GNL: Samen Sterker. Bijlagenboek D Financiële feiten. Conceptversie 2.0, 10 november 2015
|
|
|
- Roel de Jong
- 5 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 GNL: Samen Sterker Bijlagenboek D Financiële feiten Conceptversie 2.0, 10 november 2015 SeinstravandeLaar B.V. drs. Marlieke van Gulick drs. Stan van de Laar
2 Inhoud Deel D Overzicht gegevens Financiën GNL Bijlage A Overzicht bedrijfsvoeringskosten Bijlage B Overzicht kosten m.b.t. uitbestede taken Bijlage C Overzicht kosten m.b.t. inhuur
3 Bijlage A
4 Bijlage A Overzicht bedrijfsvoeringskosten Inhoud A1 A2 A3 A4 Overzicht bedrijfsvoeringskosten Overzicht bedrijfsvoeringskosten Overzicht bedrijfsvoeringskosten Lingewaal Totaaloverzicht bedrijfsvoeringskosten GNL
5 A1 Overzicht bedrijfsvoeringskosten (1) PERSONEEL Personeelskosten Loonkosten ambtelijke organisatie (ex griffie, inclusief werkgeversbijdrage zorgverzekeraar) ,84 begroting 2015 Loonkosten uitsplitsen naar taakvelden zoals opgenomen in het format Formatie (P&O) - in afstemming met de werkgroep P&O.Totaal Loonkosten overhead ,00 domein directie en management ,81 project en programmamgt en bestuursondersteuning ,00 domein bedrijfsvoering Loonkosten primair proces ,01 domein sociaal ,50 domein RO ,00 domein openbare ruimte (verschil weggepoetst) ,22 domein dienstverlening ,30 domein overige excl griffie Loonkosten griffie ,05 Loonkosten college ,00 Loonkosten gemeenteraad ,00 Totaal personeelsbegroting ,89
6 A1 Overzicht bedrijfsvoeringskosten (2) PERSONEEL begroting 2015 Personeelsgerelateerde budgetten Stelposten Overwerk ,00 Woon-werkverkeer Dienstreizen ,00 Reis en verblijfskosten totaal Flexibele beloningen ,00 Ambtsjubilea - Opgenomen onder salarissen Fiets- en werkkleding ,00 Opleidingskosten ,00 Uit kvs en b&w + raad Teamactiviteiten/uitjes 5.775,00 Uit kvs en b&w + raad Inhuur derden / extern advies ,00 structurele afwezigheid? Arbomaatregelen ,00 Personeelsverzekeringen ,00 Inclusief Appa Kosten stagiaires - Werving en selectie ,00 Ondernemingsraad 7.000,00 Kerstpakketten ,00 Bedrijfsarts ,00 Bedrijfsmaatschappelijk werk ,00 iza zorgpakket Geneeskundig onderzoek - Bedrijfsfitness 3.500,00 Sportfonds Fietsenregeling - Bijdrage personeelsvereniging ,00 incl werkbudget Bedrijfshulpverlening 4.341,00 Recepties Uitstroombudget - Kosten m.b.t. voormalig personeel ,00 (Voorheen wethouders) Frictiekosten - Toelages en vergoedingen ,00 Overige kosten ,00 Incl persoonlijke budgetten + diverse overig Personeelsgerelateerde budgetten ,00 Totaal personeelsbegroting ,89
7 A1 Overzicht bedrijfsvoeringskosten (3) HUISVESTING Huisvestings Huur gemeentehuizen / huur overige locaties ,00 Doorbelasting van kuipershof 4 (Totaalkosten pand 130,000) Kapitaal ,00 Verzekering huisvesting 8.150,00 Lokaties buitendienst ,00 Dit zijn de van de fcl werf Energie ,00 Belastingen (ozb, rioool, etc.) 6.500,00 Schoonmaak, afval, schoonmaakartikelen ,00 Onderhoud gebouw ,00 Beveiligingskosten 9.000,00 Overige kosten 7.067, ,00 Totaal huisvesting 7.067, ,00 ICT ICT-budgetten Onderhoud / gebruiksvergoeding ,00 Aankopen ,00 Kapitaal ,00 Telefoonkosten, ge+a102mnet, internet ,00 Bijdrage aan Gemeenschappelijke Regeling - Overige kosten 8.260,00 Totaal ICT ,00 FACILITEITEN Facilitaire budgetten Postbezorging ,00 Telefonie en internet - opgenomen onder ict Kantoorartikelen ,00 Kopieren / druk- en bindwerk ,00 Salarisadministratie ,00 Abonnementen ,00 Kantinekosten, koffie, thee ,00 Aankleding (planten, kunst) Totaal faciliteiten ,00
8 A1 Overzicht bedrijfsvoeringskosten (4) OVERIGE BEDRIJFSVOERINGSKOSTEN Overige bedrijfsvoeringskosten Accountantskosten ,00 Verzekeringen ,00 wettelijke aansprakelijkheid Overige kosten Totaal overige bedrijfsvoeringskosten ,00 Totaal bedrijfsvoerings 7.067, ,89 Totaal programmagelden ,11 Totaal gemeentelijke begroting 7.067, ,00 Taakstellingen: ,00 Huisvesting ,00 Personeel en huisvesting ,00 Personeel en huisvesting ,00 Huisvesting ,00 Huisvesting
9 A2 Overzicht bedrijfsvoeringskosten (1) PERSONEEL Personeelskosten begroting 2015 Loonkosten ambtelijke organisatie (ex griffie, inclusief werkgeversbijdrage zorgverzekeraar) ,00 Gemeentesecretaris ,00 Afdelingshoofden ,00 Secretariaat/adm. Ondersteuning (College, MT) ,00 P&O beleid en uitvoering , ,00 Financieel beleid en uitvoering ,00 I&A beleid en uitvoering ,00 Algemeen juridische zaken ,00 Bodes en DIV ,00 Voorlichting en communicatie ,00 Sociaal domein ,00 Ruimtelijke ordening ,00 Monumenten ,00 Grondbedrijf ,00 Regie Milieu en vergunningverlening ,00 Juridische handhaving en kwaliteitszorg ,00 Beleidsmedewerkers groen, verkeer e.d ,00 Dienstverlening Medewerkers Frontoffice en rec ,00 Dienstverlening Medewerkers Backoffice ,00 Loonkosten griffie ,00 Loonkosten college ,00 Loonkosten gemeenteraad ,00 totaal personeelsbegroting ,00 Loonkosten uitsplitsen naar taakvelden zoals opgenomen in het format Formatie (P&O) - in afstemming met de werkgroep P&O.
