Auditrapport. Rapportdatum Movares RMI (vestigingen Utrecht, Rotterdam en Eindhoven) Leidseveer SB Utrecht

Transcriptie

1 Rapportdatum Auditrapport Movares Nederland BV Movares RMI (vestigingen Utrecht, Rotterdam en Eindhoven) Leidseveer SB Utrecht VA** 28/51 2e opvolging Movares Nederland BV Audit Rapportversie 1 Pagina 1 van 3

2 Auditrapport Kiwa Nederland BV Organisatie Bedrijfsnaam Movares Nederland BV Movares RMI (vestigingen Utrecht, Rotterdam en Eindhoven) ontactpersoon Rinske Schukken Vestigingsadres Postadres Tel Fax Leidseveer SB Utrecht Postbus GW Utrecht / Website Aantal bedrijfslocaties Regio Zuidwest Groot Handelsgebouw E3166 onradstraat AP Rotterdam 3 Sir Winston hurchilllaan 273 Postbus AB RIJSWIJK Tel Fax wwwkiwanl Regio Zuidoost Groene Toren (13e verdieping) Vestdijk A Eindhoven Tel Medewerkers Operationeel Overhead Projecten gelijktijdig 1 Onderzoek Audit type VA**28/51 2e opvolging Datum , , , Rapportversie 1 ER Saatrübe ER Saatrübe Kiwa-reglement voor Systeemcertificatie 214 Audit Team Teamleider Auditor(en) Normeisen Reglement(en) Norm(en) Toepassingsgebied(en) Scope/Nace ertificaatnr VA**28/51 Het uitvoeren van autonome opdrachten in risicovolle omgevingen (langs de weg, water en/of spoor) en/of het uitvoeren van risicovolle werkzaamheden (besloten ruimten, op hoogte, op water, in nabijheid van verontreinigingen, nabij spannningvoerende delen, in nabijheid van asbest) 7112 VAK6816/1 Samenvatting Handboek, procedures Acties uit vorige audit Logo's / pictogrammen De systeemdocumentatie is vastgesteld in het handboek versie 14 dd orrigerende maatregelen nav de vorige audit zijn effectief doorgevoerd Het gebruik van logo's, pictogrammen, certificaat is conform het reglement Movares Nederland BV Audit Rapportversie 1 Pagina 2 van 3

3 Klachten "Must"-vragen VA Auditplan De klachtenprocedure functioneert effectief De "must"-vragen zijn effectief geïmplementeerd Het auditplan is ter afstemming op per mail naar de klant verzonden en door de klant akkoord bevonden Het auditplan in dit rapport is zonodig aangepast aan de werkelijk uitgevoerde audit Het bedrijf wordt tav het beheer/onderhoud van hun zorgsysteem niet extern geadviseerd De aard van het bedrijf geeft geen aanleiding om het auditteam te wijzigen Er zijn 1 van de 14 optionele vragen positief gescoord Hiermee wordt voldaan aan de minimale eis voor VA** Adviseur Auditteam Optie vragen VA** Bevindingen (definitie) - onform Voldoet aan de normeis Info eventueel kunnen er verbeteraspecten ter informatie worden gerapporteerd Deze aspecten verdienen nadere aandacht of kunnen in het systeem nog verder doorontwikkeld worden T - Tekortkoming Na afloop van de audit is/zijn er tekortkoming(en) met het management besproken en als zodanig geaccepteerd (niet mogelijk bij VA certificatie) Het managementsysteem voldoet op aspecten niet aan de certificatie-eis Er is objectief bewijs van een situatie, waarbij op termijn moet worden getwijfeld of het zorgsysteem van de organisatie de beoogde output levert Dit is belemmerend voor toekenning of behoud van het certificaat De geplande corrigerende maatregelen moeten door Kiwa worden beoordeeld alvorens het auditteam een certificatie-advies kan uitbrengen De implementatie van de corrigerende maatregelen wordt beoordeeld tijdens de volgende audit KT - Kritische Tekortkoming Na afloop van de audit is/zijn er 1 kritische tekortkoming(en) met het management besproken en als zodanig geaccepteerd Het managementsysteem voldoet niet aan de certifcatie-eis Er is objectief bewijs van een situatie, dat het zorgsysteem van de organisatie niet voldoet aan de norm en/of niet de beoogde output levert Dit is belemmerend voor toekenning of behoud van het certificaat De geplande corrigerende maatregelen inclusief de implementatie en effectiviteit moeten door Kiwa worden beoordeeld alvorens het auditteam een certificatie-advies kan uitbrengen Doorgaans is hiervoor een extra audit noodzakelijk Vervolgafspraken VA** Het bedrijf presenteert haar reactie op de tekortkoming(en) aan Kiwa vóór Kiwa beoordeelt de maatregelen nav de kritische tekortkoming(en) tijdens een extra audit op Kiwa beoordeelt het bedrijf en de maatregelen nav eventuele tekortkoming(en) tijdens de volgende audit op Beoordeling corrigerende maatregelen Beoordelingsresultaat ertificatieadvies Het auditteam adviseert Kiwa tot VA** voortzetting van het certificaat Op basis van dit advies zal en intern binnen Kiwa een onafhankelijke review op het auditrapport plaatsvinden U kunt binnen 4 weken een definitieve beslissing verwachten Evt bijzonderheden Verloop van het auditproces Beoordeling resultaten voorafgaande 3 jaar De resultaten van de voorafgaande 2 jaar zijn beoordeeld >> Het managementsysteem wordt in voldoende mate beheerst, de door Kiwa geconstateerde tekortkomingen zijn niet structureel en worden altijd op adequate wijze opgelost Bedrijfsgegevens Overeenkomst dd alculatie dd >> Binnen de bedrijfsorganisatie zijn de volgende wijzigingen Naast de Utrechtse vestiging zijn deze audit de vestigingen in Rotterdam en Eindhoven van deze divisie beoordeeld en voorgedragen om na review te certificeren Movares Nederland BV Audit Rapportversie 1 Pagina 3 van 3

4 Omdat het een wijziging van het aantal vestigingen betreft zijn de overeenkomst en de calculatie aangepast Het aantal projecten en het aantal medewerkers blijft nagenoeg gelijk Tijdens deze audit zijn deze wijzigingen meegenomen >> De (juridische) relatie tussen de verschillende bedrijven zijn Movares RMI is een bedrijfsonderdeel van Movares Nederland BV KvK nr Men is voornemens in 215 geheel Movares Nederland BV te laten certificeren voor VA** Hier zal de overeenkomst voor moeten worden aangepast Vooraf ontvangen gegevens >> Voorafgaand aan het onderzoek zijn geen documenten ontvangen Vooronderzoek Op grond van bovenstaande heeft er een beperkt vooronderzoek naar de gevolgen van de nieuwe divisie bij het bedrijf plaatsgevonden (zie auditplanning) De resultaten zijn verwerkt in de auditmatrix Na afloop van het vooronderzoek is vastgesteld dat dit geen consequenties had voor de tijdsbesteding en de planning van de audit Onderbouwing tijdsbesteding Aan de audit werd voor wat betreft VA aspecten 22 uur besteed Dit is in overeenstemming met de optelsom van de respectievelijke tabellen voor de implementatie, de projecten en evt Vestigingen zoals die zijn opgenomen in de bijlage over tijdsbesteding Teamleider Kiwa Naam ER Saatrübe Datum Handtekening Review en certificatiebeslissing Kiwa (voor intern gebruik Kiwa) Naam Datum Handtekening Dit rapport heeft de volgende bijlagen Auditmatrix 1 rapportblad(en) Auditplan Ongevallen statistiek Auditplan volgende audit Los bijgevoegde documenten Movares Nederland BV Audit Rapportversie 1 Pagina 4 van 3

