Standaard Systematiek Kostenramingen 2018 Diederik Zuiderwijk Kodos Joep van der Meer vdmeer Kosten & Kennis Roy Voorend CROW

Transcriptie

1

2 Standaard Systematiek Kostenramingen 2018 Diederik Zuiderwijk Kodos Joep van der Meer vdmeer Kosten & Kennis Roy Voorend CROW Infratech, 15 januari 2019

3 Programma Inleiding door Roy Voorend Hoe is SSK2018 tot stand gekomen door Diederik Zuiderwijk (Kodos) SSK2018 in het kort en de verschillen met SSK2010 door Joep van der Meer (vdmeer Kosten & Kennis) Waar vind ik SSK2018 door Roy Voorend Ruimte voor vragen en discussies Afsluiting

4 Standaard Systematiek Kostenramingen 2018 Diederik Zuiderwijk Infratech, 15 januari 2019

5 Ontwikkeling SSK Onderkenning behoefte systematiek Ing. Gemeentewerken Rotterdam PRC Bouwkostenmanagement RWS NVWB DHV CROW NS Railinfrabeheer 1997 CROW Publicatie 137, verbeterde 2 de druk Wat kost dat? Standaard Systematiek voor kostenramingen in de GWW (SSK) 2002 CROW Kennismodule Standaard Systematiek Kostenramingen SSK Wat kost dat? Standaard Systematiek voor kostenramingen in de GWW (SSK) CROW Publicatie 137, 1 ste druk 2010 Standaardsystematiek voor kostenramingen SSK2010 CROW Publicatie 137, 3 de geheel herziene druk

6 Draagvlak

7 Ontwikkeling SSK2018 Voorstellen belanghebbenden Verbeterpunten SSK2010 Stuurgroep Plan van aanpak Adviseurs Werkgroep SSK Uniforme structuur kostenraming en presentatie Standaard begrippenkader Inzicht in aannames en onzekerheden (probabilistisch) Excel rekenmodel Cursus

8 Verwachtingen SSK 2018?

9 Verschillen SSK2010 en SSK2018 SSK2010 Papieren publicatie Uitgebreide uitleg bouwproces Projectbenadering SSK2018 Digitale Kennismodele Compacter, SSK als ingeburgerd beschouwd Assetmanagement benadering Investeringskosten + levensduurkosten = projectkosten Investeringskosten + instandhoudingskosten = levenscycluskosten Presentatie met twee types samenvatting Verschil in berekening investeringskosten en levensduurkosten Kennis en toekomstonzekerheden Volledig afhankelijke simulatie Kosten, contante waarde en gemiddelde kosten Rekenmodel van derden, na publicatie ontwikkeld Cheobs objectbibliotheek Presentatieoverzicht en kostenoverzicht voor de ramer Gelijke berekeningsmethode, onderhoud tijdens investeringsperiode kan nu worden meegenomen. Normale onzekerheden en risico s Basisafhankelijke simulatie en laagste/hoogste 5 % van ingevoerde spreidingen worden niet meegenomen Reële kosten, contante waarde en equivalente jaarlijkse kosten CROW rekenmodel, integraal met publicatie ontwikkeld BGT / IMBOR objectbibliotheken

10 Levenscycluskosten Lage investering en hoge instandhoudingskosten Hoge investering en lage instandhoudingskosten Contante waarde en de daarvan afgeleide Jaarlijkse equivalente kosten

11 SSK 2018 in het kort Joep van der Meer Infratech, 15 januari 2019

12

13

14 RAMING HET PROCES

15 SCOPE RAMING BUDGET OG OG

16 SSK 2018 KOSTENRAMING Prijspeil: De datum die in een raming voor de prijzen, normen en kostenkengetallen is gehanteerd Reële kosten: Kosten waarin geen verwachting voor de inflatie is opgenomen, uitgedrukt met een prijspeil. Bedrijfseconomische raming: Raming houdt rekening met een bijdrage ten behoeve van een rendabele bedrijfsvoering en gaat uit van met doelmatig gebrachte offers. Kortdoordebocht: DE KOSTPRIJS

17 LEVENSCYCLUSKOSTEN Levensduur Ontwerp Technisch Economisch Functioneel Contractduur investeringskosten instandhoudingskosten

