,t ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselrneerpolders

Transcriptie

1 ....,t ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselrneerpolders BIBL.IOTHEEK FPIJKsD!E~.IsT '/GCSR 08 ~~ss~z-~_~~e~~f-'~i-dsrs J werkdocument Kosten van beheer en onderhoud van het compagnies oefenterrein in Marnewaard door G. Altena en J. de Graaf februari Abl I postbus I zuiderwagenplein AP lelystad smedinghuis 2 tel. (03200) telex 40115

2 INHOUD 1. Inleiding 2. Uitgangspunten bij.de berekeningen 6 3. Bemalingskosten 7 4. Uitvoering in eigen beheer 4.1 Beheersgebouw 4.2 Materieel 4.3 Bemesting 4.4 Herstel free for all terrein 4.5 Onderhoud bos 4.6 Draindoorspuiten 4.7 Slootonderhoud watergangen 4.8 Onderhoud rondweg en bosbanen 4.9 Arbeidsfilm 4.10 Jaarlijkse kosten bij uitvoering in eigen beheer 5. Uitvoering door derden 6. Uitvoering deels door derden en deels in eigen beheer Conclusies en Aanbevelingen 8. Samenvatting Bijlagen: 1. Jaarlijkse kosten van eigen materieel 2. Schema van werkzaamheden 3. Specificatie bij de verzamelstaat van de jaarlijkse kosten bij uitvoering door derden

3 1. INLEIDING De inrichting van het militaire oefenterrein in de Marnewaard is in 1982 opnieuw op gang gekomen nadat die inrichting,tijdelijk is opgeschort. Nadat de inrichting voltooid is, zal het terrein beheerd en onderhouden moeten worden. Het beheer en het onderhoud van de inmiddels gereed gekomen werken geschiedt thans door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders voor rekening van het Ministerie van Defensie. Na de overdracht van het geheel voltooide terrein zullen het beheer en het onderhoud door en voor rekening van het Ministerie van Defensie geschieden. E6n der belangrijkste punten is het regelmatig doorspuiten van het samensgesteldedrainagesysteem. Tevens is belangrijk een jaarlijkse onderhoudsbemesting. In de volgende hoofdstukken zal getracht worden enig inzicht te verschaffen in de totale kosten van bemaling en van beheer en onderhoud van de civiel- en cultuurtechnische werken. Daarbij zullen berekeningen voor drie methodes worden uitgevoerd, nl. de methode waarbij voor dit terrein een eigen uitvoeringsapparaat wordt gecreeerd van 1 opzichter met 4 medewerkers en de methode met 1 opzichter met 1 toezichthouder waarbij de werkzaamheden zoveel mogelijk door aannemers c.q. loonwerkers worden uitgevoerd. Als derde methode zal een soort mengvorm van beide voorgaande methoden worden berekend waarbij de werkzaamheden deels door eigen apparaat en deels door derden worden uitgevoerd. Bij de eerste methode worden slechts zeer incidenteel werkzaamheden aan derden uitbesteed. Deze methode wordt door de RIJP gehanteerd, omdat veel bij de RIJP voorkomende werkzaamheden zodanig specifiek zijn, dat er nauwelijks derden zijn die dergelijke werkzaamheden adequaat kunnen uitvoeren. Bij de samenstelling van dit rapport is gebruik gemaakt van adviezen van ing. W. Brinkhorst, S. Keuning en J.H.P. Steggerda. Opgemerkt wordt nog dat bij de berekeningen in dit rapport is uitgegaan van het prijspeil in 1982.

4 2. UITGANGSPUNTEN BIJ DE BEREKENINGEN - Oppervlakte oefenterrein Marnewaard 1500 ha, waarvan 900 ha free for all terrein, 500 ha bosgebied met banenstelsel, 70 ha natuurgebied Vlinderbalg en 30 ha Zoute kwelgebied. - Voor de tijdnormen van onderhoud van groenvoorzieningen etc. zijn de meest recente normen van het IMAG te Wageningen gebruikt. Voor de loonwerktarieven zijn de BOVAL tarieven 1982 gebruikt. - Bij de berekening van de werkzaamheden in eigen beheer zijn gegevens verstrekt door de afdeling Bedrijfskunde van de RIJP. - Voor de berekening van het doorspuiten van het samengestelde drainage systeem is gebruik gemaakt van de nacalculatie van het doorspuiten in deelgebied 1.

