L3G A.10 - Mechanische integriteit van statische procesapparatuur

Transcriptie

1 procesapparatuur (ex 26.05) Doel Toepassing Het doel van deze procedure is om invulling te geven aan zowel de wettelijke bepalingen als de Dow-eisen met betrekking tot de mechanische integriteit van statische procesapparatuur. Het beleid is van toepassing op alle medewerkers (vast en contractors) die werkzaam zijn bij Dow, Olin en Trinseo op het Industry Park Terneuzen en Delfzijl. Voor Trinseo is Addendum 4 van toepassing. De eisen hebben betrekking op: de engineering de constructie, fabriceren van drukapparatuur het samenbouwen van de drukapparatuur tot een installatie de procesvoering het onderhoud inspecties uit bedrijfname Onder statische procesapparatuur wordt verstaan alle apparatuur waarvoor eisen gesteld zijn door: de Nederlandse wetgeving: - Warenwet Besluit Drukapparatuur (WBDA) - Praktijkregels Drukapparatuur (PRD) - WABO-vergunning inclusief de detaileisen Vergunningsaanvraag - eisen PGS29 voor wat betreft mechanische integriteit tankopslag de Dow Global Mechanical Integrity Safety Standard (GMISS) en de daarbij behorende Gobal Mechanical Integrity Manual (GMIM) en Loss Prevention Principles (LPP). In dit beleid worden niet de eisen uit GMISS/GMIM herhaald, wel wordt de invulling vanuit de wetgeving en waar deze een overlap heeft met GMISS verder omschreven. Voor updates van deze procedure is in Diamond Learning ILT GHRIS code _1825 beschikbaar voor de relevante rollen waar deze procedure betrekking op heeft. Laatste update: 13 dec 2017 Page 1 of 37

2 Toepassing (vervolg) Type apparatuur in deze procedure: GMISS/GMIM benaming GMIM sectie Voorbeelden van apparatuur PCE 2 Vaten, reactoren, filters (behuizingen), torens, warmtewisselaars, fornuizen, ketels, opslagtanks, opslagbollen Piping 3 Leidingen, laadarmen, swivels, transportleidingen Relief devices 4 Veiligheidsappendages, appendages (safeties, breekplaten, open tank ventleidingen, tankbeveiligingen, HIPS) Flexible Hoses in Process Service Leak Repair Clamps Devices 5.1 Flexibele slangen 5.2 Klembeugels, klemboxen Compressed Gas Cylinders 5.3 Gascilinders, gasflessen Expansion Joints 5.4 Balgen, bellows, flexible koppelstukken Glass and Brittle Transparent Devices 5.5 Kijkglazen, bull s eyes, peilglazen, rotameters, leidingen van glas Flame Arresters 5.6 Flame arrester, detonatiezeven Line Blind Valves Cooling Towers Laatste update: 13 dec 2017 Page 2 of 37

3 Doelgroep Dit beleid geeft regels/betrokkenheid aan voor: Equipment owner*) Thecnology Expertise & Support Leader Responsible Care Leader Leader Keuringsdienst van Gebruikers Designers Site Leader Maintenance Technology Center Director Chief Process Safety Engineer Maintain Facility Team (MFT) Responsible Care Operational Excellence Reliability Engineer FMEA deskundige Keuringsdienst van Gebruikers (KvG) Inspecteurs Construction Department Project Steering team *) Definitie GMISS: De persoon verantwoordelijk voor het bedrijven van het equipment en voor de overeenstemming (compliance) met de eisen in de GMISS standard. In Operations is de eigenaar meestal de Production leader of department head/manager. Laatste update: 13 dec 2017 Page 3 of 37

4 Gebruikte afkortingen CBI CUI Drukapparaat ERS FMEA GPM III ILT KvG KVI LISL MIEF NoBo ODI OVI PCE PED PRD RBI SP TES VvH VvI WBDA WRDA ConformiteitsBeoordelende Instelling (Derde partij aangewezen door ministerie SZW, alleen van toepassing binnen nationale wetgeving. De NL-CBI is aangewezen door MinSZW voor alleen het nationale deel de gebruiksfase, de EU-CBI is aangewezen voor het europese deel de nieuwbouwfase waaronder ook de ingrijpende wijziging.) Corrosion Under Insulation Drukvaten, leidingen, veiligheidsappendages en onder druk staande appendages. Equipment Reliability Strategy Failure Mode and Effect Analysis Global Project Methodology Initial Installation Inspection Instructor Lead Training Keuringsdienst van Gebruikers (aangewezen door ministerie SZW) Keuring voor Ingebruikneming Line Inspection Summary List Mechanical Integrity Equipment File Notified Body (derde partij, aangewezen door Europese commissie alleen van toepassing binnen PED - Nieuwbouw) Onafhankelijke Deskundige Instelling in het kader van PGS29 (Een onafhankelijke deskundige instantie is een instantie die zelfstandig kan opereren in het bedrijf. De onafhankelijke deskundige instantie heeft een aantoonbare zelfstandige bevoegdheid. De onafhankelijke deskundige instantie kan los van de bedrijfsleiding, een installatie uit bedrijf nemen indien deze niet veilig is. De onafhankelijke deskundige instantie hoeft geen derde partij te zijn. Deze onafhankelijke deskundige instantie moet aantoonbare relevante deskundigheid bezitten. De onafhankelijkheid moet voldoen aan de relevante eisen zoals omschreven in ISO zoals in bijlage A.1 of A.2 Requirements for inspection bodies Type A of B en paragraaf t/m en b. Accreditatie is geen vereiste.) Owner Visual Inspections Process Containment Equipment Pressure Equipment Directive Praktijkregels voor Drukapparatuur Risk Based Inspection Self Paced (Training) Technology Expertise and Support organisation Verklaring van Herkeuring Verklaring van Ingebruikname Warenwetbesluit Drukapparatuur Warenwetregeling Drukapparatuur Laatste update: 13 dec 2017 Page 4 of 37

5 Stroomdiagram Om een overzichtelijk beeld te geven van de gang van zaken gedurende de levensduur van drukapparatuur zijn de hoofdprocessen in een stroomschema omvat. De stroomdiagrammen beschrijven de verantwoordelijkheden/taken van de rollen, teams of afdelingen in de situatie van: 1. Nieuwbouw (gehele of gedeelte van een installatie) 2. Periodieke inspectie 3. Reparaties 4. Wijzigingen Laatste update: 13 dec 2017 Page 5 of 37

