INVESTERINGSVOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

Transcriptie

1 Watersysteem Vul bij de kopiehouders de voorletter(s) in en de achternaam van de kopiehouder. Begin met je eigen naam. Bij meerdere kopiehouders de namen scheiden door een,. De naam van D. van der Klok staat al in het sjabloon. Als het voorstel door moet naar het college van dijkgraaf en heemraden en het algemeen bestuur dan ook de naam van de aandachtsveldhouder invullen. Selecteer hieronder de naam van een andere ondertekenaar (manager, directeur of collega). Dus niet je eigen manager. INVESTERINGSVOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Lonneke Bol - Voetman Vergadering : 13 maart 2018 Agendapunt : 11. Onderwerp : Aanvraag gewijzigd krediet Blauwe Knooppunten 2e tranche: Vispassage stuw Doesburg Aandachtsveldhouder B.J. Bussink Bijlagen : Ontwerp tekening en impressies Informatie bij : ir. R.B.M. Immink manager Waterbeheer Telefoonnummer : (0314) r.immink@wrij.nl Programma : watersysteem Projectnummer : Projectnaam : Blauwe Knooppunten 2e tranche: Vispassage stuw Doesburg Beleidsprestatie : KRW-maatregel Oude IJssel Gelderse IJssel: 1 vispassage Bruto krediet : Inkomsten : Netto krediet : (afgerond) Startmaand project : maart 2017 Eindmaand project : december 2019 (inclusief nazorg) Advies van de bestuurlijke commissie Waterveiligheid en Watersysteem aan het college van dijkgraaf en heemraden: De commissie kan instemmen met het voorstel. Reactie van het college van dijkgraaf en heemraden: Het voorstel wordt ongewijzigd voorgelegd aan het algemeen bestuur. Advies 1. Kennis te nemen van: a. de ontvangst van de POP3-subsidiebeschikking van de provincie Gelderland, voor een bedrag van maximaal ,-. b. het definitief ontwerp van de vispassage Doesburg met de ruimtelijke inpassing c. de nieuwe kostenverdeling voor het project, waarbij de netto investering voor het waterschap wordt verlaagd van ruim naar ca Voor de realisatie van het definitief ontwerp van de Vispassage stuw Doesburg een aanvullend bruto krediet beschikbaar te stellen van ,-. Inleiding In dit voorstel wordt u geïnformeerd over het definitief ontwerp voor de vispassage Doesburg, over de POP3-subsidie die door de provincie Gelderland is beschikt en over de nieuwe kostenverdeling. De netto investering voor het waterschap wordt ongeveer gehalveerd. Gevraagd wordt om het bruto krediet te verhogen om de realisatie van het definitief ontwerp van de vispassage stuw Doesburg mogelijk te maken.

