Bestuursrapportage januari t/m september
Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Samenvatting uitvoering Programmaplan... 4 2.1 Participatie en inkomen Werken het doel, Participatie de norm... 4 2.1.1 Inleiding... 4 2.1.2 Doelstelling, acties en resultaten... 4 2.2 Financieel Vangnet... 7 2.3 Wmo en Jeugd Verbeterde communicatie en samenwerking... 8 2.3.1 Inleiding... 8 2.3.2 Doelstelling, acties en resultaten... 8 2.3.3 Ontwikkelingen en overige doelstellingen... 9 2.4 Bedrijfsvoering...12 2.4.1 Organisatie: Doelstellingen, acties en resultaten...12 2.4.2 Ondersteunende diensten: Doelstellingen, acties en resultaten...13 2.5 Gemeentelijke herindelingen...15 3 Participatie en Inkomen...17 3.1 Bestandsontwikkeling...17 3.1.1 Toelichting...18 3.2 Nieuwe re-integratietrajecten (deels) actieve participatiecliënten...18 3.3 In- en uitstroom...19 3.4 Financiën Participatie...21 3.4.1 Toelichting...21 3.5 Financiën Inkomen...22 3.5.1 Toelichting...22 4 Financieel Vangnet...23 4.1 Aantal toegekende aanvragen...23 4.1.1 Toelichting...23 4.2 Financiën Financieel Vangnet...24 4.2.1 Toelichting...24 5 Wmo...25 5.1 Bestandsontwikkeling...25 5.1.1 Toelichting...25 5.2 Verhouding Zorg in Natura (ZIN) versus PGB...25 5.3 Verhouding Bouwstenen...26 5.4 Financiën Wmo...27 5.4.1 Toelichting...28 6 Jeugd...30 6.1 Bestandsontwikkeling...30 6.1.1 Toelichting...30 6.1.2 Verwijzers Indicatieorgaan...31 6.2 Verhouding Zorg in Natura (ZIN) versus PGB...31 6.3 Financiën Jeugd...32 6.3.1 Toelichting...32 7 Bedrijfsvoering...34 7.1 Financiën Bedrijfsvoering...34 7.1.1 Toelichting...35 7.2 Personeel...35 7.2.1 Formatie...35 7.2.2 Ziekteverzuim...35 7.3 Bezwaar & beroep...36 Bijlage A Verdeelsleutel gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering...37 Bijlage B Overzichten gemeentelijke bijdragen...38 Bijlage C Afkortingen...40 Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 2
1 Inleiding Voor u ligt de bestuursrapportage januari t/m september van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, hierna te noemen de Dienst. De rapportage is opgesteld door de afdeling Planning en Control van de Dienst. De inhoudelijke samenvatting van de uitvoering van het Programmaplan, te vinden in hoofdstuk 2, is uitgewerkt door het teammanagement van de Dienst. In deze rapportage worden afkortingen gebruikt. Voor een totaaloverzicht van deze afkortingen wordt verwezen naar bijlage C. Per volgt deze rapportage de opzet welke tevens wordt gehanteerd voor de tweemaandelijkse rapportering aan de gebiedsteams. De rapportage is: 1. per programma ingericht voorzien van o.a.: a. bestandsontwikkeling b. in- en uitstroom c. financiën d. benchmarks (onderling vergelijk gemeenten Noordwest-Friesland) 2. voor wat betreft het onderdeel Bedrijfsvoering voorzien van o.a.: a. financiën b. FTE-overzichten c. ziekteverzuim d. bezwaar en beroep 3. voorzien van een samenvatting van de uitvoering van het Programmaplan De gemeentelijke overzichten worden separaat opgesteld en verstrekt. Hierbij wordt geen separate inhoudelijke toelichting gegeven. Mocht u vragen en of opmerkingen hebben hieromtrent dan verneemt de afdeling Planning en Control deze graag van u op e-mailadres planningencontrol@sozawe-nw-fryslan.nl. De prognoses welke zijn opgenomen in deze rapportage bevatten schattingen. De realisatie kan hiervan afwijken. Ter verduidelijking zijn, middels de stoplichtmethode, op meerdere plaatsen in de rapportage kleuren aangebracht. Op deze wijze is getracht de status van bepaalde percentages, aantallen en bedragen inzichtelijker te maken. In het onderstaande overzicht wordt de betekenis van de verschillende kleuren weergegeven. Verklaring stoplichten lasten / aantallen Hoger of gelijk aan 4% boven de norm Tussen de 0,5% tot 4% boven de norm Beneden of gelijk aan de norm Verklaring stoplichten baten Hoger of gelijk aan 4% boven de norm Tussen de 0,5% tot 4% boven de norm Beneden of gelijk aan de norm Verklaring stoplichten prognose Hoger of gelijk aan 4% boven begroting Tussen de 0,5% tot 4% boven begroting Beneden of gelijk aan begroting Voor een omschrijving van de taakvelden welke zijn opgenomen onder de financiële overzichten verwijzen wij u naar http://vraagbaakiv3gemeenten.nl/document Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 3
2 Samenvatting uitvoering Programmaplan In dit hoofdstuk is de samenvatting opgenomen van de uitvoering van het Programmaplan van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. De samenvatting is uitgewerkt door het managementteam van de Dienst. 2.1 Participatie en inkomen Werken het doel, Participatie de norm 2.1.1 Inleiding In onze vorige rapportage informeerden wij u dat ondanks een daling van het werkloosheidspercentage in Nederland, het aantal bijstandsuitkeringen zowel landelijk als lokaal nog aan het groeien was. In het derde kwartaal zien wij in Noordwest Fryslân echter wel een daling van het bestand. Ons NWW (Niet Werkende Werkzoekenden) percentage ligt met 7,9% nu zelfs niet alleen onder het provinciaal niveau (8,7%), maar ook onder het landelijke niveau (8,4%). De doelgroep die bij ons binnen komt verandert echter wel. Het aantal cliënten waarvoor op korte termijn vrijwilligerswerk als het hoogst haalbare doel wordt aangemerkt stijgt en het aantal klanten dat (al dan niet met blijvende ondersteuning) naar werk kan doorgroeien daalt. De verklaring voor deze trend kunt u vinden in onderstaande paragraaf. 2.1.2 Doelstelling, acties en resultaten In de herziene begroting zijn doelstellingen opgenomen. In deze bestuursrapportage rapporteert de Dienst over de resultaten en de voortgang in het eerste halfjaar. Verhoging arbeidsdeelname (zowel fulltime als parttime), waarmee het gemiddelde aantal re-integratiecliënten niet hoger uitkomt dan 1.983 Het gemiddeld aantal re-integratiecliënten over de eerste negen maanden is 2.088 cliënten. In de eerste drie kwartalen van zijn in totaal 396 nieuwe klanten ingestroomd. Tijdens het intakegesprek bepalen we samen met de cliënt de kortste én meest duurzame route naar werk of participatie. 19% van de nieuwe klanten is doorgestroomd naar Pastiel. De toeleiding naar Pastiel loopt terug ten opzichte van 2016. De oorzaak hiervoor ligt in de afname van het aantal cliënten dat naar werk kan worden begeleid. De uitstroom bedroeg in de eerste 9 maanden van 409 cliënten. Hiervan zijn 88 personen uitgestroomd via Pastiel en de overige 275 via individuele maatwerktrajecten. Daarnaast zijn er nog 46 cliënten om andere redenen uitgestroomd (o.a. verhuizingen). Inspelen op de vraag vanuit de (lokale) arbeidsmarkt, waarmee duurzame uitstroom wordt gerealiseerd. Gestreefd wordt naar een percentage vacaturevervulling van 60% Het percentage vacaturevervulling bedraagt op dit moment 62% binnen de arbeidsmarktregio. Dit percentage wordt alleen gemeten op het niveau van de arbeidsmarktregio en is dus niet beschikbaar voor Noardwest-Fryslân. We zien in bepaalde sectoren echter wel krapte ontstaan. In de techniek, ICT en in specifieke beroepen zoals het onderwijs en de zorg. In samenwerking met Pastiel springen wij hierop in met scholingsarrangementen en jobcarving. Daarnaast zetten we in op Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 4
aanpassen van selectiecriteria bij werkgevers: dat een klant nu niet voldoet betekent niet dat hij niet naar het gewenste niveau kan doorgroeien, bijvoorbeeld met begeleiding on-the-job. Een voorbeeld van de samenwerking met werkgevers zijn de verschillende speeddates die we dit jaar hebben georganiseerd in onder andere Franeker en Harlingen (sectoren Zorg, Techniek en Uitzendbureau s). Hierbij zijn inmiddels 15 klanten uitgestroomd naar een baan. Het bevorderen van maatschappelijke participatie via de gebiedsteams (inzet vrijwillige of verplichte tegenprestatie), zonder dat dit zal leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt Sinds ruim een jaar zijn onze casemanagers Participatie actief in de gebiedsteams. Daar begeleiden we cliënten die niet op korte termijn naar werk kunnen. Samen verkennen we andere vormen van participatie zoals vrijwilligerswerk. Het resultaat hiervan is onder meer dat het aantal cliënten dat vrijwilligerswerk verricht in het eerste halfjaar van is toegenomen tot 155, een toename van 54 ten opzichte van een jaar eerder. Een ander belangrijk resultaat van deelname van onze casemanagers Participatie in de Gebiedsteams is dat we vaker dan voorheen tot een integraal aanbod kan kunnen komen, omdat de disciplines Wmo, Jeugdwet en Participatiewet binnen één team samenwerken aan een casus. De inwoners van het Dienstgebied kunnen rekenen op afhandeling van hun zaken binnen de wettelijke termijnen en de rechtmatige kaders De gemiddelde doorlooptijd van een aanvraag levensonderhoud bedroeg tot en met september 23,5 dagen (de wettelijke doorlooptijd bedraagt 56 dagen). De totale bijstandsontwikkeling blijft binnen het verwachte stijgingspercentage van 2,4% en de preventiequote blijft minimaal 30% De bestandsontwikkeling blijft met -2,07% ruim binnen het verwachte stijgingspercentage van 2,4%. Tot en met september is een preventiequote behaald van 27,5% (dit is exclusief de aanvragen van vergunninghouders en cliënten in inrichting). De preventiequote blijft achter op begroting doordat we een trend zien dat er minder vaak dan in het verleden een onterechte aanvraag wordt gedaan. Dit laatste kan worden verklaard door een betere voorlichting voor de poort. Oneigenlijk gebruik en misbruik van inkomensondersteuning wordt tegengegaan Tot en met september zijn 68 meldingen gedaan van (mogelijke) uitkeringsfraude, 41 hiervan zijn afgehandeld en 27 zijn nog lopend. Dit ging zowel om zaken voorafgaand aan de bijstand als gedurende bijstandsverlening. In 10 zaken is fraude geconstateerd. Daarnaast zijn er 4 strafrechtzaken afgerond en zijn er geen lopende strafrechtzaken. Met betrekking tot het niet nakomen van de arbeidsverplichtingen zijn er tot en met september 75 handhavingsonderzoeken verricht op grond waarvan er in 44 situaties een afstemming is opgelegd. 7 casussen hebben geleid tot het beëindigen van de uitkering. Naar aanleiding van heroverwegingen van reeds opgelegde afstemmingen zijn er tot en met het 3e kwartaal 5 afstemmingen weer ingetrokken. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 5