6 Item Nieuwbouw Omschrijving De hoofdstappen in de nieuwbouwfase bestaan uit: a. ontwerp b. vervaardiging c. samenbouw op de site d. keuring voor ingebruikneming e. overdracht naar de gebruiksfase a. Ontwerp: In het ontwerp wordt onderscheid gemaakt in het ontwerp van de installatie (process design) en het ontwerp van de drukapparatuur. Het ontwerp van de installatie dient getoetst te worden in het kader van de latere stappen Samenbouw op de site en Keuring voor Ingebruikneming door de CBI. Dit dient in een vroegtijdig stadium, begin van het project, te worden afgestemd met de betrokken keuringsinstelling. De toetsingen van de gebruikte componenten in de installatie (drukapparatuur) vindt in de volgende fase, vervaardiging bij de fabrikant, plaats. Tijdens het procesontwerp wordt de basis gelegd voor de equipment en leidingen data. Dit gebeurt door de initiatie van de zogenaamde equipment data en linelists. Aan de hand van deze gegevens worden de vereiste classificaties en registraties uitgevoerd zoals: a. Drukapparaten en tankopslag aanwezig met wettelijk toezicht (PED, WBDA,WABO-vergunning, PGS29) b. Is een Keuring voor Ingebruikneming (KVI) van toepassing? c. Registratie van drukapparatuur en tanks rekening houdend met GMISS tabel 1 en tabel 3 d. Bepaling van de GMISS-inspection class voor leidingen (zie paragraaf 1.1). e. Is de door GMIM vereiste Initial Installation Inspection (III) van toepassing? f. Bepaling of leidingen gevoelig zijn voor corrosie onder isolatie (CUIcriticality, CUI-flagging). In dit stadium vindt ook de beoordeling van de integratie en beveiliging in installatieverband plaats. b. Vervaardiging: Na het (basic) design vindt de bestelling van de drukapparatuur plaats. Hierbij zal de fabrikant van deze apparatuur vaak het detailontwerp uitvoeren. Leidingen worden veelal op site gefabriceerd. In beide gevallen is de PED van toepassing en roept de piping aannemer de EU-CBI af. Drukapparatuur met een ontwerpdruk onder 0.5 bar (bijv. atmosferische opslagtanks) zijn uitgesloten van behandeling volgens PED. Laatste update: 13 dec 2017 Page 6 of 37

7 Nieuwbouw (vervolg) c. Samenbouw op de site: Na het leveren van de drukapparatuur op site zal deze door de mechanical contractor worden samengebouwd tot een samenstel in een installatie. Bepaal vooraf wie als fabrikant moet worden aangemerkt. Deze fabrikant is de partij die als eindverantwoordelijke voor de samenbouw in installatieverband kan worden aangesproken. De fabrikant tekent de Verklaring van Overeenstemming (VvO). Bij Dow is dit veelal de verantwoordelijke binnen de afdeling Constructie. Als het project uitgevoerd wordt door Maintenance kan dit ook een daartoe aangewezen rol (MGL) binnen die afdeling zijn. De CBI zal in deze fase beoordelen of de installatie voldoet aan de constructieve normeisen alsmede aan de eisen gesteld aan de integratie en beveiliging zoals gesteld in de Praktijkregels Drukapparatuur. Samenvattend: In deze fase wordt gecontroleerd of de installatie is gebouwd zoals in de ontwerpfase is bedoeld. d. Keuring voor ingebruikneming (KVI): Nadat de installatie is samengebouwd tot een functioneel geheel, maar voordat de installatie in gebruik wordt gesteld, dient te worden gecontroleerd of de installatie veilig in bedrijf kan worden genomen. In het kader van de KvI voert de KvG op aanvraag van Construction of Maintenance een pre-kvi uit. Als deze positief is afgesloten voert de CBI de KvI uit. Deze bestaat, voorzover van toepassing, uit de volgende onderzoeken: a. De verificatie van de drukapparatuur en tankopslag aan de hand van de nieuwbouwcertificaten en afnames, gebruiksaanwijzing en markeringen; b. De controle van de uitwendige toestand van de drukapparatuur; c. De controle van de werking van de veiligheidsappendages en onder druk staande appendages; d. De controle van de opstelling van de drukapparatuur en tanks. Laatste update: 13 dec 2017 Page 7 of 37

8 Nieuwbouw (vervolg) Deze KVI wordt afgesloten door de afgifte van de de Verklaring van Ingebruikneming (VvI) door de NL-CBL. Bestaande drukapparatuur hebben veelal nog, volgens de Stoomwezenregels RToD, een Vergunning of een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB). In de praktijk zullen de activiteiten vanuit de Samenbouw op de site en de KVI veelal tegelijkertijd uitgevoerd worden. Registratie: Voor de registratie van de procesapparatuur dient het werkproces gevolgd te worden zoals beschreven in GMIM en L3G_08.01_Maintenance_Equipment_data_van_ES_naar_SAP. Hierin zijn ook per equipmentgroep de verantwoordelijkheden en uitzonderingen opgenomen. De formulieren die GMISS vereist zijn te vinden op de website GMIM appendix B Forms. Voor de registratie in SAP mogen deze formulieren alleen vervangen worden door MDA-sheets, als deze sheets dezelfde data, SAP-characteristics, bevatten als de GMISS forms. Zie ook L3G_08.01_Maintenance_Equipment_data_van_ES_naar_SAP. GMIM Initial Installation Inspection: Naast de verplichte KVI voor wettelijke drukapapratuur, vereist GMIM dat voor GMISS geclassificeerde procesapparatuur in bepaalde gevallen vóór opstart een Initial Installation Inspection (III) moet worden uitgevoerd. De formulieren hiervoor zijn te vinden bij betreffende GMIM-sectie. De aangewezen persoon hiervoor is de KvG Qualified PCE-inspector en de KvG Senior inspecteur. (Voor wettelijke toestellen die KVI-plichtig zijn wordt deze inspectie door de CBI uitgevoerd.) Voor Relief Devices dient deze Initial Installation Inspection in specifieke gevallen (volgens GMIM paragraaf betreft het met name nieuwbouw en modifications, dus geen like-for-like vervanging of uitwisseling met identieke spare) te worden uitgevoerd. e. Overdracht naar de gebruiksfase: Na het in gebruik nemen van de installatie start de gebruiksfase waarin de installatie op regelmatige tijdstippen beoordeeld dient te worden op geschiktheid voor verder bedrijf en compliance met wetgeving en GMISS. Ook reparaties en wijzigingen die gedurende deze fase voor kunnen komen zullen op een gestructureerde worden behandeld, en worden in de volgende stroomdiagrammen beschreven. Laatste update: 13 dec 2017 Page 8 of 37

9 Deelproces bepaling GMISS-inspection Class van leidingen Onderstaande tabel geeft aan hoe in Terneuzen invulling is gegeven aan de bepaling van de GMISS inspection classes tbv van leidingen: Stap Wie Wat Waar Veld naam Opties Bepaling of registratie nodig is, via GMISS/wettelijke eisen Gebruik 1 Manufacturing Global country specific threshold Line sched. GMISS type Rep. Quantity list (GMISS). tool ref. GMISS app. A Piping registration flowchart Manufacturing Rep. Manufacturing Rep. Process Engineer Manufacturing Rep. Bepaling totale volume in kg van het system/circuit Vaststellen Hazard / Risk category Appendix A table 1 GMISS Line sched. tool Line sched. tool GMISS system Q (kg) GMISS Hazard category Berekent de vrijkomende hoeveelheid Release & bij lekkage van de te registreren Line sched. Threshold leiding. (GMISS App. A - Pipe volume tool Quantity (kg) & 30 min. max. transfer rate) Bepaling van de inspection class en CUI flagging. Line sched. tool GMISS Inspection Class GMISS Regulatory NR below threshold NR others Business Critical table > NA Business Critical Severe Serious CUI flagging Moderate3 NA Laatste update: 13 dec 2017 Page 9 of 37

