Investeringsprogramma (IVP) bijlage begroting 2015

Transcriptie

1 Investeringsprogramma (IVP) bijlage begroting 2015

2 Colofon Samenstelling: Informatie: Ontwerp: Fotografie: Druk: Hoofdafdeling Financiën en Control Afdeling Beleidscoördinatie, Onderzoek en Statistiek , Outputcentrum gemeente Helmond Afdeling Communicatie, Pressvisuals Outputcentrum gemeente Helmond

3 Recapitulatie Investeringsprogramma Programma Omschrijving Geplande investeringen Totaal Progr. 1.Veiligheid en handhaving Totaal Progr. 2.Werk en Inkomen Totaal Progr. 3.Zorg en Welzijn Totaal Progr. 4.Jeugd en Onderwijs Totaal Progr. 5.Cultuur Totaal Progr. 6.Sport en recreatie Totaal Progr. 7.Economisch beleid en werkgelegenheid Totaal Progr. 8.Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Totaal Progr. 9.Stedelijke vernieuwing Totaal Progr. 10.Verkeer en mobiliteit Totaal Progr. 11.Openbare ruimte en natuurbescherming Totaal Progr. 12.Milieu Totaal Progr. 13.Bestuur en organisatie Eindtotaal investeringsprogramma Overzicht dekking (1) Directe dekking Investeringsprogramma Reserve Infrastructurele Werken Reserve integraal veiligheidsbeleid Reserve investeringsimpuls Incidentele middelen VJN 2012 (Res. Invest. Impuls) Vrijval kapitaallasten onderwijshuisvesting Reserve GZ revitalisering bedrijventerreinen ISV middelen Reserve strategische investeringen Reserve Helmond West Reserve stedelijke vernieuwing SI Provincie Onderhoudsprogramma wegen Energiebesparing Krediet KCH + grondopbrengsten Gaviolizaal I&A ruimte Bijdrage derden e.d Mobiliteitsfonds Taakstellende dekking City sporthal parkeerexploitatie/ -tarieven en tarieven fietsstallingen Rioolheffing reiniging / -afvalstoffenheffing Totaal directe dekking Investeringsprogramma Saldo Investeringsprogramma (na directe dekking) Overzicht dekking (2) Saldo Investeringsprogramma (na directe dekking) g onrendabel gedeelte Investeringsprogramma Ruimte IVP jaarschijf Ruimte onrendabele investeringen Strategische investeringen Totaal dekking onrendabel deel investeringsprogramma Nog te dekken: (plus is tekort, minus is nog beschikbare ruimte) Overzicht kapitaallasten Kapitaallasten uit investeringsprogramma (cumulatief) g kapitaallasten: Ruimte onrendabele investeringen Onrendabele ruimte ingezet voor stadsvernieuwing (zie pr. 9) Stadsvernieuwingsprogramma (zie progr. 9) Strategische investeringen Restant kapitaallasten: (plus is tekort, minus is nog beschikbare ruimte)

4

5 betreft nieuwe investeringen Progr. 1. Veiligheid en handhaving Totaal Progr. 1.Veiligheid en handhaving Progr. 2. Werk en Inkomen Totaal Progr. 2.Werk en Inkomen Progr. 3. Zorg en Welzijn Totaal Progr. 3.Zorg en Welzijn Progr. 4. Jeugd en Onderwijs 410 Huisvesting onderwijs Verordening huisvestingsvoorziening S&E Onderwijshuisvesting (impuls) econ 0% S&E Onderwijshuisvesting (impuls) econ 0% S&E Knelpunten onderwijshuisvesting, wettelijke eisen g: reserve investeringsimpuls (voorheen IVP post Sportvoorziening gebouw 2011) S&E Knelpunten onderwijshuisvesting, wettelijke eisen g: reserve investeringsimpuls (voorheen IVP post Sportvoorziening gebouw 2011) 2011 econ 100% econ 100% S&E Investeringen onderwijsgebouwen g: vrijval kapitaallasten econ 100% S&E Investeringen onderwijsgebouwen g: vrijval kapitaallasten econ 100% S&E Investeringen onderwijsgebouwen g: vrijval kapitaallasten 2013 econ 100% Peuterspeelzaal en kinderopvang Brandevoort S&E Peuterspeelzaal Brandevoort 3e school 2009 econ 0% S&E Peuterspeelzaal Brandevoort 3e school 2009 econ 0% Accommodatiebeheer welzijnssector Speel- en jeugdaccommodaties S&E Nieuwbouw peuterspeelzaal in 3e en 4e school Brandevoort S&E Nieuwbouw peuterspeelzaal in 3e en 4e school Brandevoort, eenmalige inventarissubsidie 2009 econ 0% econ 0% Totaal Progr. 4.Jeugd en Onderwijs