5 Auditprogramma, komende 3 jaar Leidseveer SB Utrecht Regio Zuidwest Groot Handelsge bouw E3166 onradstra at AP Rotterdam Regio Zuidoost Groene Toren (13e verdieping) Vestdijk A Eindhoven Tel VA** Toelating Specifieke aandacht scope A4* VA** Opvolging x gehele norm x Specifieke aandacht scope geheel VA** 2e opvolging x x x Specifieke aandacht scope geheel geheel geheel VA** x geheel + 2 nieuwe vestgingen RMI, uitbreiden met Rail regulier na ca 1 maanden Specifieke aandacht scope A5* VA** x x x regulier na ca 22 maanden Specifieke aandacht scope geheel deel RMI deel RMI A6* VA** x regulier na ca 34 maanden Specifieke aandacht scope geheel Movares Nederland BV Audit Rapportversie 1 Pagina 5 van 3

6 Kiwa Progresmodel Het Kiwa Progress toetsingsmodel is ontwikkeld voor audits op het gebied van systeemcertificering Het model is gebaseerd op de managementmodellen van het EFQM (wwwefqmcom) en het INK (wwwinknl) Het stelt de Kiwa-auditor in staat om procesmatiger te werken en de normaspecten van diverse normen op overzichtelijke wijze te bundelen via een aantal vaste, herkenbare op de bedrijfsprocessen afgestemde aandachtsgebieden Met het model kan de auditor flexibel schakelen tussen normdetails en bedrijfsproces De audit kan hierdoor op een efficientere wijze plaatsvinden en bevat derhalve meer inhoud en toegevoegde waarde Systeem Personeel management Medewerkers Vakbekwaamheid Veiligheid Gezondheid Klanten Organisatie en Leiderschap Directiebetrokkenheid Organisatie ommunicatie Strategie en Beleid Risico's en wetgeving Beleid en Doelen Resultaten Procesbeheersing Algemeen Inkoopproces Productieproces Leveranciers Procesmeting Interne audits Afwijkingen/incidenten Noodsituaties Verbeteringen Leveranciersbeoordelin g Assetmanagement Middelen Maatschappij Evaluatie Systeemevaluatie Progress toetsingsmodel Movares Nederland BV Audit Rapportversie 1 Pagina 6 van 3

7 Auditmatrix = onform T = niet-kritisch KT = kritisch VA**28/51 Info = onform met info KT> = Aangepast T> = Aangepast Organisatie en Leiderschap Directiebetrokkenheid VA**28/51, 15 Is directie betrokken bij VGM? VA** 28/51 15 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgesteld en komen tot uiting in TBV matrix Er zijn voldoende middelen (personele middelen, specialistische vaardigheden en financiële middelen) beschikbaar voor het inrichten, implementeren, onderhouden en verbeteren van het (Kwaliteit, Arbo & Milieu) managementsysteem Dat komt tot uiting door de doelstellingen De directie toont zijn betrokkenheid door aanwezig te zijn bij vergaderingen waar VGM op de agenda staat Uit de ingeziene stukken blijkt zij ongevallen te analyseren en trends te ontdekken Op deze wijze worden de VGM activiteiten geëvalueerd Op basis van de aangetroffen procedure werkplekinspectie werden verslagen van werkplekinspecties aangetroffen > Gezien procedure werkplekinspectie 8 "VGM inspecties" en 81 "OL voeren periodiek werkplekinspecties uit" > Verslag werkplekinspectie te Houten (trillingsmeting bij spoorverbreding) Bevinding geen instructie bij aankomst Dit is opgenomen in de opvolgingstabel Er staat een TBX gepland over dit onderwerp Volgende WPI staat gepland in mei 212 > De evaluatie / trendanalyse werd aangetroffen in 82 "Trendanalyse van geconstateerde tekortkomingen" Door aanwezig te zijn bij de vergaderingen en op basis van inspecties en analyses de VGM zorg te stimuleren toont de directie zijn betrokkenheid Er is tevens een directiebeoordeling over het functioneren van het VA systeem dd bovenstaande is niet gewijzigd Gezien en beoordeeld de planning WPI's management voor 212 en 213 Uitgevoerde WPI's dd Inspectie Noordersluis te Utrecht, geen opmerkingen dd project Handboringen bemonsteren zand te Utrecht, geen calamiteitenkaart aanwezig (eigen auto in garage), direct aangevuld Tijdens periodiek overleg dd (icm OR) is de actielijst (interne auditresultaat) besproken In de Management review Veiligheid 212 dd is eveneens een trendanalyse opgenomen van de zaken die niet oké zijn, bijvoorbeeld BHV op de werkplek, actie nav de LMRA, aanvullende interne cursus voor bepaalde activiteiten Resultaten van interne audits zijn hierin eveneens verwerkt procedures zijn niet gewijzigd MT werkplekinspecties dd herinrichting Nieuwstad te Weesp, afzetting te dicht bij auto, bereikbaarheid EHBO niet optimaal, wegafzetting is verplaatst en tbx wegafzetting dd Station Utrecht-Zuilen te Utrecht, afzetting was eigenlijk overbodig dd Inspectie 3 bruggen te Meersen, opmerking over opleiding medewerkers EHBO dd Project Onderdoorgang Veenendaal, blusser over datum dd Brug inspectie Aarlanderveen, blusser net over datum, actie met FM In de Management review Veiligheid 213 dd zijn eveneens de bevinidingen van de managent inpecties besproken Movares Nederland BV Audit Rapportversie 1 Pagina 7 van 3

8 Organisatie VA**28/51, 12 Is er een veiligheids- en gezondheidsfunctionaris aangesteld binnen het bedrijf? VA**28/51, 13 Bestaat er een VGM-structuur in de organisatie? VA**28/51, 62 OPTIE Is er een milieufunctionaris aangesteld binnen het bedrijf? VA** 28/51 12 > De heer J Buisman (managementlid) is aangesteld om als directievertegenwoordiger in het kader van het (Kwaliteit, Arbo & Milieu) managementsysteem rapporteren aan de directie In het aangetroffen organogram blijkt dat de genoemde VG functionaris A de Graaff rechtstreeks rapporteert aan de directie In de functieomschrijving werden zijn taken genoemd De functionaris beschikt (desnoods via een aan de organisatie gelieerde veiligheidskundige) over voldoende deskundigheid en wordt als zodanig gekend op de werkvloer zo wordt in de gesprekken met de medewerkers verwoord > Gezien organogram 12 "Organogram" > Functieomschrijving in People soft en is verwoord in een matrix in het Handboek > Gezien werden de diploma s VOL VA geldig tot door PBNA en MVK behaald door PBNA Daarbij wordt dhr De Graaf ondersteund door B Mulder HVK van 4Safety, certificaat geldig tot door SKO Uit de gesprekken met de medewerkers en de VG functionaris zelf blijkt dat de coördinatie van de VG aspecten voldoende is gewaarborgd De deskundige medewerker is betrokken geweest bij de toetsing / evaluatie van de risico-inventarisatie VA** 28/51 13 In het organogram, dat onder 12 is benoemd, werden de verschillende leidingniveaus aangetroffen Hieruit blijkt ook de directie toegang tot de directie De organisatorische positie van de VG(M) functionaris is aanwezig Zijn taken zijn neergelegd in een functieomschrijving De genoemde leidinggevenden blijken op de hoogte van hun taken zo wordt door hen verwoord in de gesprekken met hen Organogram en functieomschrijving zijn benoemd onder 12 VA** 28/51 62 Uit het organogram blijkt dat er een milieufunctionaris is aangesteld die, zonodig, beschikt over de vereiste deskundigheid in relatie tot de milieu risicovolle activiteiten van de organisatie Taken zijn vastgelegd in een functieomschrijving arel Deckers is aangesteld als milieucoördinator (bedrijf heeft ISO 141 certificaat) Organogram Zie 12 Functieomschrijving Zie 12 > De heer AA Eijgenraam (managementlid) is aangesteld om als directievertegenwoordiger in het kader van het (Kwaliteit, Arbo & Milieu) managementsysteem rapporteren aan de directie Voor het overige zijn er geen wijzigingen geen wijzigingen ommunicatie VA**28/51, 35 Bestaat er een bedrijfseigen VGM-voorlichting en -instructie? Info VA**28/51, 41 Is er VGM-overleg binnen het bedrijf? VA** 28/51 41 ommunicatieprocedure 41 "VGM-overleg binnen het bedrijf" Vastgesteld is dat de interne communicatie plaatsvindt tussen de verschillende functies en niveaus volgens de hierover gemaakte afspraken (deelnemers/ frequentie/verslag) Presentie ligt vast middels getekende presentielijsten - DMT bijeenkomsten maandelijks dd , over de introductie van het VA - werkoverleg/toolbox 1 x per jaar dd Movares Nederland BV Audit Rapportversie 1 Pagina 8 van 3

9 mei 212-asbest herkenning/herkenning gevaren op het werk/veiligheidsmiddelen in auto's (bijv nood-zak) april 212-PBM's/VA-stappen bij aanvang project maart 212-het melden van (bijna) ongevallen Overzicht van toolboxen en data op het intranet - OR commissie per kwartaal met de directie gezien dd oa analyse van de WPI's Er werd bewijs aangetroffen dat de directie tenminste elk kwartaal met de medewerkers(-vertegenwoordiging) overleg voert over VGM Tevens werd in diverse verslagen aangetroffen dat over VGM structureel overleg wordt gevoerd Tenminste tien keer, verspreid over het jaar, wordt een toolbox gehouden met alle operationele medewerkers > Notulen / actielijsten > Vastgelegde besproken onderwerpen De motivatie en aandacht voor VGM wordt binnen de organisatie onder andere bevordert door op regelmatige basis toolboxen te houden VA** 28/51 35 > Procedure introductie in 35 "Er is bedrijfseigen VGM-voorlichting en -instructie" Er werd een borgingsysteem aangetroffen dat er voor zorgt dat medewerkers geïntroduceerd worden waarbij tenminste aandacht wordt besteed aan de in VA 35 verplichte onderwerpen Tevens is vastgesteld dat men instructie krijgt Wordt vastgelegd op formulier A 8 "hecklist informeren nieuwe medewerkers over arbobinnenzaken" > Gezien werd de documentatie in P dossiers van Pieter Bouwma (adviseur A) dd Michiel Rozendaal (tekenaar) dd Jasper Heijmans (adviseur A) dd de Jong (adviseur B) dd A Rampersad Gangaram (technicus) dd M de Wissel (ontwerper)dd Jasper Westerburger (1ste technicus) dd Frans Bijlsma (inspecteur B) dd Menno hang senior (adviseur) dd Marien Vierbergen (ontwerper) dd Tijdens periodiek overleg per kwartaal dd (icm OR) is de actielijst (interne auditresultaat) besproken Door het jaar heen worden toolboxen gehouden (soms meer dan één per maand) Registraties van aanwezigen wordt bijgehouden op presentielijsten welke worden verwerkt waardoor er inzicht is in de aanwezigheid van medewerkers teken en ziekte van lyme gebruik van blusmiddelen alleen werken langs de weg uitvoeren LMRA's etc "hecklist informeren nieuwe medewerkers over arbobinnenzaken" > Gezien werd de documentatie in P dossiers van John Watervoort (project coördinator) in dienst per A8 formulier ook dd Ruurd Gelderblom (teamleider), A8 formulier dd Maarten van Riel (adviseur), A8 formulier dd Gerard Otter (groepsmanager) A8 formulier dd Door het jaar heen worden toolboxen gehouden (soms meer dan één per maand) Registraties van aanwezigen wordt bijgehouden op presentielijsten welke worden verwerkt waardoor er inzicht is in de aanwezigheid van medewerkers veiligheidskleding en PBM's gebruik AED en meldingen ongevallen veiligheid tijdens het werk asbest herinstructie NVW en extra BHV agressie van derden BHV en toelichting gebruik checklist bijna ongeval Movares Nederland BV Audit Rapportversie 1 Pagina 9 van 3

10 etc Er zijn geen nieuwe medewerkers aangesteld bij Movares RMI na de vorige audit Strategie en Beleid Risico's en wetgeving VA**28/51, 21 Heeft het bedrijf voor alle risicovolle functies een actuele VGM-risicoinventarisatie en -evaluatie? VA**28/51, 22 Vinden taakrisicoanalyses plaats? VA**28/51, 23 Worden LMRA's uitgevoerd voor aanvang van werkzaamheden? VA** 28/51 21 Van alle functies binnen de organisatie die risicovol zijn is een actuele VGM risico inventarisatie en evaluatie aangetroffen De inventarisatie is uitgevoerd en geëvalueerd volgens een vaste methodiek waarbij bronaanpak als uitgangspunt is gekozen Er werd een actieplan aangetroffen waarin SMART acties werden opgenomen gebaseerd op de inventarisatie Het actieplan is tenminste jaarlijks getoetst terwijl de inventarisatie uiterlijk drie jaarlijks werd geëvalueerd De VG functionaris was daarbij actief betrokken Op basis van eventuele incidenten is de inventarisatie tenminste jaarlijkse geëvalueerd en zo nodig aangepast > De functies zijn vastgelegd in matrix met verwijzingen naar de RI&E oa milieukundig begeleider, projectleider etc > De bronaanpak blijkt uit > Methodiek vastgelegd in Fine & Kinney > Actieplan vastgelegd in Plan van Aanpak 212 dd > Jaarlijkse toetsing dateert van > Eventuele corrigerende maatregelen blijken uit de voortgang van het Plan van Aanpak > Risico-inventarisatie gedateerd Uit de interviews met de medewerkers en de rondgang langs de projecten blijkt dat de risico s in voldoende mate worden beheerst VA** 28/51 22 Er is vastgelegd hoe en wanneer een taakrisicoanalyse moet worden opgesteld Deze omschrijven dan de taak, de risico s en de getroffen maatregelen Als de TRA wordt uitgevoerd dan hanteert men een vaste methodiek, waarbij de lijn betrokken is De risico s in de TRA worden beheerst door maatregelen waarbij de bronaanpak als uitgangspunt dient Bij eventuele ongevallen met verzuim werd de TRA aangepast / geëvalueerd > De maatregelen als gevolg van ongevallen zijn nog niet van toepassing Betreft nieuw TRA overzicht > Richtlijn / methodiek vastgesteld in Fine & Kinney > Overzicht TRA in een matrix uit de BRI&E (BRI&E 212xls) In totaal zijn er 169 vastgelegd Op basis van de aangetroffen documenten mag worden geconcludeerd dat in een specifieke situatie of omgeving de risico s in voldoende mate kunnen worden beheerst VA** 28/51 23 > Gezien werd procedure/instructie 23 "LMRA uitvoeren vóór aanvang werkzaamheden" Er is een procedure/instructie aangetroffen voor het uitvoeren van LMRA Uit de gesprekken op de vloer blijkt dat de medewerkers weten welke risico s er zijn en wat ze moeten doen om deze te reduceren Tijdens de projectbezoeken en de interviews blijkt dat de medewerkers op de hoogte zijn van deze procedure > De toepassing van de LMRA blijkt uit de gesprekken op de werkvloer en de medewerkers weten welke risico s er zijn en wat ze moeten doen om deze te reduceren * Bezochte projectlocatie Monitoring busstation Utrecht te Utrecht LMRA is uitgevoerd, werkzaamheden overdag gepland; Pionnen; Hekjes; Afzetlint en kunststof kettingen beschikbaar; EHBO en Blusmiddelen beschikbaar; Alarmkaart beschikbaar; Gekeurd materieel; PBM's en een Werkplan + Tekeningen 12mrt212 * Bezochte projectlocatie Monitoring Sint Sebastiaansbrug te Delft LMRA is uitgevoerd; Wegafzet middelen beschikbaar; EHBO en Blusmiddelen beschikbaar; Alarmkaart beschikbaar; Gekeurd materieel; PBM's De RI&E en het PvA zijn geactualiseerd De TRA's zijn eveneens niet gewijzigd Movares Nederland BV Audit Rapportversie 1 Pagina 1 van 3