Teveel of ten onrechte verstrekte uitkeringen worden herzien en teruggevorderd Net als de eerste twee kwartalen, kent ook het derde kwartaal van gunstige cijfers als het om de debiteuren BUIG gaat. Hoewel nu iets lager dan tot het 2 e kwartaal, werkte 58% van de nieuwe debiteuren in de eerste negen maanden van mee aan een betalingsregeling. Daarentegen zijn de baten wat hoger, wat resulteert in een incassoquote van 21,2%. Ook in het derde kwartaal blijven de cijfers van de debiteuren Bbz achter op begroting. Dit kan worden verklaard doordat in de afgelopen jaren vaker een saneringskrediet is verstrekt aan gevestigde ondernemers. Dit brengt een risico met zich mee, omdat er een kans is dat de ondernemingen alsnog failliet gaan of niet een hoge afloscapaciteit hebben. Daarnaast gebeurt het ook dat ondernemers in tijden van zwaar weer uitstel van betaling krijgen, waardoor de debiteurenopbrengsten ook lager zijn dan begroot. Het BZF houdt nauw contact met de ondernemers door ze jaarlijks te bezoeken en samen met de ondernemer te zoeken naar aflosmogelijkheden indien dit tot problemen leidt. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 6
2.2 Financieel Vangnet In de herziene begroting zijn doelstellingen opgenomen. In deze bestuursrapportage rapporteert de Dienst over de resultaten en de voortgang in het eerste halfjaar. Het proces waarin personen door financiële problemen geïsoleerd raken van het maatschappelijk gebeuren bijsturen Het bestuur heeft op 6 april de adviesnotitie Aanpak armoedevraagstuk NW-Fryslân vastgesteld. Hierin is opgenomen dat er op korte termijn aan de slag gegaan wordt met het Kansen voor Kinderen-budget en voor de lange termijn een beleidsevaluatie en een onderzoek naar armoede in Noordwest-Friesland plaatsvindt. Hierbij staat niet de benutting van het financiële vangnet, maar de integraliteit van het vraagstuk en de te vinden oplossingen centraal. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek zal het armoedebeleid waar nodig heroverwogen worden. Aanvragen worden binnen de wettelijke termijn afgehandeld De gemiddelde doorlooptijd voor de afhandeling van aanvragen bijzonder bijstand bedroeg tot en met september gemiddeld 19,9 dagen (de wettelijke doorlooptijd is 56 dagen). Ook de overige aanvragen financieel vangnet zijn afgehandeld binnen de wettelijke termijn. Het financieel vangnet wordt optimaal benut, met als uitgangspunt de individuele situatie van de inwoner Alle fondsen die lopen via de gebiedsteams worden benut. Het Kindpakket Thuis loopt met een realisatie van 128% voor op de begroting. Dit kan worden verklaard doordat de toekenningseisen versoepeld zijn, doordat er in de gebiedsteams meer bekendheid aan gegeven is én doordat er extra middelen beschikbaar zijn gesteld: per kind is het aan de gebiedsteams vrij beschikbaar gestelde maatwerkbudget verruimd van 150 naar 250 per jaar. Met het oog op de individuele situatie van inwoners zijn voor aangepaste afspraken gemaakt met de Kindfondsen: in plaats van een beroep op het sport- óf het cultuurfonds kan nu een beroep op beide fondsen worden gedaan. De voorwaarden verbonden aan het Kindpakket en het Kindpakket Thuis zijn niet langer gebaseerd op een inkomenstoets, maar op het besteedbaar inkomen. Dit sluit aan bij het streven om kinderen in huishoudens met problematische schulden en beslaglegging tegemoet te komen. Een intensief preventiebeleid voorkomt dat inwoners een beroep moeten doen op schuldhulpverlening Onder meer de volgende acties met betrekking tot schuldpreventie zijn in het jaarplan van de gebiedsteams uitgezet: scholen: de week van het geld, de klassenkas en de menukaart financiële educatie, aansluiting bij startpunt geldzaken van het Nibud, de training thuisadministratie voor sociaal kwetsbare mensen. Met zorgverzekeraar De Friesland zijn afspraken gemaakt om vroegtijdig betalingsachterstanden te signaleren en te voorkomen. Deze samenwerking tussen de gebiedsteams, de zorgverzekeraar de Friesland en de Dienst is in gegaan per 1 september. Aan een dergelijke regeling wordt ook gewerkt voor de nutsbedrijven en de woningcorporaties. Het aantal mensen in de schuldhulpverlening neemt overigens nog steeds toe. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 7
2.3 Wmo en Jeugd Verbeterde communicatie en samenwerking 2.3.1 Inleiding In de doelstellingen uit de herziene begroting komt één thema nadrukkelijk naar voren: de samenwerking tussen gebiedsteams en de Dienst. De eerste negen maanden van heeft daarom in het teken gestaan van verdere optimalisering van deze samenwerking. Zo zijn er verscheidene acties ingezet. In deze bestuursrapportage rapporteren wij over de resultaten en de voortgang van deze acties. 2.3.2 Doelstelling, acties en resultaten De Dienst ondersteunt en adviseert de gebiedsteams bij de aanvraag maatwerkvoorziening Wmo en Jeugdwet. Door de voorbespreking kan 90% van de ingediende maatwerkvoorzieningen in één keer administratief worden afgehandeld In is hier actief op ingezet door de Dienst. Zo zijn onze adviseurs meer in de gebiedsteams aanwezig. Daarnaast is ons interne proces en de bereikbaarheid van het team Wmo en Jeugdwet verbeterd. Hoewel er al veel is verbeterd, blijft dit punt onze aandacht behouden. De Dienst realiseert de mogelijkheid om vanaf medewerkers gebiedsteams de werkzaamheden toetsing/beschikking ZIN/PGB Wmo/Jeugdwet uit te laten voeren Hiertoe is begin verkennend onderzoek geweest samen met gebiedsteam Franekeradeel. In november start een pilot in Harlingen, waarbij het indicatiebesluit wordt genomen in het gebiedsteam en de Dienst de maatwerkvoorziening administratief afhandelt. Bij 80% van de aanvragen maatwerkvoorzieningen is de beschikking binnen twee weken na binnenkomst aanvraag verwerkt De Dienst heeft geïnvesteerd in optimaliseren van ondersteuning, scholing van adviseurs en herzien van het afhandelproces. Door deze procesverbetering verloopt de levering van zorg en ondersteuning sneller en adequater. De Dienst heeft de administratieve verwerking van het iwmo/ijw berichtenverkeer volledig lean ingericht. Alle zorgaanbieders zijn aangesloten op iwmo/ijw In het tweede kwartaal van is het berichtenverkeer al volledig ingericht. De Dienst heeft de HH1 en de algemene voorziening HH adequaat ingericht in. Burgers zijn goed geïnformeerd en waar nodig is de kortingsregeling toegepast. De herindicaties zijn juli gereed De voorzieningen HH1 en HH-AV zijn volledig ingericht en alle herindicaties zijn verwerkt voor 1 juli. De Dienst heeft administratieve grip op de maatwerkvoorzieningen Jeugdwet die via andere verwijzers (huisarts, jeugdarts, medisch specialist) worden geïndiceerd De interne werkgroep die zich hiermee bezig houdt heeft grip op de aanvragen maatwerkvoorzieningen Jeugdwet die binnen komen via andere verwijzers. Daarnaast is er in het eerste kwartaal ingezet op communicatie met specialisten, die veelal rechtstreeks naar een zorgaanbieder verwijzen, in plaats van naar het gebiedsteam. Gebiedsteams gaan met deze specialisten in gesprek over het belang van indiceren door het gebiedsteam: dat het gebiedsteam zoveel mogelijk zicht houdt op inwoners en hun problematiek. De Dienst en gemeenten streven naar een verdeling van 70% andere verwijzer en 30% gebiedsteam (nu 80% andere verwijzer, 20% gebiedsteam) Deze doelstelling is inmiddels behaald, mede door de inspanningen zoals beschreven bij de voorgaande doelstelling en door het project Each foar Jongerein, zie hieronder. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 8
Het Project Each foar Jongerein heeft onder andere als doelstelling om de contacten met de huisartsen te verbeteren en de rechtstreekse verwijzingen van de huisartsen naar de 2 e -lijns voorzieningen te verminderen Het project Each Foar Jongerein is geëvalueerd en de uitkomsten zijn positief: huisartsen verwijzen minder vaak door naar de 2 de lijn. De contacten tussen de huisartsen en de gebiedsteams zijn verbeterd. De doelstelling is hiermee ruimschoots gehaald: de verhouding andere verwijzer gebiedsteam was 80% - 20% en is nu 65% - 35%. Huisartsen verwijzen cliënten vaker eerst naar het gebiedsteam. De gebiedsteammedewerker gaat met de cliënt in gesprek en vraagt zo nodig een maatwerkvoorziening aan. Hiermee hebben de gebiedsteams meer regie. Gevolg is wel dat de gebiedsteams en Dienst meer aanvragen moeten verwerken. Inkoop Jeugd 2018 SDF bereidt in samenwerking met de Friese gemeenten de inkoop Jeugdzorg 2018 voor. De Dienst implementeert, in samenwerking met de NWF gemeenten, de nieuwe wijze en de gevolgen hiervan binnen de gemeenten in Noardwest Fryslân. De projectgroepen waarin de gehele conversie wordt uitgevoerd zijn inmiddels operationeel. De implementatie zal in het vierde kwartaal van dit jaar nog veel extra werk met zich meebrengen. Met name voor de backoffice als het gaat om het verwerken van de huidige maatwerkvoorzieningen in de nieuwe inkoopsystematiek. Daarnaast vraagt het van de adviseurs en gebiedsteams extra werk, omdat ze op 2 manieren moeten gaan indiceren tot 1 januari 2018, namelijk de huidige (oude) werkwijze en de nieuwe werkwijze (volgens inkoop 2018). 2.3.3 Ontwikkelingen en overige doelstellingen In krijgt Handhaving en Toezicht Wmo en Jeugdwet een duidelijke rol binnen de Dienst en de gebiedsteams In maart zijn we steekproefsgewijze onderzoeken gestart naar 30 Pgb-cliënten en hun zorgverleners. De handhavers die de onderzoeken uitvoeren werken samen met team Wmo en Jeugdwet en de gebiedsteammedewerkers. Op basis van deze ervaringen krijgt de inrichting van het toezicht en handhaving Wmo en Jeugdwet steeds duidelijker vorm. Omdat we de inrichting van Handhaving Wmo en Jeugdwet al in een vroeg stadium hebben opgepakt, zijn we aan het pionieren: er zijn niet veel andere gemeenten om mee te sparren. Mantelzorgondersteuning bieden in Noordwest-Friesland Mantelzorgondersteuning in Noordwest-Friesland wordt op verscheidene manieren georganiseerd. Gemeenten subsidiëren welzijnsinstellingen om preventieve activiteiten uit te voeren, zoals het geven van informatie, het ondersteunen bij het aanboren van het sociaal netwerk en het organiseren van bijeenkomsten. Daarnaast kunnen we Wmomaatwerkvoorzieningen inzetten om mantelzorgers te ontlasten. Voorbeelden zijn begeleiding of respijtzorg. In het eerste halfjaar van is gewerkt aan een mantelzorgfonds, bedoeld om mantelzorgers te ondersteunen wanneer de preventieve activiteiten of de maatwerkvoorzieningen geen oplossing bieden. Dit fonds wordt georganiseerd vanuit het financieel vangnet en kan door gebiedsteams eenvoudig en snel worden benut om mantelzorgers te ondersteunen wanneer zij een extra (financieel) steuntje in de rug nodig hebben. Wat van belang is, is dat er op een brede manier wordt onderzocht wat passend is voor de mantelzorger. Het mantelzorgfonds treedt in werking in het 4 e kwartaal van. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 9
