Nr. ovb j» 10 SEP Afdoen voor: Naam Naam

Transcriptie

1 9Mida Nr. ovb j» Lid Gedeputeerde Staten I.G.M. de Bondt ZUID Ingekomen d Afdeling 1» Afdoen voor: Naam Naam 10 SEP.2012 Archief dd. Paraaf Contact igm.de.bondt@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus LP Den Haag T College van Burgemeester en Wethouders en Raad van de gemeente Gouda Postbus BB GOUDA Datum 0 6 SEP.2012 PZH H (DOS ) OOOOUll Uw kenmerk Onderwerp HOV-NET Zuid-Holland Noord. Bijlagen 1 Geacht College en Raad van gemeente Gouda, Hierbij informeer ik u over afspraken die ik op 3 september 2012 heb gemaakt met de minister van Infrastructuur en Milieu over het HOV-NET Zuid-Holland Noord. Voor dit netwerk van hoogwaardige openbaarvervoervoorzieningen is een aanvullende studie naar de Maatschappelijke Kosten en Baten (MKBA) gedaan, zoals door de minister was verzocht. De uitkomsten van dit onderzoek zijn aanleiding geweest voor de minister om groen licht te geven voor de realisatie van het HOV-NET Zuid-Holland Noord. Voor de nadere afspraken met de minister en de overige informatie verwijs ik u naar bijgevoegde brief en de informatie op de provinciale website: Bezoekadres Zuid-Hollandplein AW Den Haag Tram 9 en bus 65 stoppen dichtbij het provinciehuis. Vanaf station Den Haag CS is het tien minuten lopen. De parkeenuimte voor auto's is beperkt. De Minister heeft ons uitgenodigd om bij het Bestuurlijk Overleg MIRT in november 2012 de laatste ontbrekende (financiële) schakels in te vullen, zoals de afspraken met de betrokken gemeenten over de ruimtelijke ontwikkeling, met de NS over de bediening van de nieuwe stations en de hogere frequentie op Utrecht-Leiden en ten aanzien van de definitieve kosten voor de overwegveiligheid. Thans wil ik de colleges en raden van de gemeenten, het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van Holland Rijnland en het College van Bestuur van de Universiteit Leiden verzoeken om met ons de laatste stappen te zetten ter zake van de definitieve besluitvorming over het HOV-NET Zuid-Holland Noord. Wij zullen u zeer binnenkort voorstellen doen toekomen voor de beëindiging van de voor u betreffende RGL-overeenkomst en voor een nieuwe bilaterale overeenkomst. Wij vertrouwen erop dat wij samen met u voor het einde van dit jaar deze overeenkomsten kunnen vaststellen. Hoogachtend, ffévrouw I.G.M. de Bondt

2 p g HOLLAND PZH H (DOS ) cc: Een gelijkluidende brief is verzonden aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders en Raden van Alphen aan den Rijn, Boskoop, Katwijk, Leiden, Npprdwijk, Oegstgeest, Rijnwoude, Waddinxyeen, Zoeterwoudè, het Dagelijks Bestuur en Algeméén Bestuur van Holland Rijnland, en het College van Bestuur van de Universiteit;Leiden Bijlagen: - Brief aan de Minister van Infrastuctuur en. Milieu met kenmerk d.d. 6 september /2