2 Van schetsontwerp naar definitief ontwerp Op 12 september 2017 heeft het AB op basis van de kostenraming van het schetsontwerp het gevraagde krediet verstrekt. Ook heeft het AB aangegeven dat de vistrap moet worden ingepast in de omgeving, een bijdrage moet leveren aan de ruimtelijke kwaliteit en maatschappelijke meerwaarde moet bieden. Sindsdien is, met onze partners Rijkswaterstaat, gemeente Doesburg, provincie Gelderland, Watersportvereniging Oude IJssel en de hengelsportvereniging Doesburg, het schetsontwerp tot een definitief ontwerp uitgewerkt. Het definitief ontwerp voorziet in een robuuste, ecologisch goed functionerende vispassage, opgenomen in een ruimtelijk ontwerp dat de instemming heeft van alle betrokken partners. In feite is de oorspronkelijke projectscope door de integrale benadering op basis van een gemeenschappelijke gebiedsvisie verbreed tot een kwalitatief hoogwaardig inpassingsplan voor de vispassage in het projectgebied. De kosten voor het geheel zijn hoger geworden. Doordat de investeringsbereidheid van alle partners is meegegroeid blijft de netto bijdrage van het waterschap beperkt. In de financieringsparagraaf wordt hierop terug gekomen. Bijdragen van de partners Inmiddels heeft provincie Gelderland de POP3-subsidiebeschikking verleend. Een belangrijke voorwaarde daarin is dat de werkzaamheden uiterlijk september 2019 zijn afgerond. Het waterakkoord met Rijkswaterstaat is uitgewerkt in een concept-realisatieovereenkomst. De gemeente Doesburg is bereid om de veiligheid van de Barend Ubbinkweg te verbeteren door snelheid beperkende maatregelen te treffen. Dit is belangrijk voor de veiligheid van het personeel van het waterschap en van bezoekers van de vispassage. Ook wordt het terrein openbaar toegankelijk gemaakt. De gemeente heeft op bestuurlijk niveau aangegeven bereid te zijn om een financiële bijdrage te leveren aan dit project. De afdeling vaarwegbeheer van provincie Gelderland neemt 50% van de kosten die het waterschap moet maken voor aanleg, beheer en onderhoud van de vispassage Doesburg voor zijn rekening. De watersportvereniging Doesburg draagt bij door o.a. het opslagterrein beschikbaar te stellen en hand- en spandiensten te verlenen tijdens de bouw. Daarnaast brengt de vereniging zijn investeringsbudget voor verbouw en aanpassing van de botenloods in. Door de verplaatsing van de botenopslag naar de achterzijde van de loods ontstaat er ruimte voor de vispassage. De hengelsportvereniging Doesburg neemt de dagelijkse werkzaamheden voor beheer en onderhoud voor zijn rekening. De exacte invulling wordt momenteel nader uitgewerkt. Procedures zijn vergevorderd Intussen is de procedure projectplan waterwet doorlopen. Er zijn geen bezwaren ingediend. De omgevingsvergunning voor de bouw van de vispassage is verleend. Voor het verplaatsen van het opstellingsterrein van de watersportvereniging en van de informatie-abri is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. In het vooroverleg heeft de gemeente te kennen gegeven hieraan mee te willen werken. De benodigde procedures zijn opgestart. 2 van 5

3 Eerder genomen besluiten Het college van dijkgraaf en heemraden besloot in de vergadering van 28 november 2002: 1. Het definitief Uitvoeringsprogramma EVZ Oude IJssel inclusief de reactienota goed te keuren. 2. Het programma te bekrachtigen door middel van ondertekening van het bestuurlijke convenant door onze plv. dijkgraaf, de heer A.J.A.M. Gerritzen op 17 januari Het college van dijkgraaf en heemraden heeft in de vergadering van 28 maart 2017 besloten: 1. In te stemmen met het geactualiseerd Waterakkoord Blauw Knooppunt Oude IJssel 2. Heemraad mevrouw van Helvoirt-Looman te machtigen om het waterakkoord te ondertekenen. Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 12 september 2017 besloten: Voor het project Blauwe Knooppunten 2e tranche: Vispassage stuw Doesburg een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van ,-. Onderbouwing 1.1 Verzoeken uit het gebied creëren meerwaarde voor het project. Op basis van het schetsontwerp zijn oriënterende gesprekken gevoerd met de direct bij het project betrokken overheden: gemeente, Rijkswaterstaat, provincie, en met de gebruikers: watersportvereniging Oude IJssel, hengelsportfederatie, de lokale visvereniging Doesburg en uiteraard intern met onze eigen beheerders. Op basis van deze verzoeken uit het gebied is een programma van eisen opgesteld voor het definitief ontwerp. Het gevolg hiervan is dat vispassage niet alleen naadloos past in de visie voor de EVZ Oude IJssel, maar ook dat de ruimtelijke inpassing van de vispassage kwaliteit toevoegt aan het gebied. Mede hierdoor zijn partijen enthousiast over het project. De verplaatsing van de activiteiten van de watersportvereniging naar de achterzijde van de loods maakt een goede ruimtelijke inpassing van de vispassage mogelijk. Het ontwerp voor de vispassage is ecologisch functioneel én maakt de werking zichtbaar. Het ontwerp voorziet daartoe in een kelder met een (monitorings-)venster. De toegang naar de kelder heeft een aantrekkelijke entree en een informatie-abri. Hiermee vergroten we het waterbewustzijn. De visvereniging verzorgt het beheer van de kelder, van de entree en het terrein eromheen. Het terrein is openbaar toegankelijk gemaakt en veilig ingericht voor bezoekers, gebruikers en beheerders. Zo maakt de openbare verblijfsruimte rond de vistrap de functies van het waterschap zichtbaar: vaarwegbeheer, stedelijk waterbeheer, waterkwantiteitsbeheer en waterkwaliteits-, c.q. ecologisch beheer. Samen met de watersport- en hengelsportvereniging worden ook voorzieningen aangebracht voor toezicht, veiligheid en vandalismepreventie. 1.2 Als gevolg van het samenwerkingsproces is de scope van het project ruimer geworden Al met al heeft het samenwerkingsproces met de partners duidelijk meerwaarde gecreëerd voor het project en geleid tot een ruimere scope van het project dan in het schetsontwerp was voorzien. Om de vistrap in te passen waren aanvullende maatregelen nodig, zoals het verplaatsen van voorzieningen van de watersportvereniging. Ook het openbaar en veilig maken en houden van het terrein, het beleefbaar maken van de vispassage en in algemene zin het vergroten van het waterbewustzijn behoren daartoe. 1.3 De constructie blijkt sterker te moeten worden uitgevoerd dan aanvankelijk gedacht. Uit nader onderzoek en detaillering is gebleken dat de vispassage een zwaardere betonpalen fundering, langere damwanden en een sterkere betonconstructie nodig heeft dan ingeschat tijdens de schetsontwerpfase. 3 van 5

