> DEKRA. Herinspectierapportage Wet BAG. Gemeente Laarbeek

Transcriptie

1 > DEKRA Herinspectierapportage Wet BAG Gemeente Laarbeek Datum herinspectie Naam inspectie-instelling Naam leadauditor Eventuele andere auditoren Review door Datum review Versie Datum rapport Projectnummer 28 november 2013 DEKRA Certification b.v. De heer C.J.M. de Grijs CISA Mevrouw drs. S. Griffioen de heer A. Diedering (technical manager DEKRA Certificatie b.v.) XX februari

2 INHOUD 1 INLEIDING DE WET BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN (BAG) KWALITEIT VEREIST WETTELIJK VERPLICHT PERIODIEK INSPECTIEONDERZOEK 4 2 GEGEVENS 5 3 SAMENVATTING 6 Bijge: Overzicht Verificatiepunten BAG Herinspectierapport Wet BAG gemeente Laarbeek 2.0 Pagina 2 van 6

3 1 Inleiding Op basis van de door DEKRA uitgevoerde inspectie moest, conform het gestelde in artikel 43 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, binnen één jaar een herinspectie worden uitgevoerd op die onderdelen waarop bij de inspectie niet is voldaan. Deze herinspectie heeft betrekking op de onderdelen Gegevens en Processen: Zie hiervoor de auditrapportage versie 1.0 van 16 oktober Deze rapportage vormt de weersg van de in opdracht van het college van burgemeester en wethouders (B&W) van de gemeente Laarbeek bij hun gemeente op 28 november 2013 uitgevoerde herinspectie naar de uitvoering van de verplichtingen op grond van de Wet- en regelgeving voor de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Het inspectieonderzoek is uitgevoerd door DEKRA Certification b.v De Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) Op 1 juli 2009 is de Wet BAG in werking getreden (Stb. 2009, 257). De wet regelt het instellen van een basisregistratie adressen (bestaande uit een adressenregister en een geautomatiseerde adressenregistratie) en een basisregistratie gebouwen (bestaande uit een gebouwenregister en een geautomatiseerde gebouwenregistratie). De BAG maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties dat bedoeld is om de informatiehuishouding van de overheid te verbeteren ter verhoging van de kwaliteit van de besluitvorming, de verbetering van de dienstverlening en de vermindering van bestuurlijke en administratieve sten. B&W zijn op grond van de wet verplicht bepaalde brondocumenten in te schrijven in het adressenregister dan wel het gebouwenregister en een aantal gegevens die deze documenten bevatten op te nemen in de adressenregistratie dan wel de gebouwenregistratie. Bestuursorganen worden verplicht om de in de adressenregistratie en gebouwenregistratie opgenomen authentieke gegevens bij het vervullen van hun publiekrechtelijke taak te gebruiken. Verder zijn afnemers verplicht om de door hen gesignaleerde mogelijke onjuistheden in deze authentieke gegevens terug te melden aan de houder van de basisregistratie zodat deze onderzoek kan doen naar de vermeende onjuistheden. De wet voorziet daarnaast in een centrale ontsluiting voor afnemers van de gegevens die zijn opgenomen in alle afzonderlijke gemeentelijke registraties via een Landelijke Voorziening (LV) BAG. Deze LV BAG wordt beheerd door het Kadaster. 1.2 Kwaliteit vereist Gezien het infrastructurele karakter van de BAG en de gebruiksplicht van de daarin opgenomen authentieke gegevens voor afnemers wordt aan de basisregistraties een groot aantal kwaliteitseisen gesteld. Deze kwaliteitseisen zijn opgenomen in de wet, het bijbehorende Besluit BAG (Stb. 2009, 133) en de bijbehorende Regeling BAG. De BAG moet (net als de andere basisregistraties binnen het stelsel van basisregistraties) verplicht worden gebruikt door de afnemers bij het uitoefenen van publiekrechtelijke taken. Dit betekent dat afnemers, zonder nader onderzoek, kunnen uitgaan van de juistheid van de in een basisregistratie opgenomen gegevens. Ze moeten er dus op kunnen vertrouwen dat de gegevens in de basisregistraties van een hoog kwaliteitsniveau zijn. Een goede kwaliteit van de gegevens bevordert het vertrouwen dat afnemers hebben in een registratie en daarmee ook de motivatie om die gegevens te gebruiken. Bovendien is een hoge kwaliteit van groot beng om te Herinspectierapport Wet BAG gemeente Laarbeek 2.0 Pagina 3 van 6