10 Stroomdiagram Stap Verantwoordelijke rol Equipment Owner Nieuwbouw Process Designer (ES Process Design) Project steering team Permits Design Engineer MFT & Construction Dept. Vervaardiger / Fabrikant Sr Inspector KvG Authorities Third party (NoBo/CBI) Project opdracht Procesontwerp Technical Implementation Plan (GPM8:15) Aanvraag Vergunningen & vergunningsvoorwaarden Vervolg opdracht tbv proces ontwerp Vergunningen en -voorwaarden Ontwerp Procesontwerp, initiatie equipment datasheets/line lists en registratie in SAP. Aanvraag Keuring voor Ingebruikname? Ja Integratiebeoord eling - goedkeuring proces ontwerp (CBI) Nee Basic design Equipment & Piping + Detailed design Piping Detailed design Equipment Wettelijk aangewezen Ja Goedkeuring ontwerp Nee Vervaardiging bij fabrikant Fabrikage Equipment & Piping SME / toezicht tijdens Toezicht/inspectie tijdens vervaardiging Conformiteits verklaring Bezoekrapportage/ Verklaring van de verrichte proeven (Certificate of Conformtiy)) Levering op site van Equipment Samenbouw op site Samenbouwen van verschillende equipment/piping tot een installatie (Druk-)testen van installatie Toezicht/inspectie tijdens samenbouw Bepaling GMISS inspection class & CUI flagging Conformiteitsverklaring voor fabrikage en samenbouwen Bezoekrapportage/ Verklaring van de verrichte proeven (Certificate of Keuring voor Ingebruikneming & Initial Installation Inspection (GMISS) Filing + Oplevering "Mechanical complete" Project afronding, functioneel testen systemen, inclusief pre-startup meeting Initial Installation Inspection GMISS + pre-kvi (KvG) Registratie in NEA/MIEF Keuring voor Ingebruikneming Verklaring van Ingebruikneming - VvI Overdracht naar plant Gebruiksfase Overname en opstart installatie Start periodiek inspectieprogramma Uit bedrijfname Uit bedrijfname MoC / Status Change Report (GMISS) Update SAP / MIEF Inname VvI (CBI) Laatste update: 13 dec 2017 Page 10 of 37

11 Periodieke inspectie De hoofdstappen tijdens de periodieke inspecties bestaan uit: Strategisch: Operation & Maintenance strategie (ERS), Wetgeving Tactisch: Inzet meest effectieve inspectie methodes Uitvoerend: Uitvoering inspecties, Evaluatie, Terugkoppeling naar inspectiemethodiek Owner Visual Inspections Opmerking: Ten aanzien van de wettelijke periodieke inspecties heeft de een, namens de Site Leader, gedelegeerde bevoegdheid. De Senior Insepctors hebben een escalatielijn naar de. Dit houdt onder andere in dat de in GMISS vereiste review van de inspectiebevindingen door de Equipment Owner niet van toepassing is. a. Strategisch; Operation & Maintenance strategie : Er dient vanuit de business/equipment owner een strategie te worden opgesteld hoe een plant geopereerd en onderhouden gaat worden. Aangevuld met de eisen WBDA, WRDA, PRD, LPP, Operating Disciplines (OD) en WABO-vergunning (PGS29) wordt een Equipment Reliability Strategie (ERS) opgesteld. b. Tactisch; Inzet meest effectieve inspectie methodes: De ERS omschrijft welk type onderhoud er per equipment(groep) zal worden gevolgd. Voor PCE en leidingen worden geen individuele ERS en opgesteld maar is PPM gebaseerd op de corrosiestudie en HerbeoordelingsMethodiek (HBM). Spareparts worden vanuit de ERS gedefinieerd voor de gehele equipmentgroep. En op basis van de Maintenance OD wordt het KvG uitvoeringsplan (DMI) opgesteld. Wel een individuele ERS opgesteld in geval van niet mechanische integriteit gerelateerde faalmechanismen (zoals vervuiling). Ook dient bij het opstellen van de HBM en het uitvoeringsplan (DMI) het wettelijke kader en de eisen vanuit GMISS in acht te worden genomen. Deze bepalen mede het inspectieregime. Uitgangspunt hierbij is het beheer en controle van de risico's die samenhangen met verouderende apparatuur (ageing) en corrosie door het opstellen van een corrosiestudie en risico-inventarisatie van de corrosiegevaren. In bepaalde gevallen wordt een individuele FMEA opgesteld, met name om de non-intrusive aanpak of termijnverlenging te ondersteunen, en in geval van tanks de compliance met EEMUA159. Hierdoor wordt onderkend dat versnelde degradatie kan optreden door corrosie, vermoeiing, trilling, druk-, temperatuurverschillen en wijziging in procesomstandigheden. Zowel bij het time based als bij het risk based inspecteren is kennis van de historie van de installatie nodig en hoe de conditie van de equipment verandert in de loop van de tijd. Samenvattend: Inspecteren op basis van corrosiestudie binnen het vaste-termijnen-regime: Inspectie afgestemd op geïdentificeerde faalmechanismen/bedreigingen; Minimum eisen uit wet- en regelgeving en GMISS; Ander Passend Onderzoek (FMEA) Als eenmaal bekend is hoe het inspectieregime en de Herbeoordelingsmethodiek eruit ziet, dan wordt verdere invulling gegeven in het uitvoeringsplan. Door het uitvoeren van een corrosiestudie en FMEA wordt de kennis van de installatie geborgd. Laatste update: 13 dec 2017 Page 11 of 37

