Jaarverslag 2018 ONTWIKKELING NAAR INTEGRALE KINDCENTRA STICHTING ATRIUM VOORBURGGRACHT HN NOORD-SCHARWOUDE

Transcriptie

1 Jaarverslag 2018 ONTWIKKELING NAAR INTEGRALE KINDCENTRA STICHTING ATRIUM VOORBURGGRACHT HN NOORD-SCHARWOUDE

2 Inhoud Voorwoord 1. Organisatie Leerlingenaantallen Bestuur, intern toezicht en ondersteuning Medezeggenschap 2. Strategie en onderwijs Kwaliteitszorg en Onderwijsresultaten Prestatieboxmiddelen Integrale Kindcentra Passend Onderwijs 3. Personeel Professionalisering 4. Huisvesting 5. Financiën Risico s 6. Samenwerking Stichting Kinderopvang en De Blauwe Loper

3 Voorwoord Op de vijf scholen van Atrium in Langedijk en Heerhugowaard-Noord kunnen kinderen in een plezierige en veilige omgeving spelen, leren en zich optimaal ontwikkelen. Naast de basisvaardigheden lezen, rekenen en schrijven leren ze ook om met respect met elkaar om te gaan, en samen te spelen. In het onderwijs werken vakbekwame leerkrachten, die het beste uit kinderen halen. Uitgangspunten daarbij zijn het leveren van kwaliteit en de ontwikkeling van talenten stimuleren. Met de stichting Kinderopvang Langedijk en collega schoolbestuur De Blauwe Loper is afgesproken om Integrale Kindcentra te ontwikkelen voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Deze ontwikkeling gaat leiden tot vergaande samenwerking tussen de drie organisaties. Om deze ambities waar te maken is in 2018 besloten tot ver/nieuwbouw van het IKC Oud-Karspel. De realisatie zal in 2019 plaatsvinden. Tevens zijn er met de gemeente Langedijk gevoerd om te komen tot IKC s in St. Pancras en Noord- Scharwoude. Door de krimp in de regio was het nodig om de Mariaschool school met ingang van 1 augustus 2018 te fuseren met de Duizend Eilandenschool. De gefuseerde school zal samen met de kinderopvang zich ontwikkelen tot een IKC. De kerntaak van de scholen is het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs. De kwaliteit van onze scholen voldoet aan de basiseisen, die de rijksinspectie hanteert. Belangrijke kernwaarden die we in de stichting hanteren zijn: verbeteren, vertrouwen, vergeven en vieren en die waarden geven mede onze katholieke identiteit invulling. 1. Organisatie Atrium is het bevoegd gezag van de volgende vijf scholen (voor zes scholen) met ruim 1087 leerlingen in Langedijk en Heerhugowaard-Noord. St. Josephschool De Koolvlet Paus Johannesschool St. Maartenschool Fusieschool* (Voor Mariaschool en De Duizend Eilandenschool. Inmiddels heet de school IKC Waterrijk) Heerhugowaard-Noord Broek op Langedijk St. Pancras Oud-Karspel Noord-Scharwoude Elke school heeft de mogelijkheid om zich rekening houdend met de lokale omstandigheden op een eigen wijze te profileren. In het gezamenlijk directieoverleg van de vijf scholen wordt het beleid van de stichting ontwikkeld en bepaald. Op de Fusieschool is per 1 augustus 2018 een nieuwe directeur gestart. De besluitvorming voor de benoeming van een nieuwe directeur voor de St. Josephschool per is in het najaar van 2018 afgerond.