10 A2 Overzicht bedrijfsvoeringskosten (2) PERSONEEL begroting 2015 Personeelsgerelateerde budgetten Stelposten Overwerk Woon-werkverkeer ,00 Incl tbv wethouder Dienstreizen ,00 Flexibele beloningen ,00 Ambtsjubilea Fiets- en werkkleding Opleidingskosten ,00 Teamactiviteiten/uitjes 2.300,00 Inhuur derden / extern advies 7.500,00 Arbomaatregelen Personeelsverzekeringen ,00 Kosten stagiaires Werving en selectie 5.000,00 Ondernemingsraad 3.600,00 Kerstpakketten Bedrijfsarts ,00 Bedrijfsmaatschappelijk werk Geneeskundig onderzoek Bedrijfsfitness Fietsenregeling Bijdrage personeelsvereniging Bedrijfshulpverlening 6.815,00 Recepties Uitstroombudget Kosten m.b.t. voormalig personeel , ,00 Pensioen en wachtgeld wethouders tlv voorziening ad Frictiekosten Toelages en vergoedingen Overige kosten 1.600,00 Personeelsgerelateerde budgetten , ,00 Totaal personeelsbegroting , ,00
11 A2 Overzicht bedrijfsvoeringskosten (3) HUISVESTING Huisvestings Huur gemeentehuizen / huur overige locaties - Kapitaal ,00 Verzekering huisvesting Lokaties buitendienst - Energie ,00 Belastingen (ozb, rioool, etc.) 2.000,00 Schoonmaak, afval, schoonmaakartikelen ,00 Onderhoud gebouw ,00 Beveiligingskosten Overige kosten 1.250,00 Totaal huisvesting ,00 ICT ICT-budgetten Onderhoud / gebruiksvergoeding ,00 Aankopen ,00 Kapitaal ,00 Telefoonkosten, gemnet, internet ,00 Bijdrage aan Gemeenschappelijke Regeling - Overige kosten ,00 Totaal ICT ,00 FACILITEITEN Facilitaire budgetten Postbezorging ,00 Kantoorartikelen ,00 Kopieren / druk- en bindwerk ,00 Salarisadministratie ,00 Abonnementen ,00 Kantine, koffie, thee ,00 Aankleding (planten, kunst) Totaal faciliteiten ,00
12 A2 Overzicht bedrijfsvoeringskosten (3) OVERIGE BEDRIJFSVOERINGSKOSTEN Overige bedrijfsvoeringskosten Accountantskosten ,00 Verzekeringen Overige kosten Totaal overige bedrijfsvoeringskosten ,00 Totaal bedrijfsvoerings , ,00 Totaal programmagelden ,00 Totaal gemeentelijke begroting , ,00 Taakstellingen:
13 A3 Overzicht bedrijfsvoeringskosten Lingewaal (1) PERSONEEL Personeelskosten begroting 2015 Lingewaal Loonkosten ambtelijke organisatie (ex griffie, inclusief werkgeversbijdrage zorgverzekeraar) ,00 Loonkosten uitsplitsen naar taakvelden zoals opgenomen in het format Formatie (P&O) - in afstemming met de werkgroep P&O. Gemeentesecretaris ,00 Afdelingsmanagers ,00 Strategisch medewerker en concerncontrol ,00 Bestuurssecretariaat ,00 P & O ,00 Financien ,00 ICT ,00 Juridisch ,00 Bode huismeester ,00 DIV ,00 Facilitair beleid ,00 Communicatie ,00 BAG ,00 Sociaal Domein ,00 Ruimtelijke ontwikkeling ,00 Milieu en BWT ,00 Civiel en buitendienst ,00 Buitendienst ,00 Receptie ,00 Burgerzaken ,00 Voormalige bestuurders ,00 Medewerker IVR ,00 Loonkosten griffie ,00 Loonkosten college De loonkosten van de burgmeester bedragen Deze worden voor 50% doorbelast aan ,00. De kosten zijn excl voor reservering pensioenvoorziening wethouders Loonkosten gemeenteraad ,00 Totaal personeelsbegroting ,00
14 A3 Overzicht bedrijfsvoeringskosten Lingewaal (2) PERSONEEL begroting 2015 Personeelsgerelateerde budgetten Lingewaal Stelposten Overwerk Is opgenomen in loonkosten Woon-werkverkeer Is opgenomen in loonkosten Dienstreizen Is opgenomen in loonkosten Flexibele beloningen Is opgenomen in loonkosten Ambtsjubilea Is opgenomen in loonkosten Fiets- en werkkleding 5.800,00 Opleidingskosten ,00 Teamactiviteiten/uitjes ,00 Inhuur derden / extern advies ,00 Zie ook blad uitbesteding. Arbomaatregelen ,00 Personeelsverzekeringen ,00 Kosten stagiaires - Nihil Werving en selectie - Niet begroot(uitgaven ca per jaar) Ondernemingsraad 6.000,00 Kerstpakketten 4.900,00 Bedrijfsarts ,00 Bedrijfsmaatschappelijk werk - Geneeskundig onderzoek - Bedrijfsfitness 6.000,00 Geschat onderdeel van de WKR regeling Fietsenregeling 8.000,00 Geschat onderdeel van de WKR regeling Bijdrage personeelsvereniging 3.500,00 Bedrijfshulpverlening - Zie Arbo Recepties - Zie faciltair budget Uitstroombudget - Kosten m.b.t. voormalig personeel , ,00 Kosten worden gedekt uit de voorziening Frictiekosten - Toelages en vergoedingen Is opgenomen in loonkosten Overige kosten ,00 Personeelsgerelateerde budgetten , ,00 Totaal personeelsbegroting , ,00
15 A3 Overzicht bedrijfsvoeringskosten Lingewaal (3) HUISVESTING Huisvestings Lingewaal Huur gemeentehuizen / huur overige locaties - Kapitaal 2.538,00 Buitendienst gemeentewerken Kapitaal ,00 Gemeentehuis Verzekering huisvesting 4.623,00 Gemeentehuis Verzekering huisvesting 342,00 Buitendienst gemeentewerken Lokaties buitendienst Energie ,00 Belastingen (ozb, rioool, etc.) 7.500,00 Schoonmaak, afval, schoonmaakartikelen ,00 Onderhoud gebouw ,00 Volgens MJP Beveiligingskosten 450,00 Overige kosten Totaal huisvesting ,00 ICT ICT-budgetten Lingewaal Onderhoud / gebruiksvergoeding ,00 Aankopen - Zie onderhoud Kapitaal - Telefoonkosten, gemnet, internet ,00 Bijdrage aan Gemeenschappelijke Regeling Overige kosten Totaal ICT ,00 FACILITEITEN Facilitaire budgetten Lingewaal Postbezorging ,00 Kantoorartikelen ,00 Kopieren / druk- en printwerk ,00 Salarisadministratie ,00 Abonnementen 5.000,00 Kantine, koffie, thee ,00 Aankleding (planten, kunst) - Zie onderhoud gebouw Totaal faciliteiten ,00