3 Gedeputeerde Staten HOLLAND ZUID Minister van Infrastructuur en Milieu Mw. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus Postbus EX DEN HAAG Contact Mr. M.J.J. Platell T mjj.platell@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus LP Den Haag T Datum 0 6 SEP.2012 (DOS ) Uw kenmerk Onderwerp HOV-NET Zuid-Holland Noord Bijlagen 5 Geachte mevrouw Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, Inleiding Wij hebben met genoegen kennis genomen van de resultaten van het gesprek dat gedeputeerde De Bondt op 3 september 2012 met u had over het HOV-NET Zuid-Holland Noord. Met deze brief willen wij de gemaakte afspraken bevestigen. Zoals met u besproken willen wij het gebiedsbudget voor de RijnlandRoute en de RijnGouwelijn onder andere aanwenden voor het HOV-NET Zuid- Holland Noord als uitvoeringsvariant voor de RijnGouwelijn. Voor de beschrijving van het gehele HOV-NET Zuid-Holland Noord verwijzen wij naar bijgevoegde scopebeschrijving. Bezoekadres Zuid-Hollandplein AW Den Haag Tram 9 en bus 65 stoppen dichtbij het provinciehuis. Vanaf station Den Haag CS is het tien minuten lopen. De parkeerruimte voor auto's is beperkt mm Samenvatting en conclusies Naar aanleiding van het gesprek in mei 2012 is voor drie corridors een aanvullende Maatschappelijke Kosten Baten Analyse opgesteld, die een baten/kostenverhouding van 0,4 tot 0,6 laat zien voor alle combinaties van varianten die zijn beschouwd. Vanwege de vervoerwaarde, de regionale bereikbaarheid en het regionale draagvlak stellen wij voor het gebiedsbudget aan te wenden voor de volgende corridors binnen het HOV-NET Zuid-Holland Noord: a. een HRN-treinverbinding 4 keer per uur Leiden-Utrecht, met twee Intercities en twee sprinters per uur, waarbij de sprinters ook de nieuwe stations Hazerswoude-Koudekerk en Zoeterwoudè Meerburg bedienen, b. een provinciale treinverbinding Gouda-Alphen aan den Rijn, 4 keer per uur in de brede spits met als nieuwe stations Boskoop Snijdelwijk en Waddinxveen Zuid, en c. een buscorridor Leiden-Katwijk-Noordwijk Dit betreft de in de aanvullende MKBA (d.d. 15 augustus 2012) onderzochte variant B3 met een baten/kostenverhouding van 0,6. Dit MKBA-onderzoek is doorgerekend op basis van de verwachte ruimtelijke ontwikkelingen per Indien rekening wordt gehouden met de ruimtelijke ontwikkelingen na 2020, waaronder de voltooiing van Valkenburg, verwacht Ecorys dat de baten/kosten verhouding stijgt naar 0,7. Wij zijn van mening dat deze MKBA score

4 ft provincie HOLLAND voldoende is. U heeft in het gesprek bevestigd dat zowel de baten/kostenverhouding van 0,6, met het perspectief op een enigszins hogere score, als het bijgevoegde MKBA-rapport toereikend zijn voor verdere besluitvorming. Inclusief de door u bevestigde bijdrage van 1.94,5 min. (prijspeil 2011), de bijdragen van de gemeenten en Holland Rijnland en van onze provincie, js deze variant nagenoeg financieel gedekt (raming kosten 445 min., dekking 440 min.). Er is nog wel onzekerheid over de kosten voor de ovèfwegveiligheid. Daardoor kunnen wij pas een definitief besluit nemen als die kosten bekend zijn. Inmiddels is ProRail gestart met een risico-inventarisatie en is de verwachting dat wij voor het BQ MIRT van november 2012 u het volledig plan kunnen voorleggen, zodat u kunt beoordelen of het beschikbare budget optimaal wordt ingezet en voldoet aan de vereisten, waar onder de overwegveiligheid. Wij zullen in de komende maanden met NS afspraken maken over de bedieningsgarantie voor de sprinter Leiden-Utrecht en de bediening van de stations Hazerswoude-Koudekerk en Zoeterwoudè Meerburg en met de betrokken gemeenten over de benodigde ruimtelijke ontwikkeling om de bediening van de stations mogelijk te maken. NS heeft ons per brief laten weten dat zij uit bedrijfseconomisch oogpunt tot de conclusie zijn gekomen dat de exploitatie van de Intercity en sprinter Leiden-Utrecht 4 keer per uur met de nieuwe stations een negatief effect heeft van 1.7 min. per jaar. Wij danken u voor uw aanbod om samen met ons op te trekken bij de gesprekken met NS, waar het gaat om het bereiken van de vereiste transparantie van hun aanbod en om dat aanbod te beoordelen op basis van de vooren nadelen voor NS van het gehele HOV-NET Zuid-Holland Noord. Wij hopen hiermee het exploitatietekort te beperken en wij zijn bereid de dekking van het resterende exploitatietekort te betrekken in de finale besluitvorming over het HOV-NET, zoals die is voorzien in de periode tot aan eind Wij hebben daarnaast de hoop dat het alleen tijdens de HRN-concessieperiode van 2015 tot 2025 nodig is om NS te suppleren. Mocht dat dan niet het geval zijn, stellen wij voor om hiervoor te zijner tijd gezamenlijk een oplossing te vinden. In de MKBA wordt aanbevolen om de verbinding Leiden-Noordwijk nader te onderzoeken omdat op die verbinding sprake is van een verlenging van de reistijd. Wij zullen dié verbinding optimaliseren waarbij het uitgangspunt is dat de rechtstreekse busverbinding Leiden-Oegstgeest- Noordwijk blijft bestaan. De aanbeveling in de MKBA om geen nieuwe stations te openen tussen Gouda en Alphen aan den Rijn en tussen Alphen aan den Rijn en Leiden zullen wij niet opvolgen, omdat deze stations bijdragen aan de stijging van het aantal reizigers en een structurerende invloëd hebben op de ruimtelijke ontwikkeling. Naar aanleiding van de aanbeveling in de MKBA om te onderzoeken of het mogelijk is de ICverbinding Leiden-Utrecht te versnellen< kunnen wij u mededelen dat daarvoor extra investeringen in het hoofdspoor nodig zijn,, die voorlopig zijn geraamd op 50 tot 85 min. Een versnelling van de Intercity verbetert de business case van NS van licht verliesgevend tot break even. Bij ons ontbreken de financiële middelen om hierin te investeren.

