Naar aanleiding van dit besluit is opdracht verstrekt voor een haalbaarheidsonderzoek.

Transcriptie

1 Zaaknummer Documentnummer Z INT/ Raadsvergadering : 24 september 2015 Agendapunt : Onderwerp : Fase 2 Breedband Sint Anthonis Samenvatting voorstel Het haalbaarheidsonderzoek naar een breedbandnetwerk in de gemeente Sint Anthonis heeft uitgewezen dat de realisatie van een breedbandnetwerk op basis van de vooraf bepaalde uitgangspunten voor Sint Anthonis uitsluitend haalbaar is wanneer er aansluiting wordt gezocht bij de andere gemeenten in het Land van Cuijk. De overige gemeenten in het Land van Cuijk zijn reeds gezamenlijk onder de naam LVC- NET - gestart met de uitwerking van Fase 2, waarin de vraagbundeling centraal staat. De portefeuillehouders Land van Cuijk hebben een positieve grondhouding uitgesproken over aansluiten van Sint Anthonis bij LVCNET. Wanneer uw raad op 24 september besluit om krediet beschikbaar te stellen voor Fase 2, dan is het voor Sint Anthonis prima mogelijk om zonder significante achterstand aan te haken bij de uitvoering van het Plan van Aanpak van LVCNET. Het benodigd krediet voor Fase 2 bedraagt ,-, waarvan ,- ter dekking van te maken ambtelijke kosten. Het totale bedrag wordt door de exploitant van het netwerk aan de gemeente terugbetaald. Toelichting op het voorstel: Achtergrond In de Strategische Visie Land van Cuijk, vastgesteld op 17 juni 2013, wordt door de raad het belang erkend van gebiedsdekkend en toekomstbestendig breedbandnetwerk. In de raadsvergadering van 29 januari 2015 is besloten om in te stemmen met het voorgestelde traject om te komen tot een breedbandnetwerk in de gemeente Sint Anthonis. Er is een krediet van ,- beschikbaar gesteld en het college heeft opdracht gekregen om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Naar aanleiding van dit besluit is opdracht verstrekt voor een haalbaarheidsonderzoek. Haalbaarheidsonderzoek Sint Anthonis Om de financiële haalbaarheid van een breedbandnetwerk te kunnen onderzoeken, zijn vooraf enkele technische, organisatorische en financiële uitgangspunten bepaald. Dit is gedaan aan de hand van o.a. de Strategische Visie LvC, overleg met o.a. stakeholders, banken en marktpartijen en afstemming binnen het Land van Cuijk. Deze uitgangspunten komen overeen met de uitgangspunten die in de andere gemeenten in het Land van Cuijk zijn gehanteerd: - 100% dekking; - een marktconform tarief; - glasvezel als techniek;

