Kwartaalrapportage 2 e kwartaal 2015 Opgesteld door: Anja Baars Pieter Haverkamp Ria Vrolijk Kwartaalrapportage SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO 1
Inhoudsopgave Blz. 3 Blz. 6 Blz. 9 Blz. 8 Blz. 13 Blz. 14 Blz. 14 Blz. 14 Blz. 14 Tripartiete verplichtingen Ontvangen en verwerkte aanvragen Extra Ondersteuning en Korte Interventie Ontvangen en verwerkte aanvragen Arrangementen Ontvangen en verwerkte aanvragen MDO Thuiszitters Inzet medewerkers t.b.v. Extra Ondersteuning en Korte Interventie Incidenten/klachten/gevoelige kwesties Financiële rapportage Activiteitenplan Bijlage 1: Managementrapportage 07-2015 Bijlage 2: Activiteitenplan januari 2015 juli 2016 Kwartaalrapportage SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO 2
Kwartaalrapportage 2 e kwartaal 2015 Doel Kwartaalrapportage: De kwartaalrapportage is een verantwoording van het MT aan het bestuur. Op basis van de rapportage krijgt het bestuur periodiek inzicht in belangrijke (cijfermatige) stuurinformatie. De kwartaalrapportage vervangt niet de 'mededelingen van het MT', die bij de bestuursvergaderingen zijn opgesteld en meer weergeeft wat er tussen twee vergaderingen is gebeurd. Onderdeel van dit document is de voortgang van het Activiteitenplan. 1. Tripartiete verplichtingen. Doelstelling: Inzicht in aantal personen en fte inzake de financiële verplichtingen en herplaatsing van medewerkers. Cluster 3: Functie Naam werkgever Netto WTF Specialist CSO Z 0,2365 Totaal WTF per organisatie Specialist CSO Z 0,2365 0,4730 gedragswetenschapper Onderwijsspecialisten 0,6000 MDO Onderwijsspecialisten 0,4000 MT lid Onderwijsspecialisten Specialist Onderwijsspecialisten 0,2000 Specialist Onderwijsspecialisten 0,7000 1,9000 Kwartaalrapportage SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO 3
Cluster 4: Functie Naam werkgever Netto WTF Totaal WTF MT lid Ambelt 0,0000 Secretariaat MT en wijk Ambelt 0,7500 Specialist Ambelt 0,4612 Specialist Ambelt 0,6219 Specialist Ambelt 0,6918 Specialist Ambelt 0,5000 Specialist Ambelt 0,6209 Specialist Ambelt 0,8802 Specialist Ambelt 0,9827 Specialist Ambelt 0,2234 wijkcoordinator Ambelt 0,4684 6,2005 Kwartaalrapportage SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO 4
WSNS: Functie Naam werkgever Netto WTF Totaal WTF per organisatie gedragswetenschapper CSO P 0,2894 gedragswetenschapper CSO P 0,1486 secretariaat algemeen en MDO CSO P 0,4070 wijkcoordinator CSO P 0,4741 1,3191 Expert Leerplein 0,3606 extra ondersteuning Leerplein 0,1555 gedragswetenschapper Leerplein 0,4340 MT lid Leerplein 0,5000 onderwijsexpert Leerplein 0,4822 onderwijsexpert Leerplein 0,3558 secretariaat algemeen Leerplein 0,3667 Specialist Leerplein 0,5591 Specialist Leerplein 0,2128 3,4267 Specialist PCBO 0,2365 0,2365 Expert SKPOOV 0,4684 MDO SKPOOV 0,5333 MT lid SKPOOV 0,5513 vervangend wijkcoordinator SKPOOV 0,4684 2,0214 N.B. Dit schooljaar zijn de kosten op AB cluster 3 en 4 niet te sturen. De financiën gaan schooljaar 2014 2015 rechtstreeks naar schoolbesturen AB cluster 3 en 4. Volgend schooljaar worden de financiën opgenomen in de begroting, maar is er nog sprake van verplichte winkelnering. Vanaf augustus 2016 is sturing mogelijk. Dus ook verantwoording. Kwartaalrapportage SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO 5
2. Ontvangen en verwerkte aanvragen Extra Ondersteuning en Korte Interventie Doelstelling: Inzicht in aantal aanvragen Extra ondersteuning en Korte Interventies ( maximaal 8 uur). Opdoen van ervaringcijfers Lopende trajecten per 1-7-2015 Soort aanvraag per 1-10-2014 per 1-1-2015 per 1-4-2015 per 1-7-2015 Groei 1-7-2015 t.o.v. 1-4-2015 Afname 1-7- 2015 t.o.v. 1-4- 2015 Extra Ondersteuning 69 71 67 52 15 Voormalig cluster 3 33 31 32 20 12 Voormalig cluster 4 31 29 25 11 14 Korte Interventie 0 26 54 39 15 Totaal 133 157 178 122 56 Kwartaalrapportage SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO 6