4 voorkomen dat onjuiste gegevens doorwerken binnen een groot aantal andere registraties. Om een hoog kwaliteitsniveau te bereiken zijn er in het systeem van de basisregistraties verschillende kwaliteit bevorderende maatregelen voorzien. Daarbij kan in hoofdlijnen het volgende onderscheid worden gemaakt: maatregelen gericht op een goede inwinning van gegevens, het gebruiken van brondocumenten en het gebruiken van gegevens uit andere basisregistraties (maatregelen aan de 'bronkant'); maatregelen die ervoor moeten zorgen dat het verwerkingsproces goed verloopt (zoals de mogelijkheid voor het uitvoeren van ambtshalve correcties en het stellen van termijnen waarbinnen brondocumenten in het register moeten zijn ingeschreven, gegevens in de registratie moeten zijn verwerkt en aangeleverd zijn aan de LV BAG); maatregelen die ervoor zorgen dat de kwaliteit gewaarborgd blijft en onjuistheden die tijdens het gebruik van gegevens aan het licht komen bij de beheerder van de registratie terecht komen en daar onderzocht worden (via maatregelen als een terugmeldplicht van mogelijke onjuistheden door afnemers en een correctierecht voor benghebbenden). Daarnaast is een aantal kwaliteit bevorderende maatregelen rechtstreeks verwerkt in het systeem van de registraties. Zo moet de inhoud van de BAG, voor zowel bronhouders als afnemers, volstrekt eenduidig en helder zijn. Om die reden is een beschrijving van de inhoud van de registratie vastgelegd in een bij de Regeling BAG vastgestelde gegevenscatalogus en is voor de uitvoeringspraktijk een objectenhandboek opgesteld om het bereik van de in de registratie opgenomen objecten te verhelderen. 1.3 Wettelijk verplicht periodiek inspectieonderzoek Naast de eigen interne beheersingsmaatregelen voor het adequaat uitvoeren van de verantwoordelijkheden rondom basisregistraties is, in art. 42 van de wet, geregeld dat B&W eens per drie jaar de uitvoering van deze regelgeving ten controleren door één van de bedrijven, die zijn geaccrediteerd om deze controle uit te voeren. De leidraad voor deze controle wordt gevormd door het 'protocol 0.44' en het 'Duidingsdocument, versie juni 2013' Herinspectierapport Wet BAG gemeente Laarbeek 2.0 Pagina 4 van 6

5 Gegevens Gemeente Gemeente Laarbeek Contactpersoon De heer R.P. van Oosterom rob. V.oosterom (gjarbeek.nl Vestigingsadres Koppelstraat GA Beek en Donk Postadres Postbus AD Beek en Donk Telefoonnummer Datum inspectie 28 november 2013 Versie en datum inspectierapportage Definitief 2.0 Naam Inspectie-instelling DEKRA Certification Naam leadauditor en eventuele andere auditoren De heer C.J.M. de Grijs CISA IVIevrouw drs. S. Griffioen Aanwezigen vanuit de gemeente De heer R. van Oosterom, BAG beheerder Inevrouw M. van Buul, hoofd pijler Burger en Bedrijven De heer H Verstappen, administratief medewerker A De heer T. Verlijsdonk, medewerker Omgevingsvergunningen De heer P. van der Laar (plv BAG-heheerder^ Samenvatting van de bevindingen tijdens de inspectie Verificatiepunten bestandscontroles Onvoldoende. Punt 4 voldoet niet aan de eisen. Verificafiepunten steekproef registratie en register Onvoldoende. Punten 2 en 3 voldoen niet aan de eisen Verificatiepunten controle Inbedding processen Onvoldoende. Punten 1 en 12 voldoen niet aan de eisen. Verificafiepunten controle werking processen Onvoldoende. Punt 1 voldoet niet aan de eisen. Verificafiepunten BAG conforme applicatie Geen onderdeel van herinspectie Verificatiepunten continuïteit systeem (uitwijk) Geen onderdeel van herinspectie Verificatiepunten continuïteit systeem (back-up en herstel) Geen onderdeel van herinspectie Herinspectierapport Wet BAG gemeente Laarbeel< 2.0 Pagina 5 van 6

