WMO MONITOR KWARTAAL 4 211: Samenvatting belangrijkste bevindingen Financieel De totale overschrijding van de budgetten is in de loop van 211 teruggelopen en komt uit op 272.756. Na het tweede kwartaal bedroeg dit nog 534.. Bij het eerste kwartaal was nog sprake van een tekort van rond de 6.. Dit verschil is met name te verklaren door afname van hulp bij het huishouden 2 en minder uitgaven voor de rolstoelen en vervoer. Daar staat tegenover dat de budgetten voor hulp bij het huishouden 1 en de woningaanpassingen zijn overschreden. Echter, alle uitgaven blijven onder het niveau van 21. Het aantal aanvragen is ten opzichte van het eerste kwartaal voor alle voorzieningen gedaald. Ook hier geldt dat voor alle voorzieningen het aantal aanvragen onder het niveau van 21 blijft. Uren en cliënten hulp bij het huishouden Het aantal geïndiceerde uren voor hulp bij het huishouden is ook in 211 licht gestegen. HH1 zorg in natura en HH2 Pgb zijn toegenomen, met respectievelijk 1,3% en 13,5%. Bij het aantal uren Zorg in natura voor HH2 en PGB HH1 zien we een lichte daling van 1,8% en 2,9%. Oorzaken voor de stijging van het PGB voor HH2 (kunnen) zijn: 7 nieuwe klanten met een relatief hoge indicatie; Omzetting van bestaande indicatie van hh1 naar hh2; Uitbreiding van bestaande indicaties. Verstrekkingen Het aantal verstrekkingen is gedaald ten opzichte van 21. Hulp bij het huishouden 1 blijft hierin een uitzondering. Deze is licht gestegen in 211. Van 82 in 21 naar 857 in 211. Nieuw beleid Sinds 1 augustus 211 is het nieuwe beleid in werking getreden. Wijzigingen ten opzichte van het oude beleid: Cliënten moeten een eigen bijdrage gaan betalen voor voorzieningen. Voor hulp bij het huishouden was dit al zo. Er zijn meer voorzieningen algemeen gebruikelijk geworden en komen daardoor niet meer voor verstrekking in aanmerking. Het aantal kilometers dat men mag reizen met het collectief vervoer is gemaximeerd tot 2 kilometer per jaar. Verlaging van het PGB tarief voor hulp bij het huishouden 1 voor nieuwe klanten. Voor bestaande klanten is dit ingegaan per 1 januari 212. 24 januari 212 1
Stand van zaken na 6 maanden nieuw beleid De totale uitgaven in 211 zijn onder het niveau van 21 gebleven. Het aantal aanvragen en verstrekkingen is in de loop van 211 gedaald. Alleen de verstrekkingen hulp bij het huishouden 1 zijn licht gestegen. Per 1 januari 212 wordt ook van bestaande klanten een EB verwacht voor scootmobielen en driewielfietsen. Naar aanleiding hiervan hebben de volgende acties plaatsgevonden: 65 klanten hebben de scootmobiel ingeleverd 3 klanten hebben de driewielfiets ingeleverd 12 klanten hebben de scootmobiel overgenomen 7 klanten hebben de driewielfiets overgenomen 12 klanten hebben een gesprek aangevraagd en gekregen 487 klanten aangeleverd aan CAK voor het heffen van een EB 47 klanten met een vervoersbehoefte onderzoek voor de 2km grens Nieuwe ontwikkeling sinds december 211 In december 211 heeft de Centrale raad van Beroep een uitspraak gedaan over het niet mogen hanteren van een inkomensgrens voor voorzieningen in het kader van de Wmo. Deze uitspraak is nogmaals bevestigd in een uitspraak van de Centrale Raad in januari 212. Voor het collectief vervoer hanteren wij al jaren een inkomensgrend. Deze is vanaf heden niet meer teogestaan. Het beleid zal hierop worden aangepast. Echter, deze uitspraak zal een aanzuigende werking hebben. Mede, omdat wij in het verleden veel aanvragen hebben afgewezen op basis van deze inkomensgrens. Een toename in de uitgaven voor vervoersvoorzieningen is dan ook te verwachten in 212. De mogelijke stijging zal in de monitoren van 212 afzonderlijk in beeld worden gebracht. 24 januari 212 2
