Kwartaalrapportage. 4e kwartaal

Transcriptie

1 Kwartaalrapportage 4e kwartaal

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Rapportage voortgang projecten 4-16 en programmatische opgaven 3. Financiële stand van zaken Risico s programma FlorijnAs 19 Bijlage 1: Lijst met afkortingen 20 Bijlage 2: RSP schema Colofon: Gemeente Assen Programma FlorijnAs; telefoon: info@assen.nl facebook: FlorijnAs fotografie: gemeente Assen en januari

3 1. Inleiding Deze kwartaalrapportage bestrijkt de maanden oktober, november en december De wijzigingen ten opzichte van de derde kwartaalrapportage zijn beperkt. Eind 2014 zagen de inwoners van Assen het begin van de metamorfose die de stad de komende jaren zal ondergaan. Diverse deelprojecten kwamen volgens planning gereed, zoals de drie fietsbruggen in het Kanaal en de Fokkerkruising. Inwoners kregen te maken met overlast en de maatregelen die we namen om deze zoveel mogelijk te beperken. In hoofdstuk 2.5 Planning is de actuele planning vergeleken met de planning van begin De hoofdstukken 3 Financiële stand van zaken en hoofdstuk 4 Risico s programma FlorijnAs zijn kort gehouden omdat er geen grote veranderingen te melden zijn ten opzichte van de derde kwartaalrapportage. Kwartaalrapportage / 4e kwartaal

4 4 Eind 2014 werden de Venebrug, de Molenbrug en de Willem lll geplaatst.

5 2. Rapportage voortgang projecten en programmatische opgaven 2.1 FlorijnAs RSP projecten Blauwe As De realisatie van de fietsbruggen bij de Vaart, Oude Molenstraat en Venestraat werd afgerond. Voor de jaarwisseling zijn de drie fietsbruggen in gebruik genomen; de aannemers voltooien begin 2015 de werkzaamheden. De aannemer maakte het definitief ontwerp van de verkeersbruggen Nobellaan en Groningerstraat. In 2015 en 2016 worden beide bruggen gebouwd. Gesprekken zijn gaande over de manier waarop de aannemer kan voldoen aan de verplichting met betrekking tot SROI (Social Return On Investment). De bouw van de brug in de Industrieweg is gestart. Met de omliggende bedrijven en Drenthe College is veelvuldig contact over de tijdelijke bereikbaarheid en het voorkomen van mogelijke bouwoverlast. De aanbestedingsprocedure voor de sluis Havenkade is gestart; de gunning is gepland voor de zomer Afspraken zijn gemaakt met aanliggende bedrijven en een oplossing wordt gezocht voor de recreatieve voorzieningen, zoals de camperplaatsen Stationsgebied Algemeen Binnen alle deelprojecten van het project stationsgebied is in het 4e kwartaal veel vooruitgang geboekt. Er is samen met NS en ProRail hard gewerkt aan de voorbereiding van de tijdelijke situatie. In januari 2015 wordt het Bereikbaar, Leefbaar, Veiligheid en Communicatieplan (BLVC plan) voor de tijdelijke situatie vastgesteld. In dit plan worden zaken rondom fasering, bouwterreinen, bereikbaarheid etc. tijdens de bouw van de perrontunnel, autotunnel en het nieuwe stationsgebouw geregeld. Er is gekozen voor een tijdelijk station met een passerelle (trap/liften naar het middenperron) aan de zuidkant van het huidige stationsgebouw. Dit geeft ruimte voor de bouw en maakt dat de reiziger niet tijdens iedere fase van de bouw een nieuwe weg hoeft te zoeken. In de spoorzone moeten stukjes grond worden verworven. Met de meeste partijen is overeenstemming bereikt. De eerste overeenkomsten zijn verzonden. Nu het ontwerp van het nieuwe stationsgebouw bekend is, wordt het voorlopig Inrichtingsplan Openbare Ruimte (IPOR) afgestemd op dit ontwerp. Met NS en ProRail wordt nauw overleg gevoerd over de planning. Er wordt gewerkt aan één integrale detailplanning voor alle partijen waarin de raakvlakken en afhankelijkheden goed zichtbaar zijn. Door met name de bouw van de ondergrondse componenten (fietsenkelder, perrontunnel en autotunnel) slim te combineren en te plannen kan zowel financieel als in tijd voordeel behaald worden. Dit betekent wel dat de planning per onderdeel iets kan verschuiven. Het totale project verloopt volgens planning. Stationsgebouw Op 13 november is het winnende schetsontwerp voor het stationsgebouw bekend gemaakt. Het ontwerp van de combinatie Powerhouse Company/DeZwarteHond scoorde het best op de vooraf vastgestelde criteria. Het schetsontwerp wordt nu uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp. Hierbij hebben de raakvlakken van het gebouw met o.a. de autotunnel, de perrontunnel en de Vredeveldsetunnel bijzondere aandacht. Ook wordt met de kunstcommissie gesproken over toepassing van kunst in de stationsomgeving. Autotunnel Het referentieontwerp en het contract voor de autotunnel zijn gereed. De bouwkuip voor de fietsenkelder onder het stationsgebouw wordt meegenomen in het contract voor de autotunnel. Dit levert waarschijnlijk zowel financieel als qua planning en risicobeperking voordelen op. Er hebben 12 aannemers ingeschreven voor de opdracht. 11 voldeden aan de gestelde eisen. Uit deze geschikte aannemers zijn 5 aannemers geloot die in week 5 van 2015 de aanbestedingsstukken zullen ontvangen. Kwartaalrapportage / 4e kwartaal

