, I 53., Organiseren van de testkaravaan voor bedrijven 2191763 Organiseren van de testkaravaan voor particulieren/gemeenten 2191764 Organiseren van preventieve campagnes 2191765 Actieplan: Coördineren en ondersteunen van het (bovenlokale) mobiliteitsbeleid 219174 E 16.526,95 E 128.576,13 I 18.577,6 Financiële verwerking deelneming De Lijn 21917251 Uitvoeren van het Milieuhygiënisch onderzoek 21917595 Uitvoeren van en rapporteren van archeologisch vooronderzoek 21917597 Vervanging en onderhoud klein materiaal en uitrusting 21917598 Organiseren van infomomenten en klankbordgroepen 21917599 Opzetten van mobiliteitsstudies 219176 Mobiliteitscharter toelage Vlaamse Gemeenschap 2191768 Implementeren van een beheersinfrastructuur voor de regionale luchthaven Kortrijk-Wevelgem 21917948 Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 2191789 E 1.922.252,95 Garanderen van een vlotte werking van de dienst Mobiliteit 2191767 verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan mobiliteit 21917118 Mobiliteit en weginfrastructuur Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten Prioritair Niet-prioritair Prioritair Niet-prioritair E 2.342.579,9, 128.576,13, I 3.723.413,33, 2.454.625,19, A,,,, Totaal 6.65.993,23, 2.583.21,32, Provincie West-Vlaanderen / Budget 219-29 -
Doelstellingennota Personeel 9.1 Ondersteunen van lokale besturen bij het vormen van competente personeelsleden 219171 Actieplan: Aanbieden van ondersteuning voor kennisuitdagingen (op maat) aan lokale besturen 2191742 E 136.18, Patrimoniumbeheer Filiaal III 2191723 Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor apb Vonk 219173 Opvolgen van de samenwerking met apb Vonk 219171479 Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 219179 E 337.258,15 verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan apb Vonk 219171181 Actieplan: Aanbieden van sportactiviteiten aan het provinciepersoneel 21917254 Personeel Organisatie van een tweejaarlijkse personeelssportdag 21917885 Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten Prioritair Niet-prioritair Prioritair Niet-prioritair E 473.438,15,,, I,,,, A,,,, Totaal 473.438,15,,, Provincie West-Vlaanderen / Budget 219-3 -
Doelstellingennota Specifieke voorzieningen 11.1 Promoten en ontwikkelen van specifieke voorzieningen 2191712 Actieplan: Aanbieden en exploiteren van de site Transfo als recreatief domein 2191745 E 175.589,1 E 68.5, I 5., Uitbouwen van energie-educatie voor diverse doelgroepen 21985 Aanleggen van een speelterrein rond de site van de duiktank 21911 Exploiteren en verder uitbouwen van een kwalitatieve, recreatieve infrastructuur op de site Transfo 21917545 Promoten en verder uitbouwen van een kwalitatief recreatief aanbod op de site Transfo 21917546 Promoten en integreren van de site Transfo binnen het recreatieve aanbod van Je Wildste Westen - Kanaal Bossuit-Kortrijk 21917548 Uitvoeren van de raamovereenkomst met Transfo vzw 21917943 Groenonderhoud Transfo 219171382 Patrimoniumbeheer Transfo 219171699 Uitvoeren van het Europees project Empower (Interreg North Searegion) 21918728 Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 2191792 E 692.848,16 verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan De Gavers 219171182 Actieplan: Aanbieden en exploiteren van het Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers als recreatief, natuur- en milieueducatief domein E 56.75, E 26.31, I 177.758,81 21917194 Veiligheid en toezicht De Gavers 21912 Beheren, onderhouden en exploiteren van het Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers 21917534 Organiseren van eigen toeristisch-recreatieve activiteiten in het Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers Faciliteren van natuureducatieve en recreatieve activiteiten door derden in het Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers 21917535 21917537 Promoten van het Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers 21917538 aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor De Gavers 2191793 Patrimoniumbeheer De Gavers 2191796 Actieplan: Faciliteren van een bovenlokale zweminfrastructuur met topsportbad 21917214 E 1.84.1, E 1, Faciliteren van de bovenlokale zweminfrastructuur S&R Olympia 21917542 aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor topsportbad 2191795 Provincie West-Vlaanderen / Budget 219-31 -
