Protestantse Gemeente "De Hoeksteen" te Austerlitz

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Protestantse Gemeente "De Hoeksteen" te Austerlitz"

Daniël Verbeke
4 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 1. Resultaten Totaaloverzicht van het resultaat over 2015, afgezet tegen de begrotingen van 2015 en 2016, Kosten pastorie Huuropbrengst pastorie Ontvangsten werkelijk begroot begroot begroot Kerkelijke goederen 8,589 13,400 14,700 22,600 Bijdragen gemeenteleden 45,013 47,400 46,550 50,100 Diverse inkomsten 2,150 1,100 1,065 3,040 Totaal 55,752 61,900 62,315 75,740 Uitgaven Kerkelijke goederen 19,937 20,876 24,142 29,383 Predikantsplaats 44,561 50,010 48,185 48,300 Salarissen en vergoedingen 4,505 3,950 4,009 4,000 Administratiekosten 1,501 1,330 1,395 1,395 Gemeenteopbouw 2,770 5,035 5,111 5,135 Bijdragen en contributies 3,467 3,435 3,485 3,166 Diversen 3, Totaal 80,263 85,036 87,127 92,179 Resultaat 24,511-23,136-24,812-16,439- Nadere specificaties zijn op de volgende bladzijden vermeld.

2 2. Toelichting op de resultaten Ontvangsten Kosten pastorie Kerkelijke goederen werkelijk begroot begroot begroot Huuropbrengst pastorie 12,650 Huuropbrengst kerkgebouw 1,296 1, Rente spaar- en bankrekeningen 2,734 4,000 2,800 1,800 Rente obligaties/vrijval voorziening renteverschil 2,400 2,400 2,400 2,400 Resultaat aandelenportefeuille 2,159 6,000 8,800 5,000 Totaal 8,589 13,400 14,700 22,600 Bijdragen gemeenteleden Vrijwillige bijdragen plus bijdrage uit legaat 39,996 40,000 40,000 40,000 Bijdragen solidariteitskas Eindejaarscollecte 895 1,300 1,550 1,500 Collecten kerkrentmeesterij 1,602 1,800 1,100 1,000 Giften 1,600 3,500 3,000 6,750 Totaal 45,013 47,400 46,550 50,100 Diverse inkomsten Bijdrage diaconie in pastoraat 2,000 Bijdrage Kerknieuws , Resultaat consumpties 1, Overige inkomsten Totaal 2,150 1,100 1,065 3,040

3 Uitgaven werkelijk begroot begroot begroot Kosten pastorie rente hypotheek 1,920 Huuropbrengst pastorie 1,100 onderhoud 800 makelaar 1,000 Afschrijving kerkgebouw 12,134 11,655 12,102 11,457 Afschrijving kerkinventaris 1,433 1,116 1,476 1,626 Electra, gas en watergebruik 3,510 3,500 3,570 4,000 Assurantiepremie 776 1,200 1,212 1,220 Onderhoud/reparatie kerkgebouw en inventaris 1,767 3,000 5,368 5,420 Vaste lasten Telefoon en internet in kerk Totaal 19,937 20,876 24,142 29,383 Predikantsplaats Vergoeding predikant 2,718 3,000 2,801 - Preekbeurten 3,662 4,000 4,028 4,100 Vervangingsverzekering Predikantstractementen 38,194 38,400 38,467 41,200 Ontvangen ziekengeld - - Kosten ambtswoning 4,102 5,850 4,334 - rente hypotheek 2440 afschrijvingen pastorie 1097 onderhoud pastorie 797 Vergoeding gebruik ambtswoning 6,840-6,840-7, Studiekosten predikant Overig kosten predikant 2,275 2,300 2,323 3,000 Verhuis- en inrichtingskosten (reservering) - 2,500 2,500 - Doorberekende kosten predikant Totaal 44,561 50,010 48,185 48,300 Salarissen en vergoedingen Kosterij 3,100 2,550 2,588 2,600 Organisten 1,405 1,400 1,421 1,400 Totaal 4,505 3,950 4,009 4,000 Administratiekosten Kantoorbenodigdheden en porti Representatie Abonnementen Assurantie WA en rechtsbijstand Kosten VKB en dienstenorganisatie PKN Bankkosten Totaal 1,501 1,330 1,395 1,395

4 werkelijk begroot begroot begroot Gemeente-opbouw Kosten kerknieuws en liturgieën Kosten pastorie 662 1, Godsdienstonderwijs Huuropbrengst pastorie 1,135 1,450 1,250 1,250 Kosten pastoraal werk en bijbels Kosten "hoeksteen anders" Kosten gemeentewerk Kosten website Onvoorziene kosten Resultaat consumpties - Totaal 2,770 5,035 5,111 5,135 Bijdragen en contributies Quotum 2,578 2,500 2,537 2,306 Solidariteitskas Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer Overigen Totaal 3,467 3,435 3,485 3,166 Diversen Kosten medewerkers Kosten Vrienden Hoeksteen correctie Kosten afscheid en beroeping 2, Totaal 3,

5 Specificatie materiële vaste activa gebouwen en terreinen aanschaf- boekwaarde afschrijving boekwaarde afschrij- Afschrijving Afschrijving waarde ving % grond en kerkgebouw grond ,062 44, ,062 0 bestrating / beplanting , hekwerk , kerkgebouw , ,196 6, , CV en klimaatregeling , klimaatregeling , , toegangsdeur kerk , , aanbouw ,631 19,170 3,480 15, , ,073 12, , begraafplaats pastorie D. van Barneveldweg , , ,596 0 Erfscheiding/afzuiginst , Kozijnen/ramen/deuren verbouwing keuken ,825 6, , , ,071 13, , Inventarissen gordijnen ,943 3, , kapstokken , podium , tafels tweedeurs kasten houten kruis serveerwagen tafel liturgisch centrum , lessenaar lit. centrum , doopvont koffiezetapparaat , pijporgel , podium , audio , multizuiger ladder kast hal , , stoelen, renovatie ,062 3, , bijbels, renovatie , ,866 7,624 1,637 8,148 1,476 1,626

Vergelijkbare documenten

BEGROTING. over het boekjaar 2014. opgesteld door het College van kerkrentmeesters. Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord

BEGROTING. over het boekjaar 2014. opgesteld door het College van kerkrentmeesters. Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord Algemene Informatie Begroting 2014 BEGROTING van de Protestantse Gemeente * Protestantse Gemeente Protestantse gemeente i.w./gefedereerde gemeente ¹) Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse