UITGAVEN GEWONE BEGROTING Afdeling 210 Installatiekosten 61110 Huur en huurlasten onroerende installaties Gent 31 000,00 32 000,00 33 000,00 Aalst 15 000,00 14 000,00 14 000,00 Ronse 12 000,00 12 000,00 12 000,00 Sint-Niklaas 20 000,00 15 000,00 24 000,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 14 000,00 18 000,00 18 000,00 Eeklo 23 000,00 24 000,00 24 000,00 Betreft de huur voor de bestaande centra voor morele dienstverlening (heden "huizen v;d. mens" genoemd), rekening houdende met de verplichte indexering, geschat op basis van de lokale gebruikelijke marktprijzen en rekening houdende met een mogelijke verhuis van het HvdM St. Niklaas naar een andere locatie. 115 000,00 115 000,00 125 000,00 61131 Onderhoud en herstelling gebouwen van de instelling Gent 15 000,00 14 000,00 15 000,00 Aalst 3 000,00 2 000,00 3 500,00 Ronse 3 000,00 3 000,00 4 500,00 Sint-Niklaas 13 000,00 4 000,00 5 000,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 6 000,00 5 000,00 6 000,00 Eeklo 5 000,00 3 000,00 6 000,00 Betreft de gebruikelijke onderhouds- en herstellingswerken aan de gehuurde gebouwen, nl. poetsen (firma's en PWA), beveiliging, ongediertebestrijding, herstelling aan sanitair en verwarming enz. 45 000,00 31 000,00 40 000,00 1
61211 Water Gent 500,00 500,00 500,00 Aalst 250,00 250,00 300,00 Sint-Niklaas 250,00 250,00 300,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 300,00 300,00 300,00 Eeklo 200,00 200,00 300,00 1 500,00 1 500,00 1 700,00 61213 Electriciteit Gent 2 000,00 2 000,00 3 000,00 Aalst 1 250,00 1 500,00 1 500,00 Sint-Niklaas 2 000,00 1 500,00 1 500,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 1 500,00 1 000,00 1 000,00 Eeklo 1 250,00 1 000,00 1 000,00 Slaat op de gebruikelijke kosten voor nutsvoorzieningen 8 000,00 7 000,00 8 000,00 61214 Verwarming Gent 4 500,00 5 000,00 5 000,00 Aalst 2 000,00 3 500,00 3 500,00 Sint-Niklaas 3 700,00 3 000,00 4 000,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 1 800,00 3 000,00 3 500,00 Eeklo 4 000,00 2 500,00 4 000,00 Het centrum van Sint-Niklaas verwarmt met gasoil, de centra van Aalst, Gent, Zottegem en Eeklo verwarmen met gas. Er werd rekening gehouden met de stijgende energiekost. 16 000,00 17 000,00 20 000,00 2
61220 Klein meubilair en inrichtingsmateriaal Gent 1 500,00 1 000,00 2 000,00 Aalst 1 000,00 500,00 1 000,00 Ronse 1 000,00 500,00 1 000,00 Sint-Niklaas 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Eeklo 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Betreft de aankoop van kleine gebruiksgoederen, nl. rekenmachines, weegschalen, telefoons, klein zitmeubilair en kantoorstoelen, enz. 6 500,00 5 000,00 7 000,00 61351 Verzekering Brand ongevallen en BA Gent 2 600,00 2 100,00 2 100,00 Aalst 700,00 700,00 700,00 Ronse 400,00 400,00 400,00 Sint-Niklaas 700,00 700,00 700,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 500,00 500,00 500,00 Eeklo 600,00 600,00 600,00 Betreft de brandverzekering van de in huur genomen panden. 5 500,00 5 000,00 5 000,00 61115 Huur en huurlasten Rollend Materieel Gent 7 000,00 Betreft de huur van de wagen gebruikt door de technisch administratief medewerker voor allerhande vervoer ten behoeve van en voor het onderhoud van de centra. TOTAAL AFDELING 210 197 500,00 181 500,00 213 700,00 3
Afdeling 220 Beheer -en administratiekosten 61230 Boeken -en documentatie Gent 10 500,00 7 500,00 7 500,00 Aalst 1 500,00 1 500,00 1 500,00 Ronse 1 500,00 1 500,00 1 500,00 Sint-Niklaas 1 500,00 1 500,00 1 500,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 1 500,00 1 500,00 1 500,00 Eeklo 1 500,00 1 500,00 1 500,00 Omvat zowel de lopende als nieuwe abonnementen, alle aankopen van boeken, tijdschriften en andere documentatie. 