Protestantse Gemeente Utrecht. Begroting 2017

Transcriptie

1 Protestantse Gemeente Utrecht Begroting 2017 van het College van Kerkrentmeesters kerk in de stad, kerk vóór de stad versie 8 1 december 2016

2 - PGU begroting Inhoudsopgave pagina Toelichting 3 Verklaringen van CvK en AK 4 Begroting PGU 2017 alle wijken 5 Prognose weerstandsvermogen per wijk 5 Begroting PGU uitgesplitst naar kostensoort 6 Begrotingen wijkgemeenten/kostenplaatsen PGU centraal 12 EUG 13 Jacobikerk 14 Citypastoraat Domkerk 15 Bethelkerk 16 Oranjekapel 17 JohannesCentrumgemeente 18 Nieuwe Kerk 19 Tuindorpkerk 20 Wilhelminakerk 21 Nicolaikerk 22 Marcuskerk 23 Utrecht-West 24 Pioniersplek De Haven 25 Gebouw Janskerk 26 Detailbegrotingen per wijk/kostenplaats 27 Omslag centrale kosten en rente op wijkrerserves 33 Verantwoording Bureau van de Protestantse Gemeente Utrecht Margaretha van Parmadreef SR Utrecht info@protestant-utrecht.nl Begroting 2017 v8.xlsx / 33

3 - PGU begroting Toelichting op de begroting 2017 Centraal Het resultaat van PGU-centraal is sterk afhankelijk van de beleggingen. Gerekend is met een rendement van 2,5 % op de algemene portefeuille, naast de inkomsten van de Prinsenhof. De omslag naar de wijken is gehandhaafd op Daarin zitten niet alleen overheadkosten, zoals het Bureau PGU, maar bijvoorbeeld ook een deel van de kosten van het studentenpastoraat en van de pastorieën. De begroting van Centraal komt daarmee uit op een tekort van Aandachtspunt m.b.t. dit tekort: zie Triumfatorkerk. EUG Er is een klein tekort begroot in Dit lijkt nog optimistisch gelet op de realisatie in 2016 t/m het derde kwartaal, maar in de voorgaande jaren kwamen in het laatste kwartaal veel (extra) bijdragen binnen. Jacobikerk Begroting sluit. Dalende huur te compenseren door hogere bijdragen. Onderhoud dat niet onder voorziening valt gedeeltelijk ten laste van bestemmingsreserve (= legaat). Nieuwe bestemmingsreserve voor buffer missionair-diakonale leefgemeenschap. CP Dom Sluitende begroting in lijn met 2015 en Er zijn hoge uitgaven voor het interieur begroot. De bestemmingsreserve voor interieur en inventaris wordt omgezet in een voorziening. Bethelkerk In de begroting is uitgegaan van een ongewijzigde situatie in 2017 m.b.t. het kerkgebouw. De tijdelijke predikant wordt gesubsidieerd uit het Ad Voogt Fonds. Waarschijnlijk geen bazaar en kerstmarkt meer, die altijd ruim opbrachten. Het begrote tekort van ruim zal ten laste komen van de algemene reserve. Oranjekapel Ook hier geldt de aanname dat de situatie m.b.t. gebouw niet wijzigt in Overschot omdat volgend jaar geen (structurele) vervanging van de vertrekkende predikant is voorzien. JohannesCentrum Sluitende begroting. Geen bijzonderheden. Nieuwe Kerk Goede vooruitzichten voor 2017 door verwachte groei in verhuurinkomsten in combinatie met daling van beheerkosten. In de begroting is rekening gehouden met 0,8 FTE nieuwe wijkpredikant. Er wordt een positief resultaat van verwacht, te reserveren voor een opvolger van de huidige projectpredikant. Tuindorpkerk Sluitende begroting, bijna identiek aan begroting Wellicht voorzichting en kan (ook) 2017 positief uitkomen. Wilhelminakerk Begroot tekort in 2017 van Daardoor staat de algemene reserve van de wijk en dus het weesrstandsvermogen sterk onder druk. Begroting 2017 v8.xlsx / 33