Lopende trajecten per bestuur per 1-7-2015 E.O. Cluster 3 Cluster 4 Interventie Eindtotaal aantal ll binnen het SWV per 1-10-2014 % aanvraag trajecten t.o.v. het ll-aantal Stichting Katholiek Primair Onderwijs Flevoland-Veluwe 1 1 161 0,62 Stichting Katholiek Primair Onderwijs Oost-Veluwe 9 6 2 7 24 2543 0,94 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Apeldoorn; Leerplein 055 15 5 2 15 37 3955 0,94 Stichting Orthopedagogisch Centrum de Ambelt 1 1 55 1,82 Stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs 2 1 3 1 7 250 2,80 Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs 25 8 4 14 51 5887 0,87 Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen voor CNS 1 1 139 0,72 Eindtotaal 52 20 11 39 122 12.990 0,94 Niet alle besturen staan vermeld op het overzicht. Dit betekent dat er voor deze besturen op 1 juli 2015 geen trajecten lopen. Kwartaalrapportage SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO 7
Nieuwe trajecten Soort aanvraag Aantal Aanvraag EO 28 Interventie 44 Eindtotaal 72 Afgeronde trajecten Soort aanvraag Aantal Aanvraag EO 50 Cluster 3 8 Cluster 4 15 Interventie 55 Eindtotaal 128 Toelichting: Korte Interventie: De vraag naar Korte Interventies neemt (licht) toe. De meeste trajecten Korte Interventie die in het 1 ste kwartaal zijn aangevraagd, liepen nog door in het tweede kwartaal. Sommige trajecten van het 2 e kwartaal lopen nog door na de zomervakantie. Er zijn in het 2 e kwartaal 2015 6 trajecten Korte Interventies overgegaan in een traject Extra Ondersteuning Extra Ondersteuning: Momenteel maken wij nog een onderscheid bij de Extra Ondersteuningsaanvragen in aanvragen Extra Ondersteuning, cluster 3 en cluster 4. Op (korte) termijn zal het onderscheid m.b.t. cluster 3 en cluster 4 verdwijnen, omdat deze indicatiestellingen aflopen. Bij de nieuwe aanvragen Extra Ondersteuning wordt de expertise ingezet passend en aansluitend bij de aanvraag. Wij constateren een evenredige verdeling van de vragen over de besturen. Slechts 3 reguliere basisscholen hebben geen aanvraag gedaan. Ook de S(B)O scholen weten ons, in voorkomende gevallen, te vinden. Er is na afronding van het traject Extra Ondersteuning voor 2 trajecten opnieuw een Korte Interventie aangevraagd. Er is 1 aanvraag afgewezen. De reden hiervoor was dat er om extra middelen voor de inzet van personeel werd gevraagd. Er is verwezen naar de eigen besturen. Kwartaalrapportage SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO 8
Bij de nieuwe aanpak van 1 augustus j.l. is de inzet gekoppeld aan kortlopende periodes. Indien nodig, langdurend. De scholen zijn doorgaans tevreden als de afronding plaatsvindt (zie onze evaluatie formulieren). Voor de zomervakantie is bij iedere medewerker die Extra Ondersteuning biedt op de scholen geïnventariseerd welke trajecten, ondanks de genoemde planning doorlopen tot de herfstvakantie. Hiervan is voor ongeveer 40% gebruik gemaakt. Een warme overdracht naar de nieuwe leerkracht, in de nieuwe groep was hiervoor de wens. Maatwerk bieden is en blijft het uitgangspunt. Van de begeleidingstrajecten zijn 16 dossiers van leerlingen naar het MDO gegaan voor een TLV aanvraag. 