6 Samenvatting Samenvattende conclusies op basis van het inspectieonderzoek Conclusies Op de onderdelen gegevens' (Verificatiepunten bestandscontroles en steekproef registratie en register) en 'processen' (verificatiepunten Inbedding en werking processen) heeft de gemeente niet aan de verplichte onderdelen voldaan voor het behalen van deze herinspectie. Herinspectie geïndiceerd Ja Opmerkingen De gemeente Laarbeek heeft de afgelopen periode hard gewerkt aan de BAG-WOZ koppeling en aan het borgen van het BAG beheer in de organisatie. Tijdens de vorige Inspectie kwam naar voren dat de procesbeschrijvingen nog onbekend waren bij de rest van de organisatie. Inmiddels zijn deze vrij toegankelijk voor ledereen en zijn er meerdere sessies geweest waarbij het beng van de BAG centraal stond Heas is gebleken dat op andere punten nog te weinig vooruitgang Is geboekt om de herinspectie met een positief resultaat af te sluiten. Vooral het proces betreffende de definitieve geometrie moet worden verbeterd Herinspectierapport Wet BAG genneente Laarbeek 2.0 Pagina 6 van 6

7 ID bijl. herinspectie BAG Laarbeek genn. Grijs CJM de.xisx Rapport Ven'ficatfepunten bestandscontroles Verplicht/ igereteerde wettelijke gewenst Inorm Toegestane antwoorden Antwoord De bevindingen komen onderstaand in overzicht nader 1. Worden mutaties die voortkomen uit reguliere brondocumenten en processen-verbaal van constatering alsmede schriftelijke verkring van daartoe aangewezen ambtenaren bmnen vier werkdagen na de brondocumentdatum opgenomen in de basisregistratie gebouwen of de basisregistratie Wet: artt, 12, 16 98% Ja De termijnen gezien over de atste 6 maanden liggen voor alle objecten boven de norm van 98%, 2. Zijn aiie bericiiten aangeboden aan de Landeiiji<e Voorziening BAG binnen vijf wericdagen na de documentdatuiti? Wet : artt, 16, 31 Ja, zie punt Zijn aiie geweigerde berichten zo spoedig als redeiijl<erwijs mogeiijl< opnieuw aangeboden aan de Landeiijlte Voorziening en daarbij alsnog geaccepteerd door de Landeiijice Voorziening? 4. Is de status van panden binnen zes maanden na het verl<rijgen van de status "pand gereed (niet ingemeten)" veranderd in "pand gereed" door de opname van de definitieve pandgeometrie? Wet : artt. 16, 31 98% in maximaal 2 wericdagen. Ja Erzijn geen geweigerde berichten zichtbaar in de applicatie. De gemeente heeft verkard dat er elke dag een controle pats vindt op geweigerde bericthen, indien sprake is van een weigerbericht wordt dit direct opgepakt en opgelost. De gemeente heeft tijdens de interviews aangegeven dat de verwerking van pandgeometrie niet conform het processenhandboek 2012 BAG wordt verwerkt. Elke 2 maanden wordt een selectie gemaakt van alle panden die nger dan 4 maanden de status 'In gebruik (niet ingemeten) hebben en opgestuurd via het MMS systeem naar de stichting GBKN. Als blijkt dat de geometrie niet op tijd zal zijn neemt de gemeente de pngeometrie over als definitieve geometrie. Bij verbouw wordt deze methode ook gebruikt zelfs als de verbouwing nog niet gereed is gemeld. Hiermee verbergt de gemeente het niet halen van de termijnen. 5. Hebtien alle via de Landeiiji<e Voorziening BAG ontvangen terugmeldingen, waarbij niet binnen 2 weri<dagen is besloten tot opname of wijziging van gegevens, geleid tot het in onderzoek patsen van de Jbiecten waarop de teruomeidino hetrei<l<inn heeft? 6. Heeft de gemeente in het geval van een ontvangen terugmelding of correctieverzoek, na het doen van onderzoek binnen een halfjaar een besiissing genomen over het al dan niet wijzigen van de opgenomen gegevens in de registratie' 7. Is het op een bepaalde peildatum opgenomen aantal objecten per objecttype in de gemeentelijke basisregistraties adressen en gebouwen exact gelijk aan het aantal op de peildatum opgenomen objecten in de Landelijke Voorziening BAG?. De gemeente heeft nog geen terugmeldingen ontvangen die niet binnen twee dagen waren op te lossen. De interne terugmeldingen worden binnen twee dagen opgelost. Ja Er is in de afgelopen maanden geen enkel object in onderzoek gezet. Ja, De afwijkingen vallen binnen de norm van 98%, Verificatiepunten steekproef registratie en register Verplicht/ (Gereteerde wettelijke gewenst Inornn Toegestane antwoorden AfltWOOrd De bevindingen komen onderstaand in overzicht nader 1. Kan de gemeente alle brondocumenten behorende bij de mutaties die sinds de voorgaande audit hebben patsgevonden op de geselecteerde objecten, binnen een redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbaar maken' Wet : art. 9 98% Ja Alle (documenten waren op tijd beschikbaar. 1 van 6