5 provincie HOLLAND ZUID Voor een nadere beschrijving van de MKBA, de investeringskosten en dè gesprekken met NS verwijzen wij naar bijlage 1. Ten aanzien van het spoorse deel van het HOV-NET Zuid-Holland Noord strookt de keuze voor alternatief B3 met onze ambitie dat bediening van de regionale stations een aanzienlijke verbetering betekent voor de regionale bereikbaarheid: o o Leiden Centraal (bestaand, IC 2x p/u en Spr 2x plu), Leiden Lammenschans (bestaand, IC 2x p/u en Spr 2x p/u), Zoeterwoudè Meerburg (nieuw, Spr 2x p/u), Hazerswoude- Koudekerk (nieuw, Spr 2x p/u), Alphen aan den Rijn (bestaand, IC 2x p/u en Spr 2x p/u) op Leiden-Utrecht; Alphen aan den Rijn (bestaand), Boskoop (bestaand), Boskoop Snijdelwijk (nieuw), Waddinxveen Noord (bestaand), Waddinxveen Centrum (bestaand), Waddinxveen Zuid (nieuw), Gouda (bestaand), 4 keer per uur met een light train Alphen aan den Rijn- Gouda. Planning U heeft ingestemd met het HOV-NET Zuid-Holland Noord op basis van variant B3, waarbij nog wel een aantal (financiële) onzekerheden en risico's nader moeten worden uitgewerkt. Vooralsnog verwachten wij dat de realisatie van het spoorse deel van het HOV-NET Zuid-Holland Noord in de periode zal kunnen plaatsvinden en dat het busbaandeel van het HOV- NET uiterlijk in 2018 kan zijn afgerond. Daarnaast zullen wij de organisatie die nodig is voor de uitvoering gaan vormgeven. Ovenvegveiligheid In het overzicht van de investeringen in bijlage 1 zijn bedragen opgenomen voor investeringen ten behoeve van overwegveiligheid die zijn gebaseerd op de Quick scan overwegveiligheid d.d. 29 juni 2012, die door Movares is uitgevoerd. In de komende maanden zal ProRail in onze opdracht een gedetailleerde risicoanalyse opstellen die door ILT zal wórden beoordeeld. Wij verwachten dat de genoemde bedragen voor ovenvegveiligheid toereikend zijn om de stijgende onveiligheid te compenseren. U heeft in de beantwoording van de schriftelijke vragen van de Tweede Kamer (IENM/BSK-2012/ d.d. 4 juli 2012, vraag 13) gesteld dat uw ministerie, NS, ProRail, ILT, en wij moeten onderzoeken hoe het beschikbare budget zo optimaal mogelijk kan worden ingezet. U schrijft deze plannen te zullen beoordelen op onder andere kosteneffectiviteit, vervoerwaarde en veiligheidsaspecten. Dat geeft ons vertrouwen dat bij de definitieve besluitvorming over het HOV-NET de kosten voor de overwegveiligheid proportioneel zullen zijn. De raming van de maatregelen ten behoeve van de overwegveiligheid (variant B3) is gebaseerd op de Quick scan, waarbij vier ongelijkvloerse overwegen worden geadviseerd. Omdat de risicoanalyse nog moet worden uitgevoerd is nog niet te zeggen welke overwegen moeten worden aangepast in het kader van de overwegveiligheid. Dat betekent dat de mogelijkheid bestaat dat de overweg bij Zoeterwoudè Smeetsweg eventueel ongelijkvloers moet worden gemaakt. Het is u bekend dat die overweg dicht bij de N11 ligt en dat het ongelijkvloers maken van de overweg vrijwel zeker leidt tot het ongelijkvloers maken van de kruising van de Smeetsweg met de N11. Dit onderwerp is in november 2011 met u besproken in het kader van het MIRT. In het geval dat deze overweg ongelijkvloers moet worden gemaakt, willen wij met u, in 3/8