12 Periodieke inspectie (vervolg) c. Uitvoerend; Uitvoering inspecties, evaluatie, terugkoppeling naar inspectiemethodiek: In het uitvoerende gedeelte van het stroomdiagram wordt de gang van zaken beschreven die tijdens het inspecteren van toepassing zijn, zoals uitvoeren van het onderzoek, rapporteren en toetsing of er nog voldaan wordt aan de specifieke eisen die gelden voor het drukapparaat of tank. Bij afwijkingen (deficiency) wordt er besloten, vaak na het uitvoeren van een Fitness for Service (FFS), of er direct gerepareerd dient te worden alvorens de inspectie wordt afgemeld of dat er een reparatie gepland wordt na afboeking van de inspectie. Bij de afhandeling van afwijking dient rekening gehouden te worden met de eis uit GMISS paragraaf 2.9.5: When a registration non-conformance is noted, the non-conformance shall be resolved following the Compliance Plan Work Process. If the registration deficiency includes equipment that has never been registered, inspected or tested, an evaluation utilizing Mechanical Integrity SMEs shall be conducted to determine an inspection / testing date and/or conditions for continued operation. Voor de beoordeling of bestaande tanks nog geschikt zijn om hun primaire functie - het opslaan van een product - te kunnen vervullen ('Fit-for-Purpose' analyses), moet worden voldaan aan de EEMUA159 en specifiek aan de degradatielimieten zoals gesteld in de EEMUA159. Dit is een eis uit de milieuvergunning versie 2008 voorschrift en Afwijking worden volgens de interne werkinstructie KvG geregistreerd en opgevolgd. De evaluatiestap van de uitgevoerde inspectie is een belangrijke stap waarin zaken als het bepalen van de volgende inspectietermijn, effectiviteit van de toegepaste inspectiemethodiek, eventuele bijzonderheden (FMEA/ERS/OD worden meegenomen. Het volgende inspectietermijn wordt (GMIM para ) duidelijk onderbouwd in de daartoe beschikbare rapportagetemplate en VvH. Voor PGS 29-plichtige PVRV s en ERV s geldt dat de afsteldrukken tenminste elke 5 jaar gecontroleerd moeten worden (voorschrift ). Bij vaste termijnen geeft de KvG de Verklaring van Herkeuring (VvH) af en bij Termijnverlenging (TV) gebeurt dit additioneel ook door de toezichthoudende CBI. Als laatste stap geldt dat het maintenance managementsysteem (SAP en Meridiun) wordt bijgewerkt waarbij de terugkoppeling naar en evaluatie van de corrosiestudie en/of FMEA een belangrijk onderdeel is. Laatste update: 13 dec 2017 Page 12 of 37

13 Eis GMISS: OVI d. Owner Visual Inspections: Naast de periodieke inspecties, gebaseerd op wetgeving en GMISS, stelt GMISS ook de verplichting om Owner Visual Inspecties (OVI) uit te voeren. Het uitvoeren van OVI is de verantwoordelijkheid van de Equipment Owner. De bij het ODMS element horende taak CTT C103 is van toepassing. Voor het tijdig uitvoeren van OVI is deze taak uit CTT leidend. De termijn van OVI is 2.5 jaar. De OVI is opgebouwd uit de volgende delen: 1. GMISS scope: PCE en Piping Specifieke focuspunten voor Terneuzen zijn toegevoegd: 2. Staalconstructies (inclusief de boutverbindingen) 3. Sewersystemen 4. Fireproofing Ladder en bordessen De aanpak in Terneuzen is om voor OVI per equipment geen aparte Maintenance Plannen in SAP aan te maken, maar deze per OVI-area in te delen en te rapporten, waarbij de eventuele opvolgacties in het logboek en/of SAP worden geborgd. Opmerking fireproofing: LPP M1/M2 vereist een jaarlijkse inspectie van fireproofing. De aanpak in Terneuzen en Delfzijl is dat als de OVI aanleiding geeft om de termijn van de inspecties van fireproofing te verkorten, er in SAP een jaarlijks Maintenance Plan wordt aangemaakt op betreffende FLOC. Het doel van de OVI: Uitwendige observatie van equipment binnen de installatie, door een gekwalificeerd persoon (Qualified Person), om de algemene conditie van deze equipment/installatie vast te stellen. Het OVI-programma omvat zogenaamde schouwingen door equipment eigenaar (Equipment Owner): - herkennen/signaleren van ongewenste condities en wijzigingen van apparatuur, constructies, ladders/bordessen, fireproofing en sewersystemen - registreren van de conditie en eventuele gebreken - inschakelen van de juiste afdelingen ten behoeve van juiste opvolging en correctieve acties Een belangrijk onderdeel van deze inspecties is de traceerbaarheid van de uitgevoerde inspecties. M.a.w. niet alleen het melden van afwijkingen is belangrijk maar ook de rapportage en vastlegging van bevindingen die geen opvolging behoeven is een onderdeel van deze inspecties. Laatste update: 13 dec 2017 Page 13 of 37

14 Stappenplan OVI Training en Certificering OVI Checklists OVI Het stappenplan voor de uitvoering is als volgt: 1. Het door de Equipment Owner vastleggen van geografische OVI-blokken: Het advies daarbij is om vanaf de plotplannen te vertrekken en per OVI-blok vast te leggen welke Equip ID s daartoe behoren. Aparte maintenanceplannen per Equipment ID in SAP is dan geen vereiste. 2. CTT (C103) stuurt OVI per facility aan. 3. De rapportages vinden plaats op de daartoe beschikbare checklists en template Excell sheet. 4. Opvolgacties dienen te worden vastgelegd in het Logbook met vaste stamp/categorie "OVI" en duiding welke actie naar SAP moet onder vermelding van het notificationnummer. 5. MIEF uitbreiden met OVI-map, niet per Equipment ID, maar per OVI-blok. Aanbevolen wordt om in WEBEDMS een OVI sectie aan te maken. Dit vergemakkelijkt het zoeken op OVI. Voor het certificeren tot Qualified OVI inspecteur zijn de volgende stappen vereist: 1. Plant Leader bepaalt wie de OVI s gaat coördineren en / of uitvoeren. 2. Voor betreffende personen worden de volgende trainingen in MyLearning toegevoegd aan het trainingsplan: a.) ILT: Z300_1825 b.) Voorwerk SP: CP3070, GL00343, GL00344, GL Na succesvol afronden van Z300_1825 en een positieve beoordeling van de (eerste) OVI-rapportage door de SME (GMISS focal point Dow Benelux), wordt de Qualified OVI-inspector toegevoegd aan de Rollenmatrix (tab OVI ). 4. De Rollenmatrix OVI wordt beheerd door de Maintenance Management Systems groep (WebEDMS 05.01_Maint_ORG_Rollenmatrix) Op basis van deze aanpak is het niet nodig dat de OVI-bevindingen door een SME worden beoordeeld. De volgende checklisten ten behoeve van het uitvoeren van OVI zijn beschikbaar: 1. PCE & Leidingen 2. Structural Steel 3. Sewers 4. Fireproofing Ladders & bordessen Laatste update: 13 dec 2017 Page 14 of 37