6 Progr. 5. Cultuur 510 Museum Klimaatconditionering en registratie-apparatuur g : onderhoudsbudget econ 100% Klimaatconditionering en registratie-apparatuur g : onderhoudsbudget 2013 econ 100% Ledverlichting 2 locaties gemeentemuseum g : energiebesparing econ 100% Maatregelen beveiliging museum, locatie Boscotondo econ 0% Evenementen/Festiviteiten/Kermissen Kermissen S&E Realisatie Orgelhuis is gereserveerd waarvan uit krediet KCH en uit grondopbrengsten Gaviolizaal 2010 econ 100% Totaal Progr. 5.Cultuur Progr. 6. Sport en recreatie 550 Sport Sportparken en terreinen S&E Kunstgras Rood-Wit g : bijdrage uit sportbegroting (28%) en incidentele 2013 econ 100% middelen VJN 2013 (72%) S&E Knelpunten sportaccommodaties 2011 econ 0% S&E Knelpunten sport tbv strategische sportnota econ 0% S&E Knelpunten sport tbv strategische sportnota g : incidentele middelen voorjaarsnota 2012 econ 100% Sport Sporthallen S&E Verplaatsing City Sporthal: S&B/PBH Onderdelen met taakstellende dekking: kapitalisering wegvallende kapitaallasten g: bestaande kapitaallasten City SpH 2007 econ 100% kapitalisering wegvallende beheerslasten g: bestaande beheerslasten City SpH 2007 econ 100% Totaal Progr. 6.Sport en recreatie Progr Economisch beleid en werkgelegenheid Economische en industriële zaken Lokaal economisch beleid S&E High Tech Automotive Campus g: reserve investeringsimpuls 2011 econ 100% Herstructurering Induma-West g reserve revitalisering ( ) maats 100% g Subsidie ( ) Totaal Progr. 7.Economisch beleid en werkgelegenheid

7 Progr. 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 830 Planproductie Planproductie Groene Peelvallei maats 0% Volkshuisvesting Volkshuisvesting Aanpak leonardusbuurt g: incidentele middelen VJN maats 100% Totaal Progr. 8.Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Progr. 9. Stedelijke vernieuwing 230 Parkeervoorzieningen Parkeergarages S&B Parkeervoorzieningen Binnenstad-Oost, onrendabele top 2011 econ 0% S&B Parkeergarages centrum g: parkeertarieven econ 100% S&B Parkeergarages centrum g: parkeertarieven econ 100% S&B Fietsenstallingen Centrum 2013 econ 0% Subtotaal Programma stedelijke vernieuwing Centrum: Staf/SV Economische versterking centrum econ 0% Staf/SV Overig stationskwartier econ 0% Staf/SV Overige stationskwartier Spoorknoop econ 0% Staf/SV Strategische verwervingen Centrum econ 0% Staf/SV Bouwplan Markt econ 0% Staf/SV Task Force Centrum econ 0% Staf/SV g binnen programma Stedelijke Vernieuwing econ 0% Subtotaal Binnenstad-Oost: Staf/SV Planontwikkeling econ 0% Staf/SV Onrendabele top herontwikkeling Heistraat econ 0% Staf/SV Herinrichting Openbare Ruimte Heistraat econ 0% Staf/SV Herinrichting Openbare Ruimte Bakelsedijk econ 0% Staf/SV Strategische verwervingen Binnenstad-Oost econ 0% Staf/SV Herstructurerring Binnenstad Oost Derde Fase econ 0% Staf/SV Beheerplan Derde Fase Herstructurering Derde Fase econ 0% (gem. aandeel) Staf/SV Uitvoering buurtschouw Leonardusbuurt econ 0% Staf/SV PVA Leonardusbuurt Fysiek Beheer en Handhaving econ 0% Staf/SV g binnen programma Stedelijke Vernieuwing econ 0% Subtotaal