6 6 Het winnende ontwerp van het station door architectencombinatie Team A (Powerhouse Company/ DeZwarteHond) werd positief ontvangen door de bewoners van Assen.

7 2.1.3 Stadsboulevard De kruising Industrieweg Fokkerstraat is heringericht, door de aannemer opgeleverd en opengesteld voor het verkeer. De reconstructie van het wegvak langs het Veemarktterrein is uitgewerkt in tekeningen en een bestek. Dit werk wordt begin 2015 aanbesteed, zodat de werkzaamheden eind 2015 kunnen worden afgerond. Met omliggende bedrijven is regelmatig persoonlijk overleg. De werkzaamheden worden nauwkeurig afgestemd op de belangen van de TTkermis. De voorbereidingen voor de reconstructie van de kruising met het Abel Tasmanplein en van het Rolderdek zijn in volle gang. Om de bereikbaarheid van de binnenstad te garanderen is op de kruising een tijdelijke rotonde aangelegd. De reconstructie van de Stadsboulevard Zuid wordt in overleg met aanliggende bedrijven en bewoners voorbereid. De bereikbaarheid van het ziekenhuis en de maatregelen voor tijdelijke omrijroutes zijn belangrijke onderwerpen die uitgebreid met belanghebbenden worden besproken. Het bestemmingsplan voor Stadsboulevard Zuid (incl. Mandemaattunnel) wordt begin 2015 aan uw raad voorgelegd. Op het bestemmingsplan Stadsboulevard zuid zijn in december 2014 zienswijzen binnen gekomen die betrekking hebben op: - Maatvoering en ontwerp Pelikaankruising; - Snelheidsregime Dennenweg; - Geluidbelasting ter hoogte van de Cederlaan en omgeving Mandemaattunnel Ten opzichte van de vorige kwartaalrapportage zijn er geen substantiële wijzigingen te vermelden. Dit kwartaal is verder gewerkt aan beantwoording van de nog openstaande technische vragen voor de vorming van een compleet aanbestedingsdossier. ProRail heeft de zogenaamde Tunnelalliantie recent aanbesteed. Dit is een aanbestedingsconstructie waarin 5 geselecteerde aannemers in principe alle tunnels in Nederland onder het spoor bouwen. Hierdoor wordt het aanbestedingsproces binnen Prorail voor tunnels vereenvoudigd en door een dialoogfase met de aannemers kan de kans op fouten in de vraagspecificaties worden verkleind. Op dit moment onderzoeken wij samen met ProRail of de Tunnelalliantie voor de Mandemaattunnel voldoende voordelen biedt. De Mandemaattunnel is onderdeel van het bestemmingsplan Stadsboulevard Zuid, dat in het vierde kwartaal is opgesteld voor zienswijzen. Hiervoor is ook een inloopavond voor belanghebbenden georganiseerd. Zie ook hetgeen hierover is vermeld bij de Stadsboulevard Zuid Assen Zuid Infra De aanleg van het viaduct over de A28 (afrit TT) ligt op schema. We hebben de liggers voor het viaduct met succes geplaatst in een weekend eind november om het verkeer zo min mogelijk te hinderen. De verdubbeling van de N33 is afgerond. Vanuit de FlorijnAs is een bijdrage geleverd voor de realisatie van de fly-over. De aanbesteding van de N33 heeft een aanzienlijk voordeel opgeleverd. Een deel van dit voordeel zal terugvloeien naar de FlorijnAs, naar rato van de bijdrage voor de realisatie van de fly-over. Hoe hoog dit bedrag is zal duidelijk worden in het eerste kwartaal FlorijnAs gebiedsontwikkelingsprojecten Werklandschap Assen Zuid In het dossier Rudolphus wordt nog gezocht naar een voor alle partijen acceptabele oplossing. De geïnteresseerde partij voor vestiging in de zuidwest hoek van het Werklandschap gaat waarschijnlijk begin 2015 een ontwikkelovereenkomst tekenen. Hierna kan gestart worden met de planologische procedure. Direct na ondertekening van de overeenkomst zal over de nieuwe ontwikkeling gecommuniceerd worden Havenkwartier Er wordt gewerkt aan scenario s voor de ontwikkeling van het Veemarktterrein en de financiële vertaling hiervan. Dit leidt tot een nieuw ontwikkelplan voor het Veemarktterrein, waarmee ook invulling wordt gegeven aan het collegeprogramma op dit punt. Op basis van dit ontwikkelplan proberen wij concrete ontwikkelafspraken te maken met onze ontwikkelpartners in dit gebied. Het Havenkwartier doet vanuit de Regio Groningen Assen mee in het Europese Seeds-project. Dit project is gericht op de tijdelijke invulling van leegstaande panden en braakliggende percelen om verpaupering tegen te gaan. Naast kennisuitwisseling, organiseren van symposia in de regio en uitwisseling van kennis met andere partners in Europa is er ook geld Kwartaalrapportage / 4e kwartaal