15 Stroomdiagram Periodiek Stap Verantwoordelijke rol Equipment Owner Reliability Engineer SME FMEA / RBI analyst Sr Inspector Planner Permits/ Authorities Toezichthouder (CBI) Operation en Reliability strategie per facility Vergunningen & Beschikkingen Strategisch: ** Operation & Maintenance strategie ** Maintenancebeleid: - gewenste installatie-effectiviteit - risk management - wettelijke eisen - shut down / turn around frequentie - budget Type onderhoud: - Preventive - Predictive - Failure Elimination - Failure Finding Resultaat: ERS document Tactisch: ** Inzet meest effectieve inspectiemethodes ** Bepaling inspectieregime: - conform eisen wet- en regelgeving - op basis van corrosiecircuits - focus op ageing gerelateerde faalmechanismen Bepaling keuze: 1. visueel inwendig / termijnverlenging 2. ander passend onderzoek (FMEA) 3. termijnflexibilisering op basis RBI Opstellen herbeoordelings methodiek Opstellen inspectieplan Planning & Scheduling Toezicht bij termijnverlenging (TV) Uitvoerend: ** Uitvoering inspecties ** Uitvoering inspecties Opstellen inspectie Resultaat: jobpakket Toestel voldoet aan eisen? Nee Ja Evaluatie: - bijzonderheden - toegepaste methodiek optimaal? - moet/kan frequentie worden aangepast? - faalmechanismen Reparatieplan Naar stroomdiagram "Reparaties" of "Wijzigingen". Uitvoerend: ** Evaluatie ** TV toegepast? Ja Nee Afgifte van Verklaring van Herkeuring Bij afwijkingen van hetgeen is gecommuniceerd; informeren Toezicht bij termijnverlenging (TV) Evaluatie/Update FMEA en HBM Uitvoerend: ** Terugkoppeling naar inspectiemethodiek ** Verwerking gegevens (NEA/MIEF) Informeren opdrachtgever Laatste update: 13 dec 2017 Page 15 of 37

16 Reparaties De hoofdstappen tijdens het uitvoeren van reparaties bestaan uit: a. Beoordeling van de reparatie b. Planning & Scheduling c. Uitvoering d. Evaluatie e. Terugkoppeling naar de inspectiemethodiek a. Beoordeling van de reparatie: De wijze waarop gerepareerd gaat worden dient te worden vastgelegd door DoMaint in het reparatieplan. De beoordeling van de voorgestelde reparatie dient plaats te vinden door de KvG. Deze beoordeling resulteert in een inspectieplan voor de reparatie, waarin aangegeven wordt welke inspecties en keuringen er moeten worden uitgevoerd om het drukapparaat weer in overeenstemming te brengen met de van toepassing zijnde eisen. Evenals voor wijzigingen zijn voor reparaties de essentiële eisen van de richtlijn van toepassing. WBDA 2016 artikel 26 lid 1 omschrijft dat op voorgenomen wijzigingen en reparaties aan drukapparatuur bedoeld in artikel 21, 1e lid, is bijlage I (essentiele veiligheidseisen), met uitzondering het aanbrengen van CE, bij de richtlijnlijn van overeenkomstige toepassing. Als we de bijlage I echter nagaan op de overeenkomstige toepassing zit daar interpretatieruimte in. Hierin staat namelijk in de opmerkingen vooraf nummer 4: De essentiële veiligheidseisen moeten zodanig worden geïnterpreteerd en toegepast dat rekening wordt gehouden met de stand van de techniek en de praktijk op het tijdstip van ontwerp en vervaardiging alsmede met de technische en economische factoren die verenigbaar zijn met een hoog niveau van gezondheidsbescherming en veiligheid. Waaruit geconcludeerd kan worden dat deze niet van toepassing zijn voor reparaties. Bij dit proces zijn voornamelijk voor leidingen ook de procedure Process Flow PCE en de isometrische formulieren van toepassing. Deze zijn bereikbaar via WebEDMS, zoektermen in Terneuzen Site Maintenance : 1. Procedure: Process_Flow_PCE 2. Isometrieformulier: Isometric_Reparaties_en_Wijzigingen_aan_drukapparatuur Voor Delfzijl is de volgende aanpak van toepassing: a) Scope op isometric. b) Contractorfirma biedt de Sr Inspector het Inspection & Test Plan (ITP) aan ter goedkeuring alvorens met de job te starten. c) Uitvoering volgens ITP. d) Contractorfirma levert na uitvoering fabricagedossier op (as-built isometric, LISL, materiaalcertificaten, goedgekeurde lasdocumenten WPS/PQR/LK, NDO-rapportage). Laatste update: 13 dec 2017 Page 16 of 37

17 Reparaties (vervolg) b. Planning & Scheduling: Via het MFT wordt een reparatieplan verkregen of opgesteld waarna er overeenstemming met alle betrokkenen dient te zijn over de uitvoering van de reparatie (vastlegging scope). De voorgenomen reparatie dient te worden beoordeeld door een ontwerpbeoordelaar van de KvG of diens gedelegeerde bij ES, waarna een inspectieplan tbv de reparatie wordt vastgesteld. Niet van toepassing voor Delfzijl. Indien een reparatie aan wettelijk equipment wordt uitgevoerd, wordt een CBI ingeschakeld. c. Uitvoering: Het reparatieplan (gebaseerd op unit-rate contracten ) en inspectieplan zijn inputs voor het jobpakket waarna de reparatie in uitvoering kan worden gegeven. d. Evaluatie: Evenals bij de periodieke inspectie moeten de uitgevoerde inspecties geëvalueerd worden. Hierin dienen de volgende inspectietermijn, effectiviteit van de toegepaste inspectiemethodiek, eventuele bijzonderheden etc worden meegenomen. Indien na reparaties het drukapparaat of de tank weer voldoet aan de van toepassing zijnde eisen, wordt door de KvG een Verklaring van Herkeuring (VvH) afgegeven. Indien er afwijkingen zijn t.o.v. vergunningsvoorwaarden of het gecommuniceerde met de overheid dan dienen deze overheden daarvan op de hoogte te worden gesteld (via SME Permits). e. Terugkoppeling naar de inspectiemethodiek: Ook hier geldt dat het maintenance managementsysteem moet worden bijgewerkt. Tevens is de terugkoppeling naar de gevolgde FMEA document een belangrijk onderdeel, die consequent moet worden toegepast. Laatste update: 13 dec 2017 Page 17 of 37

18 Stroomdiagram Reparaties Stap Verantwoordelijke rol Equipment Owner Reliability Engineer FMEA deskundige Sr Inspector Planner Authorities Third party (CBI) Reparatieplan Vastlegging scope Planning & Scheduling Beoordeling van de voorgestelde reparatie Goedgekeurd inspectieplan van aannemer of inspectieplan wordt opgesteld Resultaat: Jobpakket Uitvoering Uitvoering inspecties & Precommissioning Inspectie rapportage Uitvoering reparatie(s) / FfS QC documentatie (LISL etc.) Toestel voldoet aan eisen? Nee Ja Evaluatie: - bijzonderheden? - toegepaste methodiek optimaal? - moet/kan frequentie worden aangepast? - faalmechanismen Evaluatie Aanvulling op de Verklaring van Herkeuring Aanpassing ERS Aanpassing/ bijstelling Herbeoordelingsmethodiek Terugkoppeling naar inspectiemethodiek Verwerking gegevens in NEA/MIEF Informeren opdrachtgever Noot: QC-documentatie reparatiefirma komt via de planner bij de Sr Inspector KvG. Laatste update: 13 dec 2017 Page 18 of 37