2 2 - aanleg tot in de meterkast; - een participatiegraad van 40% in de kernen en 70% in het buitengebied. - een coöperatie als uitvoeringsorganisatie in fase 2 (m.n. vraagbundeling) en fase 3 (realisatie); - Garantstelling door de gemeente Sint Anthonis in fase 3; - Toekenning van een lening uit het Breedbandfonds van de provincie; - Looptijd exploitatie 20 jaar. Om de haalbaarheid te kunnen bepalen zijn voor Sint Anthonis twee scenario s doorgerekend: 1) 100% gebiedsdekkend breedband. In dit scenario worden zowel de kernen, als bedrijventerreinen en buitengebied ontsloten. Er is gerekend met een abonnementstarief van 55,-/ maand voor telefonie/ televisie en internet met een up- en downloadsnelheid van 150Mbps. Voor aansluitingen in het buitengebied en voor bedrijven is een eenmalige eigen bijdrage van 495,- gerekend. 2) Buitengebied en bedrijventerreinen. In dit scenario worden de kernen niet ontsloten. Er is gerekend met een abonnementstarief van 75,-/ maand voor telefonie/ televisie en internet met een up- en downloadsnelheid van 150Mbps. Voor alle aansluitingen is met een eenmalige eigen bijdrage van 750,- gerekend. Deze scenario s zijn tevens doorgerekend in combinatie met de andere gemeenten in het Land van Cuijk. Op basis van de vooraf bepaalde uitgangspunten kan de conclusie getrokken worden dat zowel scenario 1 als 2 voor Sint Anthonis stand alone niet haalbaar zijn. De kostprijs per aansluiting cq. investering is dermate hoog, dat het in de eerste jaren niet mogelijk is om aan de rente- en aflossingsverplichting te voldoen. Banken zullen op deze basis geen lening verstrekken. De reden voor de hoge kostprijs is gelegen in de grote geografische spreiding van aansluitingen in Sint Anthonis. Om het toch mogelijk te maken een breedbandnetwerk aan te leggen in Sint Anthonis is er een aantal opties: 1) Aanpassen van de uitgangspunten. Hierbij valt te denken aan het verhogen van de eigen bijdrage danwel de abonnementstarieven. De consequentie hiervan is dat naar alle waarschijnlijkheid de benodigde percentages in de vraagbundeling niet worden gehaald. Daarmee wordt dit niet als een reële optie beschouwd. 2) De gemeente Sint Anthonis neemt de gehele financiering (aanleg) voor haar rekening. Gezien de rol van gemeente (in principe een faciliterende rol en in deze vanwege het gemeenschapbelang initiërend) enerzijds en de financiële situatie van de gemeente anderzijds, lijkt ook dit geen reële optie. 3) Aansluiten bij de andere gemeenten in het Land van Cuijk. LVCNET kent een gezonde businesscase. Participatie van Sint Anthonis heeft daarop een minimale (negatieve) invloed. Door de portefeuillehouders Land van Cuijk is onder voorbehoud van besluitvorming door de colleges van B&W - een positieve grondhouding uitgesproken ten aanzien van participatie van Sint Anthonis. In bijlage 1 is het complete haalbaarheidsonderzoek naar een breedbandnetwerk voor Sint Anthonis opgenomen. Plan van Aanpak LVCNET De projectorganisatie LVCNET, waar Sint Anthonis zowel bestuurlijk als ambtelijk onderdeel van uitmaakt, heeft een aantal uitgangspunten geformuleerd op basis waarvan een Plan van

3 3 Aanpak is uitgewerkt. Het plan van aanpak is vertrouwelijk opgenomen als bijlage 2 (in te zien bij de griffier). Het betreft de volgende uitgangspunten - Eén merknaam LVCNET; - Streven naar optimale samenwerking binnen het Land van Cuijk: een uitvoeringsorganisatie; - Uitvoering Fase 2 in één keer in het hele Land van Cuijk; - Gelijke financiële inbreng Fase 2. Boxmeer en Cuijk brengen ieder ,- in en Grave, Mill en St. Hubert en Sint Anthonis brengen ieder ,- in. In totaal is er voor het Land van Cuijk (onder voorbehoud van positieve besluitvorming Sint Anthonis) voor Fase 2 een budget van ,- beschikbaar; - Een coöperatie, opgericht door een vertegenwoordiging van de gemeenschap van de regio Land van Cuijk, vormt de uitvoeringsorganisatie (zie: afb. 1 Organogram); - Gemeenten initiëren en houden gedurende fase 2 de regie, waarbij een terugtredende beweging wordt gemaakt (zie: afb. 2 Rol van de gemeente) Afbeelding 1 Organogram Afbeelding 2 Rol van de gemeente

