LCC. Toepassing binnen RWS

Transcriptie

1 LCC Toepassing binnen RWS

2 Programma Introductie Kader LCC Normkosten Modellen met levensduurkosten

3 Wat is LCC? LCC = Life Cycle Cost Onder Life Cycle Cost verstaan we de kosten die optreden gedurende de hele levenscyclus van een project. Voor zijn dit de kosten van aanleg, beheer en onderhoud en vervanging van de verschillende soorten infrastructuur (droog en nat). Veelal uitgedrukt in een contante waarde

4 Camiel Eurlings 8 juni 2010 Ik onderschrijf het belang van LCC voor het maken van doelmatige afwegingen en het reserveren van voldoende middelen voor toekomstig onderhoud. Bij besluitvorming over aanleg zullen de structurele onderhoudskosten ook meteen moeten worden geraamd en begroot. Brief aan de Tweede Kamer

5 Verschillende budgetten Aanleg MIRT Beheer en onderhoud PxQ

6 LCC nieuw? MIT Spelregelkader 2003

7 Afkoopsommen

8 Hoe gaat het worden? Vanaf 1 januari 2012 bij de startbeslissing en voorkeursbeslissing zal LCC-raming worden opgeleverd; Bij elke Gate Review wordt getoetst of de LCCkosteninformatie aanwezig is en voldoet aan de gestelde criteria.

9

10 Onderhoud en vervanging bestaand areaal Veel vraagstukken met betrekking tot beheer en onderhoud gaan over bestaande infrastructuur. Daarom kijkt het Project LCC ook naar betere toepassing van LCC-methoden binnen de huidige onderhoudsprogrammering en vervangingsvraagstukken. Dit helpt bij het maken van nog zorgvuldiger afwegingen.

11 Assetmanagement (DVS) Asset Management leveren van prestaties over een langere periode met een optimale inzet van middelen Areaal op orde Vernieuwd instrumentarium Kader LCC Rekenmodellen (SSK) Normkosten Basisonderhoudsniveau/SLA het toekennen van prestatieniveaus aan onderhoudsmaatregelen

12 Implementatie LCC Bestuurlijke verankering Communicatie Kader LCC Normkosten Pilotprojecten Opleiding

13 Kader LCC Geldt voor Verkenning en planuitwerkingsfase Initiatief/Gatereview 1/startbeslissing indicatieve inschatting, er wordt geen LCC en B&O-raming geëist Verkenning/Gatereview 2/Voorkeursbeslissing Meerdere alternatieven en varianten LCC en B&O-raming vereist Planuitwerkingsfase/Gatereview 3/Tracébesluit LCC en B&O-raming vereist Apart kader voor LCC bij inkoop en LCC bij B&O wordt nog ontwikkeld

14 Eisen aan ramingen B&O Veelal zelfde eisen als voor aanlegramingen (duidelijke scope, onderbouwing hoeveelheden en eenheidsprijzen, duidelijk prijspeil, ) Raming is opgesteld in reële getallen (geen rekening gehouden met inflatie) Let op: beheer en onderhoudsraming als percentage van investeringsraming is uitgesloten Raming van Beheer en Onderhoud is opgesteld in hetzelfde abstractieniveau als de aanlegraming. De mate van detail voor de investeringsraming moet min of meer overeenkomen met die van de beheer en onderhoudsraming.

15 Eisen aan ramingen B&O Looptijd van de beheer- en onderhoudsraming bedraagt de aanlegperiode jaar. Deze 100 jaar is gekozen om minimaal 1 maal een vervanging van het onderdeel met de langste levensduur in de raming te hebben opgenomen. Het betreft hier een theoretische exercitie met als doel om de verschillen van de varianten over een lange looptijd inzichtelijk te maken. Vervangingen in het jaar 101 tellen mee in de berekening en worden in het honderdste jaar (jaar 100) meegenomen. Restwaarde van de infrastructuur na looptijd wordt uitgesloten in de beheer- en onderhoudsraming

16 Discontovoet Discontovoet 5,5% (wordt binnenkort waarschijnlijk 2,5%) ,0% 2,5% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% halfwaarde

17 Discontovoet Hoeveel geld moet ik nu reserveren om over 100 jaar te kunnen investeren? Bij 5,5%: Bij 2,5%: Met andere woorden nu reserveren voor een aanleg van en vervangen van de aanleg over 100 jaar bij discontovoet van 5,5%.