8 beschikbaar voor kleine investeringen in het gebied die zich richten op tijdelijke invulling. Er is een plan gemaakt om dit geld in te zetten rondom de voormalige graansilo, om zo het initiatief dat hierin plaatsvindt te versterken en mogelijk uit te laten waaieren. De provincie heeft inmiddels met haar topprogramma de ondernemersfabriek intrek genomen in de voormalige graansilo. De provincie huurt de graansilo van de gemeente. Om het gebruik van de silo als werken ontmoetingsruimte voor startende ondernemers mogelijk te maken heeft de gemeente als eigenaar het pand schoon gemaakt en verbouwd. Er zijn nieuwe puien ingekomen en de ramen zijn voorzien van veiligheidsglas. De kosten hiervan worden gedekt uit de huuropbrengsten. Dit initiatief past goed in de ontwikkelstrategie, waarbij partijen uitgenodigd en gestimuleerd worden om met initiatieven te komen in het Havenkwartier Revitalisering Stadsbedrijvenpark Na de promotiecampagne voor de Subsidieregeling Gevels en Voorerven is er in het vierde kwartaal nader contact geweest met diverse pandeigenaren in het Revitaliseringsgebied van het Stadsbedrijvenpark. Bij twee bedrijven liggen concrete plannen voor deelname, en bij nog drie andere bedrijven zijn plannen in voorbereiding. Daarnaast zijn er nog enkele bedrijven die zich beraden of ze wel of niet gebruik zullen maken van de regeling. De reacties op de regeling zijn positief. Er moet echter ook door de bedrijven zelf geïnvesteerd worden. Dit is soms een struikelblok. De business case van Sensor City voor een glasvezelnetwerk op het Stadsbedrijvenpark (en de andere Asser bedrijventerreinen), wordt in januari 2015 nader uitgewerkt op financiering, marketing en communicatie. In het vierde kwartaal liepen de infrastructurele werken van de FlorijnAs in het Revitaliseringsgebied goed op schema. De W.A. Scholtenrotonde is bijna klaar. Voor de herinrichting van de parallelwegen is er eind oktober een informatiemiddag georganiseerd voor eigenaren en gebruikers van omliggende bedrijven. Ook zijn er specifieke bedrijfsbezoeken afgelegd om planningen door te nemen. Het werk gaat van start in april Assen Zuid Toeristisch Recreatieve Zone (TRZ) Er zijn verschillende initiatieven in de TRZ. Als de plannen concreter zijn zal uw raad daarover worden geïnformeerd Landschap Assen aan de Aa Project Anreeperdiep/Deurzerdiep: Het Waterschap Hunze en Aa s is gestart met de uitvoering van het project hermeandering Anreeperdiep/ Deurzerdiep. Het project dient uiterlijk 2015 te zijn afgerond Bosbeek/Nijlandsloop Het ontwerpproces is in volle gang. Hieruit resulteert een voorlopig ontwerp dat als basis dient voor de aanvraag van een uitvoeringskrediet. De communicatie wordt voorbereid Project Amelte Nagenoeg alle benodigde gronden zijn verworven. De uitvoering start begin Voor bepaalde werkzaamheden is een planologische procedure noodzakelijk. Verwacht wordt dat deze in de loop van 2015 wordt afgerond, waarna ook de uitvoering van deze werkzaamheden kan starten. 2.3 Programmatische opgave Minder hinder In het vierde kwartaal is er gewerkt aan de pijlers van Minder Hinder Assen: verkeersmanagement, mobiliteitsmanagement, slim bouwen, slim plannen en communicatie. Verkeersmanagement Het plan Verkeersmanagement om de west gaat in januari 2015 naar de Stuurgroep FlorijnAs. Doel is om een deel van het verkeer langs de westkant van de stad te leiden tijdens de FlorijnAs werkzaamheden in 2016 en Voorgesteld wordt onder meer om een extra rechtsaf strook (met groene golf) te maken bij de afslag A28 Balkenweg. De tijdelijke fietsbruggen over Het Kanaal hebben goed gewerkt voor de bereikbaarheid van de binnenstad. Verder zijn de verkeerslichten rond de binnenstad bijgesteld voor een snelle doorstroming van het verkeer tijdens de aanleg van de Fokkerkruising. Met de detailhandelsbedrijven Borgstee wordt gewerkt aan een veilige oversteek tussen de parkeerterreinen van Tuinland en de bedrijven aan de andere zijde van de weg. 8

