RIS121714_20-DEC-2004

Transcriptie

1 rv 225 GEWIJZIGD VOORSTEL Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn BOW/ RIS _ Gemeente Den Haag RIS121714_20-DEC-2004 Haag, 14 december 2004 Aan de gemeenteraad, Vaststelling Programma 2005, Overzicht 2005 en Vergoeding Bouwvoorbereiding 2005 met betrekking tot huisvestingsvoorzieningen onderwijs. 1. Inleiding Schoolbesturen hebben op grond van de wettelijk verplichte Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Den Haag 1997 jaarlijks de gelegenheid om voor 1 februari bij het college aanvragen voor voorzie ningen in de huisvesting in te dienen, waarvan de uitvoering in het daaropvolgende jaar aan dient te vangen. Bekostiging van toegekende voorzieningen geschiedt vanuit de algemene middelen van de gemeente. Op grond van de wet is de gemeenteraad gehouden jaarlijks het bedrag vast te stellen, dat beschikbaar is voor vergoeding van voorzieningen in de huisvesting in het daaropvolgende jaar. Aanvragen voor voorzieningen in de huisvesting die in behandeling zijn genomen, worden beoordeeld en getoetst aan de in de verordening opgenomen criteria, zoals noodzaak en omvang van de aangevraagde voorziening. Voorzieningen die na beoordeling en toetsing van een positief (bekostigings)advies worden voorzien, zijn opgenomen op het jaarlijks vast te stellen "Programma" (bijlage 1). Aanvragen die op grond van de verordening niet voor vergoeding in aanmerking komen, zijn opgenomen op het "Overzicht" (bijlage 2). Aanvragen voor vergoeding van kosten van bouwvoorbereiding zijn opgenomen in bijlage Programma onderwijshuisvesting 2005 Toetsing en beoordeling van de ingediende aanvragen voor voorzieningen in de huisvesting en het daarover gevoerde overleg met de schoolbesturen resulteert in het thans ter goedkeuring voorliggende programma onderwijshuisvesting voor het bekostigingsjaar De gemeente kan op grond van de wet een voorziening deels of anders toekennen dan door een schoolbestuur is aangevraagd. Deze aanvragen zijn gekenmerkt door de toevoeging Pr/Ov op zowel het programma (toekenning) als het overzicht (afwijzing). Met de anders toegekende voorziening dan gevraagd wordt bereikt dat enerzijds de beschikbare onderwijshuisvesting in de stad zo efficiënt mogelijk wordt gebruikt en anderzijds de beschikbare middelen zo effectief mogelijk worden ingezet. De bedragen die achter de toegekende voorzieningen staan vermeld zijn normbedragen indien de toegekende voorziening betrekking heeft op nieuwbouw, uitbreiding, onderwijskundige vernieuwing of de eerste aanschaf van onderwijsleerpakket en/of meubilair. Betreft de toegekende voorziening aanpassing of onderhoud dan is sprake van een geraamd bedrag. In het laatste geval wordt de vergoeding gebaseerd op de feitelijke kosten, zoals deze blijken uit door de schoolbesturen te overleggen offertes. Met uitzondering van de voorzieningen aanpassingen binnenzijde en buitenzijde in het voortgezet onderwijs kan de bekostiging van toegekende voorzieningen vanaf 1 februari 2005 een aanvang nemen, mits de wettelijk voorgeschreven toetsing aan nieuwe feiten en omstandigheden waarin de school verkeert heeft plaatsgevonden. Een aantal in het oog springende voorzieningen wordt hieronder vermeld en zo nodig toegelicht. Nieuwbouw en uitbreidingen Op het programma 2005 zijn de volgende (vervangende) nieuwbouwprojecten, uitbreidingen of aanpassingen opgenomen: - nieuwbouw in Leidschenveen-Zuid (Lanen) ten behoeve van de piekopvang van de openbare basisschool Prinses Catharina Amalia en de bijzondere Montessori basisschool Leidschenveen door het realiseren van een derde laag op de te realiseren permanente huisvesting; - nieuwbouw met gymnastiekzaal op de locatie Guido van Dethstraat 20 ten behoeve van