19 Wijzigingen Wijzigingen verlopen via een wijzigingsproces. (Management of Change). Het MoC proces is vastgelegd in de L3G Management of Change De hoofdstappen tijdens het uitvoeren van wijzigingen bestaan uit: a. Ontwerp & beoordeling b. Planning & Scheduling c. Uitvoering d. Evaluatie e. Terugkoppeling naar de inspectiemethodiek f. Kopie MoC in MIEF a. Ontwerp & beoordeling: Het ontwerp van de voorgenomen wijziging vindt voor, tijdens of na het MoC-proces plaats, in dit ontwerp worden de eisen uit vergunningsvoorwaarden door overheden meegenomen. Er dient duidelijkheid te zijn over de uitvoering van de wijziging(en) (vastlegging scope). Voor de definities van Wijziging en het toezicht daarop wordt verwezen naar de notitie van het Landelijk Platform Inspecties Niet-ingrijpende wijziging en ingrijpende wijziging aan drukapparatuur. Deze notitie is gepubliceerd op het ARBO-portaal en opgenomen in de folder Wet- en Regelgeving. MoC reviewers en gatekeepers bepalen of de omvang van het werk van zodanige omvang is dat het ontwerp van de wijziging door ES uitgevoerd moet worden. Bij een zogenaamde ingrijpende wijziging dient er een beoordeling en goedkeuring plaats te vinden door de EU-CBI. Evenals voor reparaties zijn voor (ingrijpende) wijzigingen de essentiele eisen van de richtlijn van toepassing. WBDA 2016 artikel 26 lid 1 omschrijft dat op voorgenomen wijzigingen en reparaties aan drukapparatuur bedoeld in artikel 21, 1e lid, is bijlage I (essentiele veiligheidseisen), met uitzondering het aanbrengen van CE, bij de richtlijnlijn van overeenkomstige toepassing. Alle andere wijzigingen worden beschouwd als niet-ingrijpende wijzigingen. Hiervoor geldt het toezicht zoals dit was bij de voorheen constructieve wijzigingen. Laatste update: 13 dec 2017 Page 19 of 37

20 Wijzigingen (vervolg) Tevens kan het voorkomen dat de te wijzigen drukapparatuur opnieuw geclassificeerd moeten worden, bijvoorbeeld de PED-klassering of de GMISS-inspection class. Dit is zowiezo het geval als de drukapparatuur nog niet is geherclassificeerd volgens de WBDA Ingeval van de GMISS-inspection class dient de werkwijze als omschreven in paragraaf 1.1 te worden gehanteerd. Bij een wijziging volgens MoC is de MoC-eigenaar verplicht om de onderstaande procedure en formulier toe te passen. Deze zijn bereikbaar via Web-EDMS: 1. Procedure: Process_Flow_PCE 2. Isometrieformulier: Isometric_Reparaties_en_Wijzigingen_aan_drukapparatuur Voor Delfzijl is de volgende aanpak van toepassing: a) Scope op isometric. b) Contractorfirma biedt de Sr Inspector het Inspection & Test Plan (ITP) aan ter goedkeuring alvorens met de job te starten. c) Uitvoering volgens ITP. d) Contractorfirma levert na uitvoering fabricagedossier op (as-built isometric, LISL, materiaalcertificaten, goedgekeurde lasdocumenten WPS/PQR/LK, NDO-rapportage). Laatste update: 13 dec 2017 Page 20 of 37

21 Wijzigingen (vervolg) b. Planning & Scheduling: Na overeenstemming met alle betrokkenen dient de voorgenomen wijziging te worden beoordeeld door een ontwerpbeoordelaar van de CBI of KvG( of diens gedelegeerde bij ES), waarna een inspectieplan tbv de wijziging wordt vastgesteld. Na goedkeuring van de voorgenomen wijziging kan het definitieve jobpakket worden samengesteld. c. Uitvoering: De wijziging(en) zullen worden uitgevoerd aan de hand van het jobpakket waarbij er inspecties zullen plaatsvinden door KvG of een CBI. d. Evaluatie: Evenals bij de periodieke inspectie en reparaties moeten de uitgevoerde inspecties worden geevalueerd. Hierin dienen de volgende inspectietermijn, effectiviteit van de toegepaste inspectiemethodiek, eventuele bijzonderheden etc. te worden meegenomen. Indien na de wijziging het drukapparaat (weer) voldoet aan de van toepassing zijnde eisen kan door hetzij de KvG aanvulling op de Verklaring van Herkeuring (VvH) worden afgegeven of door de CBI een VvI waarin het gewijzigde ontwerp wordt aangetekend. Indien er afwijkingen zijn ten opzichte van de vergunningsvoorwaarden of het gecommuniceerde met de overheid dan dienen deze overheden daarvan op de hoogte te worden gesteld (via Permits). e. Terugkoppeling naar de inspectiemethodiek: Ook hier geldt dat maintenance management systeem moet worden. Indien er een ERS/FMEA/passend onderzoek document bestaat van het betreffende drukapparaat dan dient tevens dit document te worden gereviewed en bijgewerkt. f. Kopie MOC in MIEF: Een kopie van de MOC moet in de MIEF worden opgeslagen. Achtergrond: MOC s hebben een beperkte retentieperiode die korter is dan de vereiste retentietijd voor de MIEF. Out of service Wijziging in piping circuit Een bijzondere wijziging betreft uit bedrijf nemen - out of service - en verwijderen van procesapparatuur. Het verwijderen of in-active zetten gebeurt volgens L3G Verwijderen apparatuur uit SAP, op basis van een MOC (ref. GMIM paragraaf ). Van toepassing is ook paragraaf Status wijzigingen (status changes). Wijzigingen in de samenstelling van een piping circuit EN het permanent verwijderen van isolatie gebeurt op basis van een MOC (ref. GMISS GMIM 3.3.2). Van toepassing is ook paragraaf Status wijzigingen (status changes). Laatste update: 13 dec 2017 Page 21 of 37

22 Stroomdiagram Wijzigingen Stap Verantwoordelijke rol Equipment Owner Designer Reliability Engineer FMEA deskundige Sr Inspector Planner MFT/Constructie Toezicht (EU-CBI) Permits / Authorities MoC / Voorgenomen wijziging Uitwerking ontwerp wettelijk equipment (zie opmerking 1.) Vergunningen & vergunningsvoorwaarden Ingrijpende wijzging? Ja Ontwerp & beoordeling Nee Beoordeling van de voorgestelde wijziging Beoordeling Integratie & Beveiliging en van de voorgestelde wijziging Goedgekeurd inspectieplan van aannemer of inspectieplan wordt opgesteld Pre-KvI / Precommissioning Goedkeuringsbrief incl. bijlagen Planning & Scheduling Resultaat: Jobpakket Uitvoering ingrijpende wijziging niet-ingrijpende wijziging Uitvoering Inspectie rapportage Nee KVI Toestel voldoet aan eisen? Ja Verklaring van overeenstemming Evaluatie Afgifte van Verklaring van Herkeuring Afgifte van Verklaring van Ingebruikneming Aanpassing ERS Aanpassing herbeoordelingsmethodiek Terugkoppeling naar inspectiemethodiek Verwerking gegevens in NEA/MIEF Informeren opdrachtgever Laatste update: 13 dec 2017 Page 22 of 37