4 In Fase 2 worden onder andere de volgende activiteiten uitgevoerd: - Werven & opleiden van vrijwilligers; - Vraagbundelingsactiviteiten; - Communicatieactiviteiten; - Definitief ontwerp van het netwerk; - Technisch en functioneel programma van eisen voor het netwerk; - Verfijning van de businesscases en financieringsmodellen; - Contacten met financiers, stakeholders en marktpartijen. 4 In een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten en de coöperatie zijn nadere afspraken en voorwaarden vastgelegd. De coöperatie voert de genoemde activiteiten uit. De stuurgroep, bestaande uit de portefeuillehouders Land van Cuijk, stuurt de coöperatie op hoofdlijnen aan en heeft de eindverantwoordelijkheid als het gaat om de toewijzing van middelen. De gemeenten stellen via de stuurgroep op basis van het Plan van Aanpak en bijbehorende begroting in tranches financiële middelen beschikbaar aan de coöperatie. De regiegroep, bestaande uit ambtelijk projectleiders, werkt binnen het mandaat van de stuurgroep. Zij zijn verantwoordelijk voor de naleving en uitvoering van de gemaakte afspraken zoals verwoord in de samenwerkingsovereenkomst. De coöperatie kent diverse werkgroepen, wijkteams en ambassadeurs. In totaal betreft het zo n 400 vrijwilligers die uitvoering zullen geven aan de vraagbundeling. De coöperatie is inmiddels opgericht door regionale vertegenwoordigers, die het bestuur vormen en er zijn reeds diverse activiteiten opgestart, waaronder het werven van vrijwilligers. Er wordt voorzien in het eerste kwartaal van 2016 te starten met de vraagbundeling, welke circa vier maanden in beslag neemt. Wanneer de vraagbundeling succesvol is geweest, kan worden aangevangen met de daadwerkelijke aanleg. Fase 3, de aanleg en exploitatie, kan zowel door een marktpartij als door de coöperatie of door een combinatie van beide worden uitgevoerd. Vooralsnog is als uitgangpunt gehanteerd dat de coöperatie dit voor haar rekening neemt. In dat geval zullen de gemeenten in het Land van Cuijk garant moeten staan voor de lening van de coöperatie bij de bank. In dat geval is besluitvorming door de raden nog aan de orde voordat kan worden overgegaan tot realisatie. In alle gevallen geldt het uitgangspunt dat de aangewende kredieten voor Fase 1 en 2 bij de aanleg in Fase 3 in de eerste jaren door de exploitant aan de gemeenten worden terugbetaald. Relevante ontwikkelingen Marktwerking Er zijn meerdere marktpartijen met minder of meer mogelijk concurrerend initiatieven. LVC- NET en de projectorganisatie Land van Cuijk is en blijft in gesprek met deze partijen. Ten aanzien van gevestigde partijen (o.a. Ziggo en KPN) kan de conclusie getrokken worden dat samenwerking (op dit moment) niet aan de orde is. Geen van deze partijen is bereid om te investeren in de vraagbundeling of voor eigen rekening het gehele buitengebied te ontsluiten met een breedbandnetwerk. Naast de gevestigde partijen is er een aantal initiatiefnemers welke een aanvraag hebben ingediend voor het Breedbandfonds 1 dat door de provincie Noord Brabant beschikbaar wordt gesteld. De partijen Brabantglas en Mabib hebben een aanvraag ingediend om het buiten- 1 Het Breedbandfonds is een revolverend fonds van in totaal ,-. Het wordt na zorgvuldige afweging beschikbaar gesteld aan breedbandinitiatieven in de witte gebieden. Dit zijn de gebieden waar nog geen NGA infrastructuur aanwezig is. Het gaat dan om een lening tegen gunstige voorwaarden en tarieven.

