Raadsvoorstel Gemeente Coevorden

Transcriptie

1 Raadsvoorstel Gemeente Coevorden Raadsvergadering : 14 februari 2006 Agendapunt : 7b Rv.nr. : 315 Portefeuillehouder : Burgemeester B.J. Bouwmeester Onderwerp : Beschikbaarstelling krediet voor het aanleggen van de Drenthe-ring Aan de raad, Coevorden, 2 februari 2006 Besluit: Een krediet ter beschikking te stellen ad voor het aanleggen van de Drenthe-ring in Zuid-Oost Drenthe en de Veenkoloniën, en de digitale ontsluiting van de bedrijventerreinen Europark en Leeuwerikenveld. (7 e begrotingswijziging 2006). Inleiding In februari 2005 hebben wij besloten akkoord te gaan met het aanbod van de Provincie Drenthe, om namens de gemeente Coevorden en de overige deelnemers, de Europese aanbesteding van een glasvezelnetwerk in de Veenkoloniën / Zuidoost Drenthe uit te voeren. De provincies Groningen en Drenthe hebben samen met Surfnet inmiddels de Europese aanbesteding afgerond en hebben Essent aangewezen als preferred supplier. Op 31 januari zal door Gedeputeerde Staten van Drenthe besloten worden de raamovereenkomst voor de aanleg van een glasvezelnetwerk voor de gemeenten, enkele overheidsinstanties en 170 scholen in de Veenkoloniën en Zuidoost Drenthe met Essent te tekenen. Doel van het project voor de gemeente Coevorden is vanaf het begin af aan geweest: een breedband netwerk te realiseren voor scholen, particulieren en bedrijven in Coevorden. Hierbij worden de basisscholen gekoppeld aan de (LOFAR) backbone. Vanuit de basisscholen kan een draadloos netwerk gerealiseerd worden naar de adressen in de omgeving van de school. Wij bieden de prioritaire bedrijventerreinen (Europark en Leeuwerikenveld II) d.m.v. het opnemen van uitkoppelpunten (handholes of poplocaties) in de aanbesteding van de glasvezelring de mogelijkheid om eenvoudiger aan te sluiten op de glasvezelring.

2 Argumenten NKN Door mee te doen met dit project wordt de basis gelegd om de oorspronkelijke doelstellingen voor een groot gedeelte gerealiseerd te krijgen. Door de combinatie provincie, gemeenten, Astron en Surfnet worden instellingen en scholen door middel van een supersnelle verbinding ontsloten. Door de vraagbundeling kan het netwerk met glasvezel worden aangelegd. NKO Dekking van de kosten van dit krediet is binnen de bestaande budgetten aanwezig. Kosten, baten en dekking De kosten voor Coevorden bedragen in totaal Aanleg Drenthe-ring ,- en ontsluiting bedrijventerreinen Het budget Onderhoud Netwerk binnen de kostenplaats automatisering biedt voldoende ruimte voor de dekking van de kosten voor de investeringen. Begrotingswijziging nr. 7 ligt op de gebruikelijke wijze ter inzage. Communicatie De provincies zullen in februari een bijeenkomst organiseren waar alle in de Drenthe-ring betrokken partijen voor worden uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst zullen de contracten worden ondertekend. Aan deze ondertekening zullen wij zeker aandacht besteden. Burgemeester en wethouders van Coevorden, de loco-secretaris, de burgemeester, P. Leeuw B.J. Bouwmeester Bijlagen : 1. Notitie realisatie Drenthering 2. Details kosten.

3 Bijlage 1 : Notitie realisatie Drenthering De Drenthe-ring vindt zijn ontstaansrecht in het project Provincieringen. In 2002 is de Provincie Groningen gestart met het project Provincieringen. Aanleiding voor de provincie om de uitrol van breedband (glasvezel) te stimuleren is het stagneren van de uitrol van breedband in de provincie. In 2003 heeft Astron samen met Provincie Drenthe laten onderzoeken of middels vraagbundeling in Drenthe een glasvezelinfrastructuur in Drenthe realiseerbaar was. Dit heeft geresulteerd in het project Provinciering Drenthe. Doel van de projecten in Drenthe en Groningen Door vraagbundeling ontstaan van een open toekomstvaste ICT hoofdinfrastructuur (glasvezel) in de provincie als versterking van economische positie. Operationele doelstelling van het project is de komende 3 jaar: - vijf provinciering-projecten in Groningen (Reitdiep, Eemsdelta en Veenkoloniën) - drie provinciering-projecten in Drenthe (Veenkoloniën in combinatie met Drenthe Zuidoost, Drenthe Zuidwest en Drenthe Centraal). Gezien de overlap in de geografische spreiding van de potentiële deelnemers van het oorspronkelijke Veenkoloniale tracé en de ring Drenthe Zuidoost hebben de provincies in overleg met de partijen naderhand besloten deze twee ringen samen te voegen en daarmee te komen tot nog meer inkoopkracht teneinde de haalbaarheid positief te beïnvloeden. Open netwerk De Drenthe-ring wordt een zogenaamd open netwerk. Een open netwerk betekent dat niet één partij exclusief zijn of haar diensten over deze glasvezel mag aanbieden, maar dat meerdere dienstenaanbieders hun diensten er over kunnen aanbieden. Met een open netwerk wordt de concurrentie in de regio gestimuleerd. Vraagbundeling Eén enkele partij legt vaak niet voldoende gewicht in de schaal om bovenstaande te realiseren. Wanneer meerdere partijen in een regio samenwerken, om een open netwerk te realiseren, dan is de kans van slagen beduidend groter. Rol overheid De rol van de gemeente Coevorden is binnen dit project initiator, stimulator en launching customer (startklant). Beheer en exploitatie van het netwerk geschieden door een marktpartij voor een bepaalde periode, onder de voorwaarden van een open netwerk. Elk project kent de volgende fasen: 1. Haalbaarheidsstudie (net afgerond) 2. Aanbesteding 3. Realisatie