6 provincie HQLLAND overleg, afspraken maken over de mogelijkheden van een eventuele Rijksbijdrage voor het ongelijkvloers maken van de kruising met de N11. Dekking Wij verwachten de investeringskosten als volgt te dekken (prijspeil 2011): Rijk 194,5 min. Provincie 166,6 min. (na verschuiving van 153 min. naar de RijnlandRoute Gemeenten 42,6 min. Holland Rijnland 37.4 min. Totaal 441,4 min. (afgerond 440 min.) Zodra de kosten voor de ovenvegveiligheid bekend zijn, zullen wij, indien dat tot onze mogelijkheden behoort, zorgen voor een sluitende dekking. Beheer- en onderhoudskosten railinfrastructuur Met betrekking tot de beheer- en onderhoudskosten van de RijnGouwelijn heeft u, via uw brief d.d. 10 mei 2010 met kenmerk VenW/DGMo-2010/5265 aangegeven dat deze voor rekening van het Rijk zouden komen. In het onlangs gevoerde gesprek heeft u bevestigd dat de beheer- en onderhoudskosten voor het spoorse deel van het HOV-NET, inclusief het traject Alphen aan den Rijn-Woerden, eveneens voor rekening van het Rijk komen aangezien het (Rijks)hoofspoorweginfrastructuur betreft waarvoor ProRail van de vervoerders een gebruiksvergoeding ontvangt. 7o/ slot U heeft aan het einde van het genoemde overleg geconcludeerd dat op basis van de door de provincie Zuid-Holland aangeleverde informatie over de genoemde variant is aangetoond dat hiermee op een kosteneffectieve manier wordt bijgedragen aan de verbetering van de bereikbaarheid per OV in het gebied. U heeft bevestigd om de eerder gereserveerde bijdrage van 194,5 min (prijspeil 2011) uit het gebiedsbudget voor het HOV-NET Zuid-Holland Noord beschikbaar te stellen. Voor de goede orde heeft u bevestigd dat dit een bedrag exclusief BTW betreft, dat volledig ter beschikking staat voor het project en waaruit geen bedrag in het BTW CompensatieFonds behoeft te worden gestort. Over de planuitwerking, realisatie en subsidieverstrekking zullen voor het einde van 2012 de benodigde afspraken worden gemaakt, die naar verwachting in het BO MIRT in november 2012 zullen worden vastgesteld als een MIRT-fase 3-besluit. Wij verwachten dat op dat moment, het voorbehoud, dat wij nu moeten maken in verband met de onzekerheid over de kosten voor de overwegveiligheid, zal zijn vervallen en wij met NS afspraken hebben gemaakt over de bedieningsgarantie en het exploitatietekort. Wij verzoeken u vriendelijk deze brief aan ons te bevestigen zodat wij een basis hebben om de bestuursovereenkomsten te beëindigen en nieuwe overeenkomsten aan te gaan met de betrokken partijen, waarvoor de besluitvorming naar verwachting voor het einde van 2012 zal zijn afgerond. 4/8