Ontwikkelen en het in uitvoering brengen van een Calamiteitenprotocol Wmo In het eerste halfjaar van is een projectgroep van start gegaan met de verbetering van het huidige onderzoeksprotocol bij calamiteiten die plaatsvinden tijdens de uitvoering van Wmo-ondersteuning. Essentiële keuzes over onder meer de positionering en de taken van de toezichthouder Wmo zijn in het 3 e kwartaal verder uitgewerkt. Naar verwachting wordt het protocol en de rol van de toezichthouder Wmo vastgesteld in het 4 e kwartaal van. Nieuw product Beschermd Wonen, ThuisPlus Een belangrijke ontwikkeling in is de inkoop Beschermd Wonen door SDF. SDF koopt deze ondersteuning in namens alle gemeenten in Friesland. Met de inkoop is een nieuwe vorm van ondersteuning geïntroduceerd, ThuisPlus, een intensieve variant van individuele begeleiding in de thuissituatie. ThuisPlus is bedoeld om te voorkomen dat inwoners met een behoefte aan intensieve begeleiding direct in een beschermde woonvorm terecht komen, waar de zorg en zorgvraag veel zwaarder is. Daarnaast is de verwachting dat er eerder afgeschaald kan worden vanuit Beschermd Wonen naar ThuisPlus, zodat inwoners sneller terug kunnen keren naar de eigen woonomgeving. ThuisPlus moet als tussenproduct tussen de reguliere begeleiding en Beschermd Wonen bijdragen aan de verdere transformatie in het sociaal domein. In het 3 e en 4 e kwartaal van werken SDF, gemeenten, gebiedsteams en Dienst samen aan de voorbereiding en de implementatie van ThuisPlus, zodat per 1 januari 2018 op een goede manier gestart kan worden. De Dienst zorgt per 2018 zelf voor de gegevensaanlevering voor het innen van de eigen bijdragen door het CAK, in plaats van de zorgaanbieders De eerste analyses voor procesinrichting zijn gedaan, in het volgende kwartaal zal specifieker bekeken kunnen worden wanneer deze inrichting compleet is. Interne en externe procesverbetering Intern is het proces aanvraag maatwerkvoorzieningen verbeterd door het ondersteuningsproces zo in te richten dat de administratieve afhandeling zonder tussenkomst van een adviseur of een gebiedsteammedewerker plaats kan vinden. Door deze inrichting is alvast een voorzet gegeven voor het eventueel beschikken in de gebiedsteams. Proces t.a.v. administratie Jeugdwet ontwikkelen en in uitvoering brengen Per 1 januari verzorgt Leeuwarden de administratieve verwerking van de maatwerkvoorzieningen Jeugdwet. In de vorige bestuursrapportage werd reeds benoemd dat Leeuwarden hiervoor gebruik maakt van een nieuw ontwikkeld systeem: de Productendienstencatalogus (PDC). De PDC is gedurende het jaar door Leeuwarden verbeterd en een aantal knelpunten zijn door goed overleg tussen Leeuwarden en de Dienst opgelost. Hierdoor verloopt de aanlevering van indicaties, het berichtenverkeer en het verwerken van de betaalbatches adequaat. Vanuit Leeuwarden is nog geen correcte managementinformatie beschikbaar gesteld. Met deze informatie kunnen de uitbetalingen aan zorgaanbieders in de financiële administratie op een juiste manier worden verwerkt. De reeds opgeleverde managementinformatie sluit niet aan op de betalingen die zijn uitgevoerd. Om toch een indicatie van de gerealiseerde kosten te geven, is ervoor gekozen om deze informatie wel te gebruiken. In de jaarrekening hopen wij een getrouw beeld van de kosten te kunnen presenteren. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 10
Implementatie inkoop Jeugd 2018 In 2018 verandert de manier waarop SDF op provinciaal niveau Jeugdwet-ondersteuning inkoopt. In de huidige werkwijze worden trajecten en begeleiding ingekocht per uur/dagdeel/etmaal, vanaf 2018 werken we met resultaatfinanciering en zorgarrangementen. Een zorgarrangement is gericht op het behalen van een vooraf afgesproken resultaat voor een afgesproken tarief. De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor het behalen van het resultaat, en bepaalt zelf welke ondersteuning hij daarvoor inzet. De zorgaanbieder kan daarbij ook andere zorgaanbieders inschakelen. SDF levert op provinciaal niveau protocollen, bouwstenen, scholingsmodules en werkprocessen die lokaal geïmplementeerd moeten worden. De lokale implementatie in Noardwest Fryslân is een gezamenlijke taak voor de Gebiedsteams en de Dienst. Voor de gebiedsteams betekent de nieuwe werkwijze een andere manier van indiceren, waarbij al vroeg in het proces een gesprek met de zorgaanbieder plaatsvindt. De basisscholing voor medewerkers van gebiedsteams en Dienst heeft inmiddels plaatsgevonden, van november tot en met maart volgen verdiepingscursussen. De Dienst heeft in het derde kwartaal van veel voorbereidingen getroffen voor de implementatie van de nieuwe inkoopsystematiek per 1 januari 2018: - De verordening en beleidsregels Jeugd zijn aangepast en worden ter besluitvorming voorgelegd aan het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur van de Dienst. Aan de hand van veranderingen in die beleidsregels en verordening passen we de cliëntcommunicatie aan: niet alleen de indicatiestelling, maar ook de beschikking wordt resultaatgericht. - SDF levert een conversieprotocol op. In dit protocol is geregeld hoe de huidige trajecten omgezet moeten worden naar de nieuwe systematiek. De Dienst zet alle indicaties van vóór 15 november om volgens het conversieprotocol. Hiervoor zal tevens de inrichting van onze applicatie Suite4SociaalDomein per 15 november gereed moeten zijn. - We analyseren de huidige werkprocessen aan de hand van de nieuwe systematiek en passen waar nodig de werkwijze aan. Het betreft onder andere onderzoeksverslag en gegevensoverdracht en communicatie met zorgaanbieders via het berichtenverkeer. - Een aantal zorgaanbieders is op dit moment wel door SDF gecontracteerd, maar in 2018 niet. SDF is in gesprek met deze zorgaanbieders over het uitdienen van lopende indicaties in een deel van 2018. Dienst en Gebiedsteams zorgen wanneer nodig voor tijdige overdracht van de cliënten aan een andere zorgaanbieder. - Daar waar de nieuwe systematiek cliënten in Leeuwarderadeel en Littenseradeel betreft, stemmen we onze werkwijze af met Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel en Súdwest-Fryslân, zodat een zorgvuldige overdracht van deze cliënten plaatsvindt per 1 januari 2018. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 11
2.4 Bedrijfsvoering 2.4.1 Organisatie: Doelstellingen, acties en resultaten Uittreding Leeuwarderdeel en toetreding deel Littenseradiel per 1-1-2018 realiseren De voorbereidingen voor de uittreding Leeuwarderadeel en herindeling Waadhoeke zijn in volle gang en liggen op schema. Zie hiervoor de toelichting in paragraaf 2.5. Voor de uittreding is het Plan van Aanpak Overgang personeel afgerond. Voor het personeel van de Dienst hebben twee voorlichtingsmomenten plaatsgevonden, gevolgd door een belangstellingsregistratie. Gemeente Leeuwarden is nu voornemens om uiterlijk per 1 januari 2018 met 9 personen (6,88 fte) een aanstelling aan te gaan. Deze personen hebben schriftelijk een bevestiging ontvangen. Formatief is de uittreding verwerkt in de begroting 2018. Naast de personele uittreding is het project Intreding, Uittreding en Herindeling in volle gang. In samenwerking met gemeente Leeuwarden, Súdwest Fryslân en Littenseradiel wordt gewerkt aan deze projecten zodat een goede klantenoverdracht kan plaatsvinden. Communicatiestrategie en positionering van de Dienst De positie van de Dienst is de afgelopen jaren gewijzigd. Daarom hebben we ingezet op de communicatiestrategie. We hebben bekeken wat het bestaansrecht is: de missie van de Dienst. Ook hebben we de doelgroepen benoemd waarvoor de Dienst werkt. Daaruit is de huisstijl doorontwikkeld en een corporate story ontwikkeld, die verder is vertaald in teamverhalen. De huisstijl is tijdens een Metamorfosedag aangepakt. Op één dag zijn, met medewerkers en communicatiespecialisten, een grote hoeveelheid communicatiemiddelen omgezet naar de nieuwe huisstijl. Resultaten hiervan zijn vernieuwde folders, aanvraagformulieren, advertentieteksten, brieven en begroting 2018. Daarnaast is het Redactieteam opgezet. Hier ligt de focus op de ontwikkeling van relevante content voor de verschillende doelgroepen, zoals de gebiedsteams, bestuur en raden. Inmiddels zijn de eerste Nieuwsbrieven naar deze doelgroepen verzonden. Formatiebeheer Het ziekteverzuim is met 6% in het 3 e kwartaal nog aan de hoge kant. Het langdurig verzuim is vaak niet werk-gerelateerd en daardoor is re-integratie moeilijker te beïnvloeden. Voor de continuïteit van de bedrijfsvoering is vervanging van een aantal langdurig zieke medewerkers onvermijdelijk gebleken en daarom opgenomen in de concept herziene personele begroting. Tijdens de totstandkoming van het concept is ook rekening gehouden met andere wettelijke zaken waaraan moet worden voldaan, zoals de AVG, het blijven ontwikkelen van de kwaliteit van de dienstverlening aan de gebiedsteams en aan de beleidsinnovatie en focus op prestatiesturing. Daarnaast blijven grote projecten zoals de Inkoop Jeugd 2018 en de In-, Uittreding en Herindeling veel inzet vergen van de organisatie. Bovenstaande heeft er toe geleid dat op meerdere functies inhuur heeft moeten plaatsvinden en de personeelskosten inhuur/payroll stijgen, dit verklaart de overschrijding op de personele kosten. Heroverweging huisvesting Het project huisvesting is gestart. Het contract voor het Smouthûs loopt per oktober 2018 af, met een opzegtermijn van een jaar. In mei is met het management de visie op huisvesting verder vormgegeven. Op basis van deze visie zal bekeken worden welke opties voor huisvesting mogelijk en realiseerbaar zijn. In juni is verkennend met het bestuur gesproken over de huisvesting en in oktober zijn diverse scenario s aan het bestuur gepresenteerd. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 12