9 Met het OV bureau is in goede verstandhouding overlegd over de werkzaamheden en dienstregelingswijzigingen met de bijkomende kosten voor Afspraken hierover zijn nu formeel vastgelegd tussen de gemeente Assen, het OV bureau en Q-buzz. Ook de hulpdiensten, de wegbeheerders en Transport & Logistiek Nederland zijn bijgepraat over de FlorijnAs projecten en omleidingsroutes voor de komende jaren. Mobiliteitsmanagement In samenwerking met de Regio Groningen-Assen is het Werkprogramma Mobiliteitsmanagement FlorijnAs, Beter Benutten fase 1, nader uitgewerkt. Verder is er een nieuwe subsidieaanvraag in voorbereiding voor Beter Benutten fase 2. In het programma Beter Benutten werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid over weg, water en spoor te verbeteren. Beter Benutten 2 richt zich, net als Beter Benutten 1, op gedragsbeïnvloeding bij reizen en werken. Nieuwe, landelijke, technologische mogelijkheden (Intelligente Transportsystemen) voor monitoring en informatievoorziening vormen een belangrijk uitgangspunt van Beter Benutten 2 als toevoeging op Beter Benutten 1. Slim plannen Het Minder Hinder Loket vergadert wekelijks om planningen af te stemmen en actuele stremmingen en omleidingen te bespreken. Slim bouwen Op de kruising Philipsweg Industrieweg is een tijdelijke rotonde aangelegd voor de bouw van de Industriewegbrug vanaf januari De rotonde biedt een oplossing voor de extra druk op deze kruising tijdens de werkzaamheden. Om verkeershinder te beperken is de plaatsing van de liggers van het viaduct bij de nieuwe afslag A28 - Assen Zuid uitgevoerd in de nachtelijke uren. Communicatie Op de plaatsen waar nieuwe werkzaamheden zijn gestart zijn bouwborden geplaatst om het langskomende publiek te informeren. Verder is er in december een FlorijnAs special in de Berichten van de Brink geplaatst met als titel Tijdens de verbouwing blijft de winkel open. Door voortdurend pro-actief te communiceren is ook in het vierde kwartaal bouw- en verkeershinder bij projecten goed opgevangen door omwonenden. De Fokkerkruising is hiervan een goed voorbeeld Samenwerking met onderwijs Binnen de projecten van het programma FlorijnAs zoeken we de samenwerking met onderwijs. De komende jaren ligt de techniek letterlijk op straat en daarom betrekken we de jongeren in Assen erbij. Want dit is dé kans om jongeren te inspireren een technisch vak te kiezen. De groepen 7/8 van OBS Kloosterveen kwamen in de showroom FlorijnAs voor een presentatie, een wedstrijd bruggenbouwen en daarna kregen ze een rondleiding langs de Blauwe As. We maakten een aanzet tot een meer beleidsmatige aanpak en sluiten daarbij aan bij de landelijke ambitie van het TechniekPact. Ondernemers, overheid en onderwijs sloten het TechniekPact om de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector te verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terug te dringen Social Return on Investments Social Return On Investment (SROI) is het opnemen van sociale voorwaarden, eisen en wensen in inkoop- en aanbestedingstrajecten. Het doel is dat een investering ook werkgelegenheid oplevert en werkervaringsplaatsen biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. SROI wordt ook opgenomen als onderdeel in de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). De aannemer kan dan nog extra scoren op SROI. Aan de meedingende aannemers wordt gevraagd op welke manier ze de stelpost middels SROI in gaan vullen. Niet elke kandidaat heeft dezelfde waarde in dit systeem. Het aan de slag helpen van kandidaten met meer afstand tot de arbeidsmarkt wordt in dit systeem hoger gewaardeerd dan kandidaten met minder afstand tot de arbeidsmarkt. Met deze bouwblokkenmethode, die ook landelijk wordt toegepast, wordt de inzet van de aannemer gewaardeerd en meegenomen bij het gunnen van de opdracht. Naast deze methode wordt in andere aanbestedingen ruimte gegeven aan de aannemers om hun aanbieding in formatie te doen, zonder dat daar direct een bedrag aan gekoppeld is. Ook worden bij het wegen van de aanbiedingen in de aanbesteding andere criteria toegepast, zoals kwaliteit, prijs, duurzaamheid etc. Het is daardoor mogelijk dat een aannemer met een lage score op SROI toch de aanbesteding wint. De SROI resultaten vanaf de start van de FlorijnAs zijn weergegeven in onderstaande tabel. De besparing is berekend op basis van de normen die door Werkpunt worden gehanteerd. Kwartaalrapportage / 4e kwartaal

