Inspectierapportage. Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Transcriptie

1 BRAND Q U A L I T Y COMPLIANCE Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam bij hun gemeente op 20 november 2014 uitgevoerde inspectieonderzoek naar de uitvoering van de verplichtingen op grond van de wet-en regelgeving voor de basisregistraties adressen en gebouwen. Het inspectieonderzoek is uitgevoerd door Brand Compliance B.V. De inspectie is volledig uitgevoerd conform het Inspectieprotocol voor uitvoering audit Wet basisregistraties adressen en gebouwen (uitwerking artikel 42 Wet BAG) versie 2010 (044) gedateerd 1 november Rapport opgesteld door: Brand Compliance B.V. Rapportnummer 2015_ _01 Datum rapport: 21 januari 2015 Versie rapport: 1.0 Status rapport: Definitief Dit rapport bevat 5 bladzijden BRAND COMPLIAI Sezoefcodres; Voorstraat 69-B, 4153 AJ Beesd Postodres.'Postbus 64, 41S3 ZH Beesd i ' info@brandcompliance.nl Rabobank rek.nr KvK nr BTW nr NL B01

2 BRAND Q U A I I T Y COMP De Wet basisregistraties adressen en gebouwen Op 1 juli 2009 is de Wet basisregistraties adressen en gebouwen in werking getreden (Stb. 2009, 257). De wet regelt het instellen van een basisregistratie adressen (bestaande uit een adressenregister en een geautomatiseerde adressenregistratie) en een basisregistratie gebouwen (bestaande uit een gebouwenregister en een geautomatiseerde gebouwenregistratie). De basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) maken deel uit van het stelsel van basisregistraties, dat bedoeld is om de informatiehuishouding van de overheid te verbeteren ter verhoging van de kwaliteit van de besluitvorming, de verbetering van de dienstverlening en de vermindering van bestuurlijke en administratieve lasten. Burgemeester en wethouders zijn op grond van de wet verplicht bepaalde brondocumenten in te schrijven in het adressenregister dan wel het gebouwenregister en een aantal gegevens die deze documenten bevatten op te nemen in de adressenregistratie dan wel de gebouwenregistratie. Bestuursorganen worden verplicht om de in de adressenregistratie en gebouwenregistratie opgenomen authentieke gegevens bij het vervullen van hun publiekrechtelijke taak te gebruiken. Verder zijn afnemers verplicht om door hen gesignaleerde mogelijke onjuistheden in deze authentieke gegevens terug te melden aan de houder van de basisregistratie, zodat deze onderzoek kan doen naar de vermeende onjuistheden. De wet voorziet daarnaast in een centrale ontsluiting voor afnemers van de gegevens die zijn opgenomen in alle afzonderlijke gemeentelijke registraties via een Landelijke Voorziening BAG. Deze Landelijke Voorziening BAG wordt beheerd door het Kadaster. Kwaliteit vereist Gezien het infrastructurele karakter van de basisregistraties adressen en gebouwen en de gebruiksplicht van de daarin opgenomen authentieke gegevens voor afnemers, wordt aan de basisregistraties een groot aantal kwaliteitseisen gesteld. Deze kwaliteitseisen zijn opgenomen in de wet, het bijbehorende Besluit basisregistraties adressen en gebouwen (Stb. 2009,133) en de bijbehorende Regeling basisregistraties adressen en gebouwen. De Basisregistraties adressen en gebouwen moeten (net als de andere basisregistraties binnen het stelsel van basisregistraties) verplicht worden gebruikt door de afnemers bij het uitoefenen van publiekrechtelijke taken. Dit betekent dat afnemers zonder nader onderzoek kunnen uitgaan van de juistheid van de in een basisregistratie opgenomen gegevens. Ze moeten er dus op kunnen vertrouwen dat de gegevens in de basisregistraties van een hoog kwaliteitsniveau zijn. Een goede kwaliteit van de gegevens bevordert het vertrouwen dat afnemers hebben in een registratie en daarmee ook de motivatie om die gegevens te gebruiken. Bovendien is een hoge kwaliteit van groot Paraaf audit((5r