8 ID bijl. herinspectie BAG Laarbeek gem. Grijs CJM ije.xisx Rapport 2. iheeft iiet brondocument in iiet register betrei<l<lng op de betreffende mutatie op het object in de BAG waarbij een verwijzing naar het betreffende brondocument is opgenomen' 3. Komen de bij het object gemuteerde gegevens in de registratie exact overeen met de gegevens zoals die in het betreffende brondocument zijn opgenomen' Wet; art. 14a Wet: art. 14a Niet in alle gevallen was een retie te leggen tussen de mutatie van het object en het brondocument. Bij Pand ID 11773, Vbo ID en Vbo ID is er geen retie tussen de mutatie en brondocument. Het percentage dat wel voldoet ligt rond de 90%. Aandachtspunt: Bij de verwerking van definitieve geometrie wordt alleen het pand ID genoemd. Er is daardoor stig een retie te leggen met de gemuteerde verblijfsobjecten die in de desbetreffende panden liggen. Mutaties komen niet altijd exact overeen met de gegevens zoals genoemd in het brondocument. Vaak worden mutaties gedaan waarbij niet staat uitgelegd wat er wordt gewijzigd zoals m2, status, retie pand/vbo, etc. Zie bijvoorbeeld: Pand ID of brondocument INT Het percentage dat wel voldoet ligt rond de 90%. Verificatiepunten controle inbedding processen 1, Zijn de processen binnen de gemeente dusdanig vormgegeven dat bij het patsvinden van gebeurtenissen die leiden tot in het kader van de basisregistraties adressen en gebouwen relevante wijzigingen in de verschijningsvorm van objecten, deze wijzigingen tijdig en op een correcte wijze in deze registraties worden verwerkt? 2. Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle verleende bouwvergunningen die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen, leiden tot opname van de betreffende panden en eventuele verblijfsobjecten in de basisregistratie gebouwen? 3. Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het intrekken van bouwvergunningen die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen, leidt tot verwerking van deze Intrekking bij de betreffende panden in de 4. Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het signaal dat is aangevangen met bouwwerkzaamheden die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen, leidt tot ver-werking van dit signaal bij de Verplicht/ Gereteerde wettelijke Norm Toegestane Antwoord * Dc bevindingen komcn Onderstaand ïn overzicht nader antwoorden.. gewenst norm Wet: art. 16 Wet : artt. 10, 14a Wet: artt. 10, 14a Wet: artt. 10, 14a. ide meest voorkomende processen zijn en worden juist luitgevoerd door de gemeente. Gebeurtenissen die niet vaak voorkomen Izijn niet. Tijdens de interviews bleek dat deze niet vaak Ivoorkomende gebeurtenissen niet bij de gehele organisatie bekend zijn, Ier is dan ook gerede twijfel of bij het patsvinden van deze Igebeurtenissen de wijzigingen danwel tijdig en/of correct worden Ja. De gebeurtenissen omtrent het vergunningenproces zijn helder en voor iedereen vra intranet benaderbaar. De BAG beheerder heeft toegang tot het vergunningensysteem en controleert elke week of BAG relevante gebeurtenissen zijn opgetreden. Hij verwerkt deze middels de omgevingsvergunning of middels een verkring welke hij elke week aan de hand van query's opstelt. Ja zie punt 2.. zie punt Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het signaal dat bouwwerkzaamheden die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen zijn afgerond, leidt tot verwerking van dit signaal bij de betreffende panden en eventuele verblijfsobjecten in de Wet : artt. 10, 14a Ja Ja zie punt Is bij panden die op enig moment in de atste drie jaar de status "pand in gebruik (niet ingemeten)" hebben gekregen, gecontroleerd of het (definitieve) bouwjaar bij ingebruikname afwijkt van het eerder opgenomen (vooriopige) bouwjaar en is dat voorlopige bouwjaar in dat geval bijgewerkt naar het definitieve Regeling: catalogus Ja, Uit de steekproef blijkt dat bouwjaren conform het jaar van gereed zijn gewijzigd. 7. Is bij wijzigingen aan een pand (zoals een aanbouv van een serre), het "bouwjaar" het bouwjaar gebleven waarin het pand oorspronkelijk als zodanig is Regeiing: catalogus Ja Ja Uit de steekproef blijkt dat bouwjaren bij een verbouw niet zijn gewijzigd. 2 van 6