18 000,00 15 000,00 15 000,00 61239 Overige documentkosten Gent 12 000,00 9 000,00 9 000,00 Aalst 2 500,00 2 500,00 2 500,00 Ronse 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Sint-Niklaas 2 500,00 2 500,00 2 500,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Eeklo 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Omvat de vorming en bijscholing van de moreel consulenten, de kosten m.b.t. groepsvorming, alsook de werving, de vorming en begeleiding van vrijwilligers. 25 000,00 22 000,00 22 000,00 61240 Bureaukosten - leveringen Gent 10 000,00 12 000,00 12 000,00 Aalst 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Ronse 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Sint-Niklaas 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Eeklo 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Betreft de algemene aankoop van kantoorbenodigdheden (papier, schrijfgerief, enz.), onderhoudcontracten i.v.m. de administratie (bv. van fotocopietoestellen), enz. 20 000,00 22 000,00 22 000,00 4
61320 Honoraria in het kader van de administratie Gent 2 000,00 3 000,00 3 000,00 Aalst 0,00 0,00 0,00 Ronse 0,00 0,00 0,00 Sint-Niklaas 0,00 0,00 0,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 0,00 0,00 0,00 Eeklo 0,00 0,00 0,00 Betreft honoraria voor experts en dienstverlenende organismen, bv. advocaat, advieskantoor boekhouding enz. 2 000,00 3 000,00 3 000,00 61331 Werken door derden ivm informatica Gent 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Aalst 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Ronse 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Sint-Niklaas 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Eeklo 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Omvat de kosten van alle informatica, het beheer en het onderhoud van het netwerk, alsook de kosten van het verplichte boekhoudprogramma voor het voeren van de boekhouding van de instelling. 35 000,00 35 000,00 35 000,00 61357 Verzekering m.b.t. de adminstratie en bestuurders Gent 4 000,00 3 000,00 3 000,00 Aalst 0,00 0,00 0,00 Ronse 0,00 0,00 0,00 Sint-Niklaas 0,00 0,00 0,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 0,00 0,00 0,00 Eeklo 0,00 0,00 0,00 Betreft de kilometerpolis van de moreelconsulenten, alsook de BA-verzekering voor de leden van de raad van bestuur, de begeleidingsgroepen en de vrijwilligers. 4 000,00 3 000,00 3 000,00 5
61432 Verplaatsing in kader van bestuur en administratie Gent 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Slaat op de terugbetaling van de verplaatsingen aan de leden van de raad van bestuur, de begeleidingsgroepen en de boekhouder en de technische bediende. 61510 Representatiekosten Gent 25 000,00 3 000,00 3 000,00 Aalst 2 000,00 1 000,00 1 000,00 Ronse 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Sint-Niklaas 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Eeklo 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Kleine geschenken, bloemen e.d. of uitgaven van public relations. 35 000,00 12 000,00 12 000,00 61451 Vergaderkosten Gent 8 000,00 8 000,00 Aalst 2 000,00 2 000,00 Ronse 2 000,00 2 000,00 Sint-Niklaas 2 000,00 2 000,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 3 000,00 3 000,00 Eeklo 1 000,00 1 000,00 Omvat alle kosten van vergaderingen, onthaal, zowel binnen als buiten de instelling, zowel van de administratie, het bestuur als de moreel consulenten. 0,00 18 000,00 18 000,00 6
61610 Portkosten Gent 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Aalst 500,00 500,00 500,00 Ronse 500,00 500,00 500,00 Sint-Niklaas 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Eeklo 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Betreft alle mogelijke kosten van verzending van documenten en andere goederen, via post of taxipost of andere maatschappij. 5 000,00 5 000,00 5 000,00 61620 Telecommunicatiekosten Gent 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Aalst 4 500,00 4 500,00 4 500,00 Ronse 4 500,00 4 500,00 4 500,00 Sint-Niklaas 4 500,00 4 500,00 4 500,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 4 000,00 4 000,00 4 000,00 Eeklo 2 500,00 2 500,00 2 500,00 Slaat op de normale telefonie en internet kosten, alsook de huur van de desbetreffende toestellen en centrale's. 25 000,00 25 000,00 25 000,00 TOTAAL AFDELING 220 171 000,00 162 000,00 162 000,00 7