11 De LMRA heeft zijn werk goed gedaan Op de bezochte projecten waren de werknemers goed op de hoogte van de LMRA dd is de RI&E en het PvA geactualiseerd Instemming met de OR over het opnieuw opstellen van de RI&E dd vanwege de grote verhuizing/verbouwing TRA aangevuld met instructie TRA "inspecties liften en roltrappen" dd De LMRA heeft zijn werk goed gedaan Op de bezochte projecten waren de werknemers goed op de hoogte van de LMRA en hebben deze ook uitgevoerd en vastgelegd middels de LMRA app van Movares Bijvoorbeeld is bezochte project verzoek gedaan naar opdrachtgever om de peilbuis te verplaatsen ivm de moeilijke bereikbaarheid Beleid en Doelen VA**28/51, 11 Heeft het bedrijf een VGM-beleidsverklaring? VA**28/51, 17 Wordt een doelstelling geformuleerd en opgevolgd met betrekking tot IF ongevallen met verzuim/werkverlet? VA**28/51, 18 OPTIE Worden VGM-doelstellingen geformuleerd en opgevolgd? VA** 28/51 11 In het Handboek VA is een beleidsverklaring dd van de directie opgenomen Deze is verklaring is ondertekend door J Buisman In dit beleid wordt verwezen naar doelstellingen/bedrijfsjaarplan/strategisch plan De organisatie heeft vastgesteld welke middelen nodig zijn tav invoeren, onderhouden en verbeteren van het managementsysteem Het beleid is kenbaar gemaakt aan alle personen die voor of namens de organisatie werkzaam zijn dmv toolbox binnen Movares INFRA in augustus/september 211 en op het intranet VA** 28/51 17 en VA** 28/51 18 De doel- en -taakstellingen voor relevante functies en niveaus binnen de organisatie zijn vastgesteld en gedocumenteerd in Divisie Jaarplan 212 dd Huidige SMART VGM doelstellingen zijn oa - Uniform beheersysteem voor arbeidsmiddelen - ursus VA VOL optimaliseren - VA aantoonbaar in beoordelingen van alle niveaus - IF doelstelling < 1,5 Het beleid wordt/is kenbaar gemaakt aan alle personen die voor of namens de organisatie werkzaam zijn dmv interne communicatie, een VA Nieuwsflash en het intranet Er werd een vaststelling aangetroffen van doelstellingen op het gebied van de in de VA onder 18 genoemde gebieden Deze zijn qua maatregelen uitgewerkt in een actieplan die SMART zijn De doelstellingen werden periodiek geëvalueerd en eventueel uit te voeren acties naar aanleiding van die evaluatie zijn opgevolgd > De doelstellingen zijn vastgelegd in het Divisie Jaarplan 212 (zie boven) > De evaluatie van de doelstellingen wordt vastgelegd in het VGM overleg met de directie De overige doelstellingen werden aangetroffen in een document en ze worden op basis van een actieplan klaarblijkelijk bereikt In het Handboek VA is een beleidsverklaring dd van de directie opgenomen Deze is verklaring is ondertekend door AA Eijgenraam Het beleid wordt/is kenbaar gemaakt aan alle personen die voor of namens de organisatie werkzaam zijn dmv interne communicatie, een VA Nieuwsflash en het intranet Doelstellingen zijn - ernstige ongevallen, ongevallen met verzuim IF doelstelling = -Geen opmerkingen van inspectie SZW bij onverwachte bezoeken -Doelstelling is wel om het melden van bijna ongevallen laagdrempeliger te maken In het Handboek VA is een beleidsverklaring dd van de directie opgenomen Movares Nederland BV Audit Rapportversie 1 Pagina 11 van 3

12 Deze is verklaring is ondertekend door AA Eijgenraam Het beleid wordt/is kenbaar gemaakt aan alle personen die voor of namens de organisatie werkzaam zijn dmv interne communicatie, een VA Nieuwsflash en het intranet Gezien Veiligheidsbeleidsplan ernstige ongevallen, ongevallen met verzuim IF doelstelling = -SMART afspraken over geven/volgen van toolboxen Tevens zullen de tbx gereviewd worden -Periodieke check op hecklist VA project -DMT leden voer elk 4 WPI's uit -VG bespreken op ieder niveau volgens bepaald stramien Personeel management Vakbekwaamheid VA**28/51, 14 OPTIE Worden leidinggevenden beoordeeld op veiligheid, gezondheid en milieu? NVT NVT VA**28/51, 31 Beschikken alle medewerkers overvakopleiding en veraring gerelateerd aan de door hen uit te voeren werkzaamheden? VA**28/51, 42 OPTIE Heeft het bedrijf een programma voor het verbeteren van het VGM-bewustzijn en VGM-gedrag? NVT NVT NVT VA** 28/51 31 Procedure Personeel, bekwaamheid, opleiding/training en bewustzijn 3 "Opleiding, voorlichting en instructie" Functie-inhoud en -eisen zijn bepaald en vastgelegd in functiebeschrijvingen Er is een overzicht aangetroffen van de vakopleiding- en ervaringseisen Op basis van de dossiers van nieuwe medewerkers is aangetroffen dat de vastgelegde borgingsmethodiek werkt > Lijst opleiding- en ervaringseisen in Peoplesoft Van de volgende functies/medewerkers is vastgesteld dat aanwezige ervaring/opleiding voldoet aan de gestelde functie eisen Eric de Jong (milieukundig begeleider)vlhs geldig tot , keuring 365 Keurcompany 1T/3T geldig tot , VOL VA door PBNA, HBO milieukunde propedeuse, monsterneming VKB bouwstoffenbesluit , grondmechanica en techniek dd door PBNA Jerry Libretto (inspecteur A) VA VOL door PBNA, veiligheidspaspoort P423243, VlhS , LBO mechanische techniek , elektrisch schakelen 5-23 via ROV, Mark Modderkolk (manager) PBM verklaring , UAV G , MSc Business Administration Erasmus , Lead Auditor , Havo dd , HBO civiele techniek , P22988, VOL VA door GTA Angelo Hak (inspecteur B) VOL VA door PBNA, VlhS geldig tot , Betonconstructieleer , vaarbewijs geldig tot , P423412, DISK , deelcertificaat Bouwkunde/bedrijfsadministratie/taxateur voor makelaardij Michel van Dokkum (milieukundig begeleider) VlhS geldig tot , asbestherkenning dd , VOL VA geldig tot door PBNA, medische keuring B/Risicoklasse 1T-3T tot door Arbo Duo, P Jasper Heijmans (adviseur A), Veilig werken langs de weg geldig tot , B-VA geldig tot door EEI, P Frans Bijlsma (inspecteur B), VlhS geldig tot , B-VA geldig tot door PBNA, P De gesproken medewerkers bleken op basis van dossier onderzoek en het gesprek zelf te beschikken over de nodige vakbekwaamheid VA** 28/51 14 Er is geen beoordelingssysteem aangetroffen waarvan VGM deel uit maakt Uit de ingeziene verslagen blijkt dat leidinggevenden jaarlijks beoordeeld worden De beoordeling blijkt te zijn gebaseerd op hun functieomschrijving VA** 28/51 42 Er is geen gedocumenteerd observatieprogramma ter verbetering van het VGM gedrag van medewerkers procedures zijn niet gewijzigd Movares Nederland BV Audit Rapportversie 1 Pagina 12 van 3

