Jaarplan en begroting 2018

Transcriptie

1 Jaarplan en begroting Doelen Algemeen In het beleidsplan zijn de doelen van het Gilde Haaksbergen vastgelegd. Dit jaarplan en begroting geeft de doelen voor het jaar 2018 afgeleid van dat plan aan. Het betreft de volgende: - Doorgaan op de ingeslagen weg; - uitwerken van een beleidsnotitie voor de jaren ; - verschillende projecten uitvoeren t.b.v. de Haaksbergse gemeenschap; - gilde verjongen en zichtbaarder worden in de samenleving; - meer nadruk op PR en communicatie; - een bijdrage leveren aan de zorg voor ouderen en kwetsbare burgers; - samenwerken met andere instellingen/organisaties. In 2017 hebben we een enquête gehouden onder de vrijwilligers. Aan de uit de enquête gebleken aandachtspunten willen we in 2018 aandacht besteden. De relevante onderdelen geven we hierbij aan Aandachtspunten uit de enquête: - Een voor te dragen kandidaat in de vacature coördinator hobbywerkplaats wordt voorgelegd aan de vrijwilligers; - de te benoemen coördinator wordt lid van het bestuur; - er is slechts één persoon eindverantwoordelijk, hij/zij kan natuurlijk de uit te voeren taken verdelen over verschillende vrijwilligers; - het bestuur wil de discussie over de inzet van de vrijwilligers open bespreken; - het Gilde dient meer aandacht te besteden aan publiciteit in brede zin en met name m.b.t. de hobbywerkplaats; - voorafgaand aan de vakantieperiode 2018 wordt onderzocht of voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn voor openstelling van de hobbywerkplaats. Bij voldoende positieve reacties is de hobbywerkplaats tijdens de vakantieperiode open; - het is voor alle vrijwilligers een verplichting regelmatig beschikbaar te zijn m.b.t. toezicht (hobbywerkplaats), klussen en repair café; - aandacht besteden aan nieuwe taken; - het bestuur zal meer aandacht hebben voor transparantie in de besluitvorming en aan de mening van de vrijwilligers; - verder verbeteren van de communicatie met de vrijwilligers Jarig jubileum t Gilde Haaksbergen heeft in het voorgaande jaar het 25 jarig jubileum mogen vieren. In 2017 werden een behoorlijk aantal activiteiten uitgevoerd t.b.v. de Haaksbergse 1

2 gemeenschap. E.e.a. heeft een zeer positieve invloed gehad op de vrijwilligers en de bekendheid van t Gilde. Daarom achten we het van belang dat we deze positieve sfeer bij de vrijwilligers en in de Haaksbergse gemeenschap continueren. Dus willen we ook in 2018 diverse projecten uitvoeren met een effect in het dorp en in de directe omgeving. 2. Toelichting per onderdeel: 1. Repair Café. Het Repair Café heeft inmiddels 3 jaren in Haaksbergen gefunctioneerd en is nu ongeveer 1,5 jaar gevestigd aan de Industriestraat 51 te Haaksbergen. Mede door de nodige reclame en de reeds bestaande klantenkring is het repair café in Haaksbergen niet meer weg te denken. Ondanks het succes houden we voorlopig het aantal zittingen op 1 keer per maand. Met een gemiddeld aantal klanten van boven de 20 en een gemiddelde vrije gift van boven de 60 per zitting kunnen wij bijzonder tevreden zijn. In 2017 zijn wij ook een repair café in het Saalmerink begonnen. Hier houden wij de zitting eveneens 1 keer per maand. Met een kleine groep aan vrijwilligers worden met name rollators en rolstoelen gerepareerd. Door het weinige aanbod worden soms de zittingen overgeslagen. Wij hebben in nieuwe vrijwilligers bij het repair café kunnen begroeten. In 2017 hebben wij als repair café voor het eerst deelgenomen aan de door de ANWB ondersteunde verlichtingsactie. Op 3 basisscholen hebben wij voor de groepen 5 t/m 8 de fietsen gecontroleerd en daar waar nodig gerepareerd. Gelet op het resultaat en de tevreden terugblik op de actie gaan wij in 2018 opnieuw hier aan deelnemen. Wij hopen meer scholen erbij te betrekken. Daarnaast zullen we met de groep die in voorgaande jaren eveneens een fietsverlichtingsactie uitvoerde overleggen op welke wijze we met elkaar er voor zorg kunnen dragen dat deze actie op elkaar wordt afgestemd zodat we met elkaar zoveel mogelijk leerlingen bereiken. Door de overname van het gereedschap voor de cursus electrica van het Iemenschoer gaan wij met ingang van 2018 voor de jeugd een cursus electronica aanbieden. De cursus bestaat uit 8 dagdelen en kan aan minimaal 5 tot maximaal 10 cursisten worden gegeven. De inkomsten voor de cursus elektronica prognosticeren we op 420 euro, de bijbehorende kosten bedragen dan 330. Betreffende het repair café gaan we voor 2018 uit vn een bezoekersaantal van 260, die gemiddeld een bedrag van 2,50 schenken. De ambitie uit het beleidsplan om mensen niet te lang te laten wachten is een wekelijkse zitting nodig kan nog niet worden ingelost. Repair Cafe baten lasten Resultaat Bezoekers, vrije gift 650 Cursus elektronica 420 Kantoorartikelen 75 Apparatuur 150 2