3. Ontvangen en verwerkte aanvragen voor Arrangementen Doelstelling: Inzicht in aantal aanvragen Arrangementen (personele middelen). Opdoen van ervaringscijfers. Toegekende materiële vergoeding Bestuur Aantal aanvragen Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs 1 Eindtotaal 1 Toegekende arrangementen Bestuur Arrangement met begeleiding vanuit het SWV Arrangement zonder begeleiding vanuit het SWV Eindtotaal Stichting Katholiek Primair Onderwijs Oost-Veluwe 2 2 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Apeldoorn; Leerplein 055 1 1 2 Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs 1 1 2 Eindtotaal 4 2 6 Kwartaalrapportage SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO 9
In het tweede kwartaal zijn de vragen voor inzet personeel gehonoreerd tot aan de zomervakantie, omdat de besturen vanaf het nieuwe schooljaar financiële middelen ontvangen voor de inzet van personeel. De route hiervoor is in een notitie vastgelegd. Besturen maken hiervoor eigen beleid. De aanvragen die kort voor de zomervakantie binnenkwamen zijn afgewezen. Er is verwezen naar het eigen bestuur. Omdat de besturen hun beleid voor extra inzet nog niet geformuleerd hebben en er soms ook niet ad hoc gehandeld kan worden zijn, in voorkomende gevallen, de aanvragen voor personele inzet gehonoreerd tot aan de herfstvakantie. 4. Ontvangen en verwerkte aanvragen MDO Overzichten afgifte Toelaatbaarheidsverklaringen ( TLV): Totaal kwartaal 2 TLV SBO 29 TLV SO 10 SO cluster 3 ZML 3 SO cluster 3 2 LG/LZK/MG SO cluster 4 5 Totaal TLV 39 (Totaal SO:)10 TLV per Categorie: Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 licht middel zwaar Aantal 8 0 2 Herkomst leerlingen waarvoor TLV is afgegeven: Afkomstig uit Voorinstroom Zij-instroom Wijk SO SBO SWV Apeldoorn Aantal 9 4 24 0 2 Totaal 39 Kwartaalrapportage SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO 10
Toekenning gelden extra ondersteuning vanuit het budget extra ondersteuning ex-awbz maatregel: Extra Aantal Totaal uren en termijn ondersteuning (ex AWBZ) Leerling Ambelt 1 Na evaluatie: verlenging van extra ondersteuning a 6 uur per week tot de zomervakantie. Leerling Kroonpad 1 Na evaluatie: verlenging van extra ondersteuning a 6 uur per week tot de zomervakantie Herindicaties: Aantal: 24 Aantallen TLV SO cluster 3 ZML cat 1 SO cluster 3 ZML cat 3 So cluster 3 LG/ LZK cat 1 SO cluster 3 cat 2 So cluster 3 LG/ LZK/ MG cat 3 9 4 0 2 4 5 SO cluster 4 Verplaatsing BAO BAO na overleg in MDO: Aantal: 0 Verplaatsing SBO-SO na overleg in MDO: Aantal: 2 School herkomst Nieuw TLV De Prinsenhof Cluster 4 De Boemerang ZML cat 1 Kwartaalrapportage SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO 11
Verplaatsing SO-SO na overleg in MDO: Aantal: 1 School herkomst Nieuw TLV Bartimeus ZML, cat 1 Er is 1 leerling besproken die een Toelaatbaarheidsverklaring had voor cluster 1 en onderwijs volgde in Zeist. Door het SWV is een TLV afgegeven voor het ZML categorie 1. Leerlingen vanuit zorg terug naar onderwijs in gemeente Apeldoorn: Aantal: 0 Bespreking casuïstiek in MDO: In het MDO zijn in het 2 e kwartaal een aantal leerlingen besproken waarvan de bespreking niet heeft geleid tot afgifte TLV of toekenning extra ondersteuning vanuit de ex-awbz maatregel. In deze periode bespraken wij leerlingen met een laag leerrendement in een reguliere school, leerlingen waarbij de visie van ouders en school niet op 1 lijn lag. Daarnaast werden er een aantal leerlingen met ondersteuningsvragen voorkomend vanuit een stoornis of handicap besproken. In het MDO bespraken we een aantal toekomstige leerlingen vanuit een voorschoolse setting. Door deze leerlingen vanaf de start goed in beeld te hebben en in sommige gevallen extra ondersteuning te bieden bij de start hopen we te borgen dat