16 A3 Overzicht bedrijfsvoeringskosten Lingewaal (4) OVERIGE BEDRIJFSVOERINGSKOSTEN Overige bedrijfsvoeringskosten Lingewaal Accountantskosten ,00 Verzekeringen ,00 Overige kosten Totaal overige bedrijfsvoeringskosten ,00 Totaal bedrijfsvoerings ,00 Totaal programmagelden ,00 Totaal gemeentelijke begroting ,00 Taakstellingen:
17 A4 Totaaloverzicht bedrijfsvoeringskosten GNL (1) PERSONEEL begroting 2015 Personeelskosten Lingewaal Totalen Loonkosten ambtelijke organisatie (ex griffie, inclusief werkgeversbijdrage zorgverzekeraar) , , ,00 0, ,84 Loonkosten griffie , , ,00 0, ,05 Loonkosten college , , ,00 0, ,00 Loonkosten gemeenteraad , , ,00 0, ,00 loonkosten totaal ,89 0, ,00 0, , ,89
18 A4 Totaaloverzicht bedrijfsvoeringskosten GNL (1) PERSONEEL begroting 2015 Personeelsgerelateerde budgetten (m.b.t. Lingewaal Totalen ambtelijke organisatie) Stelposten 0,00 0,00 Overwerk ,00 0, ,00 Woon-werkverkeer ,00 0, ,00 Dienstreizen , ,00 0, ,00 Flexibele beloningen , ,00 0, ,00 Ambtsjubilea - 0,00 0,00 Fiets- en werkkleding , ,00 0, ,00 Opleidingskosten , , ,00 0, ,00 Teamactiviteiten/uitjes 5.775, , ,00 0, ,00 Inhuur derden / extern advies , , ,00 0, ,00 Arbomaatregelen , ,00 0, ,00 Personeelsverzekeringen , , ,00 0, ,00 Kosten stagiaires - 0,00 0,00 0,00 Werving en selectie , ,00 0,00 0, ,00 Ondernemingsraad 7.000, , ,00 0, ,00 Kerstpakketten , ,00 0, ,00 Bedrijfsarts , , ,00 0, ,00 Bedrijfsmaatschappelijk werk ,00 0,00 0, ,00 Geneeskundig onderzoek - 0,00 0,00 0,00 Bedrijfsfitness 3.500, ,00 0, ,00 Fietsenregeling ,00 0, ,00 Bijdrage personeelsvereniging , ,00 0, ,00 Bedrijfshulpverlening 4.341, ,00 0,00 0, ,00 Recepties 0,00 0,00 0,00 Uitstroombudget - 0,00 0,00 0,00 Kosten m.b.t. voormalig personeel , , , , , , ,00 Frictiekosten - 0,00 0,00 0,00 Toelages en vergoedingen ,00 0, ,00 Overige kosten , , ,00 0, ,00 Personeelsgerelateerde budgetten , , , , , , ,00 Totaal personeelsbegroting 0, , , , , , , ,89
19 A4 Totaaloverzicht bedrijfsvoeringskosten GNL (2) HUISVESTING Huisvestings Lingewaal Totalen Huur gemeentehuizen / huur overige locaties , , ,00 Kapitaal , , , ,00 Verzekering huisvesting 8.150, ,00 0, ,00 Lokaties buitendienst ,00-0, ,00 Energie , , ,00 0, ,00 Belastingen (ozb, riool, etc.) 6.500, , ,00 0, ,00 Schoonmaak, afval, schoonmaakartikelen , , ,00 0, ,00 Onderhoud gebouw , , ,00 0, ,00 Beveiligingskosten 9.000,00 450,00 0, ,00 Overige kosten 7.067, , , , ,00 Totaal huisvesting 7.067, , , , , ,00 ICT ICT-budgetten Lingewaal Totalen Onderhoud / gebruiksvergoeding , , ,00 0, ,00 Aankopen , ,00-0, ,00 Kapitaal , ,00-0, ,00 Telefoonkosten, gemnet, internet , , ,00 0, ,00 Bijdrage aan Gemeenschappelijke Regeling - - 0,00 0,00 Overige kosten 8.260, ,00 0, ,00 Totaal ICT , ,00 0, ,00 0, ,00 FACILITEITEN Facilitaire budgetten Lingewaal Totalen Postbezorging , , , ,00 Kantoorartikelen , , , ,00 Kopieren / druk- en printwerk , , , ,00 Salarisadministratie , , , ,00 Abonnementen , , , ,00 Kantinekosten, koffie, thee , , , ,00 Aankleding (planten, kunst) - 0 0,00 Totaal faciliteiten ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00
20 A4 Totaaloverzicht bedrijfsvoeringskosten GNL (3) OVERIGE BEDRIJFSVOERINGSKOSTEN Overige bedrijfsvoeringskosten Lingewaal Totalen Accountantskosten , , ,00 0, ,00 Verzekeringen , ,00 0, ,00 Overige kosten 0,00 0,00 Totaal overige bedrijfsvoeringskosten ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Totaal bedrijfsvoerings 7.067, , , , , , , ,89 Totaal programmagelden , , , ,11 Totaal gemeentelijke begroting 7.067, , , , , , , ,00 Taakstellingen: ,00 Huisvesting ,00 Personeel en huisvesting ,00 Personeel en huisvesting ,00 Huisvesting ,00 Huisvesting
21 Bijlage B
22 Bijlage B Overzicht kosten m.b.t. uitbestede taken Inhoud B1 B2 B3 B4 Overzicht kosten m.b.t. uitbestede taken Overzicht kosten m.b.t. uitbestede taken Overzicht kosten m.b.t. uitbestede taken Lingewaal Totaaloverzicht kosten m.b.t. uitbestede taken GNL
23 B1 Overzicht kosten m.b.t. uitbestede taken, en Lingewaal Verslaglegging raadsvergaderingen ,00 Regionaal inkoopbureau ,00 Bijdrage veiligheidsregio ,00 Stelpost kazernes ,00 Toezicht drank- horecawet ,00 Ledigen parkeermeters ,00 parkeercontroleurs ,00 leerplicht (via Regio Rivierenland) ,00 beheer zwembad en sporthal ,00 Bijdrage Regionaal Archief Rivierenland ,00 Bijdrage recreatieschap ,00 Bijdrage sociale recherche (via Regio Riv ,00 Bijdrage GGD Gelderland Zuid ,00 Bijdrage ODR (WABO breed) ,00 Beheer woonwagencentra ,00 Bijdrage belastingsamenwerking BSR ,00 Totaal ,00 Secretaris bezwarencommissie ,00 Regionaal Archief Rivierenland ,00 Regionaal inkoopbureau ,00 Veiligheidsregio Gelderland Zuid ,00 Samenwerking IVR Lingewaal ,00 Avri wegen ,00 Avri gladheidsbestrijding ,00 Avri bermen ,00 Avri verkeersmaatregelen ,00 Avri waterkering, afwatering ,00 Leerplicht ,00 Avri openbaar groen ,00 Avri speelplekvoorzieningen 8.694,00 Gemeente Tiel uitvoering soc zaken ,00 Regio Sociale