3 het als De Kosten elektronica 330 Onvoorzien 100 Totaal Repair cafe financiële vertaling van voorgaande is volgt: 2. Klussendienst De klussendienst is één van de onderdelen van het Gilde waar we al veel ervaring mee hebben opgedaan. Het blijkt dat de hier bedoelde kleinere klussen om het huis (tuin) in een behoefte voorzien. In 2017 hebben we in beperkte mate al aandacht besteed aan andere klussen en dat wordt bijzonder gewaardeerd. Mede daarom onderzoeken we, of andere klussen bij mensen thuis ook in 2018 kunnen worden uitgevoerd. Het betreft hier in alle gevallen met name inwoners met een smalle beurs, daarom verloopt dit proces via Noaberpoort. Het aantal klussen dat in 2017 werd gerealiseerd is zeer omvangrijk. Aangezien we er op rekenen dat de overige klussen (geen tuin) in 2018 toenemen gaan we uit van 200 klussen in 2018 De financiële vertaling van het voorgaande is als volgt: Klussendienst baten lasten Resultaat Klussen 2000 Vrijwilligers 1600 Onvoorzien 50 Totaal Klussendienst Hobbywerkplaats De hobbywerkplaats is tot op heden drie dagdelen per week geopend en tijdens de zomervakantie volledig gesloten. Vanaf 2018 is het doel de hobbywerkplaats ook tijdens de zomervakantie open te stellen. We gaan er vanuit dat veel mensen met name tijdens die weken klussen uitvoeren waarvoor ondersteuning van de hobbywerkplaats gewenst is. Die opening kan echter slechts gerealiseerd worden indien een behoorlijk aantal vrijwilligers zich ook tijdens de zomervakantie beschikbaar stelt. Helaas is de vervanging van de coördinator van de hobbywerkplaats in 2017 niet gerealiseerd. In 2018 wordt, samen met de vrijwilligers, getracht de vacature in te vullen. Verder heeft de werkplaatsbeheerder hout zich in 2017 teruggetrokken. Dat betekent dat ook daar een vacature is ontstaan. Gelukkig hebben zich twee vrijwilligers gemeld om deze taak over te nemen. 3

