Programmabegroting

Transcriptie

1 Programmabegroting

2 2 Programmabegroting

3 Helmond. Stad in beweging. Groene, gezonde stad Sociale, inclusieve stad De economie van de toekomst 3 Programmabegroting

4 Totaaloverzicht 2019 tot 2022 Meerjarenperspectief (bedragen * 1.000) Stand Programmabegroting Nieuwe ontwikkelingen Maartcirculaire gemeentefonds Verplichtingen maartcirculaire cfm coalitieakkoord Beschikbare ruimte maartcirculaire cfm coalitieakkoord Meicirculaire gemeentefonds Verplichtingen meicirculaire: Beschikbare ruimte/tekort meicirculaire Totale beschikbare ruimte gemeentefonds (maart- en septembercirculaire) Beschikbare ruimte door onderhoud naar investeringen inzet beschikbare ruimte uit kapitaallasten jaarrekening Totale beschikbare ruimte Totaal onontkoombare knelpunten Ambities Totale uitgaven Saldo programmabegroting Programmabegroting

5 Onontkoombare knelpunten (bedragen x 1.000) Prog. Nieuwe ontwikkelingen Onontkoombare knelpunten Lasten 01 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (loonkostenontwikkeling) Integrale Veiligheid Peelland GGD (meer lijkschouwingen en euthanasieverklaringen) Taakstelling bouwleges / Ophogen bouwlegesopbrengsten Doorontwikkeling Stedelijk Gebied Eindhoven (vastgestelde nieuwe samenwerkingsagenda) Areaaluitbreiding onderhoud Blink Auditcomité - RKC Beheer basisregistraties Bestuurskosten Areaaluitbreiding onderhoud en personeel Organisatiekosten Office 365 licenties Onontkoombare knelpunten Baten 08 Taakstelling bouwleges / Ophogen bouwlegesopbrengsten Taakstelling parkeren Buitenreclame Beheer basisregistraties Herstel rente grondbedrijf Areaalontwikkeling OZB/indexering Onontkoombare knelpunten Saldo Onontkoombare knelpunten Programmabegroting

6 Ambities (lasten) Prog. Nieuwe ontwikkelingen I/S Beleidsintensivering Lasten 02 Extra inzet bestrijding armoede kinderen (incl. armoederegisseur) S 02 Schuldhulpverlening I 02 Subsidie dierenwelzijn (asiel en ambulance) S 03 Impuls Gezonde Stad (uitvoering preventieplannen 7 wijken) I 04 Actieplan jongeren I 04 Kindvriendelijke stad I 04 Onderwijsachterstandenbeleid S 04 Techniek Educatieprogramma S 05 Bibliotheekvoorziening scholen I 05 Industrieel Atrium (energielasten) S 05 Kosten nieuwe locatie voor EDAH-museum en draaiorgelcollectie S 05 Lucas Gassel bijdrage stichting I 05 Ophoging budget evenementen S 06 Buurtsportcoach S 06 Onderhoud Berkendonk S 07 Arbeidsmarktevents S 07 Brainport International Programme I 6 Programmabegroting

7 Ambities (lasten) 07 Impuls innovatieve concepten vitalisering bedrijventerreinen I 08 Brainport Smart District I 08 Voorbereiding implementatie Omgevingswet PM I 09 Ondernemerschap stimuleren in Centrum inclusief detailhandel / retail I 10 Innovatieprogramma Smart Mobility I 10 Ophoging budget verkeersveiligheid S 11 Extra kosten onkruidbestrijding in relatie tot onderhoudsniveau S 11 Ophogen onderhoudsniveau Steenweg / Speelhuis S 11 Ophoging budget onderhoud nieuwe veiligheidscamera's publieke ruimte S 12 Impuls duurzaamheid I 12 Impuls duurzaamheid campagne Alle lichten op Groen I 12 Impuls duurzaamheid campagne Energiehuis I 13 Exploitatieruimte naar investeringsruimte S 13 Kenniscentrum van de stad (Toekomstgericht Werken) 500 S Ophoging budget duurzame ontwikkelingsdoelen (Global Goals) Draagkrachtnorm Wmo naar 130% / Dekking extra middelen abonnementstarief vanuit algemene uitkering S S 14 Duurzaam mobiliteitsconcept gemeente I 14 Opleidingskosten S Beleidsintensivering Programmabegroting

8 Ambities (baten) Baten 02 Extra inzet bestrijding armoede kinderen (incl. armoederegisseur) S 02 Schuldhulpverlening I 03 Draagkrachtnorm Wmo naar 130% / Dekking extra middelen abonnementstarief vanuit algemene uitkering S 03 Impuls Gezonde Stad (uitvoering preventieplannen 7 wijken) I 04 Onderwijsachterstandenbeleid S 14 Incidentele vrijval bestemmingsreserves -300 I Beleidsintensivering Saldo Beleidsintensivering Programmabegroting

9 Vervangingsinvesteringen Prog. Investering Vervangingsinvesteringen 1 Vervanging veiligheidcamera's publieke ruimte Speelvoorzieningen Vervanging verkeerregelinstallaties (VRI's) Investeringen maatschappelijk nut in de openbare ruimte Rioolzorg AD Reguliere vervangingssystemen automatisering AD Vervanging huisvesting AD Vervanging door nieuwe digitalisering Totaal vervangingsinvesteringen Programmabegroting

10 Nieuw beleid Nieuw Beleid 6 Knelpunten uitvoering voetbalvisie Nieuwe zwemvoorziening Doorontwikkeling Food Tech Brainport Impuls innovatieve concepten vitalisering bedrijventerreinen Vergroten aantrekkelijkheid Centrum Regionale Bereikbaarheidsagenda Flankerende maatregelen N Uitvoering Fietsagenda Helmond Vervanging sluis Uitvoering Natuurontwikkeling in kader van B5- bod Toekomstgericht werken (huisvesting Stadskantoor) PM PM AD Verduurzamen gemeentelijk vastgoed Totaal nieuw beleid Eindtotaal Programmabegroting

11 Woonlasten blijven nagenoeg gelijk Jaar OZB* Rioolheffing Afvalstoffenheffing Totaal Verandering totaal t.o.v. voorgaand jaar ,00 225,96 220,44 742,40 1,67% ,00 225,96 198,96 745,92 0,47% ,50 212,28 199,80 748,58 0,36% ,00 210,00 203,40 753,40 0,64% 11 Programmabegroting

12 Gemeentefonds Overheveling integratie-uitkering sociaal domein naar algemene uitkering. 12 Programmabegroting

13 Besluitvormingsproces Hooravond 23 oktober uur Begrotingsbehandeling Raad 30 oktober 13 Programmabegroting