recherche ,00 Gemeente Tiel schuldhulpverlening ,00 Gemeente Tiel minimabeleid ,00 Gemeente Tiel wet inburgering 5.000,00 Gemeente Tiel uitvoering WMO/AWBZ ,00 GGD Openbare gezondheidszorg ,00 GGD Jeugdgezondheidszorg ,00 Avri afvalverwijdering ,00 Avri huishoudelijk afval ,00 Avri riolering ,00 Omgevingsdienst Rivierenland (milieu en wabo) ,00 Avri begraafplaatsen ,00 Belastingsamenwerking Rivierenland WOZ ,00 Belastingsamenwerking Rivierenland heffing en invordering belastingen ,00 Totaal ,00 Lingewaal Secretaris bezwarencommissie Verslaglegging raadsvergaderingen Regionaal inkoopburo Veiligheidsregio Veiligheidsregio (kapitaa kazernes) Avelingen openbaar groen Regionale Sociale Dienst GGD Openbare Gezondheidszorg GGD Jeugdgezondheidszorg Omgevingsdienst Rivierenland (milieu) AVRI afvalstoffen RAR (archief) Gorinchem (oud archief) BSR Belastingsamenwerking Rivierenland Totaal
24 Bijlage C
25 Bijlage C Overzicht kosten m.b.t. uitbestede taken Inhoud C1 C2 C3 C4 Overzicht kosten m.b.t. uitbestede taken Overzicht kosten m.b.t. uitbestede taken Overzicht kosten m.b.t. uitbestede taken Lingewaal Totaaloverzicht kosten m.b.t. uitbestede taken GNL
26 C1 Overzicht kosten m.b.t. inhuur Ruimtelijke Ontwikkeling Ten behoeve van vervanging Totaal Ruimtelijk Beheer Ten behoeve van vervanging Totaal Sociaal Domein Ten behoeve van vervanging Totaal Dienstverlening Ten behoeve van vervanging Totaal APV/IVR Ten behoeve van vervanging Totaal 0 Bedrijfsvoering Ten behoeve van vervanging Totaal
27 C2 Overzicht kosten m.b.t. inhuur Ruimtelijke Ontwikkeling Ten behoeve van vervanging Grondbedrijf Totaal Openbare ruimte Ten behoeve van vervanging Beleidsmedewerker openbare ruimte Totaal Ruimtelijk Beheer Ten behoeve van vervanging Totaal Sociaal Domein Ten behoeve van vervanging Totaal Dienstverlening Ten behoeve van vervanging Juridische zaken Totaal APV/IVR Ten behoeve van vervanging Totaal
28 C3 Overzicht kosten m.b.t. inhuur Lingewaal Ruimtelijke Ontwikkeling Lingewaal Ten behoeve van vervanging Totaal Ruimtelijk Beheer Lingewaal Ten behoeve van vervanging Totaal Sociaal Domein Lingewaal Ten behoeve van vervanging Totaal Dienstverlening Lingewaal Ten behoeve van vervanging Totaal APV/IVR Lingewaal Ten behoeve van vervanging Totaal
29 GNL: Samen Sterker Voor meer informatie over deze rapportage en/of onze dienstverlening: SeinstravandeLaar B.V. Postbus 4100 AL Culemborg drs. Stan van de Laar
GNL: Samen Sterker. Bijlagenboek C Feiten formatie, leeftijdsopbouw en uitstroom. 27 november 2015
GNL: Samen Sterker Bijlagenboek C Feiten formatie, leeftijdsopbouw en uitstroom 27 november 2015 SeinstravandeLaar B.V. drs. Marlieke van Gulick drs. Stan van de Laar Inhoud Deel C Overzicht gegevens Personeel
BEGROTING MEERINZICHT
68 Programma Domein bedrijfsvoering - / - = inkomsten 6801 Doorbelastingen 68011 Bijdragen gemeenten en derden 6801101 Bijdrage Ermelo 8432 Inkomensoverdrachten - gemeenten -6.802-6.803-6.851-6.753 6801102
Commissie Beleidscyclus College van B&W Aanpak achterblijvende overhead
Informatienota Aan: Commissie Beleidscyclus Van: College van B&W Onderwerp: Aanpak achterblijvende overhead Portefeuillehouder Wethouder L. Verspuij Datum collegebesluit 14 oktober 2014 Geheimhouding:
2015 Onvoorzien Primitieve begroting voor begrotingsbehandeling
Eerste bestuursrapportage 2015 In onderstaand overzicht geven we de stand van de post onvoorzien weer en het verwachte rekeningresultaat 2015. De bedragen ronden we af op 250,--. (+ = positief / - = negatief)
Samen Sterker in De Meierij
Samen Sterker in De Meierij Bijlagenboek behorend tot bedrijfsplan ambtelijke fusie gemeenten Haaren, en Sint-Michielsgestel Versie 24 juni 2014 Culemborg, 24 juni 2014 drs. Stan van de Laar Anja Frankort
50020003 KOSTENPL.HUISV.STATIONSTRAAT 631010 634156 634221 634800 634999B&W 662110B&W 662141BD 832001 860000 862020 TOTAAL 01:PRD- 50020003*
Produkt Omschrijving produkt Categorie 50020001 KOSTENPL.HUISVESTING ALGEMEEN 600004FIN 634155 634170FIN 634902FAC 660000 661000FIN 662070FAC 662110B&W 820010 862020 TOTAAL 01:PRD- 50020001* 50020002 KOSTENPL.HUISV.RAADHUISPLEIN
Samen Sterker in De Meierij
Samen Sterker in De Meierij Bijlagenboek behorend tot bedrijfsplan ambtelijke fusie gemeenten en Versie 22 januari 2015 /, 22 januari 2015 Inhoud Bijlage A: Samenstelling visie- en klankbordgroepen 1 Bijlage
LASTEN. Begrotingswijziging 2011 nummer 1. Kosten- Omschrijving Primaire 1e Begrotingswijziging 2011 Begroting 2011 Omschrijving
LASTEN 1.1 Externe rentelasten 40100 Rente RC 217.757 74.836 142.921 Lagere lasten door vertraagde investeringen 1.2 Interne rentelasten 40200 Heffingsrente 160.000 96.000 256.000 Overboeking van opbrengsten
GR A2-gemeenten Begroting
GR A2-gemeenten Begroting 2014-2017 2014 2015 2016 2017 LASTEN Programma I&A 4.260.662 4.309.225 4.395.408 4.483.320 Programma juza 642.474 647.149 660.091 673.112 Programma W&I 2.179.593 2.149.783 2.192.778
AAN DE RAAD. De vaststelling van de nieuwe programma-indeling en de daarin opgenomen gemeentelijke taken is de bevoegdheid van de gemeenteraad.