4 De start van het Drenthering project bij de provincie viel ongeveer samen met de besluitvorming van de gemeente Coevorden om te starten met de vraagbundeling. Hierom is besloten mee te doen met het provincie-initiatief. De intentie is om de 4 locaties van de gemeente in Coevorden(2), Dalen (1) en Zweeloo (1) aan te sluiten op de Drenthe-ring met een capaciteit van 100 Mb. Scholen De scholen in Coevorden, evenals de scholen in Emmen en omstreken, hebben van Surfnet een aanbieding gekregen om tegen de bestaande kosten mee te doen met de Drenthe-ring. Alle scholen kunnen dan beschikken over een glasvezelverbinding. Het moment is aangebroken om aan te geven of de gemeente Coevorden daadwerkelijk gaat aansluiten aan de Drenthe-ring. December 2005 is duidelijk dat in het gebied van de Veenkoloniën en Zuid-Oost Drenthe ongeveer 170 basisscholen en 1 school voor voortgezet onderwijs de intentie hebben uitgesproken aan te willen sluiten op de Drenthe-ring. Het gaat hierbij om de PICTO-scholen in de Veenkoloniën, de PC-basisscholen in Emmen, de RK scholen in Emmen, de OBS scholen in Borger-Odoorn en om alle basisscholen in Coevorden. Tevens wil het Hondsrug College in Emmen zich aansluiten bij het project. De financiering: 1. Naast de subsidie van het ministerie van OcenW voor minimaal 40 basisscholen van is men er ook in geslaagd om een extra subsidie van van hetzelfde ministerie voor een SSoG-project (Samen Snel op Glas) van 20 basisscholen te verwerven. 2. Vanuit beide provincies zijn middelen beschikbaar gesteld om het gat tussen de financiële spankracht van de deelnemende basisscholen en het resultaat van de aanbesteding te dichten. 3. Ook de deelnemende gemeenten hebben toegezegd (ook de gemeente Coevorden) om het verschil ( ) tussen de oorspronkelijk begrote initiële kosten ( per aansluiting) en het daadwerkelijk benodigde bedrag (ongeveer per aansluiting) in te zetten om het gat tussen de financiële spankracht van de deelnemende basisscholen en het resultaat van de aanbesteding te dichten. De gemeente Coevorden heeft, omdat de gemeente Coevorden 4 locaties met glasvezel ontsluit, hiervoor een bedrag van ,- toegezegd. 4. Het totale bedrag aan bijdragen van gemeenten en provincies is Samen is er een subsidiebedrag bij elkaar gelegd van Argumenten NKP Door mee te doen met dit project wordt de basis gelegd om de oorspronkelijke doelstellingen voor een groot gedeelte gerealiseerd te krijgen. Door de combinatie provincie, gemeenten, Astron en Surfnet worden instellingen en scholen door middel van een supersnelle verbinding ontsloten. Door de vraagbundeling kan het netwerk met glasvezel worden aangelegd. NKQ Door de initiatieven vanuit het breedband Coevorden project, het initiatief voor het europark en de initiatieven van de provincie en de regiovisie te bundelen ontstaat een