13 Van de volgende functies/medewerkers is vastgesteld dat aanwezige ervaring/opleiding voldoet aan de gestelde functie eisen John Watervoort (project coördinator) in dienst per A8 formulier ook dd , brandwacht dd , aangenomen op basis van ervaring en getuigschrift Ruurd Gelderblom (teamleider) A8 formulier dd , VOL VA geldig tot door PBNA, Leidinggeven en motiveren , hydraulische en pneumatisch ontwerpen 9-199, VlhS geldig tot Maarten van Riel (adviseur), A8 formulier dd , VOL VA door PBNA, TU Twente dd , VWldW geldig tot door MOT, VlhS geldig tot Gerard Otter (groepsmanager)a8 formulier dd , VA VOL geldig tot door PBNA, VlhS tot , PHO energiekunde dd , PHO bouwkunde manager vastgoedinspectie dd Er is nog geen beoordelingssystematiek voor het voldoen aan VGM eisen maar hier is wel een opzet voor gemaakt Er is een gedocumenteerd systeem voor gedragsverandering middels de Veiligheidsladder Zodra men gecertificeerd is tot en met niveau 3 zal deze vraag positief kunnen worden beantwoord procedure is niet gewijzigd Michel van Dokkum (Milieukundig begeleider), VOL VA geldig tot door PBNA, medische keuring type B door Arboned geldig tot , diploma,s van diverse risicomodules intern zoals TthS, geluid, boven water, gevaarlijke stoffen, hoogspanning, asbestherkennen dd , PBM ontvangst veiligheidssokken dd , DVP en P Marius Knippenburg (Milieukundig begeleider) VOL VA geldig tot door PBNA, medische keuring type B door Meditel geldig tot , DVP en P Gert Wessels (groepsmanager), VOL VA geldig tot door PBNA Raymond van der Staaij (projectleider), VOL VA geldig tot door PBNA, interne modules (VWldW, werken in besloten ruimten, veilig werken op hoogte, veilig werken langs water) allen geldig tot , BRL 911 geldig tot , Paspoort P7239 actueel bijgewerkt Annelies van Remmerden (Regiomanager ZW) VOL VA geldig tot door PBNA Beoordelingsformulier is aangepast en heeft nu onderdeel VGM in de beoordeling meegenomen Gezien voor B Slavenburg (groepsmanager) dd Tijdens de volgende audit zal deze wijze van beoordelen door geheel RMI zijn doorlopen Op basis van huidige inspanning positief beoordeeld Er wordt geerkt aan een veiligheidsbewustzijn pogramma in het kader van de veiligheidsladder dd Dit is nog niet practisch ingevuld Veiligheid VA**28/51, 32 Hebben alle operationele medewerkers een diploma, attest of certificaat "Basisveiligheid VA"? VA**28/51, 33 Hebben alle operationele leidinggevenden een diploma, attest, of certificaat "Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VA"? VA**28/51, 34 Hebben alle medewerkers specifieke kennis en kunde gerelateerd aan door hen binnen bedrijf uit te voeren specifieke risicovolle taken of werkzaamheden in een risicivolle omgeving? VA**28/51, 36 Bestaat er een adequate procedure voor het correct beheren en invullen van het veiligheidspaspoort, indien een veiligheidspaspoort wordt gehanteerd? VA**28/51, 37 Vindt communicatie over VGM-zaken plaats zonder taalbelemmeringen? VA** 28/51 32 Van alle medewerkers die op het werk werden gesproken is op basis van een steekproef bewijs aangetroffen dat zij tenminste beschikken over VGM basiskennis Binnen Movares is gekozen om alle medewerkers op te leiden Movares Nederland BV Audit Rapportversie 1 Pagina 13 van 3

14 voor VOL VA Nieuwe medewerkers in bezit van een B-VA via oude werkgever krijgen alleen een nieuwe opleiding indien noodzakelijk voor de functie Gezien werden Frans Bijlsma geldig tot door PBNA Jasper Heijmans geldig tot door EEI VA** 28/51 33 Van alle operationeel leidinggevenden is aangetoond dat ze beschikken over tenminste VOL-VA Gezien organogram / lijst leidinggevenden Gezien werden Mari van Leur geldig tot door PBNA Jerry Libretto geldig tot door PBNA Paul Schram geldig tot door DNV Angelo Hak geldig tot door PBNA VA** 28/51 34 Er is een overzicht aangetroffen waaruit blijkt dat medewerkers zonodig kunnen beschikken over de vereiste specifieke kennis en kunde voor het uitvoeren van specifieke risicovolle taken Uit de dossiers blijkt dat een en ander is geborgd > Overzicht specifieke opleidingen Veilig werken langs de weg, Veilig werken langs het spoor, DLP Van die medewerkers die specifieke risicovolle taken zouden kunnen uitvoeren werd middels dossieronderzoek aangetoond dat zij beschikken over de vereiste kennis en kunde Zie hoofdstuk "Vakbekwaamheid" VA** 28/51 31 VA** 28/51 36 > Procedure 36 "Procedure voor beheren en invullen veiligheidspaspoort" Er werd een procedure aangetroffen voor het eventueel registreren van opleidingen en vereiste medische deskundigheid in het veiligheidspaspoort Als de organisatie paspoorten hanteert dan is middels dossier onderzoek vastgesteld of de aantekeningen in het paspoort overeenstemmen met de inhoud van het dossier In de procedure is vastgelegd wie er verantwoordelijk is voor de invulling van het paspoort > Register wordt actueel bijgehouden in Peoplesoft Gezien de paspoorten van Mari van Leur P Jerry Libretto P Angelo Hak P Michel van Dokkum P Jasper Heijmans P Frans Bijlsma P VA** 28/51 37 Tijdens de audit is vastgesteld dat alle medewerkers zodanig zijn ingezet dat communicatie over VGM effectief kan plaatsvinden Dit blijkt uit het overzicht van projecten, de gesprekken met de medewerkers en de rondgang langs de werken Middels Peoplesoft is een excelbestand beschikbaar waarin duidelijk is welke VA diploma's aanwezig zijn Gezien het overzicht dd Danny van Solm VOL VA door PBNA Elias Aserraf VOL VA geldig door PBNA Maarten van Riel VOL VA door PBNA Sander Eijgenraam (directie) geldig tot door PBNA Ruurd Gelderblom (teamleider) geldig tot door PBNA Gerard Otter (groepsmanager) geldig tot door PBNA > Register wordt actueel bijgehouden in Peoplesoft Gezien de paspoorten van Gerard Otter P M Knippenburg P R Gelderblom P P Bosman P53755 A de Graaff P Tijdens de audit is vastgesteld dat alle medewerkers zodanig zijn ingezet dat communicatie over VGM effectief kan plaatsvinden Dit blijkt uit het overzicht van projecten, de gesprekken met de medewerkers en de rondgang langs de werken Iedereen spreekt Nederlands Movares Nederland BV Audit Rapportversie 1 Pagina 14 van 3