de openbare basisschool De Vijver en de piekopvang van de bijzondere basisscholen in Wateringse Veld; - permanente uitbreiding van de openbare basisschool De Zonnebloem aan de Hyacintweg 5 voor één groep leerlingen; - permanente uitbreiding van de openbare basisschool Houtrust aan het Nachtegaalplein 19A voor twee groepen leerlingen; - vervangende nieuwbouw voor de nevenvestiging van de openbare basisschool De Kleine Keizer aan de Willem III-straat voor zes groepen leerlingen; - vervangende nieuwbouw voor de bijzondere basisschool De Ark, nu nog gehuisvest aan de Nieuwersluisstraat 34, op de locatie de Maarsbergenstraat ten behoeve van 18 groepen leerlingen; - vervangende nieuwbouw inclusief twee gymnastiekzalen voor de bijzondere school The Internationale School of The Hague, nu nog gehuisvest aan de Theo Mann Bouwmeesterlaan 75 en de Jan Willem Frisolaan 4, op de locatie Ockenburgh voor leerlingen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs; Raadsvoorstellen

2 - permanente uitbreiding van de bijzondere basisschool De Zuidwester aan de Marterrade 312 voor vier groepen leerlingen inclusief een 2 e speellokaal; - gedeeltelijke sloop van het gebouw Adriaan Goekooplaan 13, aanpassing en onderhoud van het resterende deel van het gebouw en permanente uitbreiding voor vier groepen leerlingen en een speellokaal ten behoeve van de bijzondere basisschool Zorgvliet; - vervangende nieuwbouw van de vestigingen Anthonie Duyckstraat 126 en Jan Willem Frisolaan 4 op de locatie Houtrust voor de openbare school voor voortgezet onderwijs Westhage (sinds 1 augustus 2004 gefuseerd met de twee genoemde vestigingen van het voormalig Haags Genootschap); - vervangende nieuwbouw in het deelplan Waterrijk in Wateringse Veld ten behoeve van de bijzondere school voor voortgezet onderwijs Terra College, thans nog gehuisvest aan onder meer Westhovenplein 121 en de tijdelijk huisvesting aan de Leyweg The International School of The Hague De vervangende nieuwbouw ten behoeve van de The International School of The Hague op de locatie Ockenburgh is noodzakelijk omdat deze school, die nu nog gehuisvest is aan de Theo Mann Bouwmeesterlaan 75 (sector voortgezet onderwijs), op de voornoemde locatie geen mogelijkheden tot uitbreiding heeft. In samenwerking met de Dienst Stedelijke Ontwikkeling is een locatie aan het Wijndaelerduin op Ockenburgh gevonden waar leerlingen in de leeftijd van 4-18 jaar gezamenlijk gehuisvest kunnen worden. Deze locatie is na een uitgebreid locatie-onderzoek op 4 februari 2003 door het college van B & W aangewezen als locatie voor de nieuwbouw. Met raadsbesluit van 11 december 2003 (rv 242) heeft de raad de kaders aangegeven waarbinnen de planontwikkeling van de school tot uitvoering kan worden gebracht. Op 22 juni 2004 heeft het college de noodzakelijke grondexploitatie vastgesteld. The International School of The Hague maakt deel uit van het Rijnlands Lyceum en valt wettelijk onder de Wet op het Voortgezet Onderwijs. De bekostiging van de nieuwbouw vindt deels plaats conform de normering van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Den Haag 1997 en deels met door het schoolbestuur extern aan te trekken financiële middelen. Onderhoud en aanpassing Met schoolbesturen zijn afspraken gemaakt voor het gefaseerd in aanmerking laten komen van schoolgebouwen voor groot onderhoud waarvoor de gemeente is gehouden de bekostiging op zich te nemen (in principe de buitenzijde van les- en gymnastiekgebouwen). Op het programma onderwijshuisvesting 2005 zijn hiervoor de volgende schoolgebouwen opgenomen: voor het openbaar onderwijs: Hendrick Goltziusstraat 5, Nachtegaalplein 19A, Nijkerklaan 9, Ruijsdaelstraat 11, Bresterstraat 11 en Twickelstraat 5; voor het bijzonder