4 Leerlingenaantallen In onderstaande tabel is het aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober 2018 weergegeven, inclusief een prognose van de leerling ontwikkeling in de komende jaren. Op basis van deze cijfers wordt de meerjarenbegroting opgesteld prognose 2020 prognose 2021 prognose Sint Joseph Paus Johannes Waterrijk Sint Maarten De Koolvlet Totaal Uit de cijfers blijkt dat in de regio nog steeds sprake is van krimp. Bestuur, intern toezicht en ondersteuning Bij Atrium zijn bestuur en toezicht gescheiden. Het College van bestuur bestaat uit één lid. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. In 2018 is veelvuldig gesproken over de ontwikkelingen rond Integrale Kind Centra, personeels- en arbeidsmarkt, de kwaliteit van het onderwijs en het strategisch beleidsplan. De Raad van Toezicht heeft in 2018 wegens uittreden afscheid genomen van één lid. De scholen, het bestuur en raad van toezicht worden ondersteund door een managementassistente, een personeelsfunctionaris en een onderwijskundig medewerkster. Daarnaast is in samenwerking met de Kinderopvang Langedijk en beleidsmedewerker P&O tijdelijk werkzaam. Medezeggenschap Ouders en medewerkers zijn vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraden op de afzonderlijke scholen. De directies van de scholen voeren namens het bevoegd gezag het overleg met deze raden. In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) zitten vertegenwoordigers van de medezeggenschapsraden. Het bestuur heeft overleg gevoerd met de GMR over o.a. het bestuursformatieplan, begroting, jaarverslag, IKC-ontwikkelingen, fusie scholen, vervangingsbeleid en informatie, beveiligings- en privacybeleid.

5 2. Strategie en onderwijs De strategische agenda geeft richting aan ons werk. Atrium gaat voor goed onderwijs en vakmanschap dat gericht is op: het realiseren van kansrijk onderwijs het stimuleren van kinderen een goede voorbereiding op de toekomst het creëren van gelukkige kinderen Leerlingen en leerkrachten worden gestimuleerd hun talenten te ontwikkelen. In de jaarplannen van de scholen geven scholen invulling aan hun eigen ontwikkeling. Al onze scholen voldoen aan de basiseisen van de inspectie en hebben een basisarrangement. Omdat de inspectie voldoende vertrouwen heeft in de kwaliteit van onze scholen zijn er in 2018 geen schoolbezoeken afgelegd. Kwaliteitszorg en onderwijsresultaten De scholen hebben op basis van een jaarplan gewerkt. De schooljaarplannen zijn geëvalueerd met de afzonderlijke medezeggenschapsraden, de onderwijskundig medewerkster en het bestuur. Met de directies en de intern begeleiders zijn de tussen- en eindopbrengsten van de scholen besproken. Doel hiervan is het borgen van de opbrengsten die behaald zijn. Centrale eindtoets Sint Joseph 532,3 536,1 532,4 Paus Johannes 536,1 539,2 538,6 Mariaschool 535,0 531,9 531,3 De Duizend Eilanden 535,7 537,2 537,6 Sint Maarten 536,8 537,3 534,4 In 2018 zijn 168 leerlingen doorgestroomd naar het voortgezet onderwijs. Van hen kreeg iets minder dan de helft een havoadvies of hoger. Terwijl 31% een vmbo-kb advies of lager heeft gekregen. Prestatieboxmiddelen Voor het opbrengstgericht werken, de professionalisering van de leraren en de schoolleiders, en cultuureducatie is door het rijk bovenop de reguliere rijksbekostiging een bedrag beschikbaar gesteld voor de zogenoemde prestatiebox. In 2018 zijn deze middelen ingezet voor: Teamscholing en coaching Scholing van schoolleiders en leerkrachten De ontwikkeling van de Atrium Academy Muziekimpulsen, cultuurprogramma s en innovatie

6 Integrale Kindcentra Met de Stichting Kinderopvang en collega schoolbestuur De Blauwe Loper zijn de mogelijkheden onderzocht om te komen tot Integrale Kindcentra in Langedijk en Heerhugowaard. Bij dit onderzoek zijn veel medewerkers, inspraakorganen en toezichthouders betrokken geweest. De afronding van de onderzoeksfase zal in 2019 plaatsvinden. Als resultaat van deze samenwerking is besloten tot (ver)nieuwbouw in Oud-Karspel tot een nieuw IKC, waarin onderwijs en opvang kan worden aangeboden. Daarnaast zijn er besprekingen met de gemeente Langedijk gestart om te komen tot nieuwbouw van IKC s in st. Pancras en Noord-Scharwoude. Doordat de st. Josephschool op onder de opheffingsnorm kwam, is het zelfstandig voortbestaan van de school niet mogelijk. Doordat Atrium in 2019 een samenwerkingsverband is aangegaan met De Blauwe Loper in Heerhugowaard kan de school toch blijven bestaan. Passend onderwijs Onze scholen bieden onderwijs waardoor bijna alle kinderen in hun eigen omgeving naar school kunnen. Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt een beroep gedaan op de faciliteiten die het samenwerkingsverband Noord-Kennemerland te bieden heeft. Meestal kan deze ondersteuning op de eigen school worden geboden. Soms is het voor een kind beter dat een kind naar een andere school gaat om speciale zorg te krijgen. Alle scholen hebben aangegeven welke ondersteuning zij aan leerlingen kunnen aanbieden. In samenwerking met de Stichting kinderopvang en De Blauwe Loper en Tabijn is in de regio Langedijk/Heerhugowaard een pool ingericht, die leerlingen gedurende een korte periode kan ondersteunen.