15 Medewerker en manager krijgen 3 maanden voor verlopen certificaat/keuring een melding dat zij actie moeten ondernemen Indien mensen niet beschikken over juiste diploma's worden ze niet toegelaten op een project Michel van Dokkum (Milieukundig begeleider) geldig tot door PBNA, Marius Knippenburg (Milieukundig begeleider) geldig tot door PBNA, Gert Wessels (groepsmanager) geldig tot door PBNA specifieke opleidingen Michel van Dokkum (Milieukundig begeleider), diploma's van diverse risicomodules intern zoals TthS, geluid, boven water, gevaarlijke stoffen, hoogspanning, asbestherkennen dd Marius Knippenburg (Milieukundig begeleider) dd asbestherkennen dd veiligheidspaspoort Michel van Dokkum (Milieukundig begeleider) DVP en P Marius Knippenburg (Milieukundig begeleider) DVP en P communicatie is nog in het nederlands en niet gewijzigd Gezondheid VA**28/51, 91 Worden medewerkers voor specifieke functies en/of bij tewerkstelling op specifieke werkplekken, mde op basis van geinventariseerde risico's (zie vraag 21) beoordeeld op medische geschiktheid? VA**28/51, 92 Ligt voor wat betreft blootstellingsrisico's vast, voor welke functies medewerkers periodiek een medisch onderzoek moeten ondergaan? VA**28/51, 93 OPTIE Worden medewerkers in de gelegenheid gesteld om een gekwalificeerd medisch deskundige (bedrijfsarts in Nederland en preventieadviseur arbeidsgeneesheer in Belgie) te raadplegen? VA**28/51, 94 OPTIE Voert het bedrijf een beleid om aangepast werk aan te bieden na een ongeval? VA** 28/51 91 Er werd een overzicht aangetroffen waarin, zonodig, de medische eisen ten aanzien van het uitoefenen van een bepaalde functie met de daarbij behorende risico s (zie 21) zijn opgenomen De beoordeling van het voldoen aan deze medische eisen is zonodig uitgevoerd door een gekwalificeerde bedrijfsarts (arbodienst of BIG) De medische geschiktheid is zonodig opgenomen in een register > Overeenkomst arts WOSM Arbo Maasstreek (erkende arbodienst geldig tot ) contract tot > Register Drs WJ Steen (BIG nr ) Het register in combinatie met het overzicht toont aan dat alleen medewerkers ingezet worden die zonodig medisch voldoen Dit in combinatie met de betrokken medewerkers Er is een inventarisatie van functies met specifieke medische risico s aangetroffen in de BRI&E > Overzicht van toepassing zijnde functies een incidentele toezichthouder de milieukundig begeleiders (alle) VA** 28/51 92 Indien noodzakelijk kan een beroep gedaan worden op de onder 91 genoemde gekwalificeerde arts Er wordt op basis van de bevindingen van de arts zonodig maatregelen genomen De bevindingen zijn door de auditor in de dossiers van de medewerkers aangetroffen maar worden om privacy redenen hier niet genoemd Inventarisatie functies Deze zijn verwerkt in de RIE zoals genoemd in 21 > Betrokken medewerkers gezien voor de heer E de Jong (Milieukundig begeleider) Medische keuring B/Risicoklasse 1T-3T tot 29sept212 door Arbo Duo De heer M van Dokkum (Milieukundig begeleider) Medische keuring B/Risicoklasse 1T-3T tot 22aug212 door Arbo Duo Overeenkomst arts Zoals genoemd onder 91 Aantasting van de gezondheid van medewerkers tijdens uitoefening van hun eventueel risicovolle functie wordt in voldoende mate voorkomen volgens de inventarisatie, de eventueel uitgevoerde onderzoeken en maatregelen en de beschikbaarheid van een deskundige arts Movares Nederland BV Audit Rapportversie 1 Pagina 15 van 3

16 VA** 28/51 93 Het is aantoonbaar dat medewerkers een gekwalificeerd medisch deskundige kunnen raadplegen Dit is aan de medewerkers bekend gemaakt tijdens de introductie Overeenkomst arts Zoals genoemd onder 91 VA** 28/51 94 Er werd een beleid aangetroffen waarbij medewerkers worden ingezet op basis van nog aanwezige restcapaciteit na ongeval met verzuim Indien voorgekomen is het dossier in deze beoordeeld Het re-integratie traject wordt in het geval begeleid door een gekwalificeerde arts Score is positief omdat vastgesteld beleid niet kon worden toegepast Bovenstaande is niet gewijzigd en nog actueel Gecheckt zijn de medische keuringen van een aantal medewerkers in Peoplesoft Gezien en beoordeeld zijn de heer E de Jong (Milieukundig begeleider) Medische keuring B/Risicoklasse 1T-3T is stopgezet per hetgeen ook is vastgelegd in Peoplesoft De heer M van Dokkum (Milieukundig begeleider) Medische keuring B/Risicoklasse 1T-3T tot door Arbo Duo De heer M Knippenburg (Milieukundig begeleider) Medische keuring B/Risicoklasse 1T-3T tot door Arbo Duo bovenstaande is niet gewijzigd keuringen van alle betrokken medewerkers beoordeeld tijdens interne audit dd Michel van Dokkum (Milieukundig begeleider) medische keuring type B door Arboned geldig tot Marius Knippenburg (Milieukundig begeleider) medische keuring type B door Meditel geldig tot Assetmanagement Middelen VA**28/51, 12 Worden arbeidsmiddelen en PBM's periodiek gekeurd? KT VA**28/51, 24 Worden de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen gratis ter beschikking gesteld,onderhouden en omgeruild VA** 28/51 12 Er werd een inventarisatie aangetroffen van te keuren materiaal, middelen en PBM Tevens werd een overzicht van keuringseisen aangetroffen Frequentie is vastgesteld op een jaar of onderbouwd op een andere frequentie Deskundigheid van keurders werd aangetoond op basis van ingezien bescheiden zoals contract of dossier Afgekeurd materieel wordt fysiek gescheiden van goedgekeurd materieel > De identificatie op het middel is zichtbaar middels stickeraanduiding > Inventarisatie arbeidsmiddelen en PBM Projectwise dat wordt beheerd door de afdeling Servicepunt materieel > Procedure in 12 Periodieke keuring arbeidsmiddelen en PBM > Gezien op de bezochte projecten te Utrecht en Nijmegen * Rolsteiger gekeurd tot april 212 via firma Kruis Gereedschap te Rotterdam * Valbeveiligingset op naam van de heer J Libretto, laatste inspectie op 17nov211 door firma North & Safety * Acculader nr MU-1 tot februari 213 via firma Kruis Gereedschap te Rotterdam * bus 3-VNR-89 APK tot * accuboor/lader 1784 gekeurd tot februari 213 * verlengsnoer 1789 gekeurd tot februari 213 * EHBO trommel en Blusser beide gekeurd tot februari 213 VA** 28/51 24 Gebaseerd op de RI&E (- en evt TRA) worden de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekt Op de werkplek blijkt men te beschikken over de juiste PBM Uit de uitgereikt bescheiden blijkt dat de verstrekking gratis is Bij uitreiking is een instructie gegeven > Lijst van ter beschikking gestelde PBM in People soft > Richtlijn gebruiksinstructies via de Servicedesk of, indien noodzakelijk, bij de leverancier (bijv bij valbeveiliging of adembescherming) Uit de gesprekken met medewerkers en de rondgang over de werken blijkt dat medewerkers beschikken over de juiste middelen en dat ze ook daadwerkelijk hanteren Movares Nederland BV Audit Rapportversie 1 Pagina 16 van 3