onderwijs: Gradaland 3-5, Westeinde 103, Gouwestraat 11-13, Vlierboomstraat 362, Adriaan Goekooplaan 13, Van der Spiegelstraat 23 en s-gravenzandelaan 185. Verminderen capaciteit van schoolgebouwen In 2000 heeft de raad besloten gebruik te maken van de Rijksregeling Voor- en Vroegschoolse Educatie (rb 461). De aan deze regeling verbonden middelen worden gebruikt om bij samenwerkende peuterspeelzalen en GOA-basisscholen (per koppel een "voorschool" vormend) educatieprogramma's te verzorgen. Huisvesting van de peuterspeelzaal in de basisschool is wenselijk, maar niet noodzakelijk. Onder in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Den Haag 1997 opgenomen voorwaarden kan op verzoek van de betreffende schoolbesturen het aantal leslokalen in een schoolgebouw met één worden verminderd ten behoeve van de huisvesting van een kindercentrum, waaronder is begrepen een peuterspeelzaal. Schoolgebouwen waarvoor het aantal ten behoeve van het onderwijs in gebruik zijnde lokalen na toetsing aan de voorwaarden in 2005 met één lokaal kan worden verminderd zijn: De Réaumurstraat 43, Elboogstraat 68, Linnaeusstraat 12 en Merkusstraat 19. Speciaal basis onderwijs Nog in 2004 wordt ministeriële goedkeuring verwacht voor de stichting van een nieuwe school voor speciaal basis onderwijs onder het bevoegd gezag van de Stichting Confessioneel Onderwijs Lucas, te starten per augustus Deze school zal permanent gehuisvest worden op een nog nader te bepalen locatie in het stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg. In afwachting van permanente huisvesting zal gebruik kunnen worden gemaakt van bestaande leegstand in scholen in Leidschenveen-Ypenburg. 3. Onderwijskundige vernieuwing Door het Rijk zijn in 2002 extra middelen beschikbaar gesteld voor bekostiging van functionele aanpassingen in schoolgebouwen dan wel uitbreiding van het bruto vloeropppervlak in verband met de bouwkundige gevolgen van onderwijskundige vernieuwing. Hiertoe is door de raad in 2002 (rb 284) de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Den Haag 1997 voor het (speciaal) basisonderwijs aangepast. Als gevolg hiervan kunnen schoolbesturen ten behoeve van de volgende onderwijskundige ontwikkelingen aanvragen indienen voor opname op een programma onderwijshuisvesting: Raadsvoorstellen

3 - - informatie- en communicatietechnologie, Weer Samen Naar School (WSNS), - leerlinggebonden financiering (lgf), - werkplekken voor docenten. Onderstaande bestaande schoolgebouwen komen in aanmerking voor bouwkundige aanpassingen ten behoeve van onderwijskundige vernieuwing: Baambruggestraat 2-4, Hyacinthweg 5, Nachtegaalplein 19A, Rijslag 15-19, Den Helderstraat 250, Meester de Bruinplein 3, Marterrade 312 en Adriaan Goekooplaan 13. Voor nieuw te bouwen scholen geldt dat in de ruimtenormering de extra oppervlakte ten behoeve van onderwijskundige vernieuwing is verwerkt. 4. Voortgezet onderwijs In het voortgezet onderwijs doet zich een aantal ontwikkelingen voor, waar hieronder nader op wordt ingegaan. Onderzoek naar mogelijkheid van regionale afspraken VMBO-TL/HAVO/VWO In 2003 is het Regionaal Arrangement Haaglanden voor het VMBO-Beroepsgerichte Leerwegen ondertekend waarbij partijen afspraken hebben gemaakt om de spreiding over de regio te waarborgen en daartoe de omvang van de vestigingen te maximaliseren. Als vervolg hierop wordt met de betrokken schoolbesturen en gemeentes onderzocht of het mogelijk is om vergelijkbare afspraken te maken over de omvang en spreiding van de scholen met VMBO-Theoretische Leerweg, HAVO en VWO en praktijkonderwijs. De hierbij betrokken gemeentes zijn Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft en Pijnacker-Nootdorp en de schoolbesturen met vestigingen voor de betreffende