3 BRAND Q U A L I T Y COMP belang om te voorkomen dat onjuiste gegevens doorwerken binnen een groot aantal andere registraties. Om een hoog kwaliteitsniveau te bereiken zijn er in het systeem van de basisregistraties verschillende kwaliteit bevorderende maatregelen voorzien. Daarbij kan in hoofdlijnen het volgende onderscheid worden gemaakt: 1. maatregelen gericht op een goede inwinning van gegevens, het gebruiken van brondocumenten en het gebruiken van gegevens uit andere basisregistraties (maatregelen aan de "bronkant"); 2. maatregelen die ervoor moeten zorgen dat het verwerkingsproces goed verloopt (zoals de mogelijkheid voor het uitvoeren van ambtshalve correcties en het stellen van termijnen waarbinnen brondocumenten in het register moeten zijn ingeschreven, gegevens in de registratie moeten zijn verwerkt en aangeleverd zijn aan de Landelijke Voorziening BAG); 3. maatregelen die ervoor zorgen dat de kwaliteit gewaarborgd blijft en onjuistheden die tijdens het gebruik van gegevens aan het licht komen bij de beheerder van de registratie terecht komen en daar onderzocht worden (via maatregelen als een terugmeldplicht van mogelijke onjuistheden door afnemers en een correctierecht voor geregistreerden). Daarnaast is een aantal kwaliteit bevorderende maatregelen rechtstreeks verwerkt in het systeem van de registraties. Zo moet de inhoud van de BAG voor zowel bronhouders als afnemers volstrekt eenduidig en helder zijn. Om die reden is een beschrijving van de inhoud van de registratie vastgelegd in een bij de Regeling basisregistraties adressen en gebouwen vastgestelde gegevenscatalogus en is voor de uitvoeringspraktijk een objectenhandboek opgesteld om het bereik van de in de registratie opgenomen objecten te verhelderen. Wettelijl< verplicht periodiel< inspectieonderzoek Naast de eigen interne beheersingsmaatregelen voor het adequaat uitvoeren van de verantwoordelijkheden rondom basisregistraties, is in art. 42 van de wet geregeld dat Burgemeester en wethouders eens per drie jaar de uitvoering van deze regelgeving laten controleren door één van de bedrijven, die zijn geaccrediteerd om deze controle uit te voeren. Dit rapport mag alleen in zijn geheel en met instemming van de opdrachtgever worden gekopieerd en/of verspreid. Paraaf auditor

4 RAND C Q U A L I T Y Object van Inspectie: Gemeentelijke basisregistratie adressen en gebouwen Gegevens gemeente Gemeente Contactpersoon Vestigingsadres Postadres Amsterdam Dhr. M. Scheffers M.Scheffers (hamsterdam.nl Jodenbreestraat NH Amsterdam Postbus AE AMSTERDAM Telefoonnummer Gegevens inspectie Datum Inspectie 20 november 2014 Locatie inspectie Versie en datum inspectierapportage Naam inspectie instelling Naam leadinspecteur Naam inhoudelijk assistent Aanwezig vanuit de gemeente Gemeente Amsterdam, locatie Jodenbreestraat Versie 1.0 d.d. 21 januari 2015 Brand Compliance B.V. Aad Oosthoek Raymond van Leeuwen Dhr. M. Scheffers; Manager BAG Mw. C van der Woude; Beleidsmedewerker Stelselbeheer en Advies Mw. A. Dröge; Dataspecialist BAG Dhr. W. Poot; Beleidsmedewerker Stelselbeheer en Advies Mw. M. Kavelaar; Senior beleidsmedewerker Stelselbeheer en Advies Mw. A. ter Linden; Sr. Mdw. afd. BAG Mw. K. van Kampen; Sr. Mdw. afd. BAG Mw. L. Huppen; Sr. Mdw. Vergunningen Dhr. A. Witte; Sr. Mdw. BGT Dhr. H. Bol; Sr. Mdw vergunningen Dhr. J. van Campenhout; medewerker Informatiemanagement Mw. W. Hiskemüller; Manager Handhaving, stadsdeel West Mw. A. Breeuwer; Handhaver stadsdeel West Paraaf audito

5 BRAND Q U A L I T Y COMP Samenvatting van de bevindingen tijdens de inspectie Oordeel per onderdeel Verificatiepunten bestandscontrole Onvoldoende Verificatiepunten steekproef registratie en register Verificatiepunten controle inbedding processen Verificatiepunten controle werking processen Verificatiepunten BAG conforme applicatie Verificatiepunten continuïteit systeem (uitwijk) Onvoldoende Verificatiepunten continuïteit systeem (back-up en herstel) Uitsluitingen Motivatie Op de onderdelen 1,2,4 en 6 is niet aan de norm voldaan, zie voor de specificatie de Excel bijlage. Geen afwijkingen Geen afwijkingen