5 5 gebied van heel de provincie Noord Brabant te verglazen, waaronder het Land van Cuijk. Ook met deze partijen worden contacten onderhouden om te bezien of en in hoeverre er een vorm van samenwerking mogelijk is. Tot op heden hebben deze contacten niet geleid tot koerswijziging van het project LVCNET. De redenen hiervoor zijn tweeledig. Enerzijds is een aantal zaken in de genoemde initiatieven nog onduidelijk (o.a. tariefstelling, planning, partners etc). anderzijds is in de businesscases van de initiatiefnemers de ontsluiting van bedrijventerreinen en kleine kernen (zoals bijvoorbeeld Westerbeek, Landhorst) niet opgenomen. Daarmee wordt de doelstelling in de Stategische Visie Land van Cuijk een 100% dekkend netwerk niet gehaald. Aanvraag Breedbandfonds Zoals eerder benoemd zijn er meerdere partijen die een aanvraag hebben gedaan voor het verglazen van het buitengebied van (o.a.) het Land Van Cuijk. Dat betekent dat de provincie deze initiatieven dient af te wegen en een keuze zal maken. De Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) doet dit voor de provincie op basis van vooraf bepaalde criteria. In de businesscase van LVCNET is rekening gehouden met een toekenning vanuit het breedbandfonds. LVCNET maakt hierop een zeer goede kans, vooral vanwege de steun vanuit alle gemeenten. Wanneer de BOM niet voor het initiatief van LVCNET kiest is het nog steeds mogelijk voor LVCNET om het buitengebied te ontsluiten. LVCNET operationeel De coöperatie LVCNET is reeds opgericht en gestart met de activiteiten zoals beschreven in het Plan van Aanpak. De financiële middelen worden in tranches door de stuurgroep (de vijf portefeuillehouders van de gemeenten Land van Cuijk) op basis van het Plan van Aanpak beschikbaar gesteld. Anno augustus 2015 is reeds een deel van de (door Cuijk, Boxmeer, Grave, Mill en St. Hubert) beschikbaar gestelde financiële middelen, zijnde circa ,-, aangewend voor het gehele Land van Cuijk. Wanneer Sint Anthonis met onderhavig voorstel besluit om te starten met Fase 2, zal deze tranche van ,- (vallend binnen het voorgestelde krediet) per direct beschikbaar gesteld worden. Wettelijk kader/beleidskader De gemeente heeft geen wettelijke plicht tot aanleg van een breedbandnetwerk. Op grond van de Telecommunicatiewet is elke gemeente verplicht te gedogen dat een dergelijk netwerk wordt aangelegd indien dit wordt gevraagd. De voorwaarden waaronder dit gebeurt kunnen evenwel in overleg worden vastgesteld. Financiële consequenties Het beschikbaar te stellen krediet bedraagt ,-. Dit krediet is nodig voor de activiteiten zoals omschreven op pagina 3 en 4. Deze kosten zijn begroot op ,-. Daarnaast worden de kosten voor de ambtelijke inzet op ,- geraamd. Het krediet dat nu wordt gevraagd voor Fase 2 betreft voorbereidingskosten, die uiteindelijk zullen leiden tot de daadwerkelijke aanleg van breedband. Dit krediet, alsmede het krediet voor Fase 1 ter grootte van , wordt dan aan de gemeente terugbetaald. Dit is verwerkt in de 18e begrotingswijziging Wanneer de coöperatie in Fase 3 ook de daadwerkelijke aanleg van het breedbandnetwerk gaat realiseren en exploiteren, is er voor de lening bij de bank- een borgstelling nodig van de gemeente. De hoogte van deze garantstelling wordt thans op maximaal 3,5 miljoen ge-

6 raamd. De gemeente ontvangt hiervoor dan van coöperatie een marktconforme vergoeding: een garantiepremie van 3,8%. 6 Voorstel besluit Overeenkomstig bijgevoegd concept-besluit wordt voorgesteld: 1. De rapportage Haalbaarheidsonderzoek naar een breedbandnetwerk in de gemeente Sint Anthonis vast te stellen; 2. Te besluiten om onder voorbehoud van besluitvorming van de colleges van Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en St. Hubert - te starten met de uitvoering van Fase 2 in samenwerking met de overige gemeenten in het Land van Cuijk; 3. Ten behoeve van de uitvoering van Fase 2 een krediet van ,- beschikbaar te stellen. 4. Het principebesluit te nemen dat de gemeente een borgstelling verstrekt wanneer de realisatie van het breedbandnetwerk door de coöperatie wordt uitgevoerd; 5. De 18 e begrotingswijziging 2015 vast te stellen. Sint Anthonis, 1 september Burgemeester en wethouders van Sint Anthonis, de secretaris, de burgemeester, Drs. ing. N.M.P. van Hooy M.L.P. Sijbers Ter inzage legging Bij dit onderwerp liggen de volgende stukken ter inzage: 1. Haalbaarheidsonderzoek naar een breedbandnetwerk in de gemeente Sint Anthonis; 2. Plan van aanpak LVCNET - vertrouwelijk e begrotingswijziging 2015 Commissie door griffie in te vullen Afdeling Portefeuillehouder :Strategie en Beleid :Wethouder Reijnen