Procedure P019 HSE Veiligheidsobservatie en Werkplekinspectie Procesinformatie Procesbeschrijving Proces beheersen HS&S risico s. Doel Bereiken, door veiligheids-(hse)observaties en werkplekinspecties, dat positieve situaties en positief gedrag gemeld en gedeeld kunnen worden. Daarnaast dat er wordt ingegrepen bij risicovolle situaties en gedrag om incidenten te voorkomen. Melding hiervan is noodzakelijk om de opvolging op meldingen te kunnen garanderen en er lering uit te trekken is. Dit met het uiteindelijke doel dat alle medewerkers een veilige werkplek en gezonde werkomgeving geboden kan worden. Doelgroep Alle medewerkers van RWE GCN en externen die direct betrokken zijn bij het uitvoeren van veiligheids-(hse)observaties en werkplekinspecties. Dit betekent management, leidinggevenden, nietleidinggevenden en daarnaast contractors. Toepassingsgebied Alle vestigingen RWE GCN, inclusief Inesco te Antwerpen Naam Ondertekening Proceseigenaar R. Kamst Procescoördinator R. Gijsbers Versiedatum 14-05-2015 Opmerkingen (wijzigingen t.o.v. vorige versie): Aangepaste werkwijze melden van (on)veilig gedrag en (on)veilige situaties.
Algemene procesdocumenten Applicatie Hyperlink 1 Formulier Hyperlink 2 Formulier Hyperlink 3 Applicatie Hyperlink 4 Essent Facilitor https://aaes.facilitor.nl/ Formulier Checklist HSE-rondgang. http://sweszvip01prd.essent.local/doc2energy?objectidib=090004f98026f672 P024 het melden, registreren en analyseren van ongewenste voorvallen en situaties. http://sweszvip01prd.essent.local/doc2energy?objectidib=090004f98028f3a8 HSE Meldpunt https://www.essent-hse-irs.com/ Inhoudsopgave 1. DEFINITIES... 2 2. VERANTWOORDELIJKHEDEN / BEVOEGDHEDEN... 3 3. WERKWIJZE... 3 4. AFWIJKINGEN / AANVULLINGEN... 4 5. AFKORTINGEN... 5 6. REFERENTIES... 5 7. BIJLAGEN... 6 1. Definities Definities HSE Veiligheidsobservatie Ongeplande Veiligheids-, Gezondheids- of Milieu-observatie. Tijdens zo n observatie kan een (veilige of onveilige) situatie of (veilig of onveilig) gedrag vastgesteld worden. De nadruk moet liggen op communicatie met medewerkers over de gedragsaspecten. Een situatie is een toestand die aangetroffen wordt, waarbij niemand aanwezig is. Voorbeeld een pallet met materiaal blokkeert een nooduitgang. Gedrag is wat mensen aan het doen zijn. 2
Werkplekinspectie Een werkplekinspectie is een geplande inspectie met de nadruk op de toestand van de installatie en/of gebouwen. De uitvoering vindt plaats conform een vast rooster waarin een goede verdeling over de gehele locatie is gewaarborgd. Hierdoor is zeker gesteld dat alle gebieden binnen een locatie periodiek bezocht/geïnspecteerd tijdens deze werkplekinspecties. Wanneer tijdens een werkplekinspectie een gedragsobservatie plaatsvindt, dient dit uiteraard ook gemeld te worden. 2. Verantwoordelijkheden / bevoegdheden De verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de veiligheids- (HSE)observaties en werkplekinspecties is belegd bij het lokale management team van elk cluster. 3. Werkwijze Wijze van melden in HSE meldpunt bij een gedragsobservatie, dan wel in SAP voor een situatie melding. Een situatie melding in de kantooromgeving wordt in Facilitor gemeld. 3
HSE Veiligheidsobservatie Het MT-P stelt jaarlijks het aantal gedragsobservaties vast, die iedereen binnen RWE-GCN minimaal moet uitvoeren. De observaties moeten gelijkmatig verspreid over het kalenderjaar worden uitgevoerd. Elke medewerker van RWE-GCN of een contractor kan op ieder willekeurig moment besluiten een observatie uit te voeren. Voor het uitvoeren van de observatie is de checklist HSE- werkplekinspecties en observaties beschikbaar. De checklist is beschikbaar via het managementsysteem Productie. De checklist is verwerkt in de schermen voor het invoeren van een observatie in HSE- Meldpunt. Werkplekinspecties Elk cluster legt jaarlijks een planning vast van de te houden werkplekinspecties. Bij het opstellen van de planning dient rekening te worden gehouden met de volgende randvoorwaarden: Alle werklocaties van een iedere vestiging worden minimaal één keer per jaar bezocht. Een werkplekinspectie wordt door minimaal 2 (leidinggevende)personen gelijktijdig gelopen. Tenminste één persoon hiervan dient regulier werkzaam te zijn op de cluster waar de rondgang wordt gelopen. Per inspectie wordt minimaal 1 procesveiligheidsaspect beoordeeld en gerapporteerd. Per cluster wordt hiervoor een planning opgesteld met onderwerpen (zie bijlage 2) en uitvoerenden, zodat alle onderwerpen gedurende 1 jaar beoordeeld zijn. 4. Afwijkingen / aanvullingen Tijdens het uitvoeren van projecten en revisies wordt een, op de risico's van het betreffende werk, toegesneden VGM karweiplan gemaakt waarin o.a. de HSEwerkplekinspecties en observaties dienen te worden opgenomen, inclusief de rapportage en de opvolging van de bevindingen. 4