4 - PGU begroting Nicolaikerk Sluitende begroting, onder andere door verwachte stijging van de verhuur. Marcuswijk Begroot tekort stijgt van dit jaar naar in West Verwacht wordt dat de neergaande trend in de AKB-inkomsten doorzet. Dit leidt tot een begroot tekort van De Haven Voor 2017 is begroot dat ruim ten laste zal komen van de bestemmingsreserve. Janskerk Begroting 2017 vergelijkbaar met begroting 2016, met volgend jaar een klein positief resultaat. Triumfatorkerk Verwacht wordt dat dit kerkgebouw in 2017 niet meer ten laste komt van de PGU. Het al eerder opgestelde model voor de omslag van de centrale kosten, waarin de Triumfatorkerk nog was opgenomen, is niet aangepast om de wijken niet in een laat stadium met hogere verplichtingen te confronteren. Daarom een begroot tekort van ruim 8.000, uiteindelijk ten laste van Centraal, dus van de PGU als geheel. PGU totaal Het begrote resultaat komt uit op een tekort in 2017 van ruim Ongeveer daarvan is gepland en komt ten laste van reserves, waaronder het Ad Voogtfonds en de reserve voor De Haven. Na verrekening met bestemmingsreserves resteert een tekort op de begroting van ruim Verklaringen van College van Kerkrentmeesters en Algemene Kerkenraad Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Utrecht verklaart dat de begroting voor 2017 door hem is vastgesteld en biedt deze aan aan de Algemene Kerkenraad. Datum : Dhr. H.A. van der Kolk Dhr. H.C.M. Hendriks Dhr. J.R. Imhof voorzitter secretaris penningmeester De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Utrecht verklaart dat de begroting voor het jaar 2017 definitief is vastgesteld. Datum : Dhr. R.W. van Bemmel voorzitter Dhr. T. van Kooten scriba Begroting 2017 v8.xlsx / 33

5 Begroting Centraal EUG Jacobi CP Dom Bethel Oranje Johannes Nwe kerk Tuindorp Wilhelm Nicolai Marcus West Haven Triumf Janskerk (hulp) PGU Tot Baten Gebouwen Bijdragen Financiële baten Subsidies Diverse baten Totaal baten Lasten Gebouwen Medewerkers Gemeenteleven Beheer en administratie Verplichtingen Diverse lasten Totaal lasten Baten Lasten Waarvan uit reserves Waarvan naar reserves Resteert Weerstandsvermogen Centraal EUG Jacobi CP Dom Bethel Oranje Johannes Nwe kerk Tuindorp Wilhelm Nicolai Marcus West Haven Triumf Janskerk (hulp) PGU prognose ultimo Tot Eigen vermogen Eigen vermogen per Res. 2e halfjaar 2016 begroot begroot Eigen vermogen Vaste lasten Gebouwen Medewerkers Verplichtingen Vaste lasten begroting Weerstandsfactor 103% 95% 171% 161% 264% 51% 70% 60% 30% 50% 37% 390% Het CvK heeft het weerstandsvermogen als volgt gedefinieerd: Het eigen vermogen van een wijkgemeente dient hoog genoeg te zijn om de vaste kosten voor kerkgebouw, medewerkers en verplichtingen voor een jaar te garanderen W:\FP_Unit\JAARWERK\2016\010 CVK\Begroting 2017\Begroting 2017 v8.xlsx Pagina 5 van 33

6 Tot PGU 51 Gebouwen Bijdragen Financiële baten Subsidies Diverse baten Totaal baten Gebouwen Medewerkers Gemeenteleven Beheer en administratie Verplichtingen Diverse lasten Totaal lasten Uit bestemmingsreserves Naar bestemmingsreserves Resteert W:\FP_Unit\JAARWERK\2016\010 CVK\Begroting 2017\Begroting 2017 v8.xlsx Pagina 6 van 33

7 Tot PGU Gebouwen Verhuur gebouw Opbrengst vaste verhuur Opbrengst losse verhuur (Kosten verhuur) (Rouw- en trouwdiensten) Gebruik gebouw Opbrengst catering Opbrengst consumpties Kosten catering en verhuur Opbrengst winkel/verkoop Kosten winkel/verkoop Opbrengst offerblokken Opbrengst offerkaarsen) (Kosten offerkaarsen) Rondleidingen Opbrengst muziekfonds Kosten muziekfonds Kosten cultureel werk Kosten Open Dom Overige inkomsten gebouw Woningen Verhuur pastorieën Verhuur overige woningen Bijdragen Vaste Kerkelijke Bijdragen AKB Kerkbalans AKB correcties Andere bijdragen PGU Solidariteitskas Paascollecte Giften Wijkacties (Wijkacties via PGU) Bijdragen wijk Bijdragen via wijk Financiele acties wijk Speciale acties wijk Giften via wijk Collecten Collecten via PGU Collecten via wijk Overige bijdragen Kleine legaten Overige bijdragen W:\FP_Unit\JAARWERK\2016\010 CVK\Begroting 2017\Begroting 2017 v8.xlsx Pagina 7 van 33