2.4.2 Ondersteunende diensten: Doelstellingen, acties en resultaten De Dienst zet veranderingen in als gevolg van de decentralisaties door De Dienst heeft de ontwikkeling rond de geautomatiseerde ondersteuning bij de gebiedsteams verder opgepakt. In nauwe samenwerking met de gebiedsteams heeft dit geleid tot een plan voor de implementatie, die in het tweede halfjaar start. Daarbij is verregaand contact gelegd met de gemeenten die een coöperatie hebben opgezet voor overheidssamenwerking op het gebied van ICT. De Dienst overweegt deel te nemen in deze coöperatie en daar de doorontwikkeling van de geautomatiseerde ondersteuning voor de gehele keten van het sociaal domein onder te brengen. Veranderingen komen zowel van buitenaf als vanuit audits Jaarlijks vinden bij de Dienst een aantal audits plaats. In maart heeft de Dienst de DigiD-audit (ICT-beveiliging) met goed gevolg doorstaan. In het kader van de interim jaarrekening-controle zijn een aantal aanbevelingen gedaan rondom de ICT. We pakken deze aanbevelingen in op zodat ze voor de volgende jaarrekening gerealiseerd zijn. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Dienst is bezig met de voorbereidingen om per mei 2018 aan de eisen van deze wet te voldoen. Een van de gevolgen van deze wet is dat er een nieuwe functie ontstaat bij de Dienst, te weten een Functionaris Gegevensbescherming. De Dienst beschikt over een systeem van kwaliteitszorg In het kader van de kwaliteitszorg van de geleverde diensten aan de burgers is binnen contractbeheer een actie gestart om inzicht te krijgen in de stand van zaken bij leveranciers. Dit heeft geleid tot een aanpak die inzicht geeft en aanknopingspunten biedt om in de toekomst op andere punten te gaan meten. In het tweede halfjaar zal dit worden geïmplementeerd. De contractmanagementapplicatie Pactum wordt verder uitgerold. Deze applicatie moet een integraal platform worden voor gegevensuitwisseling over aanbieders, tussen afdelingen binnen de Dienst en gebiedsteams. De samenwerking en het werken aan kwaliteitsverbetering gaat telkens beter en kan door de applicatie nog groeien. De monitoring van aanbieders moet in de komende maanden meer vorm krijgen. De Dienst bestendigt in haar interne beheersing De interne controle bestaat deels uit 1e lijnscontrole door collegiale toetsing en 2e lijnscontrole door de interne controleur. Sinds 2015 is de complexiteit binnen het Sociaal Domein toegenomen. Deze toename heeft geleid tot een aanpassing van de interne controle. De Dienst zet naast de bestaande controles in op data-analyses om onregelmatigheden te signaleren en op kwalitatieve controles op het gebied van prestatielevering. Bij data-analyses gaat het om analyse van gegevens (lijstwerk, query s etc.) van waaruit fouten kunnen worden opgespoord en opgelost, dan wel van waaruit kan blijken dat bepaalde data goed is ingevuld. Bij kwalitatieve controles gaat het om vastleggingen op het gebied van prestatielevering en het verzamelen van de bewijsstukken waaruit dit blijkt. Zo verkleinen we het risico op onrechtmatige bestedingen van middelen. De insteek vanuit de Dienst is om van procesgerichte controle het accent te verleggen naar risicogerichte controle. Dit betekent minder controle waar het risico laag is, meer controle waar het risico hoog is. Bij Wmo en Jeugdwet, waar de rechtmatigheidsrisico s het hoogst zijn gebleken, wordt aan de hand van de beschreven processen een risico-inventarisatie gemaakt en worden de beheersmaatregelen in kaart gebracht. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 13
De Dienst is en blijft afhankelijk van de aanlevering van verantwoordingsinformatie door zorgaanbieders. Daarom is de Dienst gestart met de pilot Horizontaal Toezicht. In deze pilot werken een aantal gemeenten, zorgverzekeraar De Friesland en Thuiszorg Het Friese Land samen om horizontaal toezicht in de zorg vorm te geven. Zij worden ondersteund door KPMG, die veel expertise heeft op dit gebied. Horizontaal Toezicht is een continu proces waarin zorgaanbieder en zorgfinanciers (gemeenten) samenwerken aan en vanuit vertrouwen. Daarbij worden in vertrouwen beelden gedeeld over de mate waarin de zorginstelling en de financiers (gemeenten) in control zijn op de risico s én welke beheersmaatregelen zijn ingericht om deze risico s te minimaliseren. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 14
2.5 Gemeentelijke herindelingen Consequenties gemeentelijke herindelingen voor Participatiewet, Wmo en Jeugdwet De gemeentelijke herindelingen vragen om specifieke voorbereidingen op het gebied van het sociaal domein. De herindeling mag de continuïteit van de ondersteuning van cliënten niet in de weg staan. Om te zorgen dat cliënten op 1 januari 2018 dezelfde ondersteuning krijgen als op 31 december, doorlopen we een intensief voorbereidingstraject. Daarvoor is een projectteam ingericht, dat aan de hand van een plan van aanpak en een uitgebreide planning in wisselende samenstelling interne en externe afstemming zoekt met relevante partijen en zorgdraagt voor uitvoering van alle noodzakelijke acties. Alle acties worden zorgvuldig afgestemd met Leeuwarderadeel, Leeuwarden, Littenseradiel en Súdwest-Fryslân. De herindeling betreft voor de Dienst drie bewegingen: de komst van cliënten uit Littenseradiel, het vertrek van cliënten in Leeuwarderadeel en de herschikking van cliënten in Waadhoeke. Voor alle drie deze bewegingen geldt: De verandering van gemeentecodes brengt veel administratieve handelingen met zich mee, voor zowel gemeenten/dienst, voor zorgaanbieders, re-integratiebedrijven als voor betrokken partijen als de SVB, het CAK, het UWV en Centric. De Dienst heeft met alle partijen om tafel gezeten om de consequenties van de herindeling en nieuwe gemeentecode in kaart te brengen en de noodzakelijke acties voor te bereiden. Een grote consequentie van de nieuwe gemeentecodes is dat alle lopende indicaties worden beëindigd en op een nieuwe gemeentecode weer opgeboekt moeten worden. Cliënten merken hier niets van, maar voor de Dienst en zorgaanbieders betekent dit een forse administratieve operatie. Dat betekent dat zorgvuldige communicatie (algemeen informerend en op indicatieniveau via berichtenverkeer) met zorgaanbieders van belang is, om zorgcontinuïteit voor de cliënten te garanderen en het facturatieproces goed te laten verlopen. Indien een cliënt een uitkering ontvangt moet dit doorlopen bij de nieuwe gemeente. Ditzelfde geldt voor de (minima)regelingen. Ook hier merken de cliënten niets, maar achter de schermen moeten veel zaken met elkaar worden geregeld. Door de nieuwe inkoopsystematiek Jeugdwet van SDF die ook per 1 januari 2018 in werking treedt, moeten beide veranderingen zorgvuldig op elkaar afgestemd worden. Voor zowel de intreding Littenseradiel als de uittreding Leeuwarderadeel is een draaiboek opgesteld voor migratie van cliëntgegevens. In het kader van zorgvuldigheid en privacy van de cliënt heeft de Dienst bewerkersovereenkomsten afsloten met gemeente Littenseradiel en gemeente Leeuwarden, zodat klantgegevens gedeeld kunnen worden. Aanvullende acties voor de intreding van Littenseradiel Voor de intreding van Littenseradiel zijn met een beleidsvergelijking en conversiestrategie de verschillen in regelingen en voorzieningen in kaart gebracht en de verschillen tussen de cliëntsituaties in en 2018 geschetst. In de door het Algemeen Bestuur vastgestelde uitgangspunten is vastgelegd dat cliënten met een doorlopende indicatie, uitkering en/of regeling in 2018 er per 1 januari 2018 niet op achteruit mogen gaan. Dat betekent dat in geval van beleidsverschillen ten nadele van de cliënt, een overgangsrecht van toepassing wordt van maximaal een jaar. De cliënten die dit betreft moeten dus tijdelijk een aanvulling krijgen op de voorziening die ze volgens regulier beleid zouden krijgen. In de overgangsperiode moet de cliënt opnieuw geïndiceerd worden volgens het reguliere beleid in Noordwest-Friesland. Dit overgangsrecht vraagt om heldere afspraken met zorgaanbieders en zorgvuldige communicatie met cliënten. Alle cliënten die vanuit Littenseradiel naar Waadhoeke komen ontvangen een brief over hun persoonlijke situatie per 1 januari 2018. De Dienst en gebiedsteams van Waadhoeke en Littenseradiel hebben wanneer nodig onderling contact over warme overdracht van cliënten. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 15