7 3. Personeel Vakmanschap is een belangrijke basis voor de verbetering van ons onderwijs. Het personeelsbeleid is verbonden met het strategisch beleid, de professionalisering en kwaliteitszorg van de stichting. Stichting Atrium wil graag een interessante en ontwikkelingsgerichte werkgever zijn. De gesprekscyclus is een belangrijk instrument van het personeelsbeleid. De directeuren voeren elk jaar gesprekken met de teamleden. In de gesprekken gaat het over het functioneren van de medewerker, de ambities en wensen op bijvoorbeeld het gebied van scholing en training. Twee directeuren zijn in 2018 gestart met een opleiding voor IKC-directeur. Atrium heeft de beschikking over een flexibele invalpool van medewerkers die in geval van ziekte kunnen worden ingezet. Indien er ruimte is in de formatie wordt aan invalkrachten die aan de competentie-eisen voldoen een dienstverband aangeboden. Leerkrachten die in vaste dienst zijn worden mogelijkheden voor scholing geboden. Het verzuim bij Atrium was in 2018 (5,42%) Het verzuim is daarmee boven de doelstelling van 5%. We blijven werken aan de beperking van het verzuim, de duur van het verzuim en de verzuimfrequentie. Daarbij gaan we uit van de eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers. Het verzuim in de maanden januari, februari en november was het hoogst. St. Josephschool 1,22 Paus Johannes 9,86 Mariaschool/Duizend eilanden 7,7 Sint Maarten 1,36 De Koolvlet 6,59 Bovenschools 0,25 Bestuurskantoor 2,82 Totaal Atrium 5,42

8 Werkdrukakkoord Om de werkdruk op schoolniveau te verlichten zijn door het kabinet extra middelen beschikbaar gesteld. Het gesprek over de inzet van deze middelen worden met het team op schoolniveau gevoerd. De personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht ten aanzien van het bestedingsplan voor de inzet van deze middelen. Alle scholen ontvingen in het schooljaar 2018/2019 euro 155,-- per leerling extra. De inzet van de middelen moeten door team en PMR in mei 2019 geëvalueerd worden. Bij de aanvang van het schooljaar hebben de scholen er vooral voor gekozen om deze middelen in te zetten ten behoeve van inzet van extra personeel. Professionalisering De Atrium Academy is de huisacademie van Stichting Atrium. Zij verzorgt (netwerk)bijeenkomsten, cursussen en trainingen voor alle medewerkers van Atrium. De bijeenkomsten zijn erop gericht elkaar te ontmoeten en kennis en vaardigheden te vergroten en te delen. In 2018 zijn de netwerken voor leerkrachten uit de verschillende bouwgroepen enkele keren bij elkaar geweest rond thema s die vanuit de netwerkgroepen zelf zijn aangedragen. Daarnaast is een training Prowise verzorgd door een leerkracht/ict-coördinator van één van de Atriumscholen en is een e-learningmodule Office 365/sharepoint beschikbaar gesteld voor al het personeel. In 2018 hebben de bovenschoolse coaches en schoolopleiders van stichting De Blauwe Loper en stichting Atrium de krachten gebundeld. Gezamenlijk organiseren zij de starters- en netwerkbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten is er ruimte voor intervisie en ontwikkeling. Elke startersbijeenkomst start vanuit een thema zoals growth en fixed mindset, oudergesprekken, het interpreteren van toetsgegevens en gedrag. Tot slot hebben twee directeuren een opleiding tot IKC-directeur gevolgd en heeft het netwerk intern begeleiders een workshop gevolgd rond het gebruik van het expertsysteem ZIEN!