8 Tot PGU 55 Financiële baten PGU vermogen Rente vermogen PGU Rente kapitaal rijksmon Rente obligaties Dividend aandelen Koersverschillen Kosten vermogen Kosten vermogensbeheer Rente verdeling Rente wijkreserves Rente kap. rijksmon. kerken Rente kap. overige kerken Overige financiële baten Rente bankrekeningen Overige financiële baten Subsidies Subsidies wijk Wijkvereniging/stichting Bijdrage WZD salarissen Bijdrage WZD kerk Externe subsidies Subsidies PKN Overige subsidies PGU subsidies Ad Voogt fonds PGU Diverse baten Diversen Diverse baten W:\FP_Unit\JAARWERK\2016\010 CVK\Begroting 2017\Begroting 2017 v8.xlsx Pagina 8 van 33

9 Tot PGU Gebouwen Kerkgebouwen Dotaties onderhoudsfonds Dotaties uit rente Onderhoud tlv fonds Subsidie onderhoud Egalisatie onderhoudsfonds Onderhoud tlv exploitatie Huur kerkgebouw Orgels Dotaties orgelfonds Onderhoud tlv orgelfonds Egalisatie orgelfonds Overige kosten orgels Inventaris Inventaris tlv exploitatie Dotaties interieurfonds Interieur tlv fonds Egalisatie interieurfonds Energie en water Gas en electriciteit Stadsverwarming Water Vaste lasten Verzekeringen Belastingen en rechten Beheer gebouw Beveiliging Afvalverwerking Schoonmaken Andere gebouwen Huur wijkgebouw Huur pastorieën Overig kosten gebouw Overig kosten gebouw Gebouwen aandeel Diakonie W:\FP_Unit\JAARWERK\2016\010 CVK\Begroting 2017\Begroting 2017 v8.xlsx Pagina 9 van 33

10 Tot PGU 63 Medewerkers Predikanten Predikant traktement Predikant vaste vergoeding Predikant incid vergoeding Predikant prem langdurig ziek Predikant overige kosten Medewerkers Medew bruto loon vast Medew bruto loon variabel Medew reservering vak/ej Medew soc lasten / premies Medew prem langdurig ziek Medew vergoedingen GV Medew vergoedingen VR Medew vergoedingen IMK Externe medewerkers Predikanten preekbeurten Organist/cantor van buiten Inhuur medewerkers Overige kosten personeel Andere personeelskosten Opleiding / training Kosten lang ziekteverzuim Doorbelasting Medew aandeel Diakonie Medew doorbelasten Gemeenteleven Kerkdiensten Kerkdiensten Bloemen Koffie kerkdienst Kerktelefoon / opname Wijkwerk Wijkactiviteiten Vorming en toerusting Pastoraat Groepen groepen Koor / cantorij Jeugd Jeugdwerk Kindernevendienst Kerkblad Kerkblad Kerkblad drukkosten Kerkblad porti Baten blad contributie Baten blad advertenties Overige activiteiten Bijzondere activiteiten bijz. activiteiten Projecten projecten Overig gemeenteleven W:\FP_Unit\JAARWERK\2016\010 CVK\Begroting 2017\Begroting 2017 v8.xlsx Pagina 10 van 33

11 Tot PGU 67 Beheer en administratie Algemene kosten Secretariaat Drukwerk/kopiëren Porti/verzendkosten (Drukwerk en porti via PGU) Publiciteit Vergaderkosten Representatie Abonnementen Contributies ICT Computerapparatuur Telefoon/Internet Automatisering Website Inkoop Koffie en thee etc Bijbels / liedboeken Kantoorartikelen Inkoop overig Vrijwilligers Vergoeding vrijwilligers Cursussen vrijwilligers Attenties/cadeaubonnen Overige kosten Betalingsverkeer Verzekeringen Advies /ondersteuning Accountant Salarisadministratie Overig beheer Doorbelasting Aandeel Beheer DMO Verplichtingen Aandeel PGU Aandeel PGU centraal 682 Andere verplichtingen Aandeel PKN quotum Aandeel PKN Solidariteitskas Andere verplichtingen Diverse lasten Diversen Diverse lasten Van en naar balans Uit reserves Bij uit balans-reserves Uit bestemmingsreserves Uit Ad Voogt Fonds Uit reserve langdurig ziek Naar reserves Af naar balans-reserves Naar bestemmingsreserves Naar reserve langdurig ziek W:\FP_Unit\JAARWERK\2016\010 CVK\Begroting 2017\Begroting 2017 v8.xlsx Pagina 11 van 33