Aanvullende acties voor de uittreding van Leeuwarderadeel In het belang van zorgcontinuïteit en een goede overdacht van cliënten uit Leeuwarderadeel naar gemeente Leeuwarden, speelt de Dienst een actieve rol in de voorbereiding op de overdracht. Gemeente Leeuwarden neemt het beleid van de Dienst voor maximaal een jaar Dienst. Dat betekent dat cliënten per 1 januari 2018 dezelfde ondersteuning houdt als op 31 december. In 2018 worden alle cliënten geherindiceerd op het beleid van gemeente Leeuwarden. Om gemeente Leeuwarden te faciliteren heeft de Dienst veel voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, onder andere op het gebied van beleidsvergelijking tussen Dienst en Leeuwarden, de communicatie naar alle individuele cliënten in Leeuwarderadeel en communicatie met zorgaanbieders en re-integratiebedrijven die nu ondersteuning leveren aan inwoners van Leeuwarderadeel, maar die niet gecontracteerd zijn door gemeente Leeuwarden. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 16
Totaal bestandsaantal 3 Participatie en Inkomen 3.1 Bestandsontwikkeling Navolgend is een overzicht opgenomen waarin zowel de uitkeringsgerechtigden als de reintegratiecliënten zijn opgenomen. Op deze manier worden deze cliëntgroepen aan elkaar verbonden en ontstaat er inzicht in de verhouding tussen beide groepen. Bestandsontwikkeling Inkomen Aantal periodieke bijstand 2016-12 -03-06 -07-08 -09 Gemiddelde Trend % IOAW 129 135 132 132 137 138 134 6,98% Participatiewet Basis 1.708 1.736 1.741 1.724 1.699 1.671 1.721-2,17% Participatiewet Inrichting 42 41 40 37 37 36 40-14,29% Participatiewet Krediethypotheek 1 1 1 1 1 2 1 100,00% Participatiewet Préstarter 9 6 6 7 8 5 7-44,44% Subtotaal Intern 1.889 1.919 1.920 1.901 1.882 1.852 1.903-1,96% IOAZ 13 14 14 14 16 16 14 23,08% Bbz Starters 19 20 14 12 12 10 16-47,37% Bbz Gevestigden 8 15 13 10 10 11 11 37,50% Subtotaal Extern 40 49 41 36 38 37 41-7,50% Eindtotaal 1.929 1.968 1.961 1.937 1.920 1.889 1.944-2,07% Programma Werk & Participatie Bestand ultimo Bestand ultimo Bestandsmutatie Werkelijk gemiddelde Begroot gemiddelde dec. 2016 sep. Werkelijk % bestand bestand Individuele maatwerktrajecten 1.111 1.171 5,4% 1.136 1.086 Loonkostensubsidie I-deel 24 35 45,8% 28 24 Gebiedsteam 681 733 7,6% 727 664 Pastiel 209 146-30,1% 197 209 Totaal re-integratiecliënten 2.025 2.085 3,0% 2.088 1.983 2000 Bestandsontwikkeling 2015- uitkeringsgerechtigden 1950 1900 1850 2016-2015-2016 1800 1750 1700 1650 Maand Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 17
3.1.1 Toelichting Verklaring verschil aantal uitkeringsgerechtigden vs. aantal re-integratiecliënten In het aantal re-integratiecliënten is niet meegenomen: - Participatiewet in inrichting - Participatiewet préstarter - Participatiewet krediethypotheek - Bbz De volgende groepen niet-cliënten kunnen wel een re-integratietraject via de Dienst volgen: - Niet-uitkeringsontvangers (nuo-ers) - Partners van cliënten met een uitkering Dit verklaart het verschil tussen het aantal uitkeringsgerechtigden en het aantal reintegratiecliënten. Mutatie uitkeringsgerechtigden met terugwerkende kracht De bestanden van uitkeringsgerechtigden kunnen nog muteren in oude maanden in verband met het verstrekken van uitkeringen die een startdatum hebben voor datum beschikking. De voornaamste reden waarom dit wordt doorgevoerd door Planning en Control is het verkrijgen van een betrouwbaar zicht op o.a. de gemiddelde uitkering en het gemiddeld bestand. 3.2 Nieuwe re-integratietrajecten (deels) actieve participatiecliënten Navolgend is een overzicht opgenomen waarin de toeleidingen naar nieuwe reintegratietrajecten van (deels) actieve participatiecliënten is opgenomen. De toeleidingen naar trajecten betreffen zowel toeleidingen voor nieuwe cliënten als voor bestaande cliënten die een nieuw traject (zijn) gaan volgen. De trajecten zijn gericht op o.a. toeleiding naar werk, scholing en maatschappelijke participatie. Team Werk & Participatie Aantal toeleidingen Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Realisatie t/m sep. Realisatie t/m sep. 2016 Pastiel 36 10 31 11 19 10 16 5 15 153 195 Loonkostensubsidie I-deel 0 3 2 4 2 3 5 2 5 26 21 Tegenprestatie 16 6 11 80 7 10 15 9 7 161 78 Trajecten in eigen beheer 41 25 81 38 34 45 55 38 34 391 417 Trajecten derden 51 37 68 43 38 62 46 21 19 385 376 Totaal 144 81 193 176 100 130 137 75 80 1.116 1.087 Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 18
3.3 In- en uitstroom 3.3.1 Instroom Dienst SoZaWe Ultimo sep. Instroom re-integratiecliënten 0-40% (GT) 79 20% Instroom re-integratiecliënten 40-80% 273 69% Instroom re-integratiecliënten 80-100% 44 11% Instroom re-integratiecliënten TWP 396 100% Waarvan naar Pastiel 77 19% 3.3.2 Uitstroom Dienst SoZaWe Ultimo dec. 2016 Ultimo sep. Aantal uitkeringsgerechtigden 1.933 1.889 Aantal re-integratiecliënten TWP (40-100%) 1.344 1.352 Uitstroom totaal: 409 % van uitkeringsgerechtigden ultimo 2016 21% % van re-integratiecliënten TWP (40-100%) ultimo 2016 30% Geheel en gedeeltelijke uitstroom: Uitstroom uit uitkering 409 Gedeeltelijke uitstroom uit uitkering 189 598 % van uitkeringsgerechtigden ultimo 2016 31% % van re-integratiecliënten TWP (40-100%) ultimo 2016 44% Parttime werk: Aantal uitkeringsgerechtigden met parttime baan 268 % van uitkeringsgerechtigden ultimo september 14% % van re-integratiecliënten TWP (40-100%) ultimo september 20% Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 19
Dienst SoZaWe Ultimo sep. Uitstroom naar werk TWP 170 47% Uitstroom naar scholing TWP 30 8% Uitstroom overig TWP 163 45% Uitstroom totaal TWP 363 100% Uitstroom overig Participatiewet Inrichting/Bbz/IOAZ 46 Doorstroom 78 Uit-/doorstroom totaal 487 Waarvan via Pastiel 88 Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 20
3.4 Financiën Participatie Taakveld Lasten Realisatie t/m sep. Begrotingsuitputting in % Norm jaar Prognose jaar Herziene begroting Jaar 2016 6.4 Begeleide participatie WSW - - - 10.282.769 Re-integratie TWP 648.858 86% 75% 966.182 757.666 779.948 Re-integratie Pastiel 294.812 75% 75% 391.216 393.585 398.457 Re-integratie Beschut Werken - 75% - - - Lokale participatie-initiatieven 9.075 18% 75% 50.000 50.000-952.745 79% 75% 1.407.398 1.201.251 11.461.174 6.5 Arbeidsparticipatie Re-integratie TWP 648.858 86% 75% 966.182 757.666 779.948 Re-integratie Pastiel 294.812 75% 75% 391.216 393.585 398.457 Lokale participatie-initiatieven 9.075 18% 75% 50.000 50.000-952.745 79% 75% 1.407.398 1.201.251 1.178.405 Totale lasten Participatie 1.905.490 79% 75% 2.814.796 2.402.503 12.639.578 Baten 6.4 Begeleide participatie ESF - 3.375 - -9.037 Debiteuren 2.772 2.772-1.467 Eigen bijdragen - - - -122 Extra middelen - - - 5.224 2.772 6.147 - -2.468 6.4 Arbeidsparticipatie ESF - 3.375 - -9.037 Debiteuren 2.772 2.772-1.467 Eigen bijdragen - - - -122 Extra middelen - - - 5.224 2.772 6.147 - -2.468 Totale baten Participatie 5.543 12.293 - -4.935 Dekking Saldo Participatie -1.899.947 79% 75% -2.802.503-2.402.503-12.644.513 Gemeentelijke bijdragen 1.899.947 79% 75% 2.802.503 2.402.503 12.644.513 Totaal dekking Participatie 1.899.947 79% 75% 2.802.503 2.402.503 12.644.513 3.4.1 Toelichting Bij alle gemeenten (exclusief de eilanden) is een verzoek gedaan voor extra budget voor het team Werk & Participatie. Vooralsnog gaan we er vanuit dat dit een verschuiving betreft binnen het budget voor de programma s in het Sociaal Domein (Participatie, Wmo en Jeugdwet). Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 21
3.5 Financiën Inkomen Taakveld Lasten Realisatie t/m sep. Begrotingsuitputting in % Norm jaar Prognose jaar Herziene begroting Jaar 2016 6.3 Inkomensregelingen BUIG 20.507.329 79% 76% 26.985.732 26.040.244 25.602.044 610 Loonkostensubsidie Beschut Werken - - - - 610 BBZ, gevestigden 188.316 66% 75% 243.502 286.604 260.157 Baten Totale lasten inkomensregelingen 20.695.645 79% 52% 27.229.234 26.326.849 25.862.201 6.3 Inkomensregelingen 610 Debiteuren BUIG 377.065 88% 76% 494.185 429.055 381.372 610 Debiteuren Bbz 190.673 61% 75% 254.231 313.768 283.733 Dekking Totale baten inkomensregelingen 567.738 76% 51% 748.417 742.823 665.105 Saldo Inkomen -20.127.906 79% 52% -26.480.817-25.584.026-25.197.096 BUIG 17.978.085 76% 52% 23.993.938 23.655.376 23.299.092 Vangnetuitkering 661.299 159% 52% 665.612 415.556 636.501 Budgetdeel BBZ 22.671 74% 50% 30.741 30.741-20.660 Declaratiedeel BBZ -31.894 275% 50% -48.215-11.604-26.793 Dotatie algemene reserve - - - - Gemeentelijke bijdrage 1.497.746 100% 50% 1.838.742 1.493.957 1.308.956 Totaal dekking Inkomen 20.127.906 79% 52% 26.480.817 25.584.026 25.197.096 3.5.1 Toelichting De geprognosticeerde vangnetuitkering is hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een hogere bestandsontwikkeling dan begroot en door meer tekorten boven de 12,5% waardoor er meer wordt vergoed vanuit de vangnetuitkering. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 22
4 Financieel Vangnet 4.1 Aantal toegekende aanvragen Dienst SoZaWe Realisatie t/m sep. Begrotingsuitputting in % Norm jaar Begroot jaar Jaar 2016 Bijzondere bijstand kosten bewindvoering 386 92% 89% 420 381 Bijzondere bijstand vergunninghouders 60 115% 75% 52 79 Bijzondere bijstand overig 362 95% 75% 380 618 Compensatieregeling HH(T) 0 0 48 Kindpakket Thuis 290 128% 75% 226 277 Kindpakket Jeugdcultuurfonds 71 89% 75% 80 80 Kindpakket Jeugdsportfonds 260 97% 75% 268 268 Kindpakket St. Leergeld 968 110% 83% 879 879 Participatiefonds 422 116% 75% 363 378 Individuele studietoeslag 3 0 0 Individuele inkomenstoeslag 480 92% 70% 520 641 Kinderopvang 6 50% 75% 12 12 AV Frieso 996 873 872 idem voor niet-uitkeringsgerechtigden 940 775 772 4.1.1 Toelichting Het aantal aanvragen bijzondere bijstand vergunninghouders en overig is hoger dan begroot. Dit zien we ook terug in de hogere uitgaven voor bijzondere bijstand. De verwachting is ook dat op dit punt de begroting zal worden overschreden, omdat het aantal vergunninghouders dat zich vestigt blijft toenemen. Het aantal aanvragen Kindpakket Thuis en Participatiefonds ligt boven begroting. We zien ook dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van deze regelingen. De overschrijding van de budgetten kan worden gedekt vanuit de extra middelen die beschikbaar zijn gesteld voor armoedebestrijding (Kans voor Kinderen). Bij de kindfondsen zien we ook een stijging in het aantal aanvragen. Er is een steeds grotere bekendheid van het kindpakket en ook is er sprake van een sneeuwbaleffect. De gezinnen die vorig jaar een aanvraag hebben gedaan komen weer terug en daarnaast komen er nieuwe gezinnen bij. Daarnaast weten de gebiedsteammedewerkers de pakketten ook steeds beter in te zetten. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 23