Afdeling 230 Kosten met betrekking tot activiteiten 61113 Huur en huurlasten materieel Gent 24 000,00 23 000,00 23 000,00 Aalst 0,00 0,00 0,00 Ronse 14 500,00 14 500,00 14 500,00 Sint-Niklaas 0,00 0,00 0,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 0,00 0,00 0,00 Eeklo 0,00 0,00 0,00 38 500,00 37 500,00 37 500,00 Omvat vooral de huur en het gebruik van infrastructuur, lokalen, toestellen en materialen voor de organisatie van activiteiten van morele dienstverlening op occasionele of meer permanente basis (protocollen van U.V.V. voor haar personeel). 61433 Verplaatsing in kader van de activiteiten Gent 12 000,00 12 000,00 12 000,00 Aalst 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Ronse 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Sint-Niklaas 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Eeklo 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Slaat op het geheel van verplaatsingskosten van de moreel consulenten en vrijwilligers moreel consulenten. Inschakelen van het IMD-voertuig om deze kosten te drukken. 28 000,00 28 000,00 28 000,00 61522 Beurzen en evenementen Gent 30 000,00 28 000,00 25 000,00 Betreft de kosten voor deelname aan beurzen en/of gemeenschappelijke bekendmakingsmomenten en andere evenementen, die zelfstandig of door het Federaal Secretariaat UVV worden georganiseerd met de participatie van de IMD. 8
61523 Inlassingskosten in de media Gent 75 000,00 78 000,00 50 000,00 Betreft de kosten voor de gemeenschappelijke tijdschriften Antenne en UVV-info, alsook de kosten voor folders e.d. door het Federaal Secretariaat volgens afspraak en verdeelsleutel worden doorgerekend aan elk IMD. 61529 Andere communicatiekosten Gent Jaar-Actie-Plannen (JAP) 2 800,00 2 050,00 5 000,00 Feesten Vrijzinnige Jeugd 65 000,00 65 000,00 80 000,00 Humanistische Jongeren 2 000,00 3 900,00 Fakkeltjes vzw 14 000,00 16 000,00 15 000,00 Tijdschrift De Geus 45 000,00 45 000,00 55 000,00 Andere doelgroepen 15 000,00 6 100,00 August Vermeylenfonds 24 400,00 11 000,00 23 000,00 Grijze Geuzen 5 000,00 7 000,00 5 700,00 Humanistisch Vrijzinnige Vereniging 32 050,00 35 000,00 60 000,00 Willemsfonds 15 000,00 8 500,00 11 500,00 Stuurgroep Morele Bijstand 5 000,00 7 100,00 4 000,00 Stichting Morele Bijstand Gevangene 19 200,00 22 400,00 22 400,00 Opvang 4 500,00 SOS Nuchterheid 2 000,00 2 000,00 VOC Nieuw UVV projecten 100 000,00 113 600,00 126 000,00 Fonds Lucien De Coninck Kunt in Geuzenhuis 10 500,00 5 000,00 4 800,00 Feniks 9 500,00 10 000,00 11 000,00 UPV / Zone 54 / 't Zal Wel Gaan 1 000,00 3 000,00 11 700,00 Betreft de kosten m.b.t. de goedgekeurde jaaraktieplannen U.V.V. (JAP), de activiteiten van vrijzinnige verenigingen in O.Vl., Feesten Vrijzinnige Jeugd (FVJ), Humanistische Jongeren en tekorten bij alle activiteiten i.v.m. Morele Begeleiding in de VOC's van Ronse en Oudenaarde en Gent. Andere doelgroepen zijn o.m. ouderen en kansarme vrijzinnige groepen. Bij Gent staan ook gegroepeerd alle tussenkomsten voor acties op provinciaal niveau. 367 450,00 367 150,00 435 100,00 9
61529 Andere communicatiekosten (vervolg) Aalst JAP 8 625,00 3 050,00 5 000,00 Nieuwsbrief Denderbruggen 12 000,00 12 000,00 12 000,00 HVV 20 625,00 15 050,00 17 000,00 Ronse JAP 6 000,00 2 450,00 5 000,00 JW VC Ronse 15 000,00 15 000,00 10 000,00 VOC Oudenaarde 30 000,00 35 000,00 33 000,00 51 000,00 52 450,00 48 000,00 Sint-Niklaas JAP 850,00 4 000,00 8 000,00 JW 0,00 0,00 0,00 850,00 4 000,00 8 000,00 Zottegem JAP 6 540,00 6 150,00 12 000,00 JW 0,00 0,00 0,00 VOC Geraardsbergen 2 000,00 0,00 0,00 8 540,00 6 150,00 12 000,00 Eeklo JAP 5 175,00 7 000,00 5 000,00 61529 Andere communicatiekosten (totaal) 453 640,00 451 800,00 525 100,00 TOTAAL AFDELING 230 625 140,00 623 300,00 665 600,00 10