10 Jaar Aanbesteding/Project Aantal fte s dat wordt ingezet en besparing in euro s Fte s landelijk Fte s ISD AAT Totale besparing (landelijk) op basis normering Werkpunt Aandeel besparing ISD AAT op basis normering Werkpunt 2011 Bouw sluis Het Kanaal (FlorijnAs) Aansluiting Assen TT op A28 (FlorijnAs) Fietsbrug I (FlorijnAs) Fietsbrug II (FlorijnAs) KW3 en KW KW2 (Nobellaan brug) en KW5 (Groningerstraat 0 - brug) en openbare ruimte langs het kanaal ZZ (FlorijnAs) 2014 KW6 (Industrieweg brug) (FlorijnAs) TT monument Stadsboulevard, Fokkerkruising (FlorijnAs) OR2 Openbare ruimte (Het Kanaal Noordzijde) (FlorijnAs) 2014 Raamcontract omleidingen en informatieborden om verkeersafhandeling (FlorijnAs) 2014 Het Kanaal Blauwe As 2e fase (Sluis) (FlorijnAs) 2014 Stadsbedrijvenpark /Aanleg rotonde W.A. Scholtenstraat/Fokkerstraat (FlorijnAs) Totaal Vanuit de ISD Aa en Hunze, Assen en Tynaarloo zijn nu 13 formatieplaatsen (fte s) gerealiseerd. 2.4 Communicatie Showroom FlorijnAs In het vierde kwartaal richtten we een deel van de voormalige Toyotagarage Gorter aan de Industrieweg 8 in als showroom FlorijnAs. Hier kunnen we informatieavonden organiseren en groepen ontvangen. De maquette staat er en we gebruiken verrijdbare panelen voor wisselende exposities. De showroom is met regelmaat open. Ook is bezoek op afspraak mogelijk en organiseren we van daaruit rondleidingen. We merken dat verzoeken voor een (groeps) bezoek toenemen. Zo hebben we bezoek gehad van buurgemeenten en bijvoorbeeld het Kadaster. Communicatie per project In oktober brachten we de nieuwe vaarroute en de bruggenbouw onder de aandacht via een special Berichten van de Brink. We zochten contact met ondernemers in de buurt om de omleiding vanaf begin januari goed voor te bereiden. We ondersteunen hen met informatiemateriaal. In iedere uitgave van de promotiekrant Dit is Assen! informeren we winkelend publiek over de FlorijnAs projecten. De bekendmaking van het ontwerp voor het nieuwe station in november, was een feestelijk evenement in een volle raadszaal. Betrokken bewoners, raadsleden collega s en media kregen uitleg over de beoordeling door de voorzitter van de beoordelingscommissie, waarna de architect zijn visie op het ontwerp presenteerde. Daarnaast maakten we een nieuwsbrief, was het beoordelingsrapport beschikbaar (ook op de website) en publiceerden we een special in Berichten 10

11 van de Brink. Voor het ontwerp is in korte tijd een breed draagvlak gegroeid. In december organiseerden we samen met het Architectuur Podium Assen in de showroom FlorijnAs drie inloop bijeenkomsten die we aankondigden via Berichten van de Brink in het Drenthe Journaal. Zo n tachtig belangstellenden kwamen een kijkje nemen. Dit succes zetten we voort in het nieuwe jaar. Eind november bezochten ruim 100 belangstellenden de inloopbijeenkomst over de aanleg van de autobrug in de Industrieweg en de komende herinrichting van het aangrenzende deel van het Kanaal en de Jan Fabriciusstraat. Ook aannemer Van Hattum en Blankevoort was hierbij aanwezig. In december bezocht de aannemer alle belangrijke stakeholders in het gebied. Bedoeling is dat de stakeholders en direct omwonenden bij klachten rechtstreeks terecht kunnen bij de aannemer. Tijdens een informatieavond in het appartementencomplex aan de Overcingellaan brachten we bewoners op de hoogte van de veranderingen in het stationsgebied. In december werden de drie fietsbruggen Willem III, Molenbrug en Venebrug definitief geplaatst. Bij alle drie de bruggen waren al vroeg in de ochtend belangstellende bewoners en pers aanwezig. Naast de aankondiging in Berichten van de Brink en de uitnodiging aan de media, maakten we via webcams timelapse filmpjes van de plaatsing. We installeren webcams op alle bouwprojecten zodat belangstellenden vanuit hun eigen huis de werkzaamheden kunnen volgen. De timelapse filmpjes staan ook op de website en hebben na afloop van het programma een archieffunctie. Op 11 december verscheen een special Berichten van de Brink over de groene poort van Assen: Assen Zuid. Een luchtfoto gaf een mooi beeld van het veranderende landschap. We hebben een contract gesloten met een luchtfotograaf om twee keer per jaar de veranderingen door de FlorijnAs projecten vast te leggen. Vlak voor kerst benadrukten we in een special dat tijdens de verbouwing blijft de winkel open. Juist voor de feestdagen ondersteunde wethouder Harmke Vlieg winkeliers met de boodschap dat ondanks de bouwhinder de winkels altijd bereikbaar blijven. We zullen deze boodschap blijven herhalen. In december organiseerden de gemeente Assen, het OV bureau, Q-Buzz en NS reizigers een test met diverse bussen op het TT Circuit. Daar werd met pionnen het ontwerp voor het nieuwe busstation uitgezet. In de ontwerpfase zijn er nog mogelijkheden om het ontwerp aan te passen. Kwartaalrapportage / 4e kwartaal