4.2 Financiën Financieel Vangnet Taakveld Lasten Realisatie t/m sep. Begrotingsuitputting in % Norm jaar Prognose jaar Herziene begroting Jaar 2016 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Kinderopvang 20.417 56% 75% 27.223 36.614 34.386 6.3 Inkomensregelingen Inkomensvoorz. Bijz.Bijstand 1.161.137 83% 75% 1.544.979 1.405.349 1.578.464 AV-Frieso 438.055 113% 75% 566.022 388.092 475.889 Compensatieregeling HH(T) - - - 312.918 Bijzondere bijstand 1.599.192 89% 75% 2.111.001 1.793.441 2.367.271 Kindpakket Gebiedsteams 34.793 103% 75% 67.200 33.680 29.187 Kindpakket Stichting Leergeld 81.000 75% 75% 108.000 108.000 108.000 Kindpakket Jeugdsportfonds 81.000 75% 75% 108.000 108.000 108.000 Kindpakket Jeugdcultuurfonds 40.500 75% 75% 54.000 54.000 54.000 Participatiefonds 81.829 75% 75% 111.078 109.000 89.114 Individuele studietoeslag 3.600 3.600 - - Individuele inkomenstoeslag 126.928 83% 75% 169.237 153.383 166.784 Minimabeleid 449.650 79% 75% 621.116 566.063 555.084 Eenmalige uitkering minima - - - - Schuldpreventie 5.162 7% 75% 6.362 75.000 213 Totaal inkomensregelingen 2.054.004 84% 75% 2.738.479 2.434.504 2.922.568 6.7 Maatwerkdienstverlening 18+ Schuldhulpverlening 412.854 80% 75% 550.472 517.362 525.024 Baten Totale lasten financieel vangnet 2.487.275 83% 75% 3.316.174 2.988.481 3.481.978 6.3 Inkomensregelingen Bijzondere bijstand 201.311 137% 75% 268.415 146.799 180.712 Kindpakket Stichting Leergeld 81.000 75% 75% 108.000 108.000 - Kindpakket Jeugdsportfonds 81.000 75% 75% 108.000 108.000 - Kindpakket Jeugdcultuurfonds 40.500 75% 75% 54.000 54.000 - Minimabeleid 403.811 97% 75% 538.415 416.799 180.712 Dekking Totale baten financieel vangnet 403.811 97% 75% 538.415 416.799 180.712 Saldo financieel vangnet -2.083.464 81% 75% -2.777.759-2.571.681-3.301.266 Gemeentelijke bijdragen 2.083.464 81% 75% 2.777.759 2.571.681 3.301.266 Totaal dekking 2.083.464 81% 75% 2.777.759 2.571.681 3.301.266 4.2.1 Toelichting De hogere lasten bijzondere bijstand, AV-Frieso en Individuele Inkomenstoeslag kunnen worden verklaard door een stijging in het aantal aanvragen c.q. cliënten. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 24
5 Wmo 5.1 Bestandsontwikkeling De bestandsontwikkeling Wmo is opgenomen op basis van nieuw ontwikkeld lijstwerk. Gepresenteerde aantallen kunnen vanaf nu met terugwerkende kracht muteren doordat indicaties met terugwerkende kracht worden gestart en beëindigd. 5.1.1 Toelichting De aantallen Huishoudelijke hulp zijn bij de jaarovergang afgenomen doordat cliënten met zowel een Algemene voorziening HH (voorheen HHT) en een Kortingsregeling (voorheen een compensatieregeling) van twee separate indicaties naar één totaalindicatie zijn overgegaan. Er zijn met terugwerkende kracht voor 230 woonvoorzieningen indicatiebesluiten opgevoerd in de applicatie. Dit betreffen woonvoorzieningen waar in het verleden incidentele kosten voor zijn gemaakt, maar waar nog een actief onderhoudscontract op rust. 5.2 Verhouding Zorg in Natura (ZIN) versus PGB Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 25
5.3 Verhouding Bouwstenen Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 26
5.4 Financiën Wmo Taakveld Lasten Realisatie t/m sep. Begrotingsuitputting in % Norm jaar Prognose jaar Herziene begroting Jaar 2016 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Huishoudelijke Hulp AV + KR 1.160.149 59% 69% 1.635.940 1.967.793 1.494.260 Veilig Thuis - - - 629.058 Sociaal medische eerste lijn - - - 5.192 Mantelzorg 60.463 31% 75% 196.000 196.000 130.187 Algemene voorziening 1.220.611 56% 69% 1.831.940 2.163.793 2.258.698 6.2 Wijkteams Eerstelijnsloket 4.006 16% 75% 33.838 25.000 533.335 6.4 Begeleide participatie Participatie Regulier 359.504 34% 69% 489.507 1.043.888 490.345 Participatie Zwaar 1.513.643 63% 69% 2.101.825 2.411.972 2.390.750 Participatie 1.873.148 54% 69% 2.591.332 3.455.860 2.881.095 6.6 Maatwerkvoorzieningen Rolstoelvoorziening 199.368 77% 75% 263.605 258.500 253.228 Vervoersvoorziening 237.870 83% 75% 307.553 288.000 329.263 Woonvoorziening 170.784 103% 75% 199.094 166.000 181.480 Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen 608.022 85% 75% 770.252 712.500 763.971 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Huishoudelijke Hulp 1 511.493 196% 69% 736.536 261.379 655.472 Huishoudelijke Hulp 2 757.908 64% 69% 1.067.255 1.175.139 1.009.048 Huishoudelijke Hulp ZIN 1.269.401 88% 69% 1.803.791 1.436.517 1.664.520 Zelfredzaamheid Regulier 486.933 39% 69% 686.610 1.262.160 1.107.464 Zelfredzaamheid Zwaar 1.873.939 81% 69% 2.630.484 2.312.734 1.695.998 Specialistische begeleiding 216.753 140% 69% 247.839 154.721 236.664 Mantelzorg 10.876 15% 69% 72.745 70.250 Respijtzorg 2.066 23% 69% 8.910 8.911 575 Begeleiding ZIN 2.590.568 68% 69% 3.646.588 3.808.776 3.040.701 Collectief vervoer 751.874 73% 75% 1.514.266 1.035.000 1.043.740 Totaal maatwerkvoorziening ZIN 4.611.843 73% 70% 6.964.645 6.280.293 5.748.961 Huishoudelijke Hulp PGB 125.040 91% 75% 150.781 136.832 158.335 Begeleiding en dagbesteding PGB 625.926 47% 75% 932.784 1.318.100 1.375.905 Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen PGB 13.389 28% 75% 24.542 48.000 8.026 Totaal maatwerkvoorziening PGB 764.354 51% 75% 1.108.107 1.502.933 1.542.266 Totaal maatwerkvoorzieningen 18+ 5.376.197 69% 71% 8.072.752 7.783.226 7.291.227 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Opvang en beschermd wonen - - - 184.756 Baten Totale lasten Wmo 9.081.984 64% 71% 13.300.115 14.140.379 13.913.083 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Eigen bijdragen Wmo 443.844 48% 69% 641.108 920.167 525.282 Terugvordering PGB Wmo 505 505-1.710 Baten 444.349 48% 69% 641.613 920.167 526.991 Dekking Totale baten Wmo 444.349 48% 69% 641.613 920.167 526.991 Saldo Wmo -8.637.635 65% 71% -12.658.502-13.220.212-13.386.092 Saldo HHT 1.494.260 Gemeentelijke bijdragen 8.637.635 12.658.502 13.220.212 11.891.831 Totaal dekking Wmo 8.637.635 12.658.502 13.220.212 13.386.092 Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 27
5.4.1 Toelichting De prognose laat op vele onderdelen afwijkingen zien ten opzichte van wat er begroot is voor. Hoe kan dit? Huishoudelijke Hulp 1 en Algemene Voorziening HH Bij het opmaken van de herziene begroting is rekening gehouden met een per 1 januari volledige herindicatie van alle HH voorzieningen (zoals tevens opgenomen in het geaccordeerde bestuursadvies inzake de HH). Hierbij is er vanuit gegaan dat alle cliënten met een enkelvoudige voorziening HH (geen Begeleiding ernaast) omgezet zouden worden naar de Algemene Voorziening HH. In de praktijk blijkt dit niet het geval. Ten eerste komt dit doordat, i.v.m. de gerechtelijke uitspraak inzake het dossier HH, de Gebiedsteams in het 4 e kwartaal van 2016 alleen een maatwerkvoorziening HH konden indiceren. Dit is 55 keer gebeurd. Hiervan zijn 36 indicaties voor een periode van één tot en met vijf jaar toegekend. Hierna zal de cliënt weer kunnen worden geherindiceerd en eventueel in aanmerking komen voor een Algemene voorziening HH. Tot die tijd worden de kosten toegerekend aan de Huishoudelijk Hulp 1. Per 1 januari zijn er tevens nog 135 cliënten met een overgangsindicatie HHT of Compensatieregeling HH. Voor deze groepen is door het Gebiedsteam een herindicatiegesprek uitgevoerd waarna er een passende voorziening is getroffen. Participatie Regulier Bij het opstellen van de herziene begroting heeft de Dienst een aanname moeten doen in de omvang van het volume van de Reguliere Bouwstenen. Reden hiervan was de omzetting van de tariefstelling van een stukstarief naar een uurtarief. Bij de doorrekening van de volumes Bouwstenen Regulier is uitgegaan van het gemiddelde volume van de overgangsindicatie AWBZ minus 10% in verband met afschalen. Uit de praktijk is gebleken dat de Gebiedsteams kritisch indiceren en waar mogelijk afschalen. Het gemiddeld volume van de Bouwsteen Participatie Regulier bedraagt in het 3 e kwartaal 15,3 uur per week terwijl er 20,22 uur per week begroot. Hiernaast is de zorgconsumptie tot en met september lager dan begroot. Waarom zijn de aantallen lager dan verwacht? Bij het opstellen van de herziene begroting is op verzoek van enkele gemeenten de verhouding tussen de Bouwstenen Regulier en Zwaar aangepast. De gewenste ombuiging heeft zich tot en met september nog onvoldoende voorgedaan. Omdat de Dienst geen zicht heeft op de effecten van aankomende herindicaties, wordt er in de prognose vanuit gegaan dat het aantal indicaties stabiel blijft tot einde jaar. Zelfredzaamheid Regulier Waarom zijn de aantallen lager dan verwacht? Bij het opstellen van de herziene begroting is op verzoek van enkele gemeenten de verhouding tussen de Bouwstenen Regulier en Zwaar aangepast. De gewenste ombuiging heeft zich tot en met september nog onvoldoende voorgedaan. Omdat de Dienst geen zicht heeft op de effecten van aankomende herindicaties, wordt er in de prognose vanuit gegaan dat het aantal indicaties stabiel blijft tot einde jaar. Hiernaast is de zorgconsumptie tot en met september lager dan begroot. PGB Begeleiding en dagbesteding Het aantal PGB indicaties voor Begeleiding en dagbesteding is per ten opzichte van december 2016 met 22% afgenomen. Vooruitkijkend naar de afloop van indicaties zal dit percentage gedurende het jaar toenemen. Gebiedsteams (her)indiceren vaker Zorg in natura of schalen af naar bijvoorbeeld mantelzorg. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 28