deze leerlingen met extra ondersteuningsvragen optimaal kunnen groeien binnen het reguliere onderwijs in ons samenwerkingsverband. Afstemmingsoverleg cluster 1, 2 en leerplicht met betrekking tot thuiszittende leerlingen: Cluster 1: 0 Cluster 2: 1 Voor 1 leerling is geadviseerd een TLV VO aan te vragen gezien ondersteuningsvragen van de leerling. Het dossier is doorgestuurd naar het VO en voorzien van TLV waarna plaatsing in de schakelklas gerealiseerd kon worden en de leerling weer naar school kan gaan. Kwartaalrapportage SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO 12
Leerplicht en onderwijsconsulent: In het MDO zijn 4 leerlingen van de Baskuul besproken. Allen zijn door het MDO voorzien van het advies om onderwijsontheffing te geven aan ze omdat de ondersteuningsbehoefte van deze leerlingen te groot is om binnen het (speciaal) onderwijs te beantwoorden. Voor 1 leerling is het advies gegeven om onderwijs te betrekken en extra ondersteuning te bieden binnen de zorgsetting. Mogelijk kan deze leerling op termijn onderwijs gaan volgen in het (V)SO. 5. Thuiszitters a. Definitie Thuiszitter: Een thuiszitter is een leerplichtige of kwalificatieplichtige jongere tussen de 5 en 18 jaar, die ingeschreven is bij een school en zonder geldige reden (zoals ziekte) meer dan 4 weken aaneengesloten verzuimt. Binnen dit SWV is er 1 thuiszitter in het 2 e kwartaal van 2015. Deze leerling is inmiddels geplaatst. b. Binnen dit SWV zijn er 6 leerlingen, die voldoen aan de werk - definitie van thuiszitters. Volgens de werk -definitie van het SWV is deze thuiszitter een leerling die langere tijd geen of deeltijdonderwijs volgt en veelal in een (hulpverlenings)traject zit of op een wachtlijst staat om hiervoor in aanmerking te komen. Deze 7 leerlingen zijn bekend bij het SWV (GWS) en/of bij Leerplicht. c. Van absoluut verzuim is sprake als een leerplichtige of kwalificatieplichtige leerling niet staat ingeschreven bij een school en hij/zij heeft geen vrijstelling van de Leerplichtwet. Kwartaalrapportage SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO 13
6. Inzet medewerkers t.b.v. extra ondersteuning en korte interventie Lopende trajecten per functie per 1-7-2015 Functie Aanvraag EO Cluster 3 Cluster 4 Interventie Eindtotaal Onderwijsexpert 7 1 6 14 Onderwijsexpert i.s.m. onderwijsspecialist 1 1 Onderwijsspecialist 44 19 11 32 106 Nog geen medewerker toegewezen 1 1 Eindtotaal 52 20 11 39 122 Toelichting: De 10 gedragswetenschappers zijn bij alle trajecten betrokken. 7. Incidenten/klachten/gevoelige kwesties. Doelstelling: informatie over klachten over Passend Onderwijs die zijn binnengekomen bij het SWV. Kan zowel directe betrekking hebben op het SWV als op scholen die Passend Onderwijs zouden moeten toepassen. Er zijn geen formele klachten binnengekomen. 8. Financiële rapportage. Doelstelling: Inzicht in de wijzigingen van begrote bedragen en inzicht in uitputting van de begrote posten. Rapportage uitputting van begroting en toelichting op posten. Bijlage 1: Managementrapportage 07-2015 Aandachtspunt is dat een softclose pas bijna een maand na afloop van een kwartaal beschikbaar is. Dit betekent dat de rapportage van ieder kwartaal aangeboden wordt in de 2 e maand van het volgende kwartaal. 7. Activiteitenplan. Doelstelling: Inzicht in de status/activiteiten die benodigd zijn om de organisatie vorm te geven. Bevat voor 2015-2016 de activiteiten zoals deze zijn opgesteld begin 2015. Het plan is geactualiseerd op 15-09-2015. Bijlage 2: Activiteitenplan januari 2015 juli 2016 Kwartaalrapportage SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO 14