WMO MONITOR KWARTAAL 3 211 Wmo monitor Kwartaal 4 211 Product Begroot 211 EJV 211 Q1 EJV Q2 EJV Q3 Realisatie Uitleg op Hulp bij het huishouden 6.421.21 7.74.399 7.71.261 6.932.189 6.834.623 Blz. 5 Rolstoelen 55.449 535. 488.448 429.366 478.72 Blz. 6 Vervoer 1.885.329 1.713.983 1.713.983 1.688.79 1.683.594 Blz. 6 Woningaanpassingen 1.25. 1.16.612 1.16.612 1.192.24 1.122.211 Blz. 6 Hulp bij het huishouden HH1 ZIN HH2 ZIN HH1 PGB HH2 PGB Uitleg op Geïndiceerd aantal uur (EJV op basis Q1) 182.498 121.916 55.57 13.491 Blz. 7 Geïndiceerd aantal uur (EJV op basis Q2) 188.599 125.572 57.674 13.312 Blz. 7 Geïndiceerd aantal uur (EJV op basis Q3) 199.656 119.366 56.94 13.822 Blz. 7 Geïndiceerd aantal uur (Realisatie) 22.33 117.126 54.441 15.689 Blz.7 24 januari 212 3
Wmo monitor Kwartaal 4211 Hulp bij het huishouden HH1 ZIN HH2 ZIN HH1 PGB HH2 PGB Uitleg op Aantal unieke cliënten ( 19 mei 211) 1.6 575 27 49 Blz. 7 Aantal unieke cliënten (19 juli 211) 1.94 559 268 49 Blz. 7 Aantal unieke cliënten (3 sept 211) 1.117 54 252 5 Blz. 7 Aantal unieke cliënten ( 31 dec 211) 1.138 531 244 53 Blz. 7 Product Q1 211 Q2 211 Q3 211 Q4 211 EJV Q1 211 EJV Q2 211 EJV Q3 211 Realisatie Uitleg op Hulp bij het huishouden 43 365 388 284 1.572 1.458 1541 1436 Blz. 8 Rolstoelen 11 96 14 8 487 458 41 381 Blz. 8 Vervoer 227 277 28 219 829 994 949 931 Blz. 8 Woningaanpassingen 131 129 113 82 524 577 497 453 Blz. 8 Product Verstrekkingen Q1 211 Verstrekkingen Q2 211 Verstrekkingen Q3 211 Verstrekkingen Q4 211 EJV Q1 211 EJV Q2 211 EJV Q3 211 Realisatie Uitleg op Hulp bij het huishouden 418 312 323 349 1.48 1.466 1.364 1422 Blz. 9 Rolstoelen 119 111 18 87 475 531 49 425 Blz. 1 Vervoer 195 165 164 143 73 67 673 667 Blz. 1 Woningaanpassingen 151 148 146 97 52 63 65 542 Blz. 1 24 januari 212 4
Financieel overzicht hulp bij het huishouden Wij onderscheiden in het financiële overzicht drie verstrekkingvormen voor hulp bij het huishouden: hulp bij het huishouden 1 zorg in natura (HH1 ZIN); hulp bij het huishouden 2 zorg in natura (HH2 ZIN); persoonsgebonden budgetten, dit betreft zowel HH1 als HH2 (PGB). De uitgaven voor HH1 ZIN zijn licht gestegen. Echter, we zijn in 211 onder het niveau van 21 gebleven. Aan uitgaven aan en inkomsten van het CAK verwachten wij op basis van wat het CAK aan ons rapporteert een positiever resultaat dan in 21. Uitgaven hulp bij het huishouden 8.. 7.. 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. 28 29 21 EJV 211 Q4 1.. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Inkomsten eigen bijdrage CAK 28 29 21 EJV 211 Q4 24 januari 212 5
Financieel overzicht voorzieningen gehandicapten Wmo monitor Kwartaal 4 211 Ten opzichte van de gerealiseerde bedragen in 21 zien we in 211 een daling in de uitgaven. Doordat wij nu jaarlijks op het vervoer de BTW terug kunnen vragen ontvangen zullen de vervoerskosten structureel lager liggen (ong. 6. op jaarbasis). Daarnaast kunnen we met terugwerkende krachten vanaf 26 t/m 21 de BTW terugvragen, waardoor we naast de structurele meevaller van 6. eenmalig 3. terug hebben ontvangen in 211. Sinds 1 augustus 211 moeten cliënten vaker een eigen bijdrage betalen. Dit zal in een aantal gevallen leiden tot minder verstrekkingen en dus minder uitgaven op de voorzieningen. 2.5. Uitgaven voorzieningen gehandicapten 2.. 1.5. 1.. 5. Rolstoelen vervoer Woningaanpassingen 28 29 21 EJV 211 Q4 24 januari 212 6