5 3. BEMALINGSKOSTEN De exploitatiekosten van de bemaling van de Marnewaard bedragen volgens een studie van het Technisch Adviesbureau van de Unie van Waterschappen (TAW) f 90,-- per ha. In deze exploitatiekosten zijn meegenomen de kosten van energie, onderhoud, bediening en afschrijving. Totaal bedragen deze kosten 1500 ha 6. f 90,-- is f ,

6 4. UITVOERING IN EIGEN BEHEER 4.1. Beheersgebouw Bij de uitvoering in eigen beheer is een beheersgebouw annex opzichterskantoortje nodig. Dit gebouw dient o.m. voor stalling van materieel en als reparatiewerkplaatsje voor klein onderhoud aan het materieel. De bouwkosten worden geraamd op ,--. De jaarlijkse kosten laten zich als volgt berekenen: - afschrijving (in 30 jaar) f 8.300,-- - onderhoud f 5.000,-- - verwarming, electriciteit en water f 5.000, Materieel totaal f ,-- Bij uitvoering in eigen beheer behoort een hoeveelheid grootmaterieel te worden aangeschaft, varierend van trekkers tot en met een grader. De totale aanschafkosten worden geraamd op f ,--. De jaarlijkse kosten van afschrijving, onderhoud alsmede de aanschaf van enig klein materieel is berekend op f ,--. Bijlage 1 geeft een overzicht van deze kosten Bemesting Teneinde de vitaliteit van de grassen in het free for all terrein op peil te houden zal op dit 900 ha grote terrein jaarlijks een kleine bemesting plaats moeten vinden. Als meststof dient te worden aangewend de mengstof N.P.K chloorhoudend. Gelet op de grote oppervlakte en gelet op het feit dat een zeer grote nauwkeurigheid niet is vereist, komt strooien met een vliegtuig in aanmerking.de toe te dienen hoeveelheid is 75 kg per ha. De kosten per keer zijn: - aankoop kg 5 f 0,71 - f ,-- - strooien per vliegtuig 900 ha 4 f 50,-- - f 4.500,-- totaal f ,-- Er wordt van uitgegaan dat de helft van het terrein een tweede maal per jaar bemest moet worden in verband met de lage bodemvruchtbaarheid. De jaarlijkse kosten bedragen dan 14 x f ,-- - f , Herstel free for all terrein Op intensief bereden gedeelten van het free for all terrein zal de vegetatie worden vernield. Gedacht dient hierbij te worden aan de plaatsen rondom de oefenheuvels, de overgang van banen naar free for all terrein alsmede enkele overige plaatsen. Verwacht wordt dat jaarlijks % van het terrein hersteld moet worden. Dit betekent ha. De herstelwerkzaamheden bestaan voornamelijk uit egalisatie met een bulldozer en herinzaai van een grasmengsel. De kosten van herstel worden per jaar als volgt berekend: - huur bulldozer, 3 weken (120 uur 4 f go,--) f ,-- - aankoop graszaad (125 ha x 55 kg 5 f 5,-- per kg) f ,-- f ,