23 Opmerkingen: 1. Voor alle wijzigingen,zowel wel/niet ingrijpend, van niet-wettelijke drukapapratuur wordt dezezelfde route gevolgd als voor niet-ingrijpende wijzigingen. 2. De KvG heeft een aanwijzing voor wijzigingen, maar er is gekozen om alleen niet ingrijpende wijzigingen uitgevoerd door het MFT af te nemen. 3. In een aantal gevallen kan een PED cat 1 leiding toch keuringsplichtig zijn, dus afname door CBI ingeval van nieuwbouw of wijziging door Constructie. 4. In alle gevallen zal de eindafwikkeling door de KvG plaatsvinden, zoals verwerking As- Built, updating maintenance management system NEA en MIEF. 5. Wijziging aan wettelijke drukapparatuur waar een Flexberekening aan ten grondslag ligt, dienen behandeld (ontwerpbeoordeling) te worden door de CBI. 6. Wijzigingen aan Opslagtanks altijd via de KvG (TIA-rol). Laatste update: 13 dec 2017 Page 23 of 37

24 Status wijzigingen (status changes) Referentie GMIM Referentie: GMIM section 2.4, 3.3 en section 5.5.8) Wanneer een wijziging wordt gedaan aan de situatie of status waaronder een equipment (onderdeel van de procesinstallatie) is geregistreerd (bijvoorbeeld wijziging in produkt, verandering in de operating condities, verandering van lokatie, verandering van Inactive naar Active, etc.) dient dit te worden gedocumenteerd. Deze eis geldt voor de volledige scope van GMIM, te weten de volgende equipmentgroepen: 1. PCE 2. Leidingen 3. Veiligheidsappendages(ref. GMIM section 4.5) 4. Slangen (ref. GMIM section 5.1.6) 5. Klembeugels (ref. GMIM section 5.2.6) 6. Cylinders voor gecomprimeerde gassen (ref. GMIM section 5.3.5) 7. Flexibele verbindingen, balgen (ref. GMIM section 5.4.6) 8. Glasdevices (ref. GMIM section 5.5.8) 9. Cooling Towers (ref. GMIM section 5.8) Het Management of Change (MoC) proces is van toepassing. Laatste update: 13 dec 2017 Page 24 of 37

25 Aanvullende eisen GMIM Wie doet wat Aanvullend staat in GMIM sectie een verwijzing naar het Status Change formulier Voor statuswijzigingen van equipment dient er volgens GMIM (Appendix B Forms) een Status Change Report te worden opgesteld. De invulling van de item Status Change in Terneuzen en Delfzijl is als volgt: Verplaatsing van equipment: MDA onder verwijzing naar delegatiebrief van de KvG senior inspecteur. Termijnaanpassing: MDA onder verwijzing naar delegatiebrief van de KvG senior inspecteur. Wijziging Operating Conditions: 1. MoC en 2. MDA Wijziging Design Conditions: 1. MoC en 2. MDA Belangrijk bij MoC is dat de plant leader moet tekenen voor eindgoedkeur. In geval MoC is het volgende van toepassing voor PCE en leidingen: PCE: via het up-to-date houden van de toestel-tekeningen bij Engineering Solutions (Plant Engineering) en door het gebruik van Inspectieplannen tbv wijzigingen en reparaties. Leidingen: door de wettelijk keuringsplichtige leidingen up-to-date te houden via TES-Engineering & TES-Technical Support (bijhouden van isometrische tekeningen). Voornamelijk de niet wettelijke leidingen via het isometrische formulier als omschreven in hoofdstuk 3 onderdeel a Beoordeling van de reparatie van de procedure. Uitvoering: 1. SME/Maintenance geeft aan wat er wijzigt 2. Documentor vult MDA sheet in 3. SME keurt goed 4. Documentor stuurt MDA sheet op Laatste update: 13 dec 2017 Page 25 of 37

26 Eisen Algemene eisen Variance Terneuzen - inspectietermijnen Binnen het Global Work Process Produce Product zijn een viertal subprocessen omschreven nl.: - Build & Modify - Improve Asset Utilization (TICA) - Manage Production - Maintain Facility De eisen aan de betrokken afdelingen/personen zijn omschreven in de methodologieen, work process disciplines (WPD s), best practices, zoals GPM, TICA, GMWP, etc. Specifieke eisen gesteld aan rollen/personen in GMISS worden hieronder verder omschreven. Voor de site in Terneuzen en Delfzijl geldt een variance (nr ) op de GMISS eisen. Deze variance omvat het toepassen van de nederlandse wetgeving (WBDA/WRDA) in het kader van GMISS. De volgende zaken zijn hierin vastgelegd: toepassen van de jaarindicator voor het due zijn inspecties toepassen van inspectietermijnen van 2, 4 en 6 jaar ipv van de termijnen genoemd in GMISS toepassen van termijnverlenging (TV) in combinatie met de eerder genoemde termijnen. Toepassen van de uitstelprocedure zoals deze geldt binnen de Nederlandse wetgeving (max. 6 maanden). Dit is overigens alleen toegestaan voor drukapparatuur welke niet de maximale termijn van 6 jaar staan en voor veiligheidstoestellen. Uitstelprocedure inspectietermijnen De inspectieafdeling KvG is verantwoordelijk voor een juiste toepassing van deze variance. Voor de uitvoering van de uitstelprocedure is document L3G Deferral & Delay Process (Site Management Systems) van toepassing: 1. Uitstel binnen het herkeuringsjaar aanvragen onder verwijzing van Variance Goedkeuring KvG is dan niet vereist. 2. Voor de aanvraag uitstel over het herkeuringsjaar (na 31 dec) tot maximaal een half jaar is de procedure L3D_ _KvG_PROC_Uitstel periodieke_herbeoordeling uit het KvG-kwaliteitssysteem van toepassing. Laatste update: 13 dec 2017 Page 26 of 37

27 Verantwoordelijkheden GMISS Terneuzen / Delfzijl Eisen Equipment Owner In Terneuzen functioneert de Keuringsdienst van Gebruikers (KvG). Omdat deze afdeling niet is benoemd in GMISS, zijn de eisen (GMISS paragraaf 2.2) ten aanzien van de verantwoordelijkheden van de Equipment Owner en Site Maintenance Leader in Terneuzen toebedeeld zoals is vastgelegd in de volgende paragrafen. Deze aanpak wijkt af van hetgeen in GMISS vereist wordt, maar vereist geen variance. Dit is overeengekomen met de Chief Process Safety Engineer, Sr. Director PS Tech Center (2015). In het geval er verantwoordelijkheden en taken van de Equipment Owner zijn gedelegeerd naar de KvG, vervallen daarmee de verantwoordelijkheden van de Equipment Owner niet ten aanzien van de technische integriteit en compliance volgens de in- en externe wet- en regelgeving. De eisen, genoemd in GMISS hoofdstuk 2.2 Compliance , Registration , Operations zijn van toepassing voor de Equipment Owner. Inspection and Testing: van toepassing zijn Ensures equipment is available for inspection and testing at pre-defined intervals to verify continued fitness for service Joint accountability with the Facility Maintenance Leader for completion of required testing, inspections, repairs and establishment of next inspection / testing time period Initiates Inspection Deferral Process for continued operation of equipment that is projected to go beyond an established inspection timeframe. Appendix C - Inspection Deferral Process. Cannot be delegated to a level below the equipment owner. Inspection and Testing is gedelegeerd naar de KvG. Repairs, Change in Status or Alterations is gedelegeerd naar de KvG Repairs, Change in Status or Alterations: van toepassing zijn Laatste update: 13 dec 2017 Page 27 of 37