8 Helmond-West Staf/SV Plus op Wijkhuis Brede school Reserve stedelijke vernieuwing econ 100% Staf/SV Plus op Wijkhuis Brede school Opbrengst Mariaschool econ 100% Staf/SV Plus op Wijkhuis Brede school Subs. ministerie WWI (reserve stedelijke vernieuwing) econ 100% Staf/SV Plus op Wijkhuis Brede school Correctie MPSV econ 100% Subtotaal Staf/SV Goorloopzone (HW-deel) Reserve Samen Investeren econ 100% Staf/SV Goorloopzone (HW-deel) Verkoop grond econ 100% Subtotaal Staf/SV Diverse sociaal-maatschappelijke maatregelen Reserve Samen Investeren econ 100% Subtotaal Staf/SV Ruimtelijke structuur, wonen en groen Derden (Wocom) (inmiddels Reserve Helmond-W) econ 100% Staf/SV Ruimtelijke structuur, wonen en groen Onderhoudsprogramma wegen econ 100% Staf/SV Ruimtelijke structuur, wonen en groen Reserve strategische investeringen econ 100% Staf/SV Ruimtelijke structuur, wonen en groen Reserve stedelijke vernieuwing econ 100% Staf/SV Ruimtelijke structuur, wonen en groen econ 0% Subtotaal Staf/SV Projectleiding Reserve stedelijke vernieuwing econ 100% Staf/SV Projectleiding g rijksbijdrage ISV3 econ 100% Staf/SV Projectleiding Bijdrage S&E en interne budgetten econ 100% Subtotaal Totaal Helmond-West Helmond-West/Mierlo-Hout Staf/SV Herontwikkeling grondexploitatie Goorloopzone Reserve stedelijke vernieuwing econ 100% Staf/SV Strategische ontwikkelingen Reserve stedelijke vernieuwing econ 100% Subtotaal Totaal Progr. 9.Stedelijke vernieuwing Progr. 10. Verkeer en mobiliteit 210 Wegen Hoofdwegenstructuur, investeringsmatrix S&B Re constructie Zuidende g: Reserve strategische investeringen maats 100% S&B Reconstructie Zuidende g: Bijdragen derden maats 100% S&B Hoofdwegenstructuur : diverse kleine maatregelen g: Reserve strategische investeringen maats 100% S&B Hoofdwegenstructuur : diverse kleine maatregelen g: Reserve strategische investeringen 2013 maats 100% S&B Hoofdwegenstructuur : diverse kleine maatregelen g: Bijdragen derden maats 100% S&B Hoofdwegenstructuur : diverse kleine maatregelen g: Bijdragen derden 2013 maats 100% S&B Hoofdwegenstructuur : diverse kleine maatregelen g: Reserve mobiliteit maats 100% S&B Mobiliteitsfonds Reeks eindigt in maats 0% S&B Infrastructuur Kanaalboulevard, Engelseweg, g: uit krediet spoorknoop 2013 maats 100% S&B Flankerende maatregelen Noord-Oost Corridor g: Reserve strategische investeringen 2013 maats 100% Verkeer en vervoer Verkeersveiligheid S&B Hoogwaardige fietsverbinding Eindhoven-Helmond g: 50% derden maats 50% S&B Hoogwaardige fietsverbinding Eindhoven-Helmond g: 50% derden 2013 maats 50%