Geen afwijkingen. Geen afwijkingen. Op onderdeel 1 wordt niet aan de norm voldaan, zie voor de specificatie de Excel bijlage. Geen afwijkingen. Geen. Samenvattende conclusies op basis van het inspectieonderzoek naar het voldoen aan de verplichtingen op grond van de wet- en regelgeving voor de basisregistraties adressen en gebouwen Conclusies De resultaten stemmen niet overeen met de eisen in het genoemde auditprotocol voor de onderdelen: Bestandscontroles Continuïteit systeem (uitwijk) Herinspectie geïndiceerd Ja, voor de genoemde onderdelen. Bijlage: Excel-Sheet Werkprogramma BAG gemeente Amsterdam Versie 1 def. d.d. 21 januari Paraaf auditfo

6 Verificatiepunten bestandscontroles Worden mutaties die voortkomen uit reguliere brondocumenten en processen-verbaal van constatenng alsmede schriftelijke verklaring van daartoe aangewezen ambtenaren binnen vier werkdagen na de brondocumentdatum opgenomen in de basisregistratie gebouwen of de basisregistratie adressen? Verplicht / Gewenst Gerelateerde wetleliike norm Wet artt, Toegestane antwoorden Antwoord De behaalde percentages zijn: Tijdvak l/m Woonplaats 100% Openbare ruimte Nummeraanduiding Pand Verblijfsobject Ligplaats Standplaats 98,140% 23,56% 74,97% 54,067% 52,93% 58,25% Tiidvak t/m nvt 58,62% 51,91% 60,93% 65,93% 90,24% 84,00% Binnen de gemeente Amterdam wordt er gewerkt mei 7 stadsdelen en een Omgevingsdienst Dit is een behoorlijke organisatie om alle documenten bij de Dienst Basisinformatie binnen te krijgen, laat slaan hel binnen 4 vi/erkdagen te kunnen muteren, Zowe\ de gemeente Amsterdam als de BAG-Inspectie-instelling verwachten dat Amsterdam niet aan deze eis kan gaan voldoen, ook niet als er straks alleen op de laatste 6 maanden vwrdt getoetst. Desondanks streeft de gemeenie Amsterdam er wel naar om zoveel mogelijk te voldoen aan de wettelijke norm. 2. Zijn alle berichten aangeboden aan de Landelijke Voorziening BAG binnen vijf werkdagen na de documentdatum"? 3 Zijn alle geweigerde benchten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk opnieuw aangeboden aan de Landelijke Voorziening en daarbij alsnog geaccepteerd door de Landelijke Voorziening' Wet. artt. 16, 31 Ja. Nee [iiaar Zie onder 1 hierboven Wet: artt, 16, 31 maximaal 2 werkdagen De gemeente heeft aangetoond dat de geweigerde berichten binnen de toegestane termijn opnieuw aangeboden worden aan en geaccepteerd zijn door de LV 4. Is de status van panden binnen zes maanden na het verkrijgen van de status "pand gereed (niet ingemeten)" veranderd in "pand gereed" door de opname van de definitieve pandgeometrie? 3% De statusrapportage periode t/m geeft 44,15% te laat aan De statusrapportage penode t/m geeft 14,44% te laat aan Binnen de gemeente Amsterdam is er het laatse jaar vooral op gestuurd om te zorgen dat de 6 maanden termijn van definitieve geometrie wordt voldaan De Dienst Basis Informatie verstrekt maandelijks en per kv^artaal overzichten van de openstaande werkvoorraad. De verwachting is dan ook dat bij de Hennspectie aan dit punt wrordl voldaan 5 Hebben alle via de Landelijke Voorziening BAG ontvangen terugmeldingen, waarbij niet binnen 2 werkdagen is besloten tot opname of wijziging van gegevens, geleid tot het in onderzoek plaatsen van de objecten waarop de terugmelding betrekking heeft? Volgens de statusrapportage heeft de gemeente geen terugmeldingen ontvangen. In praktijk heeft de gemeente wel terugmeldingen ontvangen van derden, in voorkomende gevallen wordt e.e.a onderzoek geplaatst als binnen 2 werkdagen geen beslissing genomen kan worden 6 Heeft de gemeente in het geval van een ontvangen terugmelding of correctieverzoek, na het doen van onderzoek binnen een halfjaar een beslissing genomen over het al dan niet vmjzigen van de opgenomen gegevens in de registratie? Dit proces is nog met goed ingebed binnen de gemeente Op het moment van de audit stonden er 244 objecten in onderzoek, waarvan 88% langer dan 6 maanden De gemeenie is hard bezig met een