Doelstellingennota Specifieke voorzieningen Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten Prioritair Niet-prioritair Prioritair Niet-prioritair E 3.215.188,17, 274.82,, I 227.758,81,,, A,,,, Totaal 3.442.946,98, 274.82,, Provincie West-Vlaanderen / Budget 219-32 -
Doelstellingennota Onderwijs 12.1 Werken aan kwaliteitsvol onderwijs afgestemd op de noden van de West-Vlaamse arbeidsmarkt 2191711 Actieplan: Aanbieden van secundair onderwijs 2191743 E 8.516.251,94 E 8.374.964,51 I 468.685, I 24., Uitvoeren van het project Technologische Innovatie en Duurzaamheid bevorderen door Aquacultuur in het agrarisch VET secundair onderwijs (Erasmus+) 2191 Patrimoniumbeheer Provinciaal Technisch Instituut - campus Karel de Goede 21917231 Patrimoniumbeheer Provinciaal Technisch Instituut - campus Tuinbouwschool 21917232 Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor onderwijs 2191731 Organiseren van de opleidingen van het PTI 21917347 Organiseren van vakoverschrijdende en buitenschoolse activiteiten 21917348 Organiseren van de algemene werking van het PTI 21917349 Organiseren van de promotie, publicatie en communicatie omtrent de verschillende opleidingen 2191735 Uitbaten van het schoolrestaurant 21917351 Beheren van de personeelskosten van het (gesubsidieerd) personeel van het PTI 21917352 Provinciaal Technisch Instituut, uitvoeren van studieopdracht voor de aanleg van wegenis en rioleringen 2191756 Tuinbouwschool, uitvoeren van de studieopdracht voor de aanleg van rioleringen 2191757 Uitvoeren van het Europees project Smart Aquaponics - Interreg FWVL 21918568 Actieplan: Uitbouwen van een gecoördineerd flankerend onderwijsbeleid in West- Vlaanderen E 1.72.94, 2191744 Bevorderen van een positieve studiekeuze 21917276 Bevorderen van de gekwalificeerde uitstroom 21917277 Versterken van de regierol en de netwerking m.b.t. onderwijsflankerende initiatieven 21917279 Herinneringseducatie WOI stimuleren van participatie aan herdenking jongeren en mensen in armoede via een tegemoetkoming in de vervoers-/toegangskosten 21917435 Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 2191791 E 997.69,74 verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan PTI 219171183 verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan flankerend onderwijs 219171184 Provincie West-Vlaanderen / Budget 219-33 -
Doelstellingennota Onderwijs Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten Prioritair Niet-prioritair Prioritair Niet-prioritair E 1.586.261,68, 8.374.964,51, I 468.685,, 24.,, A,,,, Totaal 11.54.946,68, 8.614.964,51, Provincie West-Vlaanderen / Budget 219-34 -
Doelstellingennota Landbouw en Visserij 13.1 Versterken van een innovatieve land- en tuinbouw- en visserijsector 2191714 Actieplan: Faciliteren en ondersteunen van initiatieven van bovenlokaal belang t.b.v. de visserij 2191747 E 26.424,33 E 6.879,16 I 42.65, Coördineren werkgroep Kust in het kader van het convenant visserij 21917719 Uitvoeren van provinciaal reglement modernisering kustvaartuigen en beveiliging vissersvaartuigen 2191772 Financieren van visserijprojecten en structurele werking van organisaties m.b.t. visserij 21917721 Faciliteren van de uitvoering Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) 21917722 Actieplan: Faciliteren en ondersteunen van initiatieven van bovenlokaal belang t.b.v. de land- en tuinbouw 2191748 E 7.43.843,24 E 7.125, I 6.855.193,1 Patrimoniumbeheer Inagro 21917234 Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor land- en tuinbouw 21917354 Inagro, aanleg parking personeel en beveiliging van de campus 2191751 Streven naar een goed ingepaste, kwaliteitsvolle en duurzame landbouw 21917723 Aanpakken van bedrijfseconomische uitdagingen in een duurzame land- en tuinbouw 21917949 Aanpakken van uitdagingen in een duurzame land- en tuinbouw in relatie tot informatie, educatie en verbreding 2191795 Aanpakken van uitdagingen in een duurzame land- en tuinbouw in relatie tot milieu en omgeving 21917951 Opvolgen van de samenwerking met Inagro vzw 21917952 Ondersteunen van de hobbylandbouw en -tuinbouw 21917953 Ondersteunen evenementen en communicatiecampagnes land- en tuinbouw 219171725 Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 2191794 E 2.71.659,1 verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan inagro 219171185 Landbouw en Visserij Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten Prioritair Niet-prioritair Prioritair Niet-prioritair E 1.14.926,58, 68.4,16, I 6.897.843,1,,, A,,,, Totaal 16.912.769,59, 68.4,16, Provincie West-Vlaanderen / Budget 219-35 -