12 2.5 Planning op hoofdlijnen programma FlorijnAs Planning Planning Kwartaalrapportage 4e kwartaal 2014 Project Nr. opm Blauwe As Industriewegbrug (incl. deel Kanaal en J. Fabriciusstr) 1 Brug Nobellaan (Weiersbrug) en O.R. 2 Brug Groningerstraat (Groningerbrug) en O.R. 3 Fietsbruggen 4 Sluis en Havenkade 5 Stadsboulevard Noord Bestemmingsplan Fokkerkruising 6 Industrieweg 7 Abel Tasman Kruising / Roldertunnel 8 Stadsboulevard Zuid Bestemmingsplan (SBV zuid en Mandemaattunnel) Europaweg Zuid (2 delen) en Overcingellaan 9 Kruising Pelikaanstraat 10 Dennenweg 11 Mandemaattunnel 12 Stationsgebied Bestemmingsplan Openbare ruimte 13 Autotunnel & Vredeveldsetunnel 14 Spoorgerelateerde werkzaamheden en Perrontunnel 15 Stationsgebouw en busstation 16 12

13 Planning Kwartaalrapportage 4e kwartaal 2014 Project Nr. opm Assen: afrit TT 17 Industriewegbrug Werklandschap Assen Zuid 18 uitvoering afhankelijk van vraagontwikkeling Assen Zuid Hoofdstructuur 19 Revitalisering SBP W.A. Scholtenrotonde 20 Overig ( bijv. herinrichting parallelweg) 21 Was nog niet opgenomen Assen aan de Aa Amelte 22 Nijlandsloop 23 Aansluiting N33 - A28 (toetsende rol) Havenkwartier Veemarkt Fase 1 24 Overige Fases 25 Onderwerp van onderzoek Onderwerp van onderzoek Assen Zuid TRZ 26 PM PM Voorbereiding Bestemmingsplanprocedure Geplande uitvoering Al in uitvoering genomen Kwartaalrapportage / 4e kwartaal

14 Toelichting Algemeen Voortzetting van veranderde opzet hoofdstuk planning in de kwartaalrapportage Op grond van uw reactie op de vernieuwde opzet van het hoofdstuk planning in de kwartaalrapportage, zetten we deze opzet door. Er is nog steeds een beeld wat de huidige planning is en hoe deze zich verhoudt tot de eerdere planning. De nummers in de tabel corresponderen daarbij met de nummers in deze toelichting. Doelstelling planning FlorijnAs / RSP gelden De gemeente heeft de verplichting om de projecten van de FlorijnAs vóór 2020 te realiseren, omdat de RSP gelden op dat moment besteed moeten zijn. Ondanks dat er wijzigingen in de planning van enkele projecten zijn opgetreden, is de afronding voor het jaar 2020 niet in gevaar. Blauwe As 1 De planning van de Industriewegbrug is gewijzigd ten opzichte van eerder dit jaar, als gevolg van rechtszaken na de gunning, maar de planning is momenteel stabiel en de werkzaamheden zijn begonnen. Aandachtspunten blijven de noord-zuid verbinding op de Industrieweg en de bereikbaarheid van het centrum. 2+3 Voor de Weiersbrug (brug Nobellaan) en de Groningerbrug (brug Groningerstraat) geldt ook dat er een verandering in de planning is opgetreden als gevolg van een rechtszaak na de voorlopige gunning (beide werken in één aanbesteding). We spreken nog steeds met de aannemer over de meest optimale planning, gezien de bereikbaarheid van het centrum en de relatie met andere projecten van de FlorijnAs. 4 De nieuwe bruggen zijn ingehesen en de werkzaamheden zijn binnenkort afgerond. 5 De Sluis en Havenkade maken we in 2016, omdat er meer voorbereidingstijd nodig is gebleken. Stadsboulevard Noord 6 Het project Fokkerkruising is opgeleverd. 7 De planning van de herinrichting van de Industrieweg (ter plaatse van het Veemarktterrein) is niet gewijzigd. 8 De werkzaamheden aan de Abel Tasmankruising / Roldertunnel zijn nog steeds in 2016 voorzien. Stadsboulevard Zuid 9-11 De planning van de werken aan de zuidkant van de Autotunnel zijn gewijzigd, omdat gebleken is dat de werkzaamheden aan de Pelikaankruising in de oude fasering niet goed konden worden uitgevoerd. Sommige werken zijn iets naar achteren geschoven in de tijd, sommige iets naar voren. Voorlopig voorzien we dat de werkzaamheden in 2018 gereed zullen zijn. Mandemaattunnel 12 De planning van de Mandemaattunnel is niet meer gewijzigd in dit kwartaal. Stationsgebied 13 De planning van de diverse herinrichtingen van de openbare ruimte in het Stationsgebied is nog niet veel gewijzigd. De herinrichting in 2015 zal iets later in de tijd worden uitgevoerd dan eerder gedacht. Dit heeft ook te maken met het feit dat er nu sprake is van een tijdelijk station. 14 Aan de planning van de Autotunnel / Vredeveldsetunnel is niets gewijzigd, de voorbereidingen vorderen gestaag. 15 De verantwoordelijkheid voor de planning van de werkzaamheden aan het spoor ligt bij ProRail. Zij zijn momenteel nog bezig met het vervolmaken van hun planning. Dit is het beste inzicht dat wij momenteel hebben. 16 De planning voor de nieuwbouw van het stationsgebouw en busstation is momenteel ongewijzigd gebleven, maar is onderwerp van gesprek met de architect van het nieuwe station en in relatie tot de bouw van de perrontunnel en het tijdelijk station. 14