inhaalslag, het proces op zich loopt nu we\ goed. Daarnaast heeft Amsterdam veel problemen met het feit dal onderzoeken lang lopen, dit komt doordal burgers zich op adressen laten inschrijven en vervolgens niet reageren, als er door Toezicht en Handhaving gekeken wordt of deze objecten daadwerkelijk voor de BAG relevant zijn. In veel gevallen staan deze objecten op geconstateerd, maar worden ze ook in onderzoek gezet omdat er ook twijfel beslaat over de juistheid van deze objecten 7 Is hel op een bepaalde peildatum opgenomen aantal objecten per objecttype in de gemeentelijke basisregistraties adressen en gebouwen exact gelijk aan hel aantal op de peildatum opgenomen objecten in de Landelijke Voorziening BAG"? V(mel d0cunr>ent) Aantallen volgens LV Woonplaats 1 Openbare ruimte 5540 Nummeraanduiding Pand Vertjlijfsobjecl Ligplaats 2845 Standplaats 357 De geconstateerde verschillen blijven binnen de marge. Aantallen volgens gemeente Verificatiepunten steekproef registratie en register , Kan de gemeenie alle brondocumenten behorende bij de mutaties die sinds de voorgaande audil hebben plaatsgevonden op de geselecteerde objecten, binnen een redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbaar maken? 2 Heeft hel brondocument in het register betrekking op de betreffende mutatie op het object in de BAG waarbij een verwijzing naar het betreffende brondoeument is opgenomen? 3. Komen de bij het objeci gemuteerde gegevens in de registratie exact overeen met de gegevens zoals die in het betreffende brondoeument zijn opgenomen' Alle brondocumenten waren ruim binnen de lermijn raadpleegbaar en beschikbaar. Geen afwijkingen 100% correcl Geen afwijkingen 100% correct Paraaf Inspecteur Brand Compliance I Pagjna Werkprogramma BAG Vl.1 Gemeente Amsterdam versie 1.0 def

7 Venficatiepunten controle inbedding processen Zijn de processen binnen de gemeente dusdanig (geïmplementeerd) vormgegeven dal bij het plaatsvinden van gebeurtenissen die leiden lol in het kader van de basisregistraties adressen en gebouwen relevante wijzigingen in de verschijningsvorm van objecten, deze wijzigingen tijdig en op een correcte wijze in deze registraties worden verwerkt? Verplicht / Gewenst Gerelateerde wetteliike norm Wet art. 16 Norm Toegestane Antwoord antwoorden Procesloetsing Proces handboek BAG versie 11 d d Handboek inwinnen BAG Gemeenie Amsterdam (vigerende versie op inlernet) 2. Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle verleende bouwvergunningen die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen, leiden tot opname van de betreffende panden en eventuele verblijfsobjecten in de basisregistratie gebouwen? 3. Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het intrekken van bouwvergunningen die relevani zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen, leidt lot venaerkmg van deze intrekking bij de betreffende panden in de basisregistratie gebouwen' 4. Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dal het signaal dat is aangevangen met bouwwerkzaamheden die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen, leidt tot ver-werking van dit signaal bij de betreffende panden in de basisregistratie gebouwen? 5 Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het signaal dat bouvkwerkzaamheden die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen zijn afgerond, leidt tol verwerking van dil signaal bij de betreffende panden en eventuele verblijfsobjecten in de basisregistratie gebouwen? Wet: artt 10, Wet: artt. 10, Wet: artt 10, Wet: artt. 10, Procesloetsing Alle vergunningen worden beoordeeld op BAG relevantie, uil interviews is in voldoende mate gebleken dat inderdaad alle vergunningen bij Dienst Basis Informatie terecht komen Daarnaast heefl de gemeenie een proces opgezet waarbij er controles plaatsvinden op verieende vergunningen en of deze inderdaad in de BAG terecht zijn gekomen Alle ingetrokken vergunningen worden beoordeeld op BAG relevantie, uit interviews is