5 realiseerbaar geheel. Een toekomstvast glasvezelnetwerk is een belangrijke vestigingsfactor voor bedrijven (ict-voorzieningen staan op plaats 5 als vestigingsfactor, na arbeidsmarkt, afzetmarkt, weg-infrastructuur en gevestigde bedrijvigheid). Voorkomen wordt dat de regio een hoge prijzen eiland blijft. NKR In de samenwerking met LOFAR kan ook het voordeel behaald worden dat er weinig daadwerkelijk gegraven hoeft te worden. In het vraagbundelingstraject samen met de provincie Drenthe kan gebruik gemaakt worden van de glasvezels die volgens LOFAR dicht vertakt door de provincie zijn aangelegd. NKS Door ook de aansluiting van de bedrijventerreinen op de Drenthe-ring mee te nemen in de vraagbundeling kunnen ook grote bedrijven profiteren van diensten van het breedbandnetwerk. De verglazing van Europark en Leeuwerikenveld versterkt het gebruik van de breedbandring.door de realisering van het breedbandnetwerk is de weg vrij voor intensieve samenwerking met gemeenten en andere instellingen in de regio. NKT Uitwisseling van gegevens met gemeentes, CWI en waterschappen worden op deze wijze eenvoudig realiseerbaar en werken dan niet meer kostenverhogend. NKU Alle scholen in Coevorden doen mee met de vraagbundeling. Ook de scholen in de rest van het gebied dat door glasvezel ontsloten moet gaan werken hebben toegezegd mee te doen. Er is doordat ook de scholen uit Coevorden mee doen een totaal aantal van circa 170 scholen dat aan wil sluiten op het netwerk. NKV De data- en telecommunicatieverbindingen tussen de 4 gemeentelijke locaties ondervinden geen hinder meer van beperkte bandbreedte en er kunnen in de komende jaren besparingen worden gerealiseerd. De huidige huurlijn voor de verbindingen tussen de locaties wordt vervangen door een verbinding met snelheden die van de 4 verschillende netwerken 1 netwerk maken. In de toekomst kunnen hiermee kosten worden bespaard bij het beheer van servers. De aansluiting op het glasvezelnetwerk resulteert per ommegaande in afname van: beheerinspanningen, onderhoud, afschrijvingskosten c.q. vervangingsinvesteringen van zowel hardware als software. Tevens is het mogelijk om goedkoper bewakingsdiensten in te kopen. Ook kunnen besparingen in telefoniekosten worden gerealiseerd. NKNM Door de ontbundeling van diensten en netwerk ontstaat een open netwerk in de regio. Door het open netwerk ontstaat concurrentie op diensten: keuze en lagere prijzen. Marktwerking voor diensten ontstaat door keuze uit meerdere dienstleveranciers via het centrale inkooppunt. Iedereen (bedrijven, scholen, leveranciers) kan hiervan later ook gebruik maken. Andere organisaties in de gemeente krijgen de mogelijkheid om tegen gunstige tarieven aan te sluiten op de glasvezel. NKNN Maakt toekomstige ICT ontwikkelingen binnen de gemeente mogelijk. Zolang de definitieve huisvesting nog niet is gerealiseerd en de ontwikkelingen op ICT gebied zoals het Hebbes! project wel doorgaan worden goede verbindingen tussen de locaties erg belangrijk. NKNO De kosten voor aanleg en ontsluiting van de 4 locaties met glasvezel zijn lager dan de huidige kosten. NKNP Ten behoeve van het verkrijgen van een investeringskrediet is een raadsbesluit nodig. Kosten, baten, dekking In februari 2005 heeft het college besloten tzt de raad voor te stellen een krediet beschikbaar te stellen voor het project Drenthering van maximaal voor de aanleg van de glasvezel en maandelijks 3000 voor huur en activering van de glasvezel voor de ontsluiting van 4 gemeentelijke locaties.

6 Het aanbod van Essent betekent nu : - Voor de aanleg van de glasvezel naar de 4 locaties is een eenmalig bedrag nodig van : ,00. (afgerond ,-) - Voor de maandelijkse huur : 1160,00 De deelnemende gemeenten hebben aan de provincies de toezegging gedaan dat het verschil tussen het aanbod van Essent en het oorspronkelijke in te zetten budget ingezet zou worden om de scholen te helpen voor maximaal per aansluiting, Dit komt voor Coevorden dus neer op ,- Ten behoeve van het ontsluiten van de prioritaire bedrijventerreinen Europark en Leeuwerikenveld is een aanvullend bedrag nodig van ,-. Voor dit bedrag wordt het mogelijk dat een bedrijventerrein dat verglaasd is/wordt ook op de Drenthe-ring wordt aangesloten. De kosten voor data- en telecommunicatieverbindingen bedragen nu per maand Deze verbindingen worden vervangen door glasvezelverbindingen van de Drenthe-ring voor een totaalbedrag van : 3.021,- per maand. Hiermee zijn de investeringskosten voor de aansluitingen van de gemeente, de bijdrage aan de scholen en de ontsluiting van de bedrijventerreinen gedekt. Voor details zie bijlage 2.

7 Bijlage 2 : Details kosten : Financiële consequenties Drenthe-ring Eenmalig Investeringsbedrag per jaar uitgesmeerd over 15 jaar Per maand Glasvezel aanleggen 4 locaties , ,00 820,00 Budget Maandelijkse kosten Ethernetservice Belichten glasvezels + beheer voor 4 locaties 1.160,00 Totaal per maand glasvezel 1.980,00 Huidige kosten data- en telecom GemNet DSL 1.614,38 GemNet BIT 189,63 Digistream KPN 3.430,50 Totaal per maand 5.234,51 Eenmalige Bijdrage aan scholen Aanleg uitkoppelpunten Europark en Leeuwerikkenveld Totaal bedrag per maand Restant beschikbare budget 2.213