12 00 Centraal PGU 51 Gebouwen Bijdragen Financiële baten Subsidies Diverse baten Totaal baten Gebouwen Medewerkers Gemeenteleven Beheer en administratie Verplichtingen Diverse lasten Totaal lasten Uit bestemmingsreserves Naar bestemmingsreserves Resteert W:\FP_Unit\JAARWERK\2016\010 CVK\Begroting 2017\Begroting 2017 v8.xlsx Pagina 12 van 33

13 01 EUG 51 Gebouwen Bijdragen Financiële baten Subsidies Diverse baten Totaal baten Gebouwen Medewerkers Gemeenteleven Beheer en administratie Verplichtingen Diverse lasten Totaal lasten Uit bestemmingsreserves Naar bestemmingsreserves Resteert W:\FP_Unit\JAARWERK\2016\010 CVK\Begroting 2017\Begroting 2017 v8.xlsx Pagina 13 van 33

14 02 Jacobikerk 51 Gebouwen Bijdragen Financiële baten Subsidies Diverse baten Totaal baten Gebouwen Medewerkers Gemeenteleven Beheer en administratie Verplichtingen Diverse lasten Totaal lasten Uit bestemmingsreserves Naar bestemmingsreserves Resteert W:\FP_Unit\JAARWERK\2016\010 CVK\Begroting 2017\Begroting 2017 v8.xlsx Pagina 14 van 33

15 04 CP Domkerk 51 Gebouwen Bijdragen Financiële baten Subsidies Diverse baten 211 Totaal baten Gebouwen Medewerkers Gemeenteleven Beheer en administratie Verplichtingen Diverse lasten Totaal lasten Uit bestemmingsreserves Naar bestemmingsreserves Resteert W:\FP_Unit\JAARWERK\2016\010 CVK\Begroting 2017\Begroting 2017 v8.xlsx Pagina 15 van 33

16 05 Bethelkerk 51 Gebouwen Bijdragen Financiële baten Subsidies Diverse baten Totaal baten Gebouwen Medewerkers Gemeenteleven Beheer en administratie Verplichtingen Diverse lasten Totaal lasten Uit bestemmingsreserves Naar bestemmingsreserves Resteert W:\FP_Unit\JAARWERK\2016\010 CVK\Begroting 2017\Begroting 2017 v8.xlsx Pagina 16 van 33

17 06 Oranjekapel 51 Gebouwen Bijdragen Financiële baten Subsidies 59 Diverse baten Totaal baten Gebouwen Medewerkers Gemeenteleven Beheer en administratie Verplichtingen Diverse lasten Totaal lasten Uit bestemmingsreserves Naar bestemmingsreserves -159 Resteert W:\FP_Unit\JAARWERK\2016\010 CVK\Begroting 2017\Begroting 2017 v8.xlsx Pagina 17 van 33

18 08 Johannescentrum 51 Gebouwen Bijdragen Financiële baten Subsidies Diverse baten 221 Totaal baten Gebouwen Medewerkers Gemeenteleven Beheer en administratie Verplichtingen Diverse lasten Totaal lasten Uit bestemmingsreserves 76 Naar bestemmingsreserves Resteert W:\FP_Unit\JAARWERK\2016\010 CVK\Begroting 2017\Begroting 2017 v8.xlsx Pagina 18 van 33

19 10 Nieuwe Kerk 51 Gebouwen Bijdragen Financiële baten Subsidies Diverse baten Totaal baten Gebouwen Medewerkers Gemeenteleven Beheer en administratie Verplichtingen Diverse lasten Totaal lasten Uit bestemmingsreserves Naar bestemmingsreserves Resteert W:\FP_Unit\JAARWERK\2016\010 CVK\Begroting 2017\Begroting 2017 v8.xlsx Pagina 19 van 33

20 11 Tuindorpkerk 51 Gebouwen Bijdragen Financiële baten Subsidies 59 Diverse baten Totaal baten Gebouwen Medewerkers Gemeenteleven Beheer en administratie Verplichtingen Diverse lasten Totaal lasten Uit bestemmingsreserves Naar bestemmingsreserves Resteert W:\FP_Unit\JAARWERK\2016\010 CVK\Begroting 2017\Begroting 2017 v8.xlsx Pagina 20 van 33