involdoende mate gebleken dat inderdaad alle intrekkingsbesluiten bij de Dienst Basis InforrTiatie terecht komen Daamaast heeft de gemeente een proces opgezet waarbij er controles plaatsvinden op ingetrokken vergunningen en of deze inderdaad in de BAG terecht zijn gekomen. Gebleken is dat alle signalen start bouw bij de Dienst Basis Informalie terecht komen en vooraf beoordeeld worden op BAG relevantie. Gebleken is dat alle signalen bouw gereed bij de Dienst Basis Informatie lerecht komen en vooraf beoordeeld worden op BAG relevantie 6. Is bij panden die op enig moment in de laatste drie jaar de status "pand in gebruik (niet ingemeten)" hebben gekregen, gecontroleerd of het (definitieve) bouwjaar bij ingebruikname afwijkt van het eerder opgenomen (yooriopige) bouwjaar en is dat vooriopige bouwjaar in dal geval bijgewerkt naar het definitieve bouwjaar? Regeling: catalogus Hel bouwjaar wordl bijgewerkt zodra de gereedmelding wordt venwerkt in de BAG-Applicalie. 7. Is bij wijzigingen aan een pand (zoals een aanbouw van een serre), het "bouwjaar" het bouwjaar gebleven waann hel pand oorspronkelijk als zodanig is opgeleverd' Regeling: catalogus Het bouwjaar blijft hierbij ongewijzigd Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor le zorgen dat alle verieende sloopvergunningen die relevani zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen, leiden lot wijziging van overde betreffende panden in de basisregistratie gebouwen bijgehouden statusgegevens? Wet: artt, 10, Alle sloopmeldingen worden beoordeeld op BAG relevantie, uit interviews is in voldoende mate gebleken dat inderdaad alle sloopmeldingen bij de Dienst Basis Informatie terechtkomen. Daamaast heeft de gemeente een proces opgezet waarbij er controles plaatsvinden op sloopmeldingen en of deze inderdaad in de BAG lerecht zijn gekomen Heeft de gemeenie voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het signaal dat sloopwerkzaamheden die relevani zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen zijn afgerond, leidt tol verwerking van dit signaal bij de betreffende panden en eventuele verblijfsobjecten m de basisregistratie gebouwen? Wet : artt. 10, Alle sloop gereed meldingen worden beoordeeld op BAG relevantie, uil interviews is in voldoende mate gebleken dat inderdaad alle meldingen bij de Dienst Basis Informatie terechtkomen. Daamaast heeft de gemeente een proces opgezet waarbij er controles plaatsvinden op gereedmeldingen sloop en of deze inderdaad in de BAG terecht zijn gekomen 10 Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat een terugmelding over een objeci dat ten onrechte niet m de basisregistraties adressen en gebouvren is opgenomen, binnen 2 w/erkdagen na ontvangst van de melding alsnog leidt tot de opname als geconstateerd object in de basisregistratie adressen en gebouwen (tenzij binnen deze periode virordt vastgesteld dat voor het ontstaan van dil object geen regulier brondocument vereist is)? 11 Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dal de resultaten van het onderzoek naar aanleiding van een terugmelding ook worden gen>eld aan degene die de lerugnnelding heeft gedaan? 12. Hebben burgemeester en wethouders bij de administratieve innchting van de registers en registraties de processen op een zorgvuldige, transparante en consistente wijze vormgegeven' 13. Beschikt de gemeente over een regeling waann de in hel kader van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aan burgemeester en wethouders opgedragen taken zijn gemandateerd aan één of meerdere medew/erkers, indien deze taken niet door burgemeester en wethouders zelf vrorden uitgevoerd? 