Raadsvoorstel Voorstel tot vaststelling nieuwe programma-indeling per 1 januari 2015. AGENDAPUNT NO. AAN DE RAAD Samenvatting Door middel van raadsmededeling nr. 9/2014 hebben wij u geïnformeerd over de
Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.
Het college van de gemeente Zuidhorn; gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gehoord de OR; B E S L U I T : vast te stellen het: Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.
Hoofdstuk 1 Uitgangspunten en structuur ambtelijke organisatie
CVDR Officiële uitgave van Reusel-De Mierden. Nr. CVDR303252_1 9 januari 2018 Organisatiebesluit Reusel-De Mierden 2013 Burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden; gelet op artikel 160
Definitieve selectie normfuncties HR21 gemeente Stichtse Vecht; Indelingslijst (BenW 28 oktober 2014) Pagina 1 van 7.
Definitieve selectie normfuncties gemeente Stichtse Vecht; Indelingslijst (BenW 28 oktober 2014) Functiereeks Functiegroep Normfunctie Functie- code 1 Directie Directie Manager A, Gemeentesecretaris/algemeen
Kostenplaats 0 Kapitaallasten
Kostenplaats 0 Kapitaallasten Kostenplaats 0 Kapitaallasten FCL ECL Omschrijving 50002000 Bureau-/afdelingskosten Kapitaallasten 4.645.892 1.623.136 1.606.148 20017 rente algemene reserve 65.631 47.918
Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt
Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2017 wordt circa 203.000 hoger geraamd dan waar in de begroting van 2017 mee rekening
Overhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011
Overhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011 Overhead Opbouw kosten van overhead Benchmark Berenschot Verdeling van overhead Hoe om te gaan met overhead uitbesteding
Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d Nr. afd. agendapunt/beslissing
1. Secretaris Diverse besluiten m.b.t. de portefeuilleverdeling Op 3 februari 2016 is besloten tot het vaststellen van de portefeuilleverdeling. 1. De portefeuilleverdeling als bedoeld in beslispunt 1
Samen Sterker in De Meierij
Samen Sterker in De Meierij Bijlagenboek behorend tot bedrijfsplan ambtelijke fusie gemeenten en Versie 22 januari 2015 /, 22 januari 2015 Bijlage A: Samenstelling visie- en klankbordgroepen 1 Inhoud Bijlage
Toelichting benchmark overhead gemeenten. Drs. M.P.M. Huijben Drs. M. Hanekamp Drs. A.H. Mouthaan Dr. J.J.A. Posseth
Toelichting benchmark overhead gemeenten Drs. M.P.M. Huijben Drs. M. Hanekamp Drs. A.H. Mouthaan Dr. J.J.A. Posseth 2010 Toelichting benchmark overhead gemeenten Inhoud Pagina 1. Inleiding 1 2. Onze visie
de organisatie open en omgevingsbewust is; de organisatie compact en flexibel is; er contextgedreven en systeemgedreven wordt gewerkt.
GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Coevorden. Nr. 128970 28 december 2015 Organisatiebesluit gemeente Coevorden 2016 Nr. < > Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden;
de gemeenteraden van Oostzaan en Wormerland Geachte raadsleden,
Datum : 18 december 2014 Uw BSN : Uw brief van : Uw kenmerk : Ons nummer : Behandeld door : directie de gemeenteraden van Oostzaan en Wormerland Onderwerp : benchmarkonderzoek Berenschot Geachte raadsleden,
Ontwerpbegroting 2014
Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van de provincies Gelderland en Overijssel.
Gemeenteraad IJsselstein (algemeen bestuur gemeente, gekozen volksvertegenwoordiging)
Gemeenteraad IJsselstein (algemeen bestuur gemeente, gekozen volksvertegenwoordiging) stelt de (beleid)kaders vast heeft het budgetrecht controleert het dagelijks bestuur (college B&W) overleg, afspraken,
Programma 1 Dienstverlening en informatie
Programma 1 Dienstverlening en informatie Programmaonderdeel 1.1 Dienstverlening 004 Begraafplaatsen en crematoria 7.472 7.472 0 008 Dienstverlening overig 86 0 86 012 Klantcontactkanalen 21.205 0 21.205
Programma 1 Dienstverlening en informatie
Programma 1 Dienstverlening en informatie Programmaonderdeel 1.1 Dienstverlening 004 Begraafplaatsen en crematoria 7.472 7.472 0 008 Dienstverlening overig 86 0 86 012 Klantcontactkanalen 21.205 0 21.205
Stichting Regionaal Inkoopbureau. IJmond en Kennemerland. "Stichting Rijk"
Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland "Stichting Rijk" 2015 Inhoud Organisatie en deelnemers 5 Doelstelling 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting op de staat van baten en lasten 8
Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt
Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2015 wordt 382.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2015 mee rekening was gehouden.
Ontwerpbegroting 2015
Ontwerpbegroting 2015 Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van de provincies
Presentaties -Brandweerzorgplan -Organisatieontwikkeling -Financiële bijdrage. Burgemeester Manager brandweer Financieel adviseur VRGZ
Presentaties -Brandweerzorgplan -Organisatieontwikkeling -Financiële bijdrage Burgemeester Manager brandweer Financieel adviseur VRGZ Agenda Brandweerzorgplan Manager brandweer Organisatieontwikkeling
Totaal kostenplaats Kapitaallasten 0,00 0,00
LASTEN I. WIJZIGING VAN DE KOSTENPLAATSEN 5.100.000 Rente 421.000 Rente aangegane kortlopende geldleningen -35.000,00 421.001 Rente en premies van aangegane langlopende geldleningen 422.000 Rente over
Samenwerking Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen. Presentatie commissies Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen 29 augustus, 3 september 2012
Samenwerking Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen Presentatie commissies Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen 29 augustus, 3 september 2012 1 MER-samenwerking Agenda Aanleiding Doelen Uitgangspunten Succesfactoren
BESLUITENLIJST (22) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 20 juni 2017
BESLUITENLIJST (22) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 20 juni 2017 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : J.P. Rehwinkel Wethouder : C.A.H. Zondag Wethouder :
Aanwijzingsbesluit hoofdbudgethouders, budgethouders en deelbudgethouders
CVDR Officiële uitgave van Goeree-Overflakkee. Nr. CVDR455524_1 3 juli 2018 Aanwijzingsbesluit hoofdbudgethouders, budgethouders en deelbudgethouders Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee;
Voorstel DB / AB. Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Directie SK Betreft: Vaststelling Normenkader SK 2016 Datum:
Voorstel DB / AB Aan: Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Van: Directie SK Betreft: Vaststelling Normenkader SK 2016 Datum: 14-2-2017 Inleiding Ten behoeve van de controle van de jaarrekening door de
Programma 1 Dienstverlening en informatie
Programma 1 Dienstverlening en informatie Totaal Programmaonderdeel 1.1 Dienstverlening 004 Begraafplaatsen en crematoria 7.629 7.629 0 008 Dienstverlening overig 86 0 86 012 Klantcontactkanalen 27.271
Kennis te nemen van de ontwerpbegroting van de uitvoeringsorganisatie Peel 6.1. en verder afzien van het indienen van een zienswijze.