7 4.5. Onderhoud bos De totale oppervlakte bos zal ca. 500 ha bedragen. De drainage in de bossen dient in de eerste jaren na aanleg regelmatig doorgespoten te worden. Zodra de bomen een bep'aalde lengte krijgen, treedt in de drainbuizen wortelingroei op. Doorspuiten is dan niet meer mogelijk. Zolang mogelijk zal er echter doorgegaan moeten worden met doorspuiten van de drainage in de bosgebieden. Deze werkzaamheden kunnen uitgevoerd worden als stopwerkzaamheden tijdens dalen in de arbeidsfilm. Onderhoud aan bossen, zeals snoeien, kappen enz., kan door de vaste personeelsbezetting met behulp van het bestaande materieel gebeuren in perioden met dalen in de arbeidsfilm van de overige werkzaamheden. Voor een chemische bestrijding van eventuele ziekten en plagen wordt per jaar f 5.000,-- geraamd Drains doorspuiten - Bosbaandrainage Door de boscomplexen zullen bosbanen worden aangelegd. Teneinde deze banen te allen tijde berijdbaar te houden worden deze banen voorzien van een drainagesysteem. Uitgaande van de m bosbaan die is aangelegd in het Marnebos, wordt de totale lengte bosbaan in de Marnewaard geraamd op 50 km. In verband met te verwachten kwelinvloed zal 10 km ieder jaar moeten worden doorgespoten, terwijl de overige 40 km eenmaal per twee jaar moet worden doorgespoten. Per jaar zal derhalve 30 km moeten worden doorgespoten. - Drainage in het free for all terrein. In de drainage-adviezen voor de deelgebieden 1, 2 en 3 wordt gemiddeld per ha 500 m zuigdrain geadviseerd. Bij een totale oppervlakte free for all terrein van 900 ha bedraagt de totale drainlengte 450 km. Na overleg met de Wetenschappelijke Afdeling wordt er van uitgegaan dat de zuigdrains van de hoofddrains M2-13 t/m 17, M2-32, M3-18, M3-23, M3-25 en M3-26 in verband met te verwachten kwelinvloed elk jaar moeten worden doorgespoten. De lengte hiervan bedraagt ca. 86 km. De overige 364 km moet eenmaal per twee jaar worden doorgespoten. De totale lengte per jaar door te spuiten drains in het free for all terrein is derhalve 268 km. De totale lengte door te spuiten drains per jaar is is 298 km. - Capaciteit Gelet op de capaciteit welke de eerste keer tijdens het doorspuiten in deelgebied 1 is gehaald, rekening houdend met het feit dat na verloop van tijd de capaciteit door een grotere routine toeneemt, is de weekcapaciteit voor QQn machine op 12 km geraamd. Uitgaande van een systeem van 2 doorspuitmachines, 1 mobiele kraan en 1 tankwagen is de weekcapaciteit 24 km. Rekening houdend met onwerkbare dagen zijn met draindoorspuiten 16 weken per jaar gemoeid. - Leegzuigen putten Het totaal aantal stuw- en inspectieputten zal 134 bedragen. Het leegzuigen van de putten met behulp van de vacuumtankwagen zal geschieden met een capaciteit van 6 putten per dag inclusief opzoeken, opgraven en terugstorten van de grond. Per jaar zullen, inclusief enkele onwerkbare dagen 5 weken per jaar gemoeid zijn met het leegzuigen van de putten.

8 4.7. Slootonderhoud watergangen Het slootonderhoud kan gebeuren met behulp van deeigen mobiele kraan. De totale lengte sloot + tocht is geraamd op 35 km. De helft van deze lengte heeft een zodanig breed profiel dat het onderhoud tweezijdig moet gebeuren. Per jaar moet daarom een lengte van 52,5 km uitgemaaid worden. De capaciteit is 1300 m per dag. Totaal zijn met het uitmaaien van sloten en tochten, inc1,usief onwerkbaar weer, negen weken gemoeid. Alvorens de mobiele liraan met een maaikorf de bodem en de taluds uitmaait, dienen met een klepelmaaier aan een trekker de bovenste delen van de taluds gemaaid te worden. Dit werk vergt twee weken. Elk jaar dient 10% van de lengte sloten en tochten op diepte gebracht te worden. Per jaar gaat het hier om 3500 m. Ook dit werk kan met de mobiele kraan uitgevoerd worden..de capaciteit is dan 150 m per dag. Totaal is met het uitdiepen van de slootbodem vijf weken gemoeid. De mobiele kraan zal per jaar 13 weken ingezet dienen te worden in het slootonderhoud. Het verspreiden van slootspecie en maaisel kan het beste in loonwerk worden uitgevoerd vanwege de korte periode per jaar waarin de daarvoor te gebruiken machines in gebruik zijn Onderhoud rondweg en bosbanen De bosbanen zullen tengevolge van het berijden door rupsvoertuigen veel herstelwerkzaamheden met een wegengrader vergen. Deze werkzaamheden bestaan uit regelmatig schaven en "tonrond" leggen. De totale lengte bedraagt 50 km waarvan 15 km rondbaan. Gelet op het te verwachten terreingebruik, de breedte van de banen, alsmede de rijsnelheid van de grader wordt verwacht dat per Week drie d vier dagen gemoeid zullen zijn met baanonderhoud Arbeidsfilm Op bijlage 2 is een arbeidsfilm uitgewerkt voor de situatie waarin is uitgegaan van de uitvoering van veel werkzaamheden door eigen personeel. De personeelsbezetting is 1 opzichter en 4 arbeiderdmachinisten. Het blijkt dat de mobiele kraan 35 weken per jaar zal worden ingezet bij draindoorspuiten, leegzuigen van putten en slootonderhoud. De beide draindoorspuitmachines worden 16 weken gebruikt en de vacuwntankwagen 21 weken. De grader zaldrie dagen per week worden ingezet voor bosbaanonderhoud. De overige arbeidstijd is nodig voor bosonderhoud, machine-onderhoud en algemene werkzaamheden.