17 Procedure is niet gewijzigd Gezien op de projecten Vastlegging keuringen in Projectwise Gezien actuele lijst > Gezien op de bezochte projecten te Utrecht en Hollandse Rading * Vouwladder L1 gekeurd tot via firma Kruis Gereedschap te Rotterdam * Boormachine MU3 gekeurd tot via firma Kruis Gereedschap te Rotterdam * acculader MU11 gekeurd tot * haspel MU9 gekeurd tot * EHBO trommel gekeurd tot en Blusser gekeurd tot * waterpastoestel 1624 gekeurd tot * gasmeter gekeurd tot Uit de gesprekken met medewerkers en de rondgang over de werken blijkt dat medewerkers beschikken over de juiste middelen en dat ze ook daadwerkelijk hanteren Bij de registratie van PBM's worden ook de houdbaarheidsdatum geregistreerd Peoplesoft waardoor medewerkers drie maanden vooraf een signaal krijgen voordat de datum verstrijkt Procedure is niet gewijzigd * ph E meter gekeurd tot * Boormachine gekeurd tot * Boorhamer gekeurd tot * Twee haspels gekeurd tot en * Steiger gekeurd tot * Zwemvesten gekeurd tot en * EHBO trommel tot (en tot zie rapportblad) * blusser tot (en tot zie rapportblad) * oogspoelfles Uit de gesprekken met medewerkers en de rondgang over de werken blijkt dat medewerkers beschikken over de juiste middelen en dat ze ook daadwerkelijk hanteren Bij de registratie van PBM's worden ook de houdbaarheidsdatum geregistreerd Peoplesoft waardoor medewerkers drie maanden vooraf een signaal krijgen voordat de datum verstrijkt Tevens gezien de verstrekking van nieuwe sokken dd Leveranciers Leveranciersbeoordeling VA**28/51, 111 OPTIE Wordt bij onderaanneming zeker gesteld dat op de werkvloer aan alle van toepassing zijnde VA-eisen (zie bijlage A) wordt voldaan? VA**28/51, 112 OPTIE Vindt gestructureerde beoordeling en selctie plaats van regelmatig ingeschakelde onderaannemers op basis van de VGMprestaties? VA**28/51, 113 OPTIE Worden voor risicovol werk uitzendkrachten via VUgecertificeerde uitzendorganisaties ingeleend? VA** 28/ > Procedure111 "Zekerheid bij onderaanneming over voldoen aan relevante VA-eisen" Er werd een procedure aangetroffen waarin is geborgd dat op de werkvloer door onderaannemers wordt voldaan aan de eisen uit bijlage B van de VA Wanneer een bedrijf niet VA gecertificeerd is wordt van het bedrijf aanvullende informatie gevraagd Op het bezochte projecten en in de projectdossiers werd de werking van deze procedure getoetst en akkoord bevonden Bijvoorbeeld Van der Helm bedrijven VA tot VA** 28/ > Procedure112 "Beoordelen/selecteren vaste onderaannemers obv VGM-prestaties" Er werd een procedure aangetroffen waarmee onderaannemers standaard worden beoordeeld op hun VGM prestaties Movares Nederland BV Audit Rapportversie 1 Pagina 17 van 3

18 Volgens de lijst van goedgekeurde onderaannemers wordt hieraan ook voldaan > Beoordelingsrapport gezien via de site van de VA (SSVV) > Excellijst VA gecertificeerde leveranciers van mensen en diensten De ingeziene lijst in combinatie met een genomen steekproef op onderaannemers toont aan dat wordt voldaan aan de geëiste VGM prestaties VA** 28/ Er werd een overzicht van ingeleende uitzendkrachten aangetroffen De activiteiten waarvoor uitzendkrachten kunnen worden ingeleend zijn vastgesteld (bijvoorbeeld Voor uitzendkrachten is een introductietraject opgesteld waarmee geborgd wordt dat voldoende VGM-kennis en kunde aanwezig is bij uitzendkrachten In procedure Inhuur mensen is opgenomen dat de betrokken manager op basis van het overzicht VU gecertificeerde bedrijven de medewerkers in huurt Daarnaast is het binnen de organisatie zodanig geborgd dat medewerkers pas binnen de scope, het risicovolle werk, worden ingezet indien zij EN B-VA beschikken en geïntroduceerd conform de respectievelijke procedure, zie ook 35 en 54 Gezien de leveranciersbeoordeling bij de afdeling Inkoop in het overzicht "ertificeringen van leveranciers" Deze was bijgewerkt tot In deze lijst wordt geborgd dat alleen met VA gecertificeerde bedrijven wordt gewerkt, gezien voor Attendi VA geldig tot , BAM Rail geldig tot en UL Technisch Beheer geldig tot , duikbedrijf Hercules geldig tot Indien een bedrijf niet gecertificeerd is wordt middels een bijlage bij de opdracht vastgesteld dat volgens de regels mensen zijn opgeleid en wordt gewerkt Voor risicovolle werkzaamheden wordt niet met uitzendkrachten gewerkt Leveranciersbeoordeling is actueel Beoordeling geschied conform bovenstaande omschrijving Duurzameleveranciernl neemt een grote vlucht 3321 bedrijven aangesloten Gezien beoordeling van ATKB VA geldig tot , SGS Vca geldig tot Manpower VU tot Men heeft teveens een start gemaakt met "Veilige leveranciernl" Wordt opgezet met andere partijen (Antea, Strukton etc) Procesbeheersing Algemeen VA**28/51, 61 Worden er voldoende preventieve milieumaatregelen genomen gericht op het voorkomen van bodemverontreiniging en op afvalstoffenbeheer? VA** 28/51 61 > Procedure afvalstoffenbeheer Er werd een inventarisatie aangetroffen waarin de risico s met betrekking tot bodemverontreiniging zijn opgenomen en middels maatregelen werden gereduceerd Tevens is een procedure aangetroffen waarin het afvalbeheersing werd geregeld > Lijst geregistreerde ingeschakelde verwerkers van Gansewinkel factuur dd Volgens de aangetroffen inventarisatie en wijze van afvalstoffen inzameling en beheer wordt bodemverontreiniging voorkomen en afval beheerst verwerkt Gezien de monitoring van energieverbruik van alle locaties, alle afvalregistraties gaan via de firma van Gansewinkel, papier, papier/karton, plastic bekertjes, glas, bedrijfsafval, reiniging vetafscheider etc Alle data zijn ook via het internet beschikbaar vanwege de actieve deelname aan de O2 prestatieladder en ISO 141 bovenstaande is nog actueel Gezien de nota's van van Gansewinkel dd voor houtafval, lampen en kunststof Movares Nederland BV Audit Rapportversie 1 Pagina 18 van 3