18 LEVENSCYCLUSKOSTEN Contante Waarde Prijspeil: heden Contante Waarde= i = discontovoet Kosten in jaar n (1 + i) n investeringskosten instandhoudingskosten

19 LEVENSCYCLUSKOSTEN Contante Waardes investeringskosten Prijspeil: heden Instandhoudingskosten

20 LEVENSCYCLUSKOSTEN investeringskosten Prijspeil: heden Equivalent jaarlijkse kosten

21 VAN RAMING NAAR BUDGET Nader te detailleren Risicoreserveringen Spreidingen Bandbreedte RAMING Onzekerheidsreserve OG Reservering Scopewijzigingen Gerealiseerde kosten BUDGET

22 PROBABILISTISCH bandbreedte Overschrijdingskans OG 15% Levenscycluskosten (incl. risico s) Onzekerheids reserve Budget

23 MEERWAARDE van een probabilistische doorrekening 1. Bandbreedte Maat voor de nauwkeurigheid van de raming en zekerheid over de uitkomsten. 2. Onzekerheidsreserve Kans op overschrijdingen ten opzichte van een bedrag. (Bv. het budget of een mogelijk inschrijvingsbedrag) 3. Gevoeligheidsanalyse Welke posten leveren de grootste bijdrage aan de onzekerheden in de raming?

24 PROBABILISTISCH IN SSK 2018 Volledig onafhankelijke berekening tbv gevoeligheidsanalyse. Afhankelijke berekening: o de verwachtingswaarde (ook wel gemiddelde waarde of mean ) o de standaardafwijking o de variatiecoëfficiënt, bepaald door de standaardafwijking te delen door de verwachtingswaarde. o de bandbreedte standaard gepresenteerd met de grensbedragen die horen bij een bedrag waarbij respectievelijk 15% van de uitkomsten lager zijn en een bedrag waarbij 85% van de uitkomsten lager zijn (ook wel aangeduid met P15 en P85). Tussen deze twee bedragen ligt 70% van alle uitkomsten, ook wel de 70% betrouwbaarheidsinterval genoemd; o de onzekerheidsreserve standaard gepresenteerd als het verschil tussen de verwachtingswaarde en het bedrag waarbij 85% van de uitkomsten lager zijn. Door de onzekerheidsreserve bij de verwachtingswaarde op te tellen wordt de overschrijdingskans van 50% naar 15% verlaagd. Indien de opdrachtgever een ander risicoprofiel accepteert kan van genoemde 85% worden afgeweken.

25 AFHANKELIJK / ONAFHANKELIJK 1. Een onafhankelijke berekening waarbij de correlatie 0 is 2. Een basisafhankelijke berekening alle hoeveelheden onderling correlatie=1 alle eenheidsprijzen onderling correlatie=1 geen correlatie (0) bij procentuele toeslagen over (sub)totalen en bij risico s uitgedrukt in kans gevolgkosten.

26 KOSTENOVERZICHT SSK2018 Directe kosten benoemd Directe kosten nader te detailleren Indirecte kosten Voorziene kosten Risicoreservering Totaal Totaal contante waarde incl. btw Investeringskosten (A) Object 1 Bouwkosten Object 1 Engineeringskosten Object 1 Vastgoedkosten Object 1 Overige bijkomende kosten Objectoverstijgende risicoreservering Verschuiving Object 1 Objectoverstijgende risico's en verschuiving Btw Investeringskosten Investeringskosten Onzekerheidsreserve Reservering scopewijzigingen Gerealiseerde kosten Aan te houden budget

27 SSK PRESENTATIEOVERZICHT

28 Waar vind ik SSK2018 De SSK2018 is een onderdeel van de kennismodule Kostenmanagement (kennisbank.crow.nl/kennismodule) Ook het rekenblad is daar onderdeel van

29 Bedankt voor uw aandacht U kunt voor meer informatie contact opnemen met: Roy Voorend, CROW, roy.voorend@crow.nl, Diederik Zuiderwijk, Kodos, d.zuiderwijk@kodos.nl, Joep van der Meer, vdmeer Kosten&Kennis, jvdm@kostenenkennis.nl,