Zesmaandsrapportage Jeugdhulp

Transcriptie

1 Zesmaandsrapportage Jeugdhulp Opbouw presentatie 1. Zesmaandsrapportage 2. Duiding van de cijfers per sector 3. Algemene maatregelen 4. Financiering en risico 5. Beslispunten 6. Mogelijke maatregelen 7. Tijdpad

2 Zesmaandsrapportage Jeugdhulp Opmerkingen vooraf We presenteren nu de tweede keer kwartaalcijfers op basis van uitvraag bij aanbieders Het beeld is geaggregeerd voor de totale GRJR, maar opgebouwd uit cijfers per gemeente Context van eerste jaar na transitie: onderuitputting vertaalt zich niet altijd direct in terugvorderen teruggesnoeid specialistisch aanbod leidt niet altijd direct tot lagere vraag/instroom en kan dus op punten leiden tot overbesteding

3 Uitnutting budget Jeugdhulp 2015 J&O JMB J-GGZ GI TOTAAL Begroting Wijkteams/CDT's Uitvoeringskosten Uitnutting onbekend jan feb mrt 49% 58% 52% 53% apr mei jun jul aug sep okt nov dec TOTAAL 99% 117% 103% 105% Was bij 3-maands 95% 113% 104% 99%

4 Duiding cijfers J&O Opmerking vooraf: cijfers die verspreid zijn hadden bij sommige aanbieders rekenfout in cumulatie. Onzekerheidsmarge/risico Gevolgen woonplaatsbeginsel zijn nu duidelijk (raming 1,4mio), maar financiering daarvan is nog onderwerp van discussie met de aanbieders. Bekostiging moet binnen begroting opgelost worden. Verwachting Buiten LTA (verwachting 1 mio tekort) is de verwachting dat we binnen de begroting uitkomen, maar dat is een algemene voorspelling die geen rekening houdt met bijvoorbeeld het gebruik van de discretionaire bevoegdheid. Maatregelen Duur van de zorg als aandachtspunt: focus op doorstroom van specialistisch naar lokaal.

5 Duiding cijfers JMB Onzekerheidsmarge/risico Deze cijfers zijn betrouwbaar. Verwachting Beeld van overschrijding komt door bekende niet sluitende begroting. Tekort op dit deel van de begroting is reëel en in absolute zin ook nog steeds rond de eerder gecommuniceerde 2mio. Ook hier moet bij de verwachting vermeld worden dat de voorspelling beïnvloed kan worden door bijvoorbeeld het gebruik van de discretionaire bevoegdheid. Maatregelen Enaast de gebruikelijke kwartaalgesprekken met de aanbieders en het bespreken van de budgetplafonds is er intensief overleg met Zorgbemiddelingsteam (ZBT) om hulp meer te spreiden over de sector van over- naar onderbesteding.

6 Duiding cijfers J-GGZ Onzekerheidsmarge/risico Uitnutting op LTA is nog niet bekend, VNG overzicht voldoet niet, dus gaan we nu zelf uitvragen. Verwachting Dempende werking seizonsinvloed zien we in Q2. Wellicht een kleine overbesteding door gebruik discretionaire bevoegdheid en dure zorg in LTA. Maatregelen Dit overzicht wordt gedeeld met de lokale teams en de aanbieders. Het geeft daarmee extra druk op spreiding van over-naar onderbesteding. Dus toeleiden naar aanbieders met contractruimte.

7 Duiding cijfers GI Onzekerheidsmarge/risico Deze cijfers zijn betrouwbaar. Verwachting Eerder gemelde stijging van drang en crisisinterventies (CIT) heeft doorgezet, er is een afvlakking van de stijging op AMK-onderzoeken (Veilig Thuis) merkbaar. Eerdere onderproductie op bijvoorbeeld OTS is nu onvoldoende om stijgende lijn te compenseren. Maatregelen Vooral analyse van de stijgingen. Eerste indrukken: CIT: meer huisverboden (verbreed in de regio), CIT is laagdrempeligen makkelijk vindbaar en wordt daardoor (te) snel gezocht, ook na afschaling naar lokale teams VT: er wordt meer gemeld (nieuwe triage) en inspectiemaatregel dat er bij een 2 e melding altijd een onderzoek volgt

8 Algemene maatregelen No regret in alle kwartaalgesprekken met de instellingen ferm aangeven datbinnen budget gebleven moet worden bij bijzondere casussen kijken in hoeverre specifieke zorg in onderaannemerschap uitgevoerd kan worden zodat het niet extra budget vraagt nagaan in hoeverre we ook formeel nog kunnen schuiven tussen budgetten van instellingen in dit jaar de reservepositie goed in in beeld brengen, inclusief mogelijke gelden van de stadsregio (zie volgende slide) aangeven wat een risico is bij de overschrijdingen en wat zeker in welke mate noodzaak van aanvullende middelen er echt is

9 Financiering en risico 1. Aanvullen budget tot 100% (de 3% per gemeente) 2. J&O Raming overschrijding 1,1mio aanbieders moeten dekken binnen begroting 3. JMB Raming overschrijding 2mio verwacht tekort, geen dekking 4. J-GGZ Raming overschrijding 0,5mio dekking uit 1% risicoreservering J-GGZ 5. GI Raming overschrijding 2,5mio geen dekking 6. Resteert: 4,5mio Dekking uit reserve Stadsregio +/- 1,1 miljoen

10 Beslispunten Besluitvorming op 10 september 2015 over: 1. Inleg gemeenten bepalen op 100% (moment van betaling in overleg) 2. Reserve vanuit de Stadsregio inzetten (+/- 1,1 miljoen)

11 Mogelijke maatregelen 1. Begrotingswijziging gedurende Aangeven dat er bij instellingen echt een stop is op zorg bij bereiken van het budget 3. Tekort meenemen naar 2016: a. verrekenen bij de jaarrekening b. een extra bezuiniging voor de instellingen, te realiseren in 2016

12 Tijdpad 12 oktober extra AB DB bereid voorstel voor