9 ID bijl. herinspectie BAG Laarbeek gem. Grijs CJM de.xisx Rapport 8. Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle verleende sloopvergunningen die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen, leiden tot wijziging van over de betreffende panden in de basisregistratie Wet : artt. 10, 14a Ja Ja zie punt Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat tiet signaal dat sloopwerkzaamheden die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen zijn afgerond, leidt tot verwerking van dit signaal bij de Wet : artt. 10, 14a Ja Ja Zie punt Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat een terugmeldmg over een object dat ten onrechte niet in de basisregistraties adressen en gebouwen is opgenomen, binnen 2 werkdagen na ontvangst van de melding alsnog leidt tot de opname als geconstateerd object m de basisregistratie adressen en gebouwen (tenzij binnen deze periode wordt vastgesteld dat voor het 11. Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de resultaten van het onderzoek naar aanleiding van een terugmelding ook lil., n.i tri[i 1 hflflft 12. Hebben burgemeester en wethouders bij de administratieve inrichting van de registers en registraties de processen op een zorgvuldige. nrtanln ii 13. Beschikt de gemeente over een regeling waarin de in het kader van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aan burgemeester en wethouders opgedragen taken zijn gemandateerd aan één of meerdere medewerkers, indien deze taken niet door burgemeester en wethouders zelf worden uitgevoerd? Wet: art 6a, 10 en 39 Regeling: art. 2 Wet: art 2, 9, 10, 11, 14, 14a, 15, 31, 32, 37, 39, 40 en 41 Ja Ja De BAG beheerder lost alle meldingen direct op. Dit is opgenomen in de procesbeschrijvingen en de gemeente heeft aangetoond dat de melder bericht ontvangt van de uitkomst van het onderzoek. Nee : De processen die zijn zijn correct weergegeven. Zie verder punt 1. Zie Mandaatbesluit Uitvoering Wet BAG van 2 maart Als burgemeester en wethouders gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om ambtenaren aan te wijzen die zijn best met de vaststelling van de geometrie, zoals bedoeld in art. 8 van de wet basisregistraties adressen en gebouwen, beschikt de gemeente dan over een document waaruit deze 15. Hebben burgemeester en wethouders gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ambtenaren aan te wijzen die zijn best met het opstellen van een procesverbaal van constatering zoals bedoeld in art. 10, eerste lid, onder b van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, en zo ja beschikt de gemeente 16. Hebben bmaeinpo'-t'-r en laelhoudei'- oebiuik gemaakt van de mogelijkheid om ambtenaren aan te wijzen die zijn best met het opstellen van schriftelijke verkringen strekkende tot het signaleren van wijzigingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de adressenregistratie of de gebouwenregistratie en die niet in een ander krachtens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocument zijn opgenomen, en zo ja beschikt de gemeente dan over 17. Zijn bij de opdrachtverlening voor het ten inmeten van de geometrie van panden eisen gesteld aan de kwaliteit van de op te leveren geometrie, die minimaal overeenkomen met de eisen die in de catalogus zijn opgenomen omtrent de geometrie van nandpn' Regeling: art. 2 i.c.m. Wet: art 8 Regeling: art. 2 i.cm. Wet: art 10 Regeling: art. 2 i.c.m. Besluit: artt. 7 en 8 Regeling: catalogus Ja, Ja zie punt 13.. Ja zie punt 13. Ja, zie punt 13. Ja De gemeente heeft een contract met de Stichting GBKN zonder BAG specificaties. Er vinden controles pats of ook de overbouw/onderbouw situaties worden ingemeten die in de BAG moeten worden opgenomen. 3 van 6