21 12 Wilhelminakerk 51 Gebouwen Bijdragen Financiële baten Subsidies Diverse baten Totaal baten Gebouwen Medewerkers Gemeenteleven Beheer en administratie Verplichtingen Diverse lasten Totaal lasten Uit bestemmingsreserves Naar bestemmingsreserves Resteert W:\FP_Unit\JAARWERK\2016\010 CVK\Begroting 2017\Begroting 2017 v8.xlsx Pagina 21 van 33

22 13 Nicolaikerk 51 Gebouwen Bijdragen Financiële baten Subsidies Diverse baten Totaal baten Gebouwen Medewerkers Gemeenteleven Beheer en administratie Verplichtingen Diverse lasten Totaal lasten Uit bestemmingsreserves Naar bestemmingsreserves Resteert W:\FP_Unit\JAARWERK\2016\010 CVK\Begroting 2017\Begroting 2017 v8.xlsx Pagina 22 van 33

23 15 Marcuskerk 51 Gebouwen Bijdragen Financiële baten Subsidies Diverse baten Totaal baten Gebouwen Medewerkers Gemeenteleven Beheer en administratie Verplichtingen Diverse lasten Totaal lasten Uit bestemmingsreserves Naar bestemmingsreserves Resteert W:\FP_Unit\JAARWERK\2016\010 CVK\Begroting 2017\Begroting 2017 v8.xlsx Pagina 23 van 33

24 16 Utrecht-West 51 Gebouwen 53 Bijdragen Financiële baten Subsidies Diverse baten Totaal baten Gebouwen Medewerkers Gemeenteleven Beheer en administratie Verplichtingen Diverse lasten Totaal lasten Uit bestemmingsreserves Naar bestemmingsreserves Resteert W:\FP_Unit\JAARWERK\2016\010 CVK\Begroting 2017\Begroting 2017 v8.xlsx Pagina 24 van 33

25 18 De Haven 51 Gebouwen 53 Bijdragen Financiële baten Subsidies Diverse baten Totaal baten Gebouwen Medewerkers Gemeenteleven Beheer en administratie Verplichtingen Diverse lasten Totaal lasten Uit bestemmingsreserves Naar bestemmingsreserves Resteert W:\FP_Unit\JAARWERK\2016\010 CVK\Begroting 2017\Begroting 2017 v8.xlsx Pagina 25 van 33

26 21 Janskerk 51 Gebouwen Bijdragen 55 Financiële baten Subsidies 59 Diverse baten Totaal baten Gebouwen Medewerkers Gemeenteleven 67 Beheer en administratie Verplichtingen Diverse lasten Totaal lasten Uit bestemmingsreserves 76 Naar bestemmingsreserves Resteert W:\FP_Unit\JAARWERK\2016\010 CVK\Begroting 2017\Begroting 2017 v8.xlsx Pagina 26 van 33

27 Begroting Centraal EUG Jacobi CP Dom Bethel Oranje Johannes Nwe kerk Tuindorp Wilhelm Nicolai Marcus West Haven Triumf Janskerk (hulp) PGU Grbk Tot 51 Gebouwen Bijdragen Financiële baten Subsidies Diverse baten Totaal baten Gebouwen Medewerkers Gemeenteleven Beheer en administratie Verplichtingen Diverse lasten Totaal lasten Waarvan uit reserves Waarvan naar reserves Resteert W:\FP_Unit\JAARWERK\2016\010 CVK\Begroting 2017\Begroting 2017 v8.xlsx Pagina 27 van 33

28 Begroting Centraal EUG Jacobi CP Dom Bethel Oranje Johannes Nwe kerk Tuindorp Wilhelm Nicolai Marcus West Haven Triumf Janskerk (hulp) PGU Grbk Tot Gebouwen Verhuur gebouw Opbrengst vaste verhuur Opbrengst losse verhuur Gebruik gebouw Opbrengst catering Opbrengst consumpties Kosten catering en verhuur Opbrengst winkel/verkoop Kosten winkel/verkoop Opbrengst offerblokken Opbrengst offerkaarsen) Rondleidingen Opbrengst muziekfonds Kosten muziekfonds Kosten cultureel werk Kosten Open Dom Overige inkomsten gebouw Woningen Verhuur pastorieën Verhuur overige woningen Bijdragen Vaste Kerkelijke Bijdragen AKB Kerkbalans AKB correcties 532 Andere bijdragen PGU Solidariteitskas Paascollecte Giften Bijdragen wijk Bijdragen via wijk Financiele acties wijk Speciale acties wijk Giften via wijk Collecten Collecten via PGU Collecten via wijk Overige bijdragen Kleine legaten Overige bijdragen W:\FP_Unit\JAARWERK\2016\010 CVK\Begroting 2017\Begroting 2017 v8.xlsx Pagina 28 van 33