Afdeling 240 Personeelskosten 62020 Brutoloon 52 000,00 90 000,00 80 000,00 62022 Voorziening vakantiegeld N+1 2 000,00 2 000,00 2 000,00 62100 Patronale bijdrage 15 000,00 27 000,00 24 000,00 62300 AO 450,00 600,00 600,00 62301 BA 450,00 600,00 600,00 62331 Honoraria personeelskosten en vorming 1 200,00 1 500,00 1 500,00 Betreft de salariskost van de boekhouder en van de technisch administratief medewerker van de instelling; in het bruto is begrepen het vakantiegeld en dertiende maand, op basis van X jaar anciëniteit (maandloon x 13,92). Totaal afdeling 240 71 100,00 121 700,00 108 700,00 Afdeling 270 Overige financiële lasten 64090 Overige belastingen en taksen Overige belastingen en taksen 3 000,00 3 000,00 4 000,00 65900 Diverse Financiële kosten Bankkosten 1 000,00 800,00 800,00 Totaal afdeling 270 4 000,00 3 800,00 4 800,00 TOTAAL GEWONE BEGROTING 1 068 740,00 1 092 300,00 1 154 800,00 INKOMSTEN GEWONE BEGROTING Tussenkomst van de overheid in de gewone dienst 956 021,63 954 008,00 937 062,00 Ontvangen intresten op geldbeleggingen 9 000,00 9 000,31 10 000,00 Overschot vorige dienstjaren 103 718,37 129 291,69 207 738,00 totaal INKOMSTEN GEWONE BEGROTING 1 068 740,00 1 092 300,00 1 154 800,00 Verschil 0,00 0,00 0,00 11
UITGAVEN BUITENGEWONE BEG. Afdeling 406 Verwerving en behoud van meubilair en materieel Software en soortgelijke rechten (21010) Gent 1 000,00 3 000,00 1 000,00 Aalst 1 000,00 1 000,00 500,00 Ronse 1 000,00 1 000,00 500,00 Sint-Niklaas 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 500,00 1 000,00 1 000,00 Eeklo 500,00 1 000,00 1 000,00 Betreft aankoop van software voor computers - afschrijving op drie jaar. 5 000,00 8 000,00 5 000,00 Installaties (23001) Gent 7 500,00 5 000,00 5 000,00 Aalst 2 300,00 1 000,00 1 000,00 Ronse 2 300,00 2 000,00 2 000,00 Sint-Niklaas 2 400,00 2 000,00 2 000,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 2 500,00 2 000,00 2 000,00 Eeklo 8 000,00 3 000,00 3 000,00 Betreft aankoop van computers, faxen, copieertoestellen, enz., ter vervanging van de bestaande toestellen - afschrijving op vijf jaar. 25 000,00 15 000,00 15 000,00 12
Meubilair (24001) Gent 5 000,00 3 500,00 3 500,00 Aalst 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Ronse 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Sint-Niklaas 5 000,00 1 000,00 1 000,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Eeklo 2 000,00 1 000,00 1 000,00 Betreft aankoop van nieuw meubilair ter vervanging of uitbreiding van het bestaande - afschrijving op tien jaar. 15 000,00 8 500,00 8 500,00 Inrichting van gehuurde goederen (26101) Gent 6 400,00 5 000,00 5 000,00 Aalst 1 900,00 2 000,00 2 000,00 Ronse 8 000,00 2 000,00 2 000,00 Sint-Niklaas 10 000,00 2 000,00 7 000,00 Zottegem (met antenne Geraardsbergen) 1 700,00 2 000,00 2 000,00 Eeklo 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Betreft inrichtings- en verfraiingswerken van de nieuwe en bestaande panden, inclusief schilder -en behangwerken. 30 000,00 15 000,00 20 000,00 Afdeling 410 Financiële activa Borgtochten in contanten op meer dan 1 jaar (28800) Huurwaarborg 6 000,00 5 000,00 6 000,00 Huurwaarborg voor mogelijk nieuw pand bij verhuis. Totaal Buitengewone Begroting 81 000,00 51 500,00 54 500,00 13
INKOMSTEN BUITENGEWONE BEG. Investeringssubsidies in kapitaal 62 522,43 12 561,00 0,00 Overschot vorige dienstjaren 18 477,57 38 939,00 54 500,00 Verschil 0,00 0,00 0,00 TOTAAL VOLLEDIGE BEGROTING 1 149 740,00 1 143 800,00 1 209 300,00 Tussenkomst overheid 1 018 544,06 966 569,00 937 062,00 Ontvangen intresten op geldbeleggingen 9 000,00 9 000,31 10 000,00 Overschot vorige dienstjaren 122 195,94 168 230,69 262 238,00 Verschil 0,00 0,00 0,00 14