4 1.4 De bouwkosten zijn door de aantrekkende bouwmarkt gestegen. De aantrekkende bouwmarkt van het afgelopen jaar leidt voor bouwproducten als heipalen tot schaarste, lange levertijden en forse prijsverhogingen. Daarnaast zijn de algemene bouwkosten tussen medio 2017 en begin 2018 met 5% à 10% gestegen. De verwachting is dat deze trend doorzet. Kosten De totale projectkosten van het definitief ontwerp zijn nu geraamd op ,-. Financiering: Provincie Gelderland heeft voor het project een POP3-subsidie van maximaal ,- beschikbaar gesteld. Conform de provinciale verordening vaarweg Oude IJssel komen kosten van investeringen, beheer en onderhoud van stuw Doesburg die het waterschap moet maken, voor 50% ten laste van vaarwegbeheer van de provincie Gelderland. De kosten voor aanleg, beheer én onderhoud van de vispassage vallen daar ook onder. De gemeente Doesburg heeft in een bestuurlijk overleg een bijdrage toegezegd. De gespreken hiervoor lopen nog. Gedacht wordt aan een bijdrage van circa ,- voor de inpassing van de vispassage en het openbaar maken van het terrein. Rijkswaterstaat neemt 50% van de niet POP3-subsidiabele kosten voor haar rekening. Daar valt ook haar aandeel in de extra kosten als gevolg van 1.1, 1.2 en 1.3 onder. De verdeling van de kosten op basis van de actuele inzichten is als volgt: Tabel: kostenverdeling Omschrijving Bedrag POP3-subsidie ,00 Bijdrage RWS ,50 Bijdrage gemeente Doesburg ,00 Provincie, afdeling vaarwegbeheer ,75 Waterschap Rijn en IJssel ,75 Totaal Investeringsbedrag ,00 Kasritme Jaar Uitgaven Inkomsten , , , , , , Totaal , ,25 Meerjarenprogrammering Deze investering is opgenomen in de meerjarenprogrammering van het programma Watersysteem. Taak Watersysteembeheer Gevolgen exploitatie Met de Hengelsportvereniging Doesburg zijn de gesprekken om een deel van het dagelijks onderhoud voor de vispassage uit te voeren in een vergevorderd stadium. Overigens geen wijzigingen t.o.v. het AB-besluit van 12 september van 5

5 Kanttekeningen Om de POP3-bijdrage te benutten is het nodig om in maart 2018 te starten met de bouw van de vispassage; hiervoor is het nodig om over het aanvullende bruto krediet te beschikken. Juridische consequentie n.v.t. Communicatie De officiële starthandeling van de bouw en het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst met Rijkswaterstaat vinden plaats tijdens wereldvismigratiedag op zaterdag 21 april Planning/routing Algemeen bestuur (besluit) 13 maart van 5