Raadsvoorstel Agenda nr.4 Onderwerp: begroting 2014-2015 uitvoeringsorganisatie Peel 6.1 Soort: Besluitvormend Opsteller: A.G.M. Laeven Portefeuillehouder: T.C.W. Maas Zaaknummer: SOM/2014/007808 1. Samenvatting
Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt
Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen Ten opzichte van de begroting De bijdrage van de waterschappen voor 2016 komt uit op het bedrag waar in de begroting van 2016 rekening mee was
Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt
Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen Ten opzichte van de begroting De bijdrage van de waterschappen voor 2016 wordt 66.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2016 rekening
Omschrijving
Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van
vastgesteld BESLUITENLIJST VAN DE CONSTITUERENDE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RIJSWIJK GEHOUDEN OP 23 APRIL 2019 VANAF 09:00 UUR
No. 17 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RIJSWIJK GEHOUDEN OP VANAF 09:00 UUR AANWEZIG: M.J. BEZUIJEN B.D. LUGTHART L.I. BENTVELZEN A.F.M. VAN DE LAAR J.N. BESTEMAN,
Register gemeenschappelijke regelingen gemeente 2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- Burgemeester
EXPLOITATIE BEGROTING
Vereniging Per Saldo Postbus 19161 3501 DD UTRECHT EXPLOITATIE BEGROTING 2017 1 BATEN Subsidie VWS/OVA 692.583 1.033.152 1.114.100 Opbrengsten/overige bijdragen 2.381.475 2.117.955 2.663.151 Diverse baten
: 14 april 2014 : 12 mei : dhr. G.H.J. Weierink : Onderwerp: Synchronisatieproces Planning- & controlcyclus Montfoort en IJsselstein
RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 14 april 2014 : 12 mei 2014 : dhr. G.H.J. Weierink : Zaaknummer :
Begroting 2013 Lasten 1,660,320 19,987 leges en baat VRGZ Saldo 1,640,333
MAASDRIEL 2013 Lasten 1,660,320 Baten 19,987 leges en baat VRGZ Saldo 1,640,333 Saldo begroting 1,640,333 Correcties op saldo Af: kap lasten kazerne -174,046 zie noot 1 Af: inwonerbijdrage RBGZ obv BRN
Centrale vraag van het onderzoek is: Hoe verhoudt de omvang van het ambtelijk apparaat van onze gemeente zich tot dat van andere gemeenten?
Doelmatigheidsonderzoek personeelsformatie 1. Inleiding In de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Goirle (ex artikel 213a GW), vastgesteld door de raad op 28-10-2003, is
, III II III IIIIII III IIIIII
Model J (bedoeld in artikel 16, eerste lid) Gemeente 1 Jaar Beuningen Algemene dienst Provincie Gelderland 2012 SC12.11874, III II III IIIIII III IIIIII Toelichting: 1. Deze staat bestaat uit twee onderdelen.
BELEIDSVELD 1 - BESTUUR EN COMMUNICATIE Bijlage 2. onderwerp omschrijving afd inv. fin. effect bedrag 2004 2005 2006 2007
BELEIDSVELD 1 - BESTUUR EN COMMUNICATIE Bijlage 2 - jumelage Idstein budget 13.000 inc ipv structureel BO 13 13 13 13 - intergem. Samenwerking stelpost voor incidentale projecten 9.000 BO 9 9 9 9 - gemeenschappelijke
BESLUITENLIJST VOOR DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LINGEWAAL
Aanwezig: burgemeester Van Ruijven, wets Van Bezooijen, Van Sambeek en Bel secretaris Verweij Vastgesteld op: 13-09-2016 BESPREEKSTUKKEN 1. Secretaris B. en w.-besluitenlijst van 30 augustus 2016. Met
Rapportage 1 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt
Rapportage 1 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2015 wordt 399.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2015 mee rekening was gehouden.
Schriftelijke vraag (art. 40 RvO raad)
Schriftelijke vraag (art. 40 RvO raad) Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl Nummer (in te vullen door griffie) 17.0017 Datum ontvangst raadsgriffie
Bijlage 1 1e burap 2016 (financieel overzicht)
1 Bijlage 1 1e burap 2016 (financieel overzicht) In onderstaand overzicht geven we de stand van de post onvoorzien weer en het verwachte rekeningresultaat 2016. De bedragen ronden we af op 250,--. (+ =
Begroting 2015ev, bijgewerkt t/m 12 november 2015 Pagina 2 van 8
BEGROTING 2016ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 12 november 2015 Pagina 2 van 8 1. Overzicht begrotingsbesluiten - Besluit d.d. 12 november 2015 inzake vaststelling begroting 2016 (dossier 344).
Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 27-10-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing
1. VVH Collectieve festiviteiten 2016 Op grond van artikel 4.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening moeten jaarlijks collectieve festiviteiten worden vastgesteld. De volgende dagen voor 2016 vast te
ONTWERP MEERJARENPROGRAMMABEGROTING
ONTWERP MEERJARENPROGRAMMABEGROTING 2018-2021 Ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2018-2021 d.d. 13-04-2017 Inhoud 1.0 Inleiding... 3 1.1 Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 2017 en uniformering
Begrote uitgaven 2013
uitgaven 2014 bedrag 30 Minister 41001 Bezoldiging 255,513 255,513 225,513-30,000-11.74 41005 Vakantie Toelage 16,611 16,611 14,703-1,908-11.49 41019 Diverse vergoedingen en toelagen 21,331 21,331 19,531-1,800-8.44
winst- en verliesrekening 1e kwartaal
winst- en verliesrekening 1e kwartaal 1e kwartaal 1e kwartaal verschil 2016 2015 Omzet 754.158 100,0% 651.962 100,0% 102.195 Kostprijs van de omzet 115.875 15,4% -47.668-7,3% 163.543 Brutomarge 870.033
Begroting 2014ev, bijgewerkt t/m 18 december 2014 Pagina 2 van 8
BEGROTING 2014ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 18 december 2014 Pagina 2 van 8 1. Overzicht begrotingsbesluiten - Besluit d.d. 7 november 2013 inzake vaststelling begroting 2014 (dossier 223). -
Nota van aanvulling Registratie nr. : Opsteller : Sabine van Geffen
Nota van aanvulling Registratie nr. : Opsteller : Sabine van Geffen Datum nota : 22.09.14 Afdeling : Bedrijfsvoering Portefeuillehouder : Burgemeester H. Tuerlings Onderwerp Toelichting raadsvoorstel wijziging
www.pwc.nl Frictiekosten samenwerkingsverband regio Alkmaar 7 januari 2013
www.pwc.nl Frictiekosten samenwerkingsverband regio Alkmaar 7 Agenda Aanpak Brongegevens Verschil met gegevensuitvraag zomer 2012 Frictie - Personeel primair proces - Personeel, overhead - Overhead, indirecte
Totale opbrengsten
Werkbegroting Reimerswaal lokaal 2016 Opbrengsten 8000 contributies (btw laag) 40.000 8020 telaatgeld (geen btw) 9.500 8026 telaatgeld (btw hoog) 8041 schadevergoedingen (btw laag) 475 8047 opbrengst incasso
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling 2018-2022 (met de programma-indeling vanaf begrotingsjaar 2017) Algemeen 1 e loco-burgemeester J.P. Sinke 2 e loco-burgemeester D.A. Verburg 3 e loco-burgemeester C.A. Verburg Globale
Jaarstukken 2018 en begroting 2020 BSR
Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 19 juni 2019 Portefeuillehouder M. Melissen Begrotingsprogramma Onderwerp Jaarstukken 2018 en begroting 2020 BSR Besluit om: 1. De bijgevoegde zienswijze vast
Gemeente Tiel. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 14 mei 2019 om 9.00 uur
Gemeente Tiel Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 14 mei 2019 om 9.00 uur Onderwerpen voorzien van een ster krijgen uitstel van publicatie met 1 week. nr. voorstel
Ontwerpbegroting Concept = is nog in bewerking
Concept = is nog in bewerking Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van
In dit memo wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken van de volgende Verbonden Partijen: - AVRI - Werkzaak/AVRES - BWB - ODR - BSR - RAR.
Onderwerp: Aan: Stuurgroep West Betuwe Van: Werkgroep Verbonden Partijen Datum: 6 december 2018 1 Inleiding In dit memo wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken van de volgende Verbonden Partijen:
Begrotingswijziging IJmond Werkt! 2016 I
Begrotingswijziging IJmond Werkt! 2016 I Algemeen In de begroting 2016 was een taakstellende bezuiniging opgenomen van 554 duizend. IJmond Werkt! heeft deze per saldo gevonden langs de weg van onderstaande
De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord Beveland en Reimerswaal
14.030269 Ken i R F R S W A A 3 1 DEC 2014 ĨÎW. üûup Af.:',- Bespreken gemeenschappelijke regeling DE BEVELÂNDËN Advies S B W W vv Aan: De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Borsele,
Bedrijfsresultaat Financiële baten & lasten
budgetmanager realisatie budget realisatie Exploitatie Omzet 294.713 388.100-93.387 183.443 111.271 Kostprijs van de omzet -161.551-10.833 150.718-7.294 154.257 Brutomarge 133.162 377.267-244.105 176.149-42.987
BSR :^K.K 1Ï51OAA 1?'S. uitnodiging miniconferentie 22 juni. GESCAixlD OP 1,1,1. 2 h MEI 2011. Gemeente Oostzaan. TNT Post Port betaald
BSR Belastingsamenwerking Rivierenland Postbus 18 4000 AA Tiel o TNT Post Port betaald Gemeente Oostzaan Gemeenteraad Postbus 15 1510 AA OOSTZAAN GESCAixlD OP 1,1,1. 2 h MEI 2011 Gemeente Oostzaan uitnodiging
Agendapunt : Portefeuille : Jeff Gardeniers Postregistratienummer : Z/16/038937/75083 Adviserende afdeling / SP71. Coördinator /
Pagina 1 van 7 GEMEENTE LEIDERDORP Collegevergadering van: Agendapunt : Portefeuille : Jeff Gardeniers Postregistratienummer : Z/16/038937/75083 Adviserende afdeling / SP71 Coördinator / : Herman Romeijn
Toelichting begroting 2016
Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor
BEGROTING Stichting Bindkracht10
BEGROTING 2019 Stichting Bindkracht10 November 2018 Begroting 2019 Bindkracht 10 2 Inhoudsopgave Exploitatiebegroting 2019 4 Toelichting 5 Bijlagen: I II Specificatie projectopbrengsten Deelexploitaties
Bijlage C - Benchmark definities en methodiek
Bijlage C - Benchmark definities en methodiek 1. Doel en methodiek Doel van de benchmark Het doel van een benchmark is inzicht bieden in de relatieve kosten en formatie van uw gemeente. Het uitvoeren van
Inhoud. Voorwoord 5. Begroting 2015 8. NTW overzicht per bedrijf 10. Begrote investeringen 2015 13 [3]
![Inhoud. Voorwoord 5. Begroting 2015 8. NTW overzicht per bedrijf 10. Begrote investeringen 2015 13 [3]](/thumbs/30/14290757.jpg "Inhoud. Voorwoord 5. Begroting 2015 8. NTW overzicht per bedrijf 10. Begrote investeringen 2015 13 [3]")
Begroting 2015 1 Inhoud Voorwoord 5 Begroting 2015 8 NTW overzicht per bedrijf 10 Begrote investeringen 2015 13 [3] 1 1 [4] Voorwoord bij de geconsolideerde begroting 2015 van NV Empatec Hierbij bieden
Toelichting begroting 2015
Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor
NOTITIE OVERHEAD April 2016
NOTITIE OVERHEAD April 2016 INHOUDSOPGAVE Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 Hoofdstuk 2 Definitie... 4 Hoofdstuk 3 Kostendekking... 7 Hoofdstuk 4 Programmaplan... 8 Hoofdstuk 5 Paragraaf Bedrijfsvoering...
IJsselgemeenten. 2e Begrotingswijziging 2016
IJsselgemeenten 2e swijziging 2016 Gelijktijdig met de (geactualiseerde) begroting 2017 inclusief de meerjarenbegroting 2018 t/m 2020 stellen wij u voor om volgende begrotingswijziging in de begroting
Wij stellen u voor om de volgende begrotingswijziging in de begroting 2017 en de meerjarenraming door te voeren.