14. Als burgemeester en wethouders gebnjik hebben gemaakt van de mogelijkheid om ambtenaren aan te wijzen die zijn belast met de vaststelling van de geometne. zoals bedoeld in art, 8 van de wet basisregistraties adressen en gebouwen, beschikt de gemeente dan over een document waaruit deze aanwijzing blijkt? V{met V (mei V(met Wel: art 6a, 10 en 39 Regeling: art 2 Wet: art 2, 9, 10, 11, 14,, , 32, 37, 39, 40 en 41 Regeling, art 2 i.c.m Wet: art 8 De gemeente heeft hiervoor voldoende maatregelen genomen, aan deze normeisen wordt voldaan Dit proces is goed ingebed binnen de gemeente, de terugmeldingen worden gedaan en worden vastgelegd in een eigen applicatie Proces handboek BAG versie 1 1 d.d Handboek inwinnen BAG Gemeenie Amsterdam (vigerende versie op internet) Verordening op de vastgoedregistratie Amsterdam 2011 (geconsolideerde versie, geldig vanaf ) Verordening op de vastgoedregistratie Amsterdam 2011 (geconsolideerde versie, geldig vanaf ) Paraaf Inspecteur Brand Compliance BV Pagina Werkprogramma BAG Vl.1 Gemeente Amsterdam versie 1.0 def

8 15 Hebben burgemeester en weihouders gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ambtenaren aan te wijzen die zijn belast met het opstellen van een proces-verbaal van constatering zoals bedoeld in art 10, eerste lid, onder b van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, en zo ja beschikt de gemeenie dan over een document waaruit deze aanwijzing blijkt? 16 Hebben burgemeester en wethouders gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ambtenaren aan te wijzen die zijn belast nr>el het opstellen van schriftelijke verklanngen strekkende tot het signaleren van wijzigingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de adressenregistratie of de gebouwenregislratie en die niet in een ander krachtens de Wel basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocument zijn opgenomen, en zo ja beschikt de gemeente dan over een document waaruil deze aanvwjzing blijkt? Verplicht / Gerelateerde Gewenst wetteliike norm V (met Regeling: art 2 c m Wet art 10 V (met Regeling: art. 2 c m Besluil: artt. 7 en 8 Toegeslane antwoorden Verordening op de vastgoedregistratie Amsterdam 2011 (geconsolideerde versie, geldig vanaf ) Per stadsdeel is vastgesteld wie tekenbevoegd is a, Nee maar Verordening op de vastgoedregistratie Amsterdam 2011 (geconsolideerde versie, geldig vanaf ) Per stadsdeel is vastgesteld wie tekenbevoegd is 17 Zijn bij de opdrachtveriening voor het laten inmeten van de geonr>etrie van panden eisen gesteld aan de kwaliteit van de op te leveren geometrie, die minimaal overeenkomen met de eisen die in de catalogus zijn opgenomen omtrent de geometne van panden? Regeling: catalogus Binnen de gemeente Amsterdam zijn de eisen voor zowel voolopige als definitieve geometne vastgelegd in het processenhandboek (Slelselpedia) 18. Heeft de gemeente maatregelen genomen om de kwaliteit van de in de basisregistratie gebouwen opgenomen oppervlakte van verblijfsobjecten, te verbeteren indien gebruik is gemaakt van conversiefactoren voor niel-woningen? 19 Is de kwaliteitsbeheersing en kwaiiteitsverantwoording inzake de basisregistraties adressen en gebouvren in hel bestaande kwaliteitssysteem van de organisatie ingebed of is er sprake van een specifiek regiem van kwaliteitsbeheersing en kwaliteilsverantwoording voor deze basisregistraties? nlen controle werking processen Worden de processen binnen de gemeente in de praktijk dusdanig uitgevoerd dat bij het plaatsvinden van gebeurtenissen die leiden tot m het kader van de basisregistraties adressen en gebouwen relevante wijzigingen in de verschijningsvonn van objecten, deze wijzigingen tijdig en op een correcte wnjze m deze registraties worden vervi«rkl? G (met documenl) Regeling: catalogus regeling: art. 2 Wet: art 16 De gemeente Amsterdam heeft hier geen gebruik van gemaakt De gemeente kent een uitgebreid specifiek regime van kwaliteitsbeheersing en kwaliteilsverantwoording voor deze basisregistraties. Dil is vanuit de interviews en getoonde documentatie m ruim voldoende mate aangetoond. 