Eigen bijdragen Bij het opstellen van de herziene begroting is op verzoek van enkele gemeenten de eigen bijdrage naar boven bijgesteld. Op dit moment liggen de eigen bijdragen op een hoger jaarniveau dan is gerealiseerd over 2016. Echter de gewenste extra stijging heeft zich nog niet voorgedaan. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 29
6 Jeugd 6.1 Bestandsontwikkeling De bestandsontwikkeling Jeugd is opgenomen op basis van nieuw ontwikkeld lijstwerk. Gepresenteerde aantallen kunnen vanaf nu met terugwerkende kracht muteren doordat indicaties met terugwerkende kracht worden gestart en beëindigd. 1700 1650 1600 1550 1500 1450 Bestandsontwikkeling ZIN 230 220 210 200 190 180 170 160 150 Bestandsontwikkeling PGB ZIN PGB 6.1.1 Toelichting De aantallen Jeugd zijn op totaalniveau, ten opzichte van de aantallen die gepresenteerd zijn in Burap 1-, met 542 gestegen. Dit komt door de afhandeling van oplopende werkvoorraden in het 1 e halfjaar van. Met name de werkvoorraad van verzoek om toewijzingen (externe rechtstreekse verwijzingen Jeugdwet) was opgelopen, in verband met de regionale afspraken met betrekking tot de basis op orde. Er is gebleken dat enkele (grote) zorgaanbieders de zorgadministratie op het punt van digitaal berichtenverkeer onvoldoende op orde hadden. Deze aanbieders leverden wel zorg, echter het bericht verzoek om toewijzing was niet verzonden naar de gemeenten. De inhaalslag bij de zorgaanbieders heeft bij de Dienst geleidt tot vele administratieve externe verwijzingen. Alle aanvragen zijn inmiddels afgehandeld. De werkvoorraad is weer op een normaal niveau. Er zijn tevens beheersmaatregelen ingesteld om beter grip te krijgen op de werkvoorraad. Zo worden nu alle inkomende aanvragen vanuit Gebiedsteams en externe verwijzing gelijk geregistreerd. Op dit moment wordt de opschoonactie Basis op orde 2 uitgevoerd. Een aantal zorgaanbieders kampt nog steeds met administratieve problemen. Voor 1 december dienen alle administraties op orde te zijn. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 30
6.1.2 Verwijzers Indicatieorgaan De Dienst heeft middels het nieuwe lijstwerk zicht op de externe verwijzingen in de Jeugdzorg. Op basis van een externe verwijzing (o.a. door een gecertificeerde instelling/specialist/ huisarts) heeft de Dienst de plicht om een indicatie te administreren. Indicatieorgaan van de actieve Zorg in Natura indicaties Jeugd Bestandsontwikkeling Jeugd Aantal actieve indicaties Procentuele -09 verdeling Andere verwijzer 1084 60,12% Dienst SoZaWe NW Fryslan 72 3,99% Gebiedsteam 636 35,27% (leeg) 11 0,61% Eindtotaal 1803 100,00% Nb. Waar leeg staat is onjuist geadministreerd. De Dienst stuurt actief op een juiste registratie. Op dit moment worden alle dossiers waar sprake is van externe verwijzing aangepast ten einde een juiste administratie te voeren. 6.2 Verhouding Zorg in Natura (ZIN) versus PGB Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 31
6.3 Financiën Jeugd Taakveld Lasten Realisatie t/m sep. Begrotingsuitputting in % Norm jaar Prognose jaar Herziene begroting Jaar 2016 6.2 Wijkteams Toeleidingen (Regiecentrum) - - Innovatie en transitie - - Eerstelijnsloket - - 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- ZV Door wijk- of buurtteam - - ZV Ambulant bij aanbieder 99.122 129.447 ZV Daghulp bij aanbieder 24.395 24.395 ZV In het netwerk van jeugdige - - MV Pleegzorg 28.424 28.424 MV Gezinsgericht 3.685 3.685 MV Gesloten plaatsing - - MV Overig residentieel 56.008 72.338 Kindergeneeskunde - - Vervoersvoorziening 53.621 56.535 Jeugd, mutatie onderhanden werk - - Uitvoerings- en instandhoudingskosten SDF - 0% 75% 230.329 230.329 - Externe kosten - 0% 75% 48.500 48.500 - GGZ, academische functie - 0% 75% 45.000 45.000 - Zorg voor Jeugd - - Inkoopkader 2.451.332 24% 75% 10.703.656 10.195.000 2.451.332 Individuele voorziening ZIN 2.716.586 26% 75% 11.027.485 10.518.829 2.766.156 Individuele voorziening PGB 1.107.130 57% 75% 1.428.429 1.937.085 1.107.130 Maatwerkvoorzieningen 3.823.716 31% 75% 12.455.914 12.455.914 3.873.286 6.81 Geëscaleerde zorg 18- Veiligheid, jeugdreclasering en opvang 1.083.941 68% 75% 1.523.809 1.597.218 1.444.802 Totale lasten Jeugd 4.907.657 35% 75% 13.979.724 14.053.132 5.318.088 Baten 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Ouderbijdragen -12.705 12.705 Terugvordering - - Baten -12.705 12.705 Totale baten Jeugd 12.705 - - 12.705 Dekking Saldo Jeugd -4.894.952 35% 75% -13.979.724-14.053.132-5.305.383 Gemeentelijke bijdragen 4.894.952 13.979.724 14.053.132 5.305.383 6.3.1 Toelichting Onzekerheid financieel resultaat Op dit moment (september ) is het niet duidelijk wat de kosten van de maatwerkvoorzieningen Jeugdwet over het jaar zullen zijn. Er worden op verzoek van Leeuwarden betalingen verricht, echter de volgende gegevens ontbreken om een juiste administratie te kunnen voeren: de productgegevens het jaar/de maanden waarop de betaling betrekking heeft Doordat deze gegevens ontbreken, is het niet mogelijk om de onderhanden werk standen van voorgaande jaren bij te werken. Tevens is er geen zicht op de uitnutting van het budget. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 32
Hiernaast geldt dat de DBC-systematiek, op basis van Rijksafspraken, per 31 december eindigt. Hierdoor zullen de DBC-trajecten in dienen te worden afgerekend met de zorgaanbieders. De lasten die hiermee gemoeid zullen gaan, komen ten laste van het jaar. Dit leidt tot een extra onzekerheid ten aanzien van het financiële resultaat. Gezien bovenstaande is het niet mogelijk om een juiste prognose voor de kosten van de maatwerkvoorzieningen Jeugdwet af te geven voor het jaar. Derhalve is de prognose gelijkgesteld aan de herziene begroting, waarbij eventuele kosten van landelijke zorgaanbieders tevens in de prognoses zijn opgenomen. PGB Jeugdwet Het aantal PGB indicaties is per ten opzichte van december 2016 met 24% afgenomen. Vooruitkijkend naar de afloop van indicaties zal dit percentage gedurende het jaar toenemen. Gebiedsteams (her)indiceren vaker Zorg in natura of schalen af naar bijvoorbeeld mantelzorg. Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 33
7 Bedrijfsvoering 7.1 Financiën Bedrijfsvoering Lasten Realisatie t/m sep. Begrotingsuitputting in % Norm jaar Prognose jaar Herziene begroting Jaar 2016 Personeelskosten, aanstellingen 3.767.097 70% 75% 5.217.800 5.347.181 5.132.564 Personeelskosten, inhuur/payroll 1.177.990 139% 75% 1.802.682 847.367 1.501.528 Personeelskosten, gebiedsteams (incl. aanstellingen) 291.617 68% 75% 379.069 428.004 387.508 Personeelskosten, Pastiel (incl. aanstellingen) 270.855 68% 75% 354.719 395.652 458.311 Personeelskosten, BCT/POSD - - - 141.360 Personeelskosten, projecten 140.146 59% 75% 172.754 236.764 183.167 Totaal Personeelskosten 5.647.705 78% 75% 7.927.024 7.254.968 7.804.438 Overige personeelskosten 302.422 93% 75% 348.440 325.000 512.480 Huisvestingskosten 389.014 77% 75% 508.500 508.500 512.588 Automatiseringskosten 662.063 77% 75% 888.397 865.000 895.386 Organisatiekosten 178.984 77% 75% 233.500 233.500 220.912 Kosten werkzaamheden derden 65.146 72% 75% 90.000 90.000 89.698 Accountants- en advieskosten 66.099 43% 75% 125.000 155.000 121.099 Kosten POSD 3.519 18.000 - - Afschrijvingen materiële vaste activa 80.380 57% 75% 120.000 140.000 104.488 Inhaalafschrijving i.v.m. ICT Leeuwarden - - - 16.202 Afschrijvingen materiële vaste activa 80.380 57% 75% 120.000 140.000 120.690 Cliëntparticipatie 21.908 68% 75% 32.000 32.000 28.879 Regionalisering Bbz/IOAZ 162.517 67% 75% 243.000 243.000 219.017 Sociale Recherche 80.647 76% 75% 106.000 106.000 100.573 Structurele weerstandscapaciteit 100.000 100% 75% 100.000 100.000 - Mutatie voorziening/saldo deb. - - - - Totaal lasten bedrijfsvoering 7.760.404 77% 75% 10.739.861 10.052.968 10.625.760 Baten Rente inkomsten - - - 1.275 Dekking programma Werk, Participatie en Inkomen 498.625 85% 75% 719.404 589.986 688.098 Dekking PIM project 5.249 9% 75% 6.625 58.093 69.103 Dekking Wmo project - - - - Dekking BV project - - - - Dekking project 5.249 9% 75% 6.625 58.093 69.103 Dekking PIM overig 72.586 83.141-12.030 Dekking Wmo overig 72.002 101.842-63.749 Dekking BV overig 112.214 281% 75% 133.839 40.000 29.706 Dekking overig 256.802 642% 75% 318.821 40.000 105.484 Mutatie voorziening/saldo deb. - - - 152.197 Baten en lasten voorgaande jaren 15.986 15.986-6.604 Bijdrage Ferwerderadiel (: 30% van 416.000) 93.600 75% 75% 124.800 124.800 208.000 Totaal baten bedrijfsvoering 870.262 107% 75% 1.185.636 812.879 1.230.761 Dekking Saldo bedrijfsvoering -6.890.142 75% 75% -9.554.225-9.240.089-9.394.998 Gemeentelijke bijdrage 6.890.142 75% 75% 9.554.225 9.240.089 9.394.998 Totaal dekking bedrijfsvoering 6.890.142 75% 75% 9.554.225 9.240.089 9.394.998 Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 34