9 4.10 Totale jaarlijkse kosten bij uitvoering in eigen beheer De jaarlijkse kosten bij uitvoering met eigen personeel en rnaterieel zijn in de navolgende berekening aangegeven. 4 arbeiders/toezichthouders/machinisten d f ,-- f ,-- kosten gebouw ,-- kosten grootmaterieel ,-- brandstoffen en smeermiddelen ,-- bosverzorging ,-- bemesting free for all terrein ,-- herstel free for all terrein ,-- huur verspreidingsmachine Slootspecie ,-- bemalingskosten ,-- x BTW 18% over f , -- totaal f , ,60 x Over het bedrag aan loonkosten van eigen personeel is geen B'IW verschuldigd. Bij dit bedrag moet nog geteld worden het salaris van de cultuurtechnisch opzichter met de reis- en verblijfkosten, te stellen op totaal generaal f ,60

10 5. UITVOERING DOOR DERDJLN Bij uitvoering door derden zal behalvedecultuurtechnisch opzichter een toezichthouder nodig zijn. Uitvoering van het doorspuiten met name vergt continue toezicht. Het drainagesysteem is het fundament van het oefenterrein, het is volledig aan de dagelijkse waarneming onttrokken. Er mag daarom geen enkel risico bij het doorspuiten genomen worden. In de overige tijd van het jaar kan toezicht worden uitgeoefend op andere uit te voeren werkiaamheden. De huisvestingskosten zijn in dit geval veel geringer en worden gesteld op f ,-- per jaar. De navolgende verrekening geeft een overzicht van uitvoering door derden en met eigen toezicht: huisvestingskosten bosverzorging bemesting free for all terrein herstel free for all terrein slootonderhoud bosbaanonderhoud doorspuiten bosdrainage doorspuiten bosbaandrainage doorspuiten drainage free for all leegzuigen putten bemalingskosten f , , , , , , ,-- terrein , , , -- totaal f ,-- BTW 18% ,-- f , -- salaris opzichter en toezichthouder ,-- totaal generaal. f , In bijlage 3 is een specificatie van deze kosten weergegeven.

11 6. UITVOERING DEELS DOOR DERDEN EN DEELS IN EIGEN BEHEER. Zoals onder 5 reeds is vermeld, dient er bij een aantal werkzaamheden, en met name bij het draindoorspuiten voldoende toezicht aanwezig te zijn, indien deze werkzaamheden door derden worden uitgevoerd. Indien b.v. het doorspuiten wordt uitbesteed en de kraanmachinist van de mobiele kraan zou een eigen personeelslid zijn, dan kunnen toezichthouder en machinist en 66n persoon verenigd zijn. Een eigen mobiele kraan kan ingezet worden vobr slootonderhoud enz. en is minimaal 35 weken per jaar inzetbaar. Rekening houdend met vakanties en onwerkbaar weer is dat nagenoeg het gehele jaar. Het onderhoud van de bosbanen dient drie 6 vier maal per week te geschieden. Dit kan uitgevoerd worden met een eigen machine en eigen personeel. Een groot deel van het bosonderhoud kan daarnaast in eigen uitvoering geschieden. Hierna zal een systeem worden uitgewerkt waarbij een deel van de werbaamheden wordt uitgevoerd door 1 opzichter met 2 toezichthouders/machinisten/arbeiders. Het andere deel.der werkzaamheden wordt dan door derden uitgevoerd. De berekeningen zijn uitgevoerd analoog aan de berekeningen onder 4 en 5. Voor de berekeningen in deze paragraaf zijn daarom geen specificatie's vermeld. De jaarlijkse kosten bij dit systeem zijn hierna vermeld. kosten beheersgebouw f ,-- verzorgen bos door derden ,-- bemesting free for all terrein ,-- herstel free for all terrein ,-- kosten slootonderhoud door derden ,-- kosten doorspuiten bosdrainage door derden ,-- kosten doorspuiten bosbaandrainage door derden ,-- kosten doorspuiten drainage free for all terrein - door derden ,-- kosten leegzuigen putten door derden ,-- kosten eigen materieel aan afschrijving en onderhoud ,-- brandstof en smeermiddelen ,-- bemalingskosten ,-- totaal totaal f ,-- BTW 18% ,-- lonen en salarissen 1 opzichter + 2 medewerkers f ,-- totaal generaal