15 Assen zuid A28 Afrit TT 17 Geen wijzigingen, afronding begin Werklandschap Assen Zuid 18 Deze planning is geheel afhankelijk van ontwikkelingen uit de markt. Assen Zuid Hoofdstructuur 19 De uitvoering van dit werk is iets later in de tijd voorzien dan eerder dit jaar. Assen aan de AA Geen wijzigingen t.o.v. de vorige Kwartaalrapportage. Havenkwartier Momenteel wordt bezien hoe de ontwikkeling van de Veemarktterrein en het Havenkwartier vorm gegeven wordt. Wanneer daarover meer duidelijk is, zal opnieuw een planning worden opgesteld. Stadsbedrijvenpark 20 De W.A. Scholtenrotonde is inmiddels gereed. 21 De parallelwegen van de Industrieweg worden in 2015 aangepakt. In december 2015 is dit gereed. Even stilstaan bij de werkzaamheden in de stad. De FlorijnAs projecten zijn technische hoogstandjes die met belangstelling gevolgd worden. Kwartaalrapportage / 4e kwartaal

16 16 Bedrijvigheid in het Havengebied. De Provincie Drenthe nam haar intrek in de Silo met haar topprogramma De Ondernemersfabriek.

17 3. Financiële stand van zaken 3.1 Investeringsramingen en kredieten Op 8 mei 2014 is de nieuwe investeringsraming FlorijnAs 2014 door uw raad vastgesteld. In augustus 2014 is een krediet voor de Mandemaattunnel beschikbaar gesteld en in december 2014 voor de Stadsboulevard zuid. De stand van de kredieten tot en met december 2014 is als volgt : Beschikbaar gestelde kredieten t/m december 2014 krediet Bijdragen derden Netto t.l.v. investering Bedrag x 1 miljoen Voorbereiding 17,0-17,0 Uitvoering: Verbreding De Haar ,6 2,6 Herstel damwand ,9 0,9 Blauwe As deel ,7 6,7 Blauwe As deel / ,4 32,4 Stadsboulevard Graswijk ,2 0,2 Stadsboulevard Noord 11,9 11,9 Stadsboulevard Zuid 11,2 11,2 Mandemaattunnel 11,8 11,8 Afrit A28 TT 18,6 18,6 Stationsgebied 53,6 4,6 49,0 Totaal uitvoering 149,9 4,6 145,3 Totaal kredieten 166,9 4,6 162,3 In februari 2015 wordt nog een krediet aangevraagd voor de programmakosten en kosten Minder hinder voor de jaren 2015 tot en met De hoofdstructuur Assen zuid is het enige deelproject waarvoor nog geen krediet is aangevraagd. Voor het Stationsgebied is een uitvoeringskrediet goedgekeurd van 53,6 miljoen: dit was een bruto raming inclusief een bijdrage van ProRail en NS van 4,6 miljoen. In bovenstaand overzicht is de bijdrage van ProRail en NS opgenomen in de kolom Bijdragen derden. Het saldo komt ten laste van de investeringsraming. Kwartaalrapportage / 4e kwartaal