18 Kader LCC

19 Resultaat Samenvatting van de resultaten alternatief 1 alternatief 2 MIRT-Investeringskosten (exclusief BLD) variant 1 variant 2 variant 1 variant 2 Gemiddelde kosten B&O per jaar nieuwe situatie Gemiddelde kosten B&O per jaar bestaande situatie LCC (Contante waarde)

20 Begrippen Vast en klein variabel onderhoud Variabel onderhoud Levensduurverlengend onderhoud (LVO) (integraal) Groot onderhoud (I)GO

21

22

23

24

25 Rekenmodellen SSK-2010 met levensduurkostenberekening LCC-model

26 SSK-2010 Levensduurkosten: Frequentie Eenheid Vanaf jaar Tot en met jaar Looptijd Aantal keren Eenheid Kosten per keer Onderhoudsactiviteit 1 3,00 1x per 3 jr ,00 keer 1.000, Onderhoudsactiviteit 2 15,00 1x per 15 jr ,00 keer 500, Onderhoudsactiviteit 3 12,00 1x per 12 jr ,00 keer 2.000,

27 LCC-model

28 LCC-model

29 LCC-model

30 LCC-model

31 Normkosten Het borgen van een onderbouwde kostprijzen van de standaard onderhoudsmaatregelen die onder verantwoordelijkheid van worden uitgevoerd. een helder overzicht van standaard onderhoudsmaatregelen per objectcategorie; de standaard onderhoudsmaatregelen zijn in IBIS-Calc als kostenelement beschikbaar, waarbij de kostprijs van standaard onderhoudsmaatregelen zijn opgebouwd vanuit het LBK-bestand. Hierbij zal per standaard onderhoudsmaatregel worden gekeken naar mogelijke varianten (bijvoorbeeld uitvoeren in de nacht).

32 Verhardingen

33 Cyclus ZOAB Jaar Maatregel 0 Aanleg gereed 11 Strookbrede overlaging zwaarst bereden rijstroken 15 Baanbrede overlaging 26 Strookbrede overlaging zwaarst bereden rijstroken 30 Baanbrede overlaging met extra versterkingslaag

34

35 Groenvoorzieningen

36 Kruidachtige vegetatie Vaste kosten Bebakeningsstrook km 96,94 Zichthoeken op- en afritten are 24,95 Schraalgrasland type A are 15,60 Schraalgrasland type B are 8,03 Ruigte en zoomvegetatie are 5,05 Heide are 17,26 Gazon/recreatief gras are 16,35 Oevervegetatie type A are 20,82 Oevervegetatie type B are 6,94 Rietvegetatie are 12,45

37 Kengetallen Kengetal groenvoorziening per ha Landelijk ha RWS Noord-Nederland ha RWS Oost-Nederland ha RWS IJsselmeergebied ha RWS Utrecht ha RWS Noord-Holland ha RWS Zuid-Holland ha RWS Zeeland ha RWS Noord-Brabant ha RWS Limburg ha 2.537

38 Handreiking beheer en onderhoud

39 Uitbesteding van ramingen LCC/raming consequenties beheer en onderhoud verplicht! Niet meer op basis van percentages Overleg/werk samen met kostenadviseur van RWS Ter beschikking stellen SSK-2010 inclusief levensduurkosten Ter beschikking stellen document met onderhoudsbeleid RWS in discussie

40

41