28 Eisen Equipment Owner (vervolg) Initiates the Repair Deferral Process any time a repair can not be completed by the original due date. When a deficiency is found, the inspector and owner will do an assessment of the deficiency and its impact on future operation. If needed they will also involve a materials SME, equipment SME, or others with the required expertise. Based upon that assessment a due date is set. When this due date cannot be met, then the Repair Deferral Process shall be initiated. Appendix D - Repair Deferral Process, Cannot be delegated to a level below the equipment owner Ensures that changes to equipment or service are properly evaluated using either the Management of Change or GPM Processes. (Approved Change Of Status Forms will serve this purpose.) Changes shall be documented in the mechanical integrity equipment file. (See GMIM for specific requirements and examples) Ensure that the design for an alteration to a relief system is performed by a qualified designer, is approved by a qualified relief device reviewer and documented in the Mechanical Integrity Equipment File Ensures that all re-rate calculations are performed by a Qualified Designer and documented in the Mechanical Integrity Equipment File. De eisen voor de Site Maintenance Leader, GMISS hoofdstuk 2.3, zijn niet van toepassing voor de Equipment Owner, behalve: Compliance Self assessments: Ensures that self-assessments are conducted on a periodic basis not to exceed three years. Ensures that corrective actions are completed for those activities that are not in compliance with GMISS requirements. Het initiëren van de GMISS facility self assessment (zie paragraaf 6 van dit document) is in Terneuzen/Delfzijl de verantwoordelijkheid van de Equipment Owner. De planning daartoe wordt vanuit Responsible Care Management Systems aangestuurd. Voor Owner Visual Inspecties is paragraaf 2d in dit document (referentie: GMIM 2.3.4) van toepassing. De volgende onderwerpen zijn tevens vereisten voor de equipment owner: - Vastlegging van een Operation/Maintenance/Reliability stategie - Besluit mbt de toepassing van RBI/Passend onderzoek/volledig inwendig onderzoek. - Initiëren van MOC/project tbv een voorgenomen wijziging - Melding status changes Laatste update: 13 dec 2017 Page 28 of 37

29 Eisen Site Maintenance Leader De eisen, genoemd in GMISS hoofdstuk 2.3, zijn niet van toepassing voor de Site Maintenance Leader (TES Leader Tzn), BEHALVE: Compliance Establishes and maintains a management system for the site mechanical integrity program Compliance en zijn gedelegeerd naar de KvG Compliance is toebedeeld aan de Equipment Owner. Registration Establishes and utilizes a process to register all equipment meeting the Equipment Applicability Criteria. Note: this process will include all requirements outlined in the Registration Process Requirements in section 2.9. Inspection and Testing zijn gedelegeerd naar de KvG. Repairs, Change in Status or Alterations: Responsible for the implementation of a process that ensures: Equipment repair and alteration procedures are established jointly with Qualified Designers, Reviewers, Inspectors and plant personnel. (GMIM defines appropriate SME involvement for different types of equipment.) Repair methods, materials, etc., are appropriate for the job and repair personnel are qualified to perform the work Repairs meet local legal requirements All repairs of equipment must be documented in the mechanical integrity equipment file. Equipment inspection / repair recommendations are appropriately evaluated, resolved and documented in the mechanical integrity equipment file(s). (GMIM outlines processes for addressing recommendations). Laatste update: 13 dec 2017 Page 29 of 37

30 Eisen KvG Responsible Care De volgende GMISS-verantwoordelijkheden van de Equipment Owner en Site Maintenance Leader GMISS(hoofdstuk 2.2 en 2.3) zijn in Terneuzen gedelegeerd aan de KvG: Inspection and Testing: In conjunction with a Qualified Inspector and / or equipment SME, as appropriate utilizes a process to establish inspection types and frequencies. This process includes review of equipment history (inspection results, repairs and process) and appropriate adjusment of the inspection plan. Note: See Testing Inspection Process Requirements in Section 2.10 Repairs, Change in Status or Alterations Ensures that equipment deficiencies found during inspections or reviews are appropriately resolved and documented in the mechanical integrity equipment file(s). Ensures that equipment inspection / repair recommendations are appropriately evaluated, resolved and documented in the mechanical integrity equipment file(s). (GMIM outlines processes for addressing recommendations) Compliance: In conjunction with the local EH&S delivery and Regulatory Affairs organizations, identifies and documents any local legal requirements relative to mechanical integrity Publishes Quarterly GMISS compliance status report. Laatste update: 13 dec 2017 Page 30 of 37

31 Responsible Care Eisen Designer Eisen Site leader Eisen Maintenance Technology Center Director Inspection and Testing; Ensures availability of qualified inspection personnel. These resources may be Dow employees or services purchased from outside sources Jointly accountable with the equipment owners for completion of required testing, inspections, repairs and establishment of next inspection / testing time period Ensures all inspections and repairs are documented in the mechanical integrity equipment files Establishes and utilizes a process to monitor equipment condition, location and modifications, repairs, or alterations with history Establishes and utilizes a notification process for the periodic inspections of equipment as defined by this standard Defines a process where the equipment owner and inspector review the equipment history (inspection results, repairs and process) and make appropriate adjustments to the inspection plan and establish the timeframe for the next inspection. Note: See Testing Inspection Process Requirements in Section 2.10 Reporting: Publishes quarterly GMISS Compliance report, the report will include as a minimum: overdue repairs overdue inspections De Designer (rolomschrijving ODMS KvG: Sr. Ontwerpbeoordelaar) moet voldoen aan de eisen die gesteld worden in GMISS hoofdstuk 2.5. Een Designer is werkzaam voor TES-Engineering & TES-Technical Support, dit kan zijn een process designer of een equipment designer. Zij moeten in nieuwbouw, reparatie en of wijzingen respectievelijk zorgen voor: juist proces ontwerp met bijbehorende proces data en equipment datasheets basis ontwerp van de benodigde drukapparatuur (basic design) bepaling van de GMISS-classificatie van leidingen (taak Manufacturing Rep.) opstellen van een equipment specificatie tbv aanvraag en bestelling technische begeleiding van de bestelde drukapparatuur aanvraag voor de keuring van ingebruikname bij de NL-CBI De Site leader moet voldoen aan de eisen die gesteld worden in GMISS hoofdstuk 2.6. De Maintenance Technology Center Director moet voldoen aan de eisen die gesteld worden in GMISS hoofdstuk 2.7. Laatste update: 13 dec 2017 Page 31 of 37