7 ^^^j provincie JJOLLAND Hoogachtend, Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, secretaris, - voorzitter, ^ (31 mw. drs. J.A.M. Hilgersom J. Franssen Bijlagen: 1. Nadere beschrijving van de MKBA, de investeringskosten en de gesprekken met NS. 2. Scopebeschrijving HOV-NET Zuid-Holland Noord versie MKBA HOV-NET Zuid-Holland Noord d.d. 15 augustus Memo "Verschillen uitkomsten MKBA HOV-NET Zuid-Holland Noord met eerdere studies d.d. 21 augustus Brief NS d.d. 20 augustus /8

8 P rzu n id H O L L A N D (DOS P1391) Bijlage 1: Nadere beschrijving van de MKBA, de investeringskosten eh de gesprekken met NS \n MKBA onderzochte varianten Als aanvulling op de beschrijving van het HOV-NET van mei jongstleden is een MKBA opgesteld waarin de volgende drie deelcorridors zijn onderzocht, waarin een aantal alternatieven zijn meegenomen: Buscorridor Leiden-Katwijk-Noordwijk. Treincorridor Gouda-Alphen met nieuwe stations Boskoop Snijdelwijk en Waddinxyeen Zuid, met als alternatieven (aangegeven met A en B): 2x p/u gehele dag 4x p/u in de brede spits. Treincorridor Leiden-Utrecht, met als alternatieven (aangegeven met 1, 2 en 3): zonder nieuwe stations, 2x/uur een Intercity en 2x p/u een sprinter in de brede spits (maandag t/m vrijdag) alternatief 1 aangevuld met station Hazerswoude-Koudekerk dat 2x p/u de gehele dag én in het weekend wordt bediend door de sprinter alternatief 2 aangevuld met station Zoeterwoudè Meerburg dat 2x p/u door de sprinter wordt bediend. Resultaten MKBA De netto contante waarden en de baten/kostenverhoudingen bedragen voor de combinaties van de bovengenoemde alternatieyen voor de treinverbindingen Gouda-Alphen aan den Rijn en Leiden-Utrecht het volgende; Leiden Katwijk No wijk Gouda-Alphen a/d Rijn: Leiden-Utrecht Netto Contante Waarde Alt Al 2x / uur gehele dag (alt A HOV-bus 4x per uur in brede spits (alt B A t A2 A t A3 Alt BI Alt B2 Alt B3-90,2-159,9-143,0-64,7-134,4-117,5 Baten/kostenverhouding 0,5 0,4 0,5 0, :6 Dit leidt tot de conclusie dat met name de B-varianten waarbij de frequentie op Gouda-Alphen aan den Rijn 4 keer per uur is, een (voor openbaarvervoerprojecten) redelijke baterikostenverhouding kennen. 6/8