5. Afkortingen HSE HS&S HSE Meldpunt Health, Safety én Environment. [Gezondheid, Veiligheid én Milieu] Health, Safety én Security. [Gezondheid, Veiligheid én Beveiliging] Incident Registratie Systeem. PS Proces Safety / Proces Veiligheid. MT-P Management Team Productie 6. Referenties P024, Melden, registreren en analyseren van incidenten, risicovolle situaties en risicovol gedrag Gebruikershandleidingen HSE-meldpunt 5
7. Bijlagen Bijlage 1 Voorbeelden van Proces Safety onderwerpen die beoordeeld kunnen worden tijdens HSE-werkplekinspectie. Onderwerp PI&D s ATEX Instrumentatie./ Elektrische beveiligingen Overbruggingen MOC s PED Start- en/of (nood)stop instructies Logboek brandmeldinstallaties en blusmiddelen Opslagvoorzieningen Te beoordelen Beschikbaarheid Actualiteit / as built Zone tekeningen Status wettelijke verplichte PO s. Status RI&E + Plan van Aanpak Status aanwezigheid en gebruik EVD. Scope Testprocedure planning Voorgang planning Rapportage bevindingen/acties Vastlegging autorisaties Status Looptijd Verbeteracties Overzicht lopende MOC s Status Doorlooptijd Administratieve verwerking Scope Rapportage bevindingen/acties Beschikbaarheid Actualiteit Status planning beproeving/testen Bevindingen laatste testen. Keuringsmethodiek PO s Bevindingen Deze lijst is niet uitputtend, en dient slechts als voorbeeld. Bij fysieke afwezigheid van het betreffende onderdeel dan een melding in SAP. [meldtekst - HSE ] Bij het niet volgens het proces werken, volgt een melding in HSE meldpunt. Dit is dan immers een gedragsaspect. 6
Bijlage 2 Checklist HSE- werkplekinspecties en observaties 1 Positie en handelingen 7 Ergonomie en werkomstandigheden 1.1 stoten, geraakt worden, klemmen etc. 7.1 verlichting werkplek 1.2 vallen, struikelen, uitglijden etc. 7.2 temperatuur, luchtvochtigheid, lawaai. 1.3 aanraken extreem hete/koude delen 7.3 werkhouding 1.4 aanraken elektrische spanning 7.4 werk aangepast aan de mens 1.5 inademen, inslikken, contact schadelijke stoffen 8 Gebouw en installatie 1.6 (spier)blessure(s) door overbelasting 8.1 algehele indruk gebouw/constructie 2 Gereedschap, materiaal en middelen 8.2 trappen en leuningen 2.1 dat geschikt is voor het werk 8.3 vloeren en bestrating 2.2 dat in veilige staat is 8.4 op/afstapjes (aanduiding) 2.3 dat op de juiste manier gebruikt wordt 8.5 looproutes duidelijk en zichtbaar 3 Procedures, regels en werkinstructies 8.6 geluidsafscherming gesloten/intact 3.1 zijn er en toereikend 8.7 afscherming hete/koude delen 3.2 zijn bekend of begrepen 8.8 asbest/legionella risico 3.3 worden opgevolgd 8.9 hemelwaterafvoer en riool in deugdelijke staat 4 PBM's - persoonlijke beschermingsmiddelen 8.10 visuele lekkages 4.1 helm 8.11 afzettingen rond werken 4.2 oog- en gelaatbescherming 9 Nood- en repressiemiddelen 4.3 gehoorbescherming 9.1 nooduitgang vrij toegankelijk 4.4 adembescherming 9.2 blusmiddel aanwezig en in goede staat 4.5 kleding/lichaam bescherming 9.3 noodverlichting duidelijk zichtbaar 4.6 handschoenen 9.4 alarmeringsmogelijkheid 4.7 veiligheidsschoenen 9.5 ontruimingsplattegrond duidelijk en correct 4.8 valbeveiliging 9.6 verzamelplaats(en) 5 Organisatie 9.7 vluchtweg vrij en aanduiding aanwezig 5.1 getraind voor het werk 10 Milieu 5.2 leidinggevende/contactpersoon bekend 10.1 olie/water/stoomlekkages werkvergunning volledig en op/bij het werk, en 5.3 inhoud bekend bij medewerker(s) 10.2 stofverspreiding naar omgeving 5.4 meerdere disciplines boven/naast elkaar 10.3 'tijdelijke' opslag chemische- /afvalstoffen 5.5 toezicht op de werken 10.4 'tijdelijke' installaties/aggregaten e.d. 6 Orde en netheid 10.5 bouwketen 6.1 opgeruimde werkplek 10.6 keuring gasflessen 6.2 opgeruimde materiaal/chemicaliën opslag 10.7 bodem beschermende maatregelen 6.3 kabels/slangen opgehangen 10.8 geluid emissie 6.4 stof/gruis (rest) materiaal (brandgevaar) 10.9 hygiëne op de werkplek 6.5 vonkafscherming 10.10 beschadigingen in vloeistof kerende voorzieningen 6.6 clean desk policy 10.11 ontbreken olieopvangbakken 10.12 lozing chemicaliën/afvalwater in riolering/open water 10.13 gevarenaanduiding chemicaliën opslag 10.14 aanduiding inhoud opslagvaten 10.15 aanduiding chemicaliën op leidingen 7
Bijlage 3 Melding SAP PM print screen. 1) Voor HSS aanvinken Arbeidsveiligheid relevant voor E aanvinken Milieu relevant ( zie SAP print screen ). 2) In de tekst omschrijving voorzien van HSS of E aan begin tekstveld. 8