29 Begroting Centraal EUG Jacobi CP Dom Bethel Oranje Johannes Nwe kerk Tuindorp Wilhelm Nicolai Marcus West Haven Triumf Janskerk (hulp) PGU Grbk Tot 55 Financiële baten PGU vermogen Rente vermogen PGU Rente kapitaal rijksmon Rente obligaties Dividend aandelen Koersverschillen 553 Kosten vermogen Kosten vermogensbeheer Rente verdeling Rente wijkreserves Rente kap. rijksmon. kerken Rente kap. overige kerken Overige financiële baten Rente bankrekeningen Overige financiële baten Subsidies Subsidies wijk Wijkvereniging/stichting Bijdrage WZD salarissen Bijdrage WZD kerk Externe subsidies Subsidies PKN Overige subsidies PGU subsidies Ad Voogt fonds PGU Diverse baten Diversen Diverse baten W:\FP_Unit\JAARWERK\2016\010 CVK\Begroting 2017\Begroting 2017 v8.xlsx Pagina 29 van 33

30 Begroting Centraal EUG Jacobi CP Dom Bethel Oranje Johannes Nwe kerk Tuindorp Wilhelm Nicolai Marcus West Haven Triumf Janskerk (hulp) PGU Grbk Tot Gebouwen Kerkgebouwen Dotaties onderhoudsfonds Dotaties uit rente Onderhoud tlv fonds Subsidie onderhoud Egalisatie onderhoudsfonds Onderhoud tlv exploitatie Huur kerkgebouw Orgels Dotaties orgelfonds Onderhoud tlv orgelfonds Egalisatie orgelfonds Overige kosten orgels Inventaris Inventaris tlv exploitatie Dotaties interieurfonds Interieur tlv fonds Egalisatie interieurfonds Energie en water Gas en electriciteit Stadsverwarming Water Vaste lasten Verzekeringen Belastingen en rechten Beheer gebouw Beveiliging Afvalverwerking Schoonmaken Andere gebouwen Huur wijkgebouw Huur pastorieën Overig kosten gebouw Overig kosten gebouw Gebouwen aandeel Diakonie W:\FP_Unit\JAARWERK\2016\010 CVK\Begroting 2017\Begroting 2017 v8.xlsx Pagina 30 van 33

31 Begroting Centraal EUG Jacobi CP Dom Bethel Oranje Johannes Nwe kerk Tuindorp Wilhelm Nicolai Marcus West Haven Triumf Janskerk (hulp) PGU Grbk Tot 63 Medewerkers Predikanten Predikant traktement Predikant vaste vergoeding Predikant prem langdurig ziek Predikant overige kosten Medewerkers Medew bruto loon vast Medew bruto loon variabel Medew reservering vak/ej Medew soc lasten / premies Medew prem langdurig ziek Medew vergoedingen GV Medew vergoedingen VR Medew vergoedingen IMK 636 Externe medewerkers Predikanten preekbeurten Organist/cantor van buiten Inhuur medewerkers Overige kosten personeel Andere personeelskosten Opleiding / training Kosten lang ziekteverzuim Doorbelasting Medew aandeel Diakonie Medew doorbelasten Gemeenteleven Kerkdiensten Kerkdiensten Bloemen Koffie kerkdienst Kerktelefoon / opname Wijkwerk Wijkactiviteiten Vorming en toerusting Pastoraat Groepen Koor / cantorij Jeugd Jeugdwerk Kindernevendienst Kerkblad Kerkblad Kerkblad drukkosten Kerkblad porti Baten blad contributie Baten blad advertenties Overige activiteiten Bijzondere activiteiten bijz. activiteiten Projecten projecten Overig gemeenteleven W:\FP_Unit\JAARWERK\2016\010 CVK\Begroting 2017\Begroting 2017 v8.xlsx Pagina 31 van 33

Nog meer weergeven