4 Voor een goed functionerende hobbywerkplaats is het noodzakelijk dat de vacature voor een coördinator en voor de werkplaatsbeheerder worden ingevuld. We gaan er vanuit dat de vacature van werkplaatsbeheerder hout per is ingevuld. De hobbywerkplaats is een belangrijk onderdeel van het Gilde waarbij ook het sociale aspect belangrijk is. Ondanks dat we, middels het invoeren van een vrije gift, in 2017 hebben ingezet op een toename van het gebruik is dat niet gerealiseerd. Dat betekent dat we, na overleg met de vrijwilligers, per 1 januari 2018 overgaan op een vast bedrag bij gebruik van de werkplaats (in principe 2,50 euro per klus, bij grotere of kleinere klussen bepaalt de toezichthoudende vrijwilliger wat de kosten zijn). We gaan er overigens nog steeds vanuit dat de werkplaats voor een veel groter publiek gebruikt kan worden. Daarom willen we ook in 2018 middels uitbreiding van de communicatie meer zichtbaar worden en daardoor meer inwoners in onze hobbywerkplaats ondersteunen. Verder willen we in 2018 één of twee workshops opzetten voor bijvoorbeeld zaken voor één van de feestdagen (voorlopig denken we aan Pasen (bv: Ei of paashaas), Kerstmis (kerstboom). Ook willen we in overleg met Mediant in 2018 wederom een workshop voor cliënten van Mediant opzetten. Tenslotte zullen we onderzoeken of een inzet zoals in het jubileumjaar uitgevoerd ook in 2018 mogelijk is. Voorlopig gaan we wat betreft de inkomsten en uitgaven uit van het patroon van Voor workshops en overige extra taken gaan we uit van een bedrag van 200 euro aan ontvangsten en een identiek bedrag aan kosten. De financiële vertaling van het voorgaande is als volgt: Hobbywerkplaats baten lasten Resultaat Klanten 700 Verkoop oud ijzer etc 40 Verhuur aanhanger 60 Opbrengst workshops 200 Onderhoud 250 Storten afval 25 Apparatuur inventaris klein 150 Kosten workshops 200 Machines/inventaris 500 Huishoudelijk zaken 75 Totaal Hobbywerkplaats PR en communicatie Het bestuur heeft als doel gesteld dat we ons nog meer profileren om t Gilde meer bekendheid te geven bij de doelgroep ouderen, vrouwen en jongeren. De aanzet hiervoor zal in 2018 plaatsvinden. Het bestuur is van plan nieuwe activiteiten op te zetten, die zowel voor een bestaande, als een nieuwe doelgroep interessant zijn. Voor de PR benaderen we hiervoor de plaatselijke pers, dus de dag- en weekbladen, onze website en onze openbare facebookpagina. Een Open dag van t Gilde moet zeker af van het stoffig imago, een meer sprankelende insteek is hiervoor een vereiste. Meer ouderen bij t Gilde 4

5 Voor de oudere gemeenschap, maar ook voor de overige doelgroepen gaan we workshops en cursussen organiseren. Meer vrouwen bij t Gilde. We gaan proberen in 2018 meer vrouwen de weg naar t Gilde laten gaan. De opzet is om als we een aantal dames bereid hebben gevonden om met ons te brainstormen over de mogelijke vrijwilligerstaken in het dorp - een vrijwilligersbolwerk van vrouwen op te zetten. Het doel daarbij is dat we samen meer kunnen betekenen voor de inwoners van Haaksbergen. We zouden daarbij kunnen denken aan het verlenen van ondersteuning aan mantelzorgers, door bijvoorbeeld een dagdeel op te passen op degene waarvoor mantelzorg wordt verleend. De mantelzorger kan hierin een welkome ondersteuning vinden. In het jaar 2018 gaan we ons richten op de PR en de communicatie daarvoor. Deze acties voeren we in samenspraak met de vrijwilligers uit, zodat we ook intern over een breed draagvlak kunnen beschikken. Immers mannen willen ook misschien wel op dit gebied actief zijn. Meer jongeren bij t Gilde Om jongeren de weg naar het t Gilde te laten vinden, richten we ons voorlopig op cursussen (bijvoorbeeld Electronica). Andere jongeren (bijvoorbeeld jongvolwassenen) zouden ons kunnen begeleiden in computercursussen, of bij gebruik ipad of telefoongebruik. Dan snijdt het mes aan beide kanten: zowel de jongere, als de gebruiker vindt hierin genoegdoening. Er wordt al langer gespeeld met de gedachte de samenwerking met andere organisaties in de gemeente te gaan vormgeven. Het doel is om elkaar te vinden in samenwerking. Daarnaast is het praktisch gezien een goed begin om overlapping te voorkomen. Het zou daarom gaan om organisaties in de ouderenzorg en het jongerenwerk. Zeker gezien het plan een vrijwilligersnetwerk op te zetten rond de mantelzorger, is zo n afstemming met andere organisaties een vereiste. Het houden van cursussen voor jongeren zou afgestemd kunnen worden met jongerenorganisaties. Dat de pers hiervan regelmatig op de hoogte wordt gesteld is een voorwaarde. De PR hoeft niet eens zo n grote kostenpost te zijn, in het digitale tijdperk zijn er talloze mogelijkheden om kostenloos grote groepen te benaderen. Het bestuur denkt verder aan het aanstellen/benoemen van een Public Relations persoon, als onderdeel van het bestuur, waarbij de taken in hoofdlijnen zijn: - Het regelmatig verzenden van nieuwsbrieven; - het plaatsen van good-practise (be good en tell it); - het onderhouden van contacten met diverse media; - het up-to-date houden van de eigen website en onze facebookpagina. De financiële vertaling van het voorgaande is als volgt: PR Communicatie baten lasten Resultaat Opzet plan en nieuwsbrief 250 Totaal PR Communicatie