9 S&B Fietsbeleidsplan 2013 maats 0% S&B Stimulering openbaar vervoer, aanpassen infrastructuur g: 25% subsidie derden, 75% reserve 2013 maats 100% S&B Fietsbeleidsplan g: SRE 2010 t/m maats 100% S&B Stimulering openbaar vervoer, aanpassen infrastructuur g: 25% subsidie derden, 75% reserve 2012 maats 100% S&B Parkeerproblemen woonwijken g: reserve investeringsimpuls maats 100% S&B Verkeersveiligheidsplan g: 50% subsidie SRE, 50% reserve maats 100% Verkeer en vervoer uitvoering Beheer en onderhoud VRI's S&B Vervanging VRI's: uitgangspunt 2 installaties per jaar S&B Vervanging VRI's: uitgangspunt 2 installaties per jaar maats 0% maats 0% Totaal Progr. 10.Verkeer en mobiliteit Progr. 11. Openbare ruimte en natuurbescherming 210 Wegen Kanaalomlegging S&B Cameratoezicht g: Reserve integraal veiligheidsbeleid maats 100% S&B Cameratoezicht g: Reserve integraal veiligheidsbeleid 2013 maats 100% S&B Vervangen van camera's g : incidentele middelen voorjaarsnota 2012 maats 100% Herstratingsprogramma S&B Openbare ruimte Stiphout-Dorpsstraat g: RIW 2010 maats 100% S&B Herinrichting Gerwense weg / Dorpsstraat g: Reserve investeringsimpuls maats 100% S&B Herinrichting Gerwense weg / Dorpsstraat g: Reserve investeringsimpuls 2013 maats 100% S&B Herinrichting Gerwense weg / Dorpsstraat maats 0% S&B Herinrichting Gerwense weg / Dorpsstraat 2013 maats 0% Beheer en onderhoud straatverlichting S&B Opwaarderen openbare verlichting, woonwijken maats 0% S&B Opwaarderen openbare verlichting, woonwijken maats 0% S&B Opwaarderen openbare verlichting, woonwijken 2013 maats 0% Binnenhaven en waterwegen Beheer en onderhoud waterwegen S&B Vervanging sluizen 8 en 9 voorbereiding 2013 maats 0% S&B Vervanging sluis 8 maats 0% Groenvoorzieningen en natuurbescherming Openbaar groen S&B Goorloopzone g: Grondbedrijf 2011 maats 100% S&B Goorloopzone g: Derden 2011 maats 100% S&B Aanpak opdruk boomwortels Brandevoort g: Grondbedrijf (20%) en krediet veiligheidsplan bomen (80%) 2011 maats 100% Samen Investeren Groene Peelvallei S&B Groene Peelvallei g: Reserve Samen Investeren 2011 maats 100% S&B Vervanging en instandhouding stedelijk groen- en maats 0% boomstructuren S&B Dierdonk Planrand Noord / waterberging Bakelse AA g : RIW 2011 maats 100% Totaal Progr. 11.Openbare ruimte en natuurbescherming

10 Progr. 12. Milieu 730 Huishoudelijke afvalstoffen Gescheiden inzameling huishoudelijk afval S&B Basisvoorzieningen kunststofinzamelingen g: exploitatie- en kapitaallasten uit tarieven 2011 econ. 100% S&B Basisvoorzieningen kunststofinzamelingen g: exploitatie- en kapitaallasten uit tarieven 2011 econ. 100% S&B Ondergrondse afvalvoorzieningen de Veste g: exploitatie- en kapitaallasten uit tarieven econ. 100% S&B Ondergrondse afvalvoorzieningen de Veste g: exploitatie- en kapitaallasten uit tarieven 2013 econ. 100% Rioleringen S&B Investeringen rioleringszorg GRP vervanging renovatie riolen S&B Investeringen rioleringszorg GRP vervanging elektromechanisch deel gemalen S&B Investeringen rioleringszorg GRP vervanging drukrioolgemalen S&B Investeringen rioleringszorg GRP vervanging bestuurssystemen gemalen g: riooltarieven econ. 100% pm pm pm g: riooltarieven econ. 100% pm pm pm g: riooltarieven econ. 100% pm pm pm g: riooltarieven econ. 100% pm pm pm Totaal Progr. 12.Milieu Progr. 13. Bestuur en organisatie 030 Bestuursondersteuning Automatisering O&F Electronische gemeente (e-service, e-city, e-democracy) g: reserve automatisering 2013 econ. 100% O&F Vervanging componenten ICT-infrastructuur g: I&A programma, t.l.v. I&A ruimte 2010 econ. 100% O&F Vervanging componenten bekabeling g: I&A programma, t.l.v. I&A ruimte 2010 econ. 100% O&F Vervanging midrange systeem g: I&A programma, t.l.v. I&A ruimte 2010 econ. 100% O&F Generieke faciliteiten Stroomlijning g: reserve automatisering 2011 econ. 100% O&F Reguliere vervangingssystemen I&A g: programma I&A econ. 100% Nieuwe investeringen Nieuwe investeringen Strategische investeringen maats 0% Strategische investeringen maats 0% Strategische investeringen maats 0% bijstelling i.v.m. vervanging sluis Strategische investeringen bijstelling i.v.m. vervanging sluis Totaal Progr. 13.Bestuur en organisatie Eindtotaal IVP