2 Kan een verantwoordelijke voor de processturing op het aanleveren van gegevens die relevani zijn voor de bijhoudingsprocessen rondom de basisregistraties adressen en gebouwen aangeven op v^lke wijze dit aanleveringsproces daadwert^elijk wordl uitgevoerd? Regeling: art. 2 Ge rilerviewden konden dil aangeven 3. Kan een verantwoordelijke voor de processturing op het aanleveren van gegevens die relevant zijn voor de bijhoudingsprocessen rondom de basisregistraties adressen en gebouwen de relevante procesbeschrijvingen overieggen? Regeling: art. 2 Ge ïnterviewden konden dit overieggen. 4. Kan een medewerker die betast is met het doorvoeren van mutaties, hel in onlvangsl nemen van meldingen of het verwerken van terugmeldingen en correctieverzoeken aangeven op w«lke wijze dit verwerkingsproces daadw/erkelijk wordt uitgevoerd? Regeling: art 2 Ge ïnterviewden konden dit aangeven. 5 Kan een medewerker die belast is met het doorvoeren van mutaties, hel in ontvangst nemen van meldingen of hel venwrken van terugmeldingen en correctieverzoeken de relevante procesbeschnjvingen overieggen? Regeling art. 2. Ge nterviewden konden dit overieggen Paraaf Inspecteur Brand Compliance BV Pagina Werkprogramma BAG Vl.1 Gemeente Amsterdam versie 1.0 def

9 Verificatiepunten BAG conforme applicatie Voldoet de door de gemeente gebnjikte versie van de applicatie aan de specificatie van de berichten ten behoeve van elektronisch berichtenverkeer zoals deze m de Regeling BAG is opgenomen? Verplicht / Gewenst Gerelateerde wetteliike norm Toegestane antwoorden Antwoord Vicrea Neuron 7.2 Venficatiepunten continuïteit systeem (uitwijk) Heeft de gemeenie een uitwijkconfiguratie beschikbaar voor de basisregistraties adressen en gebouwen? 2. Beschikt de gemeente over een actueel uitwijkdraaiboek waarin alle taken, veranhnraordel ijk heden en acties zijn vastgelegd? Is het draaiboek altijd beschikbaar, ook indien de reguliere locafie met bereikbaar is? 4 Wordt de uitw/ijkconfiguratie tenminste eenmaal per twaalf maanden getest op actualiteit en juiste werking? 5. Zijn er zodanige voorzieningen getroffen dal de meest noodzakelijke activileiten in het kader van hel beheer en het gebruik van de BAG, binnen vier weken op een andere locatie kan plaatsvinden indien de reguliere locatie als gevolg van een calamiteit niel kan worden gebniikt? Verificatiepunten continuïteit systeem (back-up en herstel) Wordt van de in de adressenregistratie en gebouwenregistratie opgenomen gegevens iedere werkdag een back-up gemaakt? 2 Worden de bronnen die sinds de laatste back-up gebnjikt zijn voor de mutaties in de basisregistraties adressen en gebouwen zodanig bewaard dat door hel opnieuw invoeren of inlezen van de mutaties aansluiting wordt gevonden met de datum en het tijdstip van de laatste back-up? 3, Vindt er nadat de gegevens naar het back-up medium zijn gekopieerd altijd een handmatige of geautomatiseerde toets plaats dat hel kopieerproces correcl is veriopen en of de gegevens kunnen worden terug gelezen? 4 Vindt de opslag van back-up media plaats in een andere ruimte dan die waarin de gegevens van de basisregistraties adressen en gebouwen zich fysiek bevinden' 5. Wordt de reconstrucfie en hel herstellen van de BAG tenminste eenmaal per 12 maanden getest? V(met G (met G {met Wet: art. 14; Regeling: art 3 Wet: art. 14 Wet: art, 14 Wetart. 14 en Regeling: art 3 Wet art. 14 en Regeling: art 3 Wet: art, 14; Regeling: art 3 Wel: art. Wetart 14 en Regeling; art. 3 Wel art. 14 en Regeling; art 3 Wetart. 14 en Regeling: art. 3 la, Nee maar De ICT-veranlwoordelijke binnen de gemeenie Amsterdam is niet in staat gebleken een uitwijkconfiguratie beschikbaar te slellen voor de BAG. Niet beschikbaar Hel streven is dal de gemeente dit wel voor elkaar krijgt, echter zijn hiervoor geen garanties aanwezig. Cf back-up procedure Maximaal is men 1 uur produktie kwijt, de gemeente heeft aangetoond de aansluiting te kunnen realiseren Vindt geautomatiseerd plaats. Meerdere locafies binnen de gemeenie is de laatste keer formeel getest, met enige regelmaat worden testen op kleinere schaal uitgevoerd Paraaf Inspecteur Brand Compliance BV / Pagina Werkprogramma BAG Vl.1 Gemeente Amsterdam versie 1.0 def