9 4. Huisvesting IKC Oud-Karspel voorbereiding voor (ver)nieuwbouw getroffen. Start Besprekingen rond planvorming IKC samen Stichting Kinderopvang Langedijk en Horizon Zorgcentrum in Noord-Scharwoude gevoerd. Besprekingen rond planvorming IKC St. Pancras samen met Stichting Kinderopvang Langedijk en De Blauwe Loper gevoerd. 5. Financiën Staat van baten en lasten Rekening 2018 Begroting 2018 R2018 absoluut B2018 relatief Baten Rijksbijdragen OCW ,88% Overige overheidsbijdrage Overige baten ,64% Financiële baten ,38% Totaal baten ,12% Lasten Personele lasten ,87% Afschrijvingen ,48% Huisvestingslasten ,66% Overige lasten ,05% Financiële lasten ,60% Totale lasten ,46% Exploitatiekosten Afwijking

10 Balans per 31 december 2018 Activa Passiva Vaste activa Vaste passiva Immateriële activa 0 0 Eigen vermogen: Materiële activa algemene reserve Financiële activa Resultaat verslagperiode Voorzieningen Langlopende schulden 0 0 Totaal Vlottende activa Vlottende passiva Voorraden 0 0 Kortlopende schulden Vorderingen Effecten 0 0 Liquide middelen Totaal Totaal activa Totaal passiva Met de Raad van Toezicht heeft het bestuur afgesproken om extra middelen in te kunnen zetten ter ondersteuning van de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Daarbij is afgesproken dat in een meerjarenperspectief de inzet van middelen weer overeenkomstig de inkomsten zijn. Het balanstotaal van de stichting is in het verslagjaar met bijna euro 1,2 miljoen afgenomen. Het nadelig rekeningresultaat van 2018 bedraagt euro ,-- Dit resultaat wordt voor een groot deel verklaard omdat de stichting extra formatie heeft ingezet ter ondersteuning van de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Daarbij is ook ingezet op verduurzaming van onderwijshuisvesting en investering in ICT. Het tekort van 2018 wordt onttrokken aan de algemene reserve. Risico s De belangrijkste risico s voor de stichting zijn: leerlingenkrimp in de regio beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel ziekteverzuim ver- en nieuwbouw van IKC s beperkte bezetting ondersteuning bestuur en directies waardoor externe capaciteit moet worden ingehuurd buitenonderhoud scholen (doordecentralisatie vanuit gemeenten)

11 6. Samenwerking Stichting Kinderopvang en De Blauwe Loper Voor het realiseren van de Integrale Kindcentra in de regio Langedijk/Heerhugowaard zijn in 2018 vergaande gesprekken gevoerd met de Kinderopvang Langedijk en De Blauwe Loper om tot bestuurlijke samenwerking en vorming van IKC s in de diverse kernen te komen. Dit proces is extern begeleid. Met veel medewerkers van de instellingen, inspraakorganen en raden van toezicht is er overleg geweest. In 2019 zal dit proces worden afgerond, dat tot fusie van de drie instellingen per moet leiden. Op locatieniveau zijn voorbereidingen getroffen voor het realiseren van IKC s in Oud-Karspel, St. Pancras en Noord-Scharwoude. In het beleid is opgenomen dat alle locaties zich gefaseerd ontwikkelen tot een IKC. Het zijn boeiende ontwikkelingen die in het belang van kinderen en hun ouders in deze regio zijn. De betrokkenen zullen over deze ontwikkelingen blijvend geïnformeerd worden. Stichting Atrium Voorburggracht HN Noord-Scharwoude T E info@atriumscholen.nl Onze scholen Sint Maartenschool IKC Waterrijk De Koolvlet Paus Johannesschool Sint Josephschool Oud-Karspel Noord-Scharwoude Broek op Langedijk Sint Pancras Heerhugowaard-Noord