7.1.1 Toelichting De kosten van inhuur en payroll over de eerste drie kwartalen liggen hoger dan begroot. Dit komt omdat ervoor gekozen is om meer vacatures in te vullen met inhuur dan was begroot. Daarnaast staat hier een extra dekking vanuit het programma Participatie tegenover van 129.000. Zie hiervoor ook de toelichting in paragraaf 2.4.1 onder het kopje Formatiebeheer. De hogere geprognosticeerde personeelskosten worden deels gedekt vanuit extra baten binnen de bedrijfsvoering. Deze extra baten bestaan uit WAZO-gelden, subsidies en detacheringsopbrengsten. 7.2 Personeel 7.2.1 Formatie Formatie de Dienst 7.2.2 Ziekteverzuim Herziene begroting Prognose jaar Afwijking (in FTE's) (in %) (in FTE's) (in %) (in FTE's) Vast 89,11 75,74% 88,15 76,75% -0,96 Tijdelijk 28,55 24,26% 26,71 23,25% -1,84 Totaal 117,67 100,00% 114,86 100,00% -2,81 FTE's de Dienst Herziene begroting Prognose jaar Afwijking (in FTE's) (in %) (in FTE's) (in %) (in FTE's) Directie en teamleiding 10,89 9,26% 9,93 8,14% -0,96 Pastiel 6,56 5,57% 5,50 4,51% -1,06 Werk & Participatie 11,81 10,03% 13,54 11,10% 1,73 Inkomen 17,11 14,54% 19,09 15,65% 1,99 Wmo & Jeugdwet 20,38 17,32% 23,62 19,36% 3,24 Gebiedsteam 5,73 4,87% 5,65 4,63% -0,08 Beleid 10,17 8,64% 9,77 8,01% -0,40 Klantcontact & Inkomensadm. 11,95 10,16% 12,69 10,40% 0,74 Interne Zaken 12,25 10,41% 11,56 9,47% -0,69 Informatisering 5,50 4,67% 4,52 3,71% -0,98 Financieel Beheer 5,33 4,53% 6,11 5,01% 0,78 Totaal 117,67 100,00% 121,99 100,00% 4,31 14,00% 12,00% Ziekteverzuimpercentage 2016-10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Ziekteverzuimpercentage per maand Cumulatief ziekteverzuimpercentage t/m maand Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 35
De interne norm van het maximale ziekteverzuimpercentage (excl. zwangerschappen) is 5%. Op landelijk niveau lag het ziekteverzuimpercentage (excl. zwangerschappen) in 2016, voor gemeenten en gemeentelijke organisaties op 5,6%. De hoge percentages vloeien voort uit langdurige ziekte binnen de teams. 7.3 Bezwaar & beroep Overzicht bezwaar en beroep Jan. t/m sep. Jan. t/m sep. t.o.v. jaar 2016 Jaar 2016 Participatiewet en IOAW Aantal afgehandelde bezwaarschriften 39 103% 38 Waarvan gegrond 2 29% 7 Waarvan gedeeltelijk gegrond 4 200% 2 Percentage (deels) gegronde bezwaarschriften 15% 24% Aantal ingediende beroepen 9 50% 18 Aantal ingediende hoger beroepen 4 200% 2 Financieel Vangnet Aantal afgehandelde bezwaarschriften 11 92% 12 Waarvan gegrond 0 0 Waarvan gedeeltelijk gegrond 0 0% 1 Percentage (deels) gegronde bezwaarschriften 0% 8% Aantal ingediende beroepen 0 0 Wmo Aantal afgehandelde bezwaarschriften 3 18% 17 Waarvan gegrond 1 50% 2 Waarvan gedeeltelijk gegrond 0 0% 2 Percentage (deels) gegronde bezwaarschriften 33% 24% Aantal ingediende beroepen 3 100% 3 Jeugdwet Aantal afgehandelde bezwaarschriften 1 33% 3 Waarvan gegrond 0 0 Waarvan gedeeltelijk gegrond 0 0 Percentage (deels) gegronde bezwaarschriften 0% 0% Aantal ingediende beroepen 2 0 Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 36
Bijlage A Verdeelsleutel gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Gemeente De verdeling van de apparaatlasten heeft conform de Gemeenschappelijke regeling 2016, op basis van onderstaande passage, plaatsgevonden. Hoofdstuk 10: Financiële bepalingen Artikel 23: Bijdragen van de gemeenten Aantal Aantal inwoners per uitkeringsgerechtigden 1-1-* (PIM) per 1-1- Aantal Wmovoorzieningen per 1-1- Aantal Jeugdvoorzieningen per 1-1- Het Bildt 10.492 286 1.071 270 Franekeradeel 20.197 586 2.198 451 Harlingen 15.875 584 1.852 274 Leeuwarderadeel 10.100 179 1.025 224 Menameradiel 13.441 237 1.107 245 Terschelling 4.853 31 224 74 Vlieland 1.079 10 98 15 Totaal 76.037 1.913 7.575 1.553 2. De kosten die de Dienst aan de gemeenten toerekent, bestaan uit directe en indirecte kosten: a. Directe kosten: Deze kosten worden rechtstreeks toegerekend aan de gemeente waarvoor de kosten zijn gemaakt. 1. Programmakosten: uitkeringskosten, kosten van leningen en andere verstrekkingen die voortvloeien uit toepassing van wet en regelgeving, als bedoeld in art. 5, onder aftrek van ontvangsten uit vorderingen. 2. Alle extra uitvoeringskosten van de dienst, die worden veroorzaakt door gemeentelijk beleid, dat afwijkt van het algemene beleid van de dienst. 3. Alle extra kosten van de dienst, die voortvloeien uit een kennelijk ontoereikende uitvoering van wet en regelgeving, als bedoeld in art. 5, in de periode voor de inwerkingtreding van de regeling. b. Indirecte kosten: Deze kosten betreffen de beheers- en apparaatskosten van de Dienst. De kosten worden op basis van de volgende verdeelsleutel toegerekend aan de gemeenten: 1. Uitvoeringskosten van de Wmo: De uitvoeringskosten van de Wmo worden door de Dienst bepaald op basis van het aantal uren uit het jaarwerkplan. Deze kosten worden voor 30% verrekend naar rato van het aantal inwoners en 70% naar rato van het aantal Wmo-cliënten. 2. Overige uitvoeringskosten: De overige uitvoeringskosten worden voor 30% verrekend naar rato van het aantal inwoners en voor 70% naar rato van het aantal uitkeringsgerechtigden. Inwonertal, Wmo-cliënten en uitkeringsgerechtigden worden door de Dienst vastgesteld, waarbij als peildatum 1 januari van het betreffende boekjaar geldt. * conform CBS Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 37
Bijlage B Overzichten gemeentelijke bijdragen Gemeentelijke bijdrage Gemeente Participatie Realisatie t/m sep. Begrotingsuitputting in % Prognose jaar Herziene begroting Afwijking Het Bildt 304.054 94% 397.477 322.477 75.000 Franekeradeel 590.933 81% 825.792 725.792 100.000 Harlingen 602.880 72% 940.996 840.996 100.000 Leeuwarderadeel 157.637 74% 264.342 214.342 50.000 Menameradiel 228.256 87% 336.750 261.750 75.000 Terschelling 14.645 43% 33.731 33.731 - Vlieland 1.541 45% 3.415 3.415 - Totaal Dienst 1.899.947 79% 2.802.504 2.402.504 400.000 Gemeentelijke bijdrage Gemeente Inkomen Realisatie t/m sep. Begrotingsuitputting in % Prognose jaar Herziene begroting Afwijking Het Bildt 240.643 90% 292.051 268.766 23.285 Franekeradeel 484.993 120% 599.057 405.832 193.225 Harlingen 412.121 83% 492.968 498.899-5.931 Leeuwarderadeel 145.603 101% 176.736 144.379 32.357 Menameradiel 203.980 112% 271.425 181.704 89.721 Terschelling 15.429 166% 13.199 9.273 3.926 Vlieland -5.023 34% -6.695-14.897 8.202 Totaal Dienst 1.497.746 100% 1.838.742 1.493.957 344.784 Gemeentelijke bijdrage Gemeente Financieel Vangnet Realisatie t/m sep. Begrotingsuitputting in % Prognose jaar Herziene begroting Afwijking Het Bildt 309.232 81% 413.519 384.040 29.480 Franekeradeel 672.249 79% 898.093 853.003 45.090 Harlingen 572.220 76% 760.380 756.882 3.498 Leeuwarderadeel 188.391 78% 251.217 241.225 9.992 Menameradiel 281.151 99% 375.394 285.102 90.292 Terschelling 45.167 112% 59.215 40.234 18.980 Vlieland 15.055 134% 19.941 11.195 8.746 Totaal Dienst 2.083.464 81% 2.777.759 2.571.681 206.078 Gemeentelijke bijdrage Gemeente Wmo Realisatie t/m sep. Begrotingsuitputting in % Prognose jaar Herziene begroting Afwijking Het Bildt 1.065.485 66% 1.571.110 1.603.210-32.100 Franekeradeel 2.980.908 66% 4.157.529 4.525.368-367.839 Harlingen 2.065.923 66% 3.112.113 3.109.129 2.985 Leeuwarderadeel 1.153.087 67% 1.676.757 1.723.107-46.350 Menameradiel 1.101.812 61% 1.697.080 1.816.664-119.584 Terschelling 267.461 72% 403.267 370.638 32.629 Vlieland 35.873 50% 73.122 72.095 1.027 Totaal Dienst 8.670.549 66% 12.690.978 13.220.212-529.234 Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 38
Gemeentelijke bijdrage Gemeente Jeugd Realisatie t/m sep. Begrotingsuitputting in % Prognose jaar Herziene begroting Afwijking Het Bildt 1.092.316 42% 2.629.463 2.596.812 32.651 Franekeradeel 1.322.921 32% 4.232.464 4.198.814 33.650 Harlingen 761.041 28% 2.693.651 2.745.021-51.371 Leeuwarderadeel 649.677 31% 2.009.263 2.082.298-73.035 Menameradiel 723.378 43% 1.659.751 1.675.055-15.304 Terschelling 290.396 47% 623.456 623.456 0 Vlieland 55.222 42% 131.675 131.675 - Totaal Dienst 4.894.951 35% 13.979.724 14.053.132-73.408 Gemeentelijke bijdrage Gemeente Bedrijfsvoering Realisatie t/m sep. Begrotingsuitputting in % Prognose jaar Herziene begroting Afwijking Het Bildt 1.022.029 74% 1.416.571 1.376.090 40.481 Franekeradeel 1.993.133 74% 2.765.559 2.681.461 84.097 Harlingen 1.709.224 73% 2.380.025 2.341.330 38.695 Leeuwarderadeel 821.604 77% 1.134.239 1.064.605 69.634 Menameradiel 1.020.844 74% 1.412.545 1.376.249 36.296 Terschelling 256.028 80% 352.693 321.118 31.576 Vlieland 67.279 85% 92.594 79.236 13.357 Totaal Dienst 6.890.142 75% 9.554.225 9.240.089 314.135 Gemeentelijke bijdrage Gemeente Totaal Realisatie t/m sep. Begrotingsuitputting in % Prognose jaar Herziene begroting Afwijking Het Bildt 4.033.758 62% 6.720.192 6.551.395 168.797 Franekeradeel 8.045.137 60% 13.478.493 13.390.271 88.222 Harlingen 6.123.410 59% 10.380.134 10.292.258 87.876 Leeuwarderadeel 3.116.000 57% 5.512.554 5.469.957 42.597 Menameradiel 3.559.420 64% 5.752.945 5.596.525 156.420 Terschelling 889.126 64% 1.485.561 1.398.449 87.111 Vlieland 169.948 60% 314.053 282.720 31.332 Totaal Dienst 25.936.800 60% 43.643.931 42.981.574 662.356 Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 39
Bijlage C Afkortingen Lijst gehanteerde afkortingen AO/IC AV Bbz BCT BUIG BV CAK CBS ESF FTE GB GGZ HH/HV HHT IAG ICT IOAW IOAZ ijw iwmo JOH KR LWI MOVO MV NWF OVR PDC PGB PIM POSD PR SDF SVB TMP WAZO Wmo WSW ZIN ZR ZV Administratieve Organisatie/Interne Controle Algemene voorziening Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen Beleidscoördinatieteam Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten Bedrijfsvoering Centraal Administratie Kantoor Centraal Bureau voor de Statistiek Europees Sociaal Fonds Full Time Eenheid GGZ Generalistische Basis Huishoudelijke Hulp/Verzorging Huishoudelijke Hulp Toeslag Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling Informatie- en Communicatietechnologie Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen Digitale uitwisseling berichtenverkeer Jeugdwet Digitale uitwisseling berichtenverkeer Wmo Jeugd & Opvoedhulp Kortingsregeling Landelijk Werkende Instellingen Maatschappelijke Opvang Vrouwen Opvang Met verblijf Noordwest-Friesland Overgangsrecht Productendienstencatalogus Persoonsgebonden Budget Participatie, Inkomen en Minimaregelingen Projectorganisatie Sociaal Domein Noardwest Fryslân Participatie Regulier Sociaal Domein Friesland Sociale Verzekeringsbank Team Maatschappelijke Participatie Wet arbeid en zorg Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet Sociale Werkvoorziening Zorg in natura Zelfredzaamheid Regulier Zonder verblijf Bestuursrapportage januari t/m september, De Dienst Noardwest Fryslân 40