18 De stand van de verstrekte kredieten ten opzichte van de investeringsraming is als volgt: Overzicht investeringsraming FlorijnAs projecten en beschikbaar gestelde kredieten Projecten Investeringsraming prijspeil 2014 verminderd met compensabele BTW Voorbereidingskredieten t/m 2014 Uitvoeringskredieten t/m december 2014 Totaal kredieten t/m december 2014 Prognose uitgaven Ruimte (= 2 + 3) 5 6 (= 1-5 ) Bedragen x 1 miljoen RSP projecten Algemeen: Programmakosten FlorijnAs 7,7 5,3 5,3 6,5 1,2 Minder hinder 2,7 0,7 0,7 2,7 0,0 Bijdrage RGA 0,7 0,0 0,7 0,0 Extra bijdrage N33 0,3 0,0 0,3 0,0 Masterplan 0,8 0,8 0,8 0,8 0,0 Structuurvisie 0,4 0,3 0,3 0,4 0,0 subtotaal algemeen 12,6 7,2 0,0 7,2 11,4 1,2 Blauwe As 2e fase 40,9 1,5 39,9 41,5 40,9 0,0 Stationsgebied 54,1 3,3 49,0 52,3 54,2 0,1- Stadsboulevard 23,5 3,2 23,3 26,6 23,5 0,0 Mandemaatunnel 12,4 0,5 11,8 12,3 12,4 Assen Zuid infrastructuur 24,2 1,2 21,2 22,5 24,2 0,0 Bijdrage fly over N33/A28 13,5 0,0 13,5 0,0 Totaal RSP projecten 181,2 17,0 145,3 162,3 180,1 1,1 3.2 Dekking van de investeringen Met het ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn afspraken gemaakt over de BTW korting op de rijksbijdrage RSP: deze bedraagt 5% over de rijksbijdrage vanaf Ook is afgesproken dat de bijdrage voor ProRail voor de aanpassingen aan het spoor bij het station Assen rechtstreeks door het ministerie aan ProRail wordt overgemaakt. De bijdrage voor de gerealiseerde fly over N33/A28 is inmiddels door het ministerie rechtstreeks aan Rijkswaterstaat overgemaakt. Een en ander wordt vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst met het ministerie. Hierin wordt ook geregeld op welke wijze het ministerie de rijksbijdrage RSP overmaakt die de gemeente nog moet ontvangen over de jaren 2015 tot en met De intentie is vastgelegd dat deze bijdrage zo snel mogelijk wordt uitbetaald. Dit hangt wel af van de begrotingsruimte bij het ministerie en de financieringsbehoefte van de andere noordelijke RSP partners. De uitvoeringsovereenkomst zal worden getekend in januari

19 4. Risico s programma FlorijnAs Ten opzichte van de derde kwartaalrapportage 2014 is het risicoprofiel niet gewijzigd. De stand van de risicovoorziening bedraagt 13,0 miljoen en de hoogte van het risicoprofiel bedraagt 9,6 miljoen. De Fokkerkruising werd door aannemer Lareco binnen de planning en binnen het budget aangelegd. Kwartaalrapportage / 4e kwartaal

20 Bijlage 1: Lijst gebruikte afkortingen - BB1: programma Beter Benutten 1 van de regio Groningen Assen - BKP: Beeldkwaliteitsplan - BLVC-plan: Bereikbaar, Leefbaar, Veilig, Communicatie-plan - CT: Civiel Techniek - DO: Definitief Ontwerp - EFRO: Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling - EMVI: Economisch Meest Voordelige Inschrijving - FGP: Fonds Grote Projecten - GB: Grondbedrijf - FA: FlorijnAs - I&M: Infrastructuur en Milieu - IPOR: Inrichtingsplan Openbare ruimte - ISD AAT: Intergemeentelijke Sociale Dienst Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo - KCC: Klant Contact Center - OV bureau: Openbaar Vervoer bureau Groningen Drenthe - RGA: Regio Groningen Assen - RSP: Regionaal Specifiek Programma - SBP: Stadsbedrijvenpark - SBV: Stadsboulevard - SNN: Samenwerkingsverband Noord Nederland - SROI: Social Return On Investments - TRZ: Toeristisch Recreatieve Zone - OV-bureau: Openbaar Vervoerbureau - VO: Voorlopig Ontwerp - WKO/WKK: Warmte-Koude Opslag/ Warmtekrachtkoppeling 20

21 Voor de aanleg van de brug Industrieweg/ Havenkade moeten bomen wijken. De gemeente doet er alles aan om dit te voorkomen en compenseert alle gekapte bomen. Kwartaalrapportage / 4e kwartaal

22 RSP schema RSP Regionaal Mobiliteits Fonds RSP Bereikbaarheid (prijspeil 2014) Ruimtelijk Economisch Programma Concrete Projecten Programma FlorijnAs Programma FlorijnAs FlorijnAs 181,2 Stationsgebied Programmamanagement Blauwe As 2e fase Assen Zuid Infrastructuur Stadsboulevard incl. Mandemaattunnel 12,6 40,9 37,7 54,1 35,9 Bedragen x 1 miljoen exclusief BTW 22

23 Lijnorganisatie Sensor 7,0 Programma FlorijnAs Programma FlorijnAs Gebiedsontwikkelingen Grondbedrijf Overige ontwikkelingen Havenkwartier Assen Zuid werklandschap Revitalisering Stadsbedrijvenpark Assen aan de Aa Toeristisch recreatieve zone 101,8 3,0 Kwartaalrapportage / 4e kwartaal

24 Kwartaalreportage 4e kwartaal