9 * P rzui C D H O L L A N D In vesteringskosten De investeringskosten voor de drie B-varianten voor Leiden-Utrecht (gecombineerd met een frequentie van 4 keer per uur in de brede spits op Gouda-Alphen aan den Rijn) bedragen als volgt: Kostenraming per trajectdeel B1 B2 B3 Leiden-Utrecht bij 4 keer per uur Gouda-Alphen aan Geen Station Stations den Rijn in de brede spits nieuwe Hazers- Hazersstations woude, woude en Bedragen in x 1 miljoen, excl, B.T.W. tussen Zoeter Leiden en woudè Alphen, Meerburg, 4/uur 4/uur 4/uur brede gehele gehele spits dag dag Leiden - Alphen aan den Rijn (trein) Alphen aan den Rijn - Utrecht (trein) Alphen aan den Rijn - Gouda (trein) Subtotaal Trein Leiden Centaal - Katwijk/Noordwijk (bus) Totaal geraamde kosten excl. onzekerheidsmarge Onzekerheidsmarge Totaal geraamde kosten incl. onzekerheidsmarge Reeds gemaakte kosten buiten de scope Totaal Kostenraming per kostensoort Leiden-Utrecht bij 4 keer per uur Gouda-Alphen aan den Rijn in de brede spits B1 B2 B3 Bedragen in x 1 miljoen, excl. B.T.W. Infra-aanpassingen Overwegvéiligheid Geluidmaatregelen 17 17: 17 Subtotaal Trein Leiden Centaal - Katwijk/Noordwijk (bus) Totaal geraamde kosten excl. onzekerheidsmarge Onzekerheidsmarge Totaal geraamde kosten incl. onzekerheidsmarge Reeds gemaakte kosten buiten de scope Totaal Dit betreft kosten voor werkzaamheden die gemaakt zijn voor de oorspronkelijke scope van de RijnGouwelijn die niet meer in het HOV-NET Zuid-Holland Noord kunnen worden gebruikt. 7/8

10 «P H O L L A N D Bediening Leiden-Utrecht door NS Wij verwachten in de komende maanden met NS afspraken te maken over de bedieningsgarantie van de sprinter Leiden-Utrecht én de nieuwe stations en de betrokken gemeenten Rijnwoude en Zoeterwoudè over de ruimtelijke ontwikkelingen die de bediening mogelijk dienèn te maken. Ten aanzien van de bediening hebben wij in de afgelopen periode met NS overlegd. NS heeft met gebruikmaking van onze en eigen gegevens een (vertrouwelijke) businesscase opgesteld voor de verbinding Leiden-Utrecht waaraan zij onze berekeningen hebben getoetst en waarbij een hoge mate van overeenstemming is gebleken. De conclusies van de business case zijn door NS in de bijgevoegde brief aan ons bevestigd. Vanuit puur bedrijfseconomisch oogpunt heeft,ns geconcludeerd dat de variant B1 een negatief resultaat van 0,3 min. per jaar heeft, variant B2 1.5 min. en variant B3 1.7 min. Deze bedragen zijn aanvullend bovenop de bijdrage in de exploitatiekosten voor de spitsritten tussen Leiden en Alphen aan den Rijn (onderdeel van de doorgaande ritten Gouda-Leiden), waarvoor de provincie nu per jaar 0,7 min. betaalt. Dat variant B1 een negatief resultaat heeft, in vergelijking tot eerdere studies van NS, komt volgens NS, doordat de Intercity niet versneld wordt, doordat de stop in Bodegraven niet worden opgeheven. Die stop op Bodegraven is nodig om de passeerbewegingen te maken op het gedeeltelijk enkelsporige baanvak. Wij hebben de mogelijkheid voor het versnellen van de Intercity samen met NS en ProRail onderzocht en zijn tot de conclusie gekomen dat het vermijden van die stops hoge investeringskosten vergt, volgens de voorlopige ramingen tussen 50 en 85 min. Binnen het kader van dit project vinden wij dit soort investeringen onverantwoord. Wij hébben verschillende constructieve gesprekken met NS gevoerd die het ons mede hebben mogelijk gemaakt om tot het genoemde voorstel te komen. Helaas heeft NS zich met name wat betreft de opbrengstenkant toch beroepen op de bedrijfsgevoeligheid van die gegevens. Wij hebben hierdoor onvoldoende inzicht om het aanbod te beoordelen. U heeft aangeboden om met ons op te trekken om tot voldoende transparantie te komen. Daarnaast zullen wij gezamenlijk breder kijken naar de voor- én nadelen voor NS van de synergieyoordelen van het gehele HOV- Zuid-Holland Noord op het Hoofdrailnet. Wij hebben hierbij de hoop dat het alleen tijdens de HRN-concessie van 2015 tot 2025 nodig is om NS te suppleren. 8/R