soorten voortgezet onderwijs in deze gemeenten. Het verkennend onderzoek is thans gaande. Aanpassing schoolgebouwen voortgezet onderwijs Bij de Tweede Kamer is een voorstel tot wijziging van de Wet op het Voortgezet Onderwijs aanhangig, met als doel de bekostiging van de voorziening aanpassing in het voortgezet onderwijs over te hevelen van de gemeente naar de schoolbesturen (wetsvoorstel 29687). De voorgestelde ingangsdatum is 1 januari Met ingang van deze datum wordt de uitkering voor onderwijshuisvesting in het Gemeentefonds verlaagd. Schoolbesturen krijgen vanaf deze datum rechtstreeks van het Rijk de middelen voor bekostiging van aanpassingen. Als het wetsvoorstel tot wet wordt verheven en de inwerkingtreding (al dan niet met terugwerkende kracht) per 1 januari 2005 zal plaatsvinden, zullen de op het programma onderwijshuisvesting 2005 geplaatste voorzieningen voor aan-passingen in het voortgezet onderwijs conform het wetsvoorstel niet voor bekostiging van gemeentewege in aanmerking worden gebracht. Mondriaan Onderwijsgroep De Mondriaan Onderwijsgroep heeft plannen om een gedeeltelijke concentratie van opleidingen te realiseren in nieuwbouw op Laakhavens. De Mondriaan Onderwijsgroep wil daartoe een aantal thans in gebruik zijnde gebouwen verkopen ter financiering van de nieuwbouw. Gezien de omvang, kwaliteit en ligging van de panden zijn sommige (afhankelijk van de koopprijs) interessant als huisvesting voor scholen voor voortgezet onderwijs. De gemeente is hierover in overleg met de Mondriaan Onderwijsgroep. Het pand Morsestraat 1 lijkt geschikt voor Hofstad-Heldring, nu gehuisvest aan de 2e Sweelinckstraat 160. Aan deze nevenvestiging van het Hofstad College is op het Programma onderwijshuisvesting 2004 een bedrag toegekend voor vervangende nieuwbouw op de huidige locatie. Indien met de Mondriaan Onderwijsgroep en het betrokken schoolbestuur overeenstemming wordt bereikt, zal het op het programma onderwijshuisvesting 2004 toegekende bedrag aangewend worden voor aankoop en ingebruikname van het gebouw door Hofstad-Heldring. Montaigne Lyceum Op het Programma onderwijshuisvesting 2004 is de nieuwbouw van het Montaigne Lyceum in Ypenburg opgenomen. Op verzoek van het schoolbestuur wordt de nieuwbouw gerealiseerd als pilot-project publiek-private samenwerking (PPS) onderwijshuisvesting in samenwerking met het Kenniscentrum PPS van het Ministerie van Financiën. Het contract moet het totale proces van ontwerp, bouw, financiering en 30 jaar beheer en onderhoud van het gebouw omvatten. Na een langdurige voorbereidingsperiode zijn in oktober 2004 de biedingen uitgebracht, waarna in december de definitieve bieder zal worden aangewezen. Over het aangaan van deze publiekprivate samenwerking zal u op korte termijn nader worden geïnformeerd. Terra College In 2003 is na een fusie tussen het Stevin College, het TMO-College en de vestiging Hofstad Horeca en Techniek van het Hofstad College het Terra College ontstaan. Gelet op de spreiding in het stadsdeel Escamp (inclusief Wateringse Veld) van het voortgezet onderwijs, de capaciteit en de kwaliteit van de schoolgebouwen is met het schoolbestuur een huisvestingsplan opgesteld. Hierin is globaal vastgesteld dat in Wateringse Veld een nieuwe vestiging dient te komen voor de onderwijssoorten VMBO/Theoretische leerweg, HAVO en VWO. In 2002 is hiervoor bij raadsbesluit 322 van 29 november 2001 een bedrag voor bouwvoorbereiding beschikbaar gesteld. Het plan is thans zover uitgewerkt, dat voor de nieuwbouw op het huidige programma bedragen zijn opgenomen. Daarnaast zouden in Escamp vier vestigingen blijven voor VMBO-Beroepsgerichte leerwegen en Raadsvoorstellen