6 5. Financiën 5.1 Algemeen a. Het bestaansrecht van t Gilde is met name afhankelijk van de financiële ondersteuning die we ontvangen van lokale instanties. Daarom is het belangrijk dat de ondersteuning die we ontvangen van de Gemeente Haakbergen, Livio en van minder structurele aard van de Rabobank, ook in de jaren vanaf 2018 gecontinueerd wordt. Daarnaast is ook woningcorporatie Domein is een belangrijke partner. Een behoorlijk deel van de jaarlijks uitgevoerde klussen is ten behoeven van huurders van woningen van Domein. In 2018 zullen we opnieuw overleg plegen met Domein betreffende hun ondersteuning van het Gilde. b. We vragen aan de mensen die gebruik maken van het Repair café een vrije gift. Gebruikers van de hobbywerkplaats betalen een vast bedrag voor onze inzet en het gebruik van materialen en machines. De klussendienst vraagt een vast bedrag van 10 voor een klus van maximaal 3 uur. Baten: De aanvraag voor de subsidie van de gemeente Haaksbergen is ingediend en we rekenen erop dat we ook in 2018 een subsidie zullen ontvangen. In 2017 is het niet gelukt donaties te verkrijgen middels de ANBI status. Zekerheidshalve gaan er ook in 2018 we er vanuit dat we geen donaties zullen ontvangen. In 2017 hebben we wederom gebruik gemaakt van de Rabo Clubkasactie. De opbrengst was behoorlijk lager dan in 2016, 594 euro. (2016, 893 euro. Voor het jaar 2018 gaan we, omdat er steeds meer verenigingen en stichtingen deelnemen aan de Clubkasactie, uit van een nog lager bedrag,. In 2017 hebben we de vrijwilligers, in verband met het lustrum, geen bijdrage gevraagd voor de vrijwilligersdag. Voor 2018 zullen we wederom een bijdrage vragen mede omdat de vrijwilligers in een bijeenkomst hebben aangegeven dat ze bereid zijn om een kleine bijdrage te geven voor de vrijwilligersdag. Voor 2018 rekenen we op een deelname van 25 personen. Lasten Natuurlijk is er sprake van een aantal vaste kosten. Daarbij moet worden opgemerkt dat we voor huur geen kosten maken omdat we gratis van de huidige ruimte gebruik mogen maken. Naar aanleiding van een gesprek met de directie van Reinaerdt gaan we er vanuit dat we dit gratis gebruik nog enige tijd gecontinueerd zal worden. We moeten er echter rekening mee houden dat dit voordeel ook beëindigd kan worden. Dus hebben we middelen nodig om eventueel een huurbedrag te kunnen betalen. De vaste kosten zijn: Bankkosten, verzekeringskosten, kosten voor het jaarverslag, de nieuwjaarsreceptie, kantoorartikelen en onvoorzien. De coördinatoren ontvangen een vaste onkostenvergoeding. De vergoeding voor het bestuur is m.i.v afgeschaft. 6

7 De financiële vertaling van het voorgaande is als volgt: Algemeen baten lasten Resultaat Subsidie Gemeente 1700 Clubkasactie Rabo 450 Vrijwilligersdag 250 Livio 693 Landelijk Gilde 150 Nieuwjaarsreceptie 250 Kantoorartikelen 100 Huishoudelijke artikelen 150 Bankkosten 125 Verzekeringen 210 Vrijwilligersdag 550 Onkosten bestuur 500 Onvoorzien 200 Totaal Jaarplan begroting. definitief 7

8 Bijlage 1. Begroting in hoofdlijnen: Totaal Begroting 2018 Baten Lasten Bezoekers repaircafe en Hobbywerkplaats 1350 Opbrengst nieuwe activiteiten 620 Overige opbrengsten Hobbywerkplaats 100 Opbrengst klussen 2000 Subsidies 2393 Rabo clubkasactie 450 Bijdrage vrijwilligers 250 Onderhoudskosten 250 Huishoudelijke artikelen 325 Apparatuur 300 Kantoorartikelen 175 Nieuwe activiteiten 530 Machines/apparatuur 500 Afval 25 Onvoorzien 250 Vrijwilligers klussendienst 1600 PR en Communicatie 250 Landelijk Gilde 150 Nieuwjaarsreceptie 250 Bankkosten 125 Verzekeringen 210 Onkosten bestuur 500 Vrijwilligersdag 550 Totaal Resultaat