10 ld bijl. herinspectie BAG Laarbeek gem. Grijs CJM de.xisx Rapport 18. Heeft de gemeente maatregelen genomen om de kwaliteit van de in de basisregistratie gebouwen opgenomen oppervkte van verblijfsobjecten, te verbeteren indien gebruik is gemaakt van conversiefactoren voor niet-woningen? Regeling: catalogus Jd Ja De gemeente heeft in het kader van de BAG-WOZ koppeling al een groot aantal m2 niet-woningen gecorrigeerd. De aankomende maanden wordt dit project afgerond. 19. Is de kwaliteitsbeheersing en kwaliteitsverantwoording inzake de basisregistraties adressen en gebouwen in het bestaande kwaliteitssysteem van de organisatie mgebed of is er sprake van een specifiek regiem van G (met Gebaseerd op regeling: art. 2 Ja, Nee De gemeente heeft nog geen ingebed kwaliteitssysteem inzake de BAG. Incidenteel worden er statusrapportages opgevraagd. Verificatiepunten controle werking processen Verplicht/ igereteerde wettelijke gewenst Inorm Toegestane antwoorden Antwoord De bevindingen komen onderstaand in overzicht nader 1. Worden de processen binnen de gemeente in de praktijk dusdanig uitgevoerd dat bij het patsvinden van gebeurtenissen die leiden tot in het kader van de basisregistraties adressen en gebouwen relevante wijzigingen in de verschijningsvorm van objecten, deze wijzigingen tijdig en op een correcte wijze in deze Wet: art. 16 Zie o.a. punt 1 inbedding processen. De gemeente voert in de praktijk niet alle relevante gebeurtenissen op een correcte manier door in de BAG. Zie bijvoorbeeld het proces inzake definitieve geometrie of het intrekken van omgevingsvergunningen (document INT ). 2. Kan een verantwoordelijke voor de processtunng op het aanleveren van gegevens die relevant zijn voor de bijhoudingsprocessen rondom de basisregistraties adressen en gebouwen aangeven op welke wijze dit aanleveringsproces daadwerkelijk wordt uitgevoerd? Regeling: art. 2 Ja, De procesverantwoordelijke is bekend met de processen inzake de BAG. 3. Kan een verantwoordelijke voor de processturing op het aanleveren van gegevens die relevant zijn voor de bijhoudingsprocessen rondom de basisregistraties adressen en gebouwen de relevante procesbeschrijvingen overleggen' Regeling: art. 2 Ja zie punt Kan een medewerker die best is met het doorvoeren van mutaties, het in onivangst nemen van meldingen of het verwerken van terugmeldingen en correctieverzoeken aangeven op welke wijze dil verwerkingsproces daadwerkelijk wordt uitgevoerd? Regeling: art. 2. De vervanging is goed geregeld. Deze draait elke woensdag mee met de BAG beheerder en beschikt over de benodigde kennis over de BAG en de applicatie. 5. Kan een medewerker die best is met het doorvoeren van mutaties, het in ontvangst nemen van meldingen of het verwerken van terugmeldingen en correctieverzoeken de relevante procesbeschrijvingen Regeling: art. 2. Ja Ja Zie punt 4. Verifrcaliepuntcn BAG conforme applicatie Verplicht/ (Gereteerde wettelijke gewenst Inorm Toegestane antwoorden AntWOOrd De bevindingen komen onderstaand in overzicht nader 1. Voldoet de door de gemeente gebruikte versie van de applicatie aan de specificatie van de berichten ten behoeve van elektronisch berichtenverkeer zoals deze in de Regeling BAG is opgenomen' Geen onderdeel van de tierinspectie Verincatlepunten continuïteit systeem (uitwijk) Verplicht/ igereteerde wettelijke Toegestane antwoorden Antwoord De bevindingen komen onderstaand in overzicht nader 4 van 6