12 7.CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN De drie berekende methoden ontlopen elkaar enigzins qua jaarlijkse kosten. Totale uitvoering door derden kost per jaar f ,-- Volledige uitvoering door eigen mensen en materieel f ,-- Uitvoering deels door derden en deels met eigen mensen en materieel f ,-- Uitvoering zoveel mogelijk door eigen personeel en machines, waarbij de eigen mensen tijdens de werkzaamheden tegelijkertijd dienst doen als toezichthouder, is de goedkoopste methode. Deze methode geniet ook daarom de voorkeur, omdat het ingewikkelde drainagesysteem zeer zorgvuldig moet worden onderhouden. Voor dit werk is voldoende toezicht noodzakelijk. Het stuwen van het grondwater in de stuwputten dient ook zeer zorgvuldig te gebeuren en derhalve bij voorkeur ook door eigen mensen. De uitvoering gedeeltelijk door derden en gedeeltelijk door eigen personeel is slechts weinig duurder. Ook bij deze methode is er voldoende toezicht uit te oefenen op het doorspuiten van de drains. Het verdient daarom aanbeveling een keuze te doen uit een van deze twee methoden. De methode waarbij de uitvoering volledig door derden geschiedt is erg duur terwijl het bovendien aan voldoende toezicht ontbreekt. Deze methode wordt daarom niet aanbevolen.

13 Nadat de Marnewaard gereed is en gebruikt wordt, zullen er kosten gemoeid zijn'met beheer en onderhoud, zeals onderhoud sloten en drainage, bemaling, onderhoud bossen etc. Uitvoering kan geschieden op de wijze zoals de RIJP werkt, nl. met een eigen uitvoeringsapparaat waarbij uitsluitend de zeer specialistische werkzaamheden uitbesteed worden aan derden. De kosten hiervan zijn berekend op f ,--. Een andere mogelijkheid is uitvoering geheel door derden onder toezicht van een opzichter en een toezichthouder. Hiervoor zijn de kosten berekend op f ,--. Tenslotte is een berekening gemaakt voor een systeem waarbij een deel van de werkzaamheden wordt uitbesteed en een ander deel der werkzaamheden met eigen personeel en materieel wordt uitgevoerd. De kosten hiervan zijn berekend op f ,--. De methode waarbij uitvoering volledig door derden geschiedt is de duurste methode. Tevens is bij deze metnode het toezicht onvoldoende. De beide andere methoden ontlopen elkaas en qua kosten en qua toezicht niet heel erg veel. Aanbevolen wordt een keuze te maken uit de methode met volledige uitvoering door eigen personeel en machines en de methode met uitvoering deels door derden en deels door eigen personeel en machines.

14

15

16 Bijlage: 3. Specificatie bij de verzamelstaat van de jaarlijkse kosten bij uitvoering aan derden. ad Gebouw uitgangspunt gebouw f ,= afschrijving in 25 jr. afschrijving: f 3.200,= + onderhoud f 6.800,= = f lo.ooo,= ad Verzorging bos chemische verzorging blijft onderhoudswerkzaamheden: 2 ha./man/dag f 65.OOO, = ad Bemesting "free for all terreinw.per keer Per jaar moet 14 x de totale oppervlakte bemst worden. De jaarlijkse kosten bedragen dan 14 x f ,= f ,~ ad Herstel "free for all terrein" kosten graszaad + bulldozer blijven gelijk huur trekker voor zaaien (240 uur x f 139,=) ad Kosten sloot onderhoud 63 dgn h 8 uur mob.kraan+ maaikorf en brede bak (f65,+) ,= 10 dgn a 8 uur klepelmaaier (f 70,=/uur) ,= 5 dgn h 8 uur wallenfrees (f 100,=/uur) ,= ad Kosten baanonderhoud 50 weken x 28 uur/week = 1400 uur 6 f 90,= ad doorspuiten bosdrainage mtr. d f 0,15 /mtr. ad Kosten doorspuiten bosbaandrainage mtr. f 0,30/mtr. ad Kosten doorspuiten "free for all terrein" mtr. d f 0,45/n!tr. ad Kosten leegzuigen putten aantal te verwachten putten 190 st. jaarlijks leeg te zuigen: 135 st.; produktie per dag 6 st dgn. trekker + tank 23 x 8 = 184 x f 70,=/uur mob. kraan 23 x 8 = 184 x f 65, =/uur