4 de Theoretische leerweg: naast de twee bestaande panden Beresteinlaan 627 en Meppelweg 339 twee nieuw te bouwen vesti-gingen. Hiervoor zijn door het schoolbestuur twee aanvragen voor bouwvoorbereiding ingediend. Gelet op de recente ontwikkelingen dienen deze plannen te worden bijgesteld. Het aantal leerlingen op de vestigingen in met name het VMBO is zodanig gedaald, dat vier vestigingen niet meer haalbaar zijn. Om die reden is in overleg met het schoolbestuur de aanvraag bouwvoorbereiding van de vestiging Beresteinlaan 625 afgewezen. 5. Overzicht 2005 Het overzicht (bijlage 2) is een weergave van afgewezen aanvragen voor voorzieningen in de huisvesting. De meeste aanvragen zijn afgewezen op grond van "geen noodzaak", hetgeen wil zeggen dat niet is voldaan aan het in de verordening aangegeven noodzakelijkheidscriterium voor toekenning van een gevraagde voorziening in de huisvesting. Ingeval van onderhoud betekent "geen noodzaak" dat na het (samen met vertegenwoordigers van schoolbesturen) schouwen van desbetreffende schoolgebouwen en gymnastieklokalen er onderhoudstechnisch geen noodzaak bestaat de gevraagde voorziening uit te voeren. Indien een aanvraag is afgewezen op grond van "geen voorziening in 2005" wordt daarmee aangegeven dat redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat met de gevraagde voorziening in 2005 een aanvang wordt gemaakt dan wel dat deze in 2005 zal worden gerealiseerd. Wettelijk is het niet toegestaan in dergelijke gevallen een voorziening op het programma onderwijshuisvesting voor het desbetreffende kalenderjaar op te nemen. 6. Vergoeding kosten bouwvoorbereiding voor het jaar 2005 Voorafgaand aan het opnemen van een aanvraag voor nieuwbouw of uitbreiding op het programma biedt de verordening schoolbesturen de mogelijkheid een aanvraag in te dienen voor vergoeding van kosten in verband met bouwvoorbereiding. Daarbij moet gedacht worden aan te vergoeden kosten van architecten en adviseurs. De vergoeding voor bouwvoorbereiding is bedoeld om een bouwplan zo ver voor te bereiden dat het jaar van uitvoering zo goed mogelijk kan worden ingepland. Een toegekend bedrag voor vergoeding van kosten van bouwvoorbereiding wordt in mindering gebracht op een eventueel toekomstige vergoeding voor stichtingskosten (exclusief grond). Voor de volgende projecten wordt voorgesteld een vergoeding van kosten voor bouwvoorbereiding toe te kennen: - vervangende nieuwbouw van de openbare scholen voor speciaal onderwijs aan de Doorniksestraat 28 en basisonderwijs aan de Dreibholtzstraat 2-4, Oosterhesselenstraat 586 en Steenwijklaan 10; - vervangende nieuwbouw van de bijzondere school voor basisonderwijs aan de Tesselsestraat 75; - vervangende nieuwbouw voor de openbare school voor voortgezet onderwijs aan de Mgr. Nolenslaan 18; - vervangende nieuwbouw voor de bijzondere school voor voortgezet onderwijs Terra College aan de Beatrijsstraat 12; - vervangende nieuwbouw voor de bijzondere school voor voortgezet onderwijs St. Paul, onderdeel van de scholengroep Esloo, aan het Isabellaland Integrale Huisvestingsplannen Onderwijs Met het opstellen van integrale huisvestingsplannen (IHP) per stadsdeel wordt invulling gegeven aan het streven om per stadsdeel de wensen, plannen en ontwikkelingen ten aanzien van de huisvesting van het onderwijs te vertalen in gebouwenbehoefte en spreiding. Aldus wordt een zo evenwichtig mogelijke spreiding van het primair en voortgezet onderwijs over de stad bereikt en zijn de scholen, op termijn, zo efficiënt en adequaat als mogelijk gehuisvest. Een IHP is een indicatief plan, waarvan uitvoering gefaseerd plaatsvindt via het jaarlijks door de gemeenteraad vast te stellen programma onderwijshuisvesting. IHP's voor de stadsdelen Escamp (rb ), Centrum (rb ) en Scheveningen (rb ) zijn reeds vastgesteld