Uren en cliënten hulp bij het huishouden Het geïndiceerd aantal uren wil zeggen: het totaal aan uren dat de cliënten op peildatum maximaal in kunnen zetten. Het aantal unieke cliënten wil zeggen: het aantal cliënten dat in het betreffende jaar op peildatum een hulp bij het huishouden voorziening heeft gehad. Een cliënt kan meerdere HH1 ZIN voorzieningen gehad hebben in een jaar. Deze cliënt telt slechts eenmaal mee. Wij hebben geconstateerd dat cliënten minder uren inzetten dan het aantal uren waarvan ze gebruik kunnen maken. Gemiddeld wordt?% van het totaal aantal geïndiceerde uren niet verzilverd. Het plan was om in het najaar van 211 bij die cliënten die, 3 periodes of meer, niet hebben verzilverd een heronderzoek te doen. Door de invoering van het nieuwe beleid is dit verschoven naar 212. Aantal geïndiceerde uren Aantal cliënten 45. 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. 3. 2.5 2. 1.5 1. 5 HH1 ZIN HH1 PGB HH2 ZIN HH2 PGB Totaal HH1 ZIN HH1 PGB HH2 ZIN HH2 PGB Totaal 24 januari 212 7
Het aantal aanvragen voor hulp bij het huishouden, rolstoelen en woningaanpassingen is ten opzichte van het eerste kwartaal afgenomen. De aanvragen voor vervoer zijn toegenomen ten opzichte van het eerste kwartaal. Een oorzaak hiervoor is niet aan te geven. Het aantal aanvragen voor hulp bij het huishouden laat zich niet uitsplitsen naar soort. Een cliënt doet immers een aanvraag voor hulp bij het huishouden en pas gaandeweg het proces wordt duidelijk welke hulp de cliënt nodig heeft. Sinds 1 augustus 211 is het nieuwe beleid in werking getreden. Ten opzichte van het derde kwartaal is het aantal aanvragen voor alle voorzieningen gedaald. Dit kan heel goed het resultaat zijn van de bezuinigingsmaatregelen. Redenen voor een daling van het aantal aanvragen kunnen zijn: Cliënten moeten een eigen bijdrage gaan betalen voor voorzieningen (voor hh was dit al zo) en zien om die reden af van een aanvraag; Er zijn meer voorzieningen algemeen gebruikelijk geworden en komen daardoor niet meer voor verstrekking in aanmerking. Aantal aanvragen 28 29 21 EJV Q1 211 EJV Q2 211 EJV Q3 211 Realisatie Hulp bij het huishouden 1.26 1.434 1.572 1.572 1.458 1541 1436 Rolstoelen 37 381 4 487 458 41 381 Vervoer 963 1.49 1.154 829 994 949 931 Woningaanpassingen 557 565 565 524 577 497 453 24 januari 212 8
Verstrekkingen hulp bij het huishouden Uit de aanvragen kunnen verstrekkingen volgen. Hierbij is het mogelijk dat een aanvraag in 21 is gedaan, maar waarbij de hulp pas vanaf 211 wordt verstrekt. Hierdoor telt de aanvraag voor het ene jaar mee en de daaruit voortvloeiende verstrekking voor het andere jaar. Het aantal verstrekkingen voor bijna alle voorzieningen onder het niveau van 21. Bij HH1 we een lichte stijging van 82 in 21 naar 857 in 211. 1. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Verstrekkingen hulp bij het huishouden HH1 ZIN HH2 ZIN HH PGB 28 29 21 EJV obv Q1 EJV obv Q2 EJV obv Q3 EJV obv Q4 24 januari 212 9
Verstrekkingen voorzieningen gehandicapten Het aantal aanvragen is nooit gelijk aan het aantal verstrekkingen. Een aanvraag kan worden afgewezen, maar kan ook één of meerdere verstrekkingen tot gevolg hebben. Een aanvraag leidt nooit direct tot een verstrekking. De aanvraag moet eerst worden verwerkt. Een aanvraag in de ene periode kan dan tot een verstrekking in een andere periode leiden. Het aantal verstrekkingen is voor alle voorzieningen gedaald ten opzichte van 21. Ook het aantal kilometers dat door Connexxion gereden wordt voor het collectief vervoer is gedaald ten opzichte van 21. Verstrekkingen voorzieningen gehandicapten 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Vervoer: scootermobiel Vervoer: geld ipv pas Vervoer: pas Rol: rolstoel Rol: elektrische rolstoel Rol: sportrolstoel Totaal genoemde voorzieningen 28 29 21 211 24 januari 212 1
Aantal geldige vervoerpassen Jaar 21 211 Aantal 2.32 1.92 De gegevens van het laatste kwartaal zijn nog niet bijgewerk i.v.m. het ontbreken van de facturen van Connexxion, d.d. 6 februari 212. 24 januari 212 11