11 ID bijl. herinspectie BAG Laarbeek gem. Grijs CJM de.xisx Rapport 1. Heeft de gemeente een uitwijkconfiguratie beschikbaar voor de basisregistraties adressen en gebouwen' Wet: art. 14; Regeiing: art 3 Ja 2. Beschikt de gemeente over een actueel uitwijkdraaiboek waarin alle taken, verantwoordelijkheden en acties zijn vastgelegd' Gebaseerd op Wet; art Is het draaiboek altijd beschikbaar, ook indien de reguliere locatie niet bereikbaar is? 4, Wordt de uitwijkconfiguratie tenminste eenmaal per twaalf maanden getest op actualiteit en juiste werking' 5. Zijn er zodanige voorzieningen getroffen dat de meest noodzakelijke activiteiten in het kader van het beheer en het gebruik van de BAG, binnen vier weken op een andere locatie kan patsvinden indien de G (met Gebaseerd op Wet: art. 14 Gebaseerd op Wet art. 14 en Regeling: art. 3 Gebaseerd op Wet art. 14 en Regeling: art. 3 Procesto ets ing Ja Ja, Verificatiepunten continuïteit systeem (back-up en herstel) Verplicht/ [Gereteerde wettelijke gewenst Inorm Toegestane antwoorden AntWOOrd De bevindingen komen onderstaand in overzicht nader 1. Wordt van de in de adressenregistratie en gebouwenregistratie opgenomen gegevens iedere werkdag een back-up gemaakt? Wet: art. 14; Regeling: art 3 2. Worden de bronnen die sinds de atste back-up gebruikt zijn voor de mutaties in de basisregistraties adressen en gebouwen zodanig bewaard dat door het opnieuw invoeren of inlezen van de mutaties aansluiting wordt gevonden met de datum en het tijdstip van de 3. Vindt er nadat de gegevens naar het back-up medium zijn gekopieerd altijd een handmatige of geautomatiseerde toets pats dat het kopieerproces correct is veriopen en of de gegevens kunnen worden terug gelezen? Gebaseerd op Wet art. 14 en Regeling: art. 3 Ja, 4. Vindt de opsg van back-up media pats in een andere ruimte dan die waarin de gegevens van de basisregistraties adressen en gebouwen zich fysiek Gebaseerd op Wet art. 14 en Regeling: art. 3, 5 van 6

12 ID bijl. herinspectie BAG Laarbeek gem. Grijs CJM de.xisx Rapport L>eviiiueii 5. Wordt de reconstructie en het herstellen van de BAG tenminste eenmaal per 12 maanden getest' I G {met igebaseerd op Wet art. 14 len Regeling: art. 3 i Ija I i Handtekening auditor Datum Naam Auditor Handtekening Gemeente Datum naam 6 van 6