19 bovenstaande is nog actueel Gezien de nota's van van Gansewinkel dd voor bedrijfsafval Inkoopproces VA**28/51, 11 Worden VGM-verantwoorde materialen, arbeidsmiddelen en PBM's aangeschaft? VA** 28/51 11 > Procedure11 VGM verantwoorde materialen, arbeidsmiddelen en PBM Aanschaf van genoemde zaken loopt centraal, via Inkoop en Facility Management De directie heeft al jaren geleden Arbo (waaronder V&G) op gelijk niveau gesteld als financieel-economisch, technisch en sociaal resultaat Er werd een inventarisatie aangetroffen van potentieel risicovolle materialen, arbeidsmiddelen en PBM De VGM eisen voor het beperken van potentiële risico s werden vastgelegd Er is een procedure aangetroffen die borgt dat alleen materiaal wordt aangekocht dat voldoet aan de eisen Periodiek werden deze eisen geëvalueerd middels de update van de RI&E en de resultaten uit werkplekinspecties en keuringen In de intentieverklaring is opgenomen dat bovengenoemde middelen minimaal aan de wettelijke eisen moet voldoen Hiertoe worden materialen aangeschaft via erkende leverancier AVN (gezien factuur inkoop veiligheidsvest en veiligheidsschoenen conform voorwaarden) > Inventarisatie middelen en bijbehorende eisen Dit ligt vast in handboek onder hoofdstuk 1 Bijvoorbeeld helm EN 397, veiligheidsschoenen S3 Van eenieder die spullen afhaalt bij de servicebalie wordt vastgelegd welke datum PBM's verlopen Gezien dhr Libretto helm tot , valbeveiliging tot etc De aanwezigheid van de procedure om de geïnventariseerde middelen aan te schaffen borgt in voldoende mate de aanschaf van verantwoord materiaal en bovenstaande is niet gewijzigd Productieproces VA**28/51, 38 Hebben de medewerkers kennis van de interne regels/procedures van de opdrachtgevers, waar zij te werk zijn gesteld, voor zover dit expliciet en gespecificeerd word gevraagd en beschikbaar gesteld door opdrachtgevers? VA**28/51, 51 Hanteert het bedrijf VGM-projectplannen? VA**28/51, 52 Worden de medewerkers geinstrueerd over de inhoud van het VGMprojectplan? VA**28/51, 53 Worden de medewerkers van onderaannemers geinstrueerd over de inhoud van het VGM-projectplan? VA**28/51, 54 OPTIE Wordt het VGM-projectplan ter bespreking aangeboden aan de opdrachtgever? - VA**28/51, 55 OPTIE Is er een veiligheids- en gezondheidsfunctionaris aangesteld per project? NVT - VA** 28/51 38 > Procedure 38 "V&G-regime opdrachtgevers, waar Movaren werkzaam zijn, bekend" Uit de aangetroffen procedure blijkt dat de organisatie heeft geborgd dat regels van de opdrachtgever bekend zijn bij de betrokken medewerker * Op de bezochte projectlocatie Monitoring busstation Utrecht te Utrecht kan de Instructie van ProRail van toepassing zijn Ingezien is het ProRail bewijs van toegang tot spoorwegterreinen geldig tot 31dec212 en de Instructie tbv bewijs van toegang 212 (nr D ) door Team 5 van Movares op 17jan212 Verder gelden tevens de eigen regels van het bedrijf Movares * Op de bezochte projectlocatie Monitoring Sint Sebastiaansbrug te Delft gelden geen interne regels en procedures van de opdrachtgever, de betrokken medewerkers dienen zich te conformeren aan de eigen geldende bedrijfsregels en instructies VA** 28/51 51 De criteria voor het opstellen van een VGM projectplan werden aangetroffen Movares Nederland BV Audit Rapportversie 1 Pagina 19 van 3

20 Het standaard VGM projectplan voldoet tenminste aan de eisen uit VA 51 Via de bezochte projecten is geconstateerd dat de procedure met betrekking tot borging functioneert > riteria vastgesteld in procedure 51 Hanteert bedrijf VGM-projectplannen Hierbij gelden dezelfde criteria als genoemd in het Arbobesluit voor het maken van V&G-plannen > Eisen inhoud in Master Model > De volgende projectplannen van de bezochte werken werden ingezien > Bezochte projectlocatie Monitoring busstation Utrecht te Utrecht * Ingezien VGM Plan (Master model) Uitvoering Buitenwerk 1mrt211 door J Smorenburg (Auteur); M Niesing (ontroleur); vrijgave door H van Valkenhoef (Planner, Werkvoorbereider) > Bezochte projectlocatie Monitoring Sint Sebastiaansbrug te Delft * Ingezien VGM Plan Uitvoeringsfase 8mrt12 door R van der Staaij (Projectleider); A Hak (ontroleur); vrijgave R van der Staaij (Projectleider) > Op kantoor beoordeeld projectdossier Verplaatsen seinhuis Roosendaal uitgevoerd op 8mrt212 * Ingezien VGM Plan van 8mrt212 door M Niesing en akkoord door H de Vet (Manager) Project VGM risico s worden afdoende beheerst zo blijkt uit de bezoeken op de werkplekken en de VGM projectplannen op het werk VA** 28/51 52 Uit de aangetroffen registratie van de instructie blijkt dat medewerkers vooraf worden geïnstrueerd De borging blijkt middels deze registratie Procedure 52 "Instructie over de inhoud van het VGM-projectplan" > Geregistreerde instructie in > Bezochte projectlocatie Monitoring busstation Utrecht te Utrecht * Ingezien zijn de registraties voor de eigen medewerkers 28febr11 Dhr M van Dokkum, M Knippenburgs, P Schram, H Valkenhoef, M Stam-Kemper; 1mrt11 M van Dokkum; 3mrt11 M van Knippenburg; E Jong > Bezochte projectlocatie Monitoring Sint Sebastiaansbrug te Delft * Ingezien zijn de registraties voor de eigen medewerker 8mrt12 J Libretto door A Hak Uit de gesprekken met de medewerkers op de bezochte projecten blijkt dat zij op de hoogte zijn van de projectspecifieke risico s en de reductie daarvan middels maatregelen Zij verwoorden dit in eigen bewoordingen VA** 28/51 53 Uit de aangetroffen registratie van de instructie blijkt dat ook medewerkers van onderaannemers vooraf worden geïnstrueerd De borging blijkt middels deze registratie Procedure 53 "Medewerkers onderaannemers geïnstrueerd over inhoud VGM-projectplan" > Geregistreerde instructie in > Bezochte projectlocatie Monitoring busstation Utrecht te Utrecht * Ingezien zijn de registraties voor medewerkers van onderaannemers Nog niet van toepassing geweest op het project > Bezochte projectlocatie Monitoring Sint Sebastiaansbrug te Delft * Ingezien zijn de registraties voor medewerkers van onderaannemers Nog niet van toepassing geweest op het project > Op kantoor beoordeeld projectdossier Verplaatsen seinhuis Roosendaal uitgevoerd op 8mrt212, Opdrachtgever ProRail * Ingezien zijn de registraties voor medewerkers van onderaannemers 9mrt12 O van Dijk (fa Lloyds) en S van Haar (fa Van der Helm Bodemonderzoek) Uit de gesprekken met de medewerkers op de bezochte projecten blijkt dat zij op de hoogte zijn van de projectspecifieke risico s en de reductie daarvan middels maatregelen Zij verwoorden dit in eigen bewoordingen VA** 28/51 54 Middels het aanbieden van het VGM projectplan is niet vastgesteld dat geprobeerd is overeenstemming met de opdrachtgever te bereiken Dit blijkt uit verslagen > Verslag > Het bereiken van overeenstemming met de opdrachtgever over de projectspecifieke VGM risico s en de te treffen beheersmaatregelen (vóór aanvang van de werkzaamheden) > Bezochte projectlocatie Monitoring busstation Utrecht te Utrecht * ommunicatie met de opdrachtgever heeft plaats gevonden met Movares Rail > Bezochte projectlocatie Monitoring Sint Sebastiaansbrug te Delft * ommunicatie met de opdrachtgever Provincie Zuid Holland heeft plaatsgevonden > Op kantoor beoordeeld projectdossier Verplaatsen seinhuis Roosendaal uitgevoerd op 8mrt212, Opdrachtgever ProRail * ommunicatie met de opdrachtgever heeft plaats gevonden met Movares Rail In het aangetroffen verslag blijkt dat voor aanvang van het werk overeenstemming is getracht te bereiken VA** 28/51 55 Movares Nederland BV Audit Rapportversie 1 Pagina 2 van 3