IJsselgemeenten s Wij stellen u voor om de volgende begrotings in de begroting en de meerjarenraming 2018-2021 door te voeren. 1A. Stijging loonkosten per 1 januari - hogere premies met aanvullende gemeentelijke
BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 22 november 2012
BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 22 november 2012 Pagina 2 van 8 1. Overzicht begrotingsbesluiten - Besluit d.d. 1 november 2012 inzake vaststelling begroting 2013 (dossier 222). -
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Spoorlaan 181 5038 CB Tilburg Postbus 75 5000 AB Tilburg
Geachte griffiers, Bijgaand de presentatie van de bijeenkomsten die op 6, 13 en 20 april jl. zijn gehouden voor de raads- en statenleden in respectievelijk Tilburg, Oosterhout en Roosendaal. Wij verzoeken
GEMEENTE REIMERSWAAL. Adviesnummer : Casenummer : Datum : 18 november 2011
college Adviesnummer : 11.033530 Casenummer : 11.002952 Datum : 18 november 2011 Onderwerp: Toekomst Bibliotheekbeleid ( doorrekening amendement) Advies: Uw college wordt verzocht: De raad, middels de
Voorstel In te stemmen met de 10e wijziging van de begroting 2018 waarin de mutaties zijn verwerkt van de
Raadsvoorstel Zaaknummer: 2018-009925 Onderwerp Bestuursrapportage 2018 Datum voorstel Datum raadsvergadering 21 augustus 2018 9 oktober 2018 Aan de raad, Voorstel In te stemmen met de 10e wijziging van
Programmabegroting Versie:
Programmabegroting 2019 Versie: 4.0.0.0.0.0 3.1.12, Vpb en onvoorzien, Vpb en Onvoorzien bedragen x 1.000,- Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Meerjarenraming 2020 2021 2022 Lasten 61.713 57.658
Volksgezondheid 3 Nota Volksgezondheid 90% 5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 4 Lokaal beleid gezondheid 100% 2 4,0 4,0 4,0 4,0
Tranche-indeling 2015 Sociaal domein x 1.000: Indicatie Categorie Recreatie en toerisme 1 Recreatie en Toerisme 100% 1 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 2 Ambtelijke inzet economie en toerisme 90% 5 15,0 15,0
Begroting 2016 Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid
Begroting 2016 Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid Presentatie Alblasserwaard Vijfheerenlanden 15 april 2015 Inhoud Missie en werkgebied Hoofdtaken Bestuurlijke aansturing Sturing en verantwoording Financiële
22.500, , , ,00
Gemeente Renswoude Dienstjaar 9e wijziging De Raad der gemeente Renswoude Model J 2013 besluit tot wijziging van de begroting van baten en lasten van de algemene dienst als volgt nieuwe of verlaging gewijzigde
Tweede wijziging begroting 2019
Tweede wijziging begroting 2019 Veiligheidsregio Provincie Dienstjaar Nr. Brabant-Zuidoost Noord-Brabant 2019 2 Het Algemeen Bestuur van voormelde gemeenschappelijke regeling BESLUIT: Gehoord de Adviescommissie
Bijlage 3 Technische wijzigingen (Bedragen in euro's, een lagere last of bate wordt weergegeven met een minteken *)
Bijlage 3 Technische wijzigingen (Bedragen in euro's, een lagere last of bate wordt weergegeven met een minteken *) Exploitatie Burger en bestuur Bestuur Generatiepact 17.017 0 22.689 0 22.689 0 22.689
M.H.F. (Marianne) Schuurmans
M.H.F. (Marianne) Schuurmans Email: m.schuurmans@lingewaard.nl Bestuurlijke organisatie en coördinatie Openbare orde en veiligheid Vergunningverlening, toezicht en handhaving evenementen Representatie
Uitgaven Inzet personeel. Programmakosten
1 Openbare orde en veiligheid 1200 Brandweer 2.612.131 603.285 2.542 3.217.958-451.400 2.766.558 1202 Rampenbestrijding 377.990 98.363 476.353 476.353 1400 Openbare orde en veiligheid 109.900 721.550 831.450-269.120
Periodieke rapportage 1 januari 30 juni 2014. - kerntaak afvalverwerking Gevulei - plustaak kringloopbedrijf Het Warenhuis
Periodieke rapportage 1 januari 30 juni 2014 - kerntaak afvalverwerking Gevulei - plustaak kringloopbedrijf Het Warenhuis Kerntaak afvalverwerking Gevulei Algemeen GFT-afval wordt in 2014 niet meer verwerkt
BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 20 juni 2013
BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 20 juni 2013 Pagina 2 van 8 1. Overzicht begrotingsbesluiten - Besluit d.d. 1 november 2012 inzake vaststelling begroting 2013 (dossier 222). - Besluit
Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur
Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode
BEGROTING 2012ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 19 april 2012
BEGROTING 2012ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 19 april 2012 Pagina 2 van 8 1. Overzicht begrotingsbesluiten - Besluit d.d. 3 november 2011 inzake vaststelling begroting (dossier 221). - Besluit
Naam vragensteller: M.H.J. Bon Namens Fractie Inwonersbelangen Montfoort Linschoten.
INWONERSBELANGEN VRAGEN AAN HET COLLEGE Nr. 2013-16 Datum: 15-03-2013 Naam vragensteller: M.H.J. Bon Namens Fractie Inwonersbelangen Montfoort Linschoten. Vraag gericht aan het college Onderwerp: Raadsvoorstel
Begroting 2014ev, bijgewerkt t/m 7 november 2013 Pagina 2 van 8
BEGROTING 2014ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 7 november 2013 Pagina 2 van 8 1. Overzicht begrotingsbesluiten - Besluit d.d. 7 november 2013 inzake vaststelling begroting 2014 (dossier 223). Pagina
BUSINESSCASE SAMENWERKING BEEMSTER PURMEREND JUNI 2013
BUSINESSCASE SAMENWERKING BEEMSTER PURMEREND JUNI 2013 ACTUALISATIE VAN DE VERSIE VAN DECEMBER 2012 Inhoudsopgave Inleiding...3 Samenvatting uitkomst...5 Personeel...6 Huisvesting...7 ICT...9 Overhead...10
Memo. Dagelijks Bestuur GGD Gelderland-Zuid Gemeenteraden Gelderland-Zuid Datum: 27 maart 2018 Begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis
Memo Van: Dagelijks Bestuur GGD Gelderland-Zuid Aan: Gemeenteraden Gelderland-Zuid Datum: 27 maart 2018 Onderwerp: Begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die
Programmabegroting 2014 Bijlagenboek
20 november 2013 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen Tel. 14 036 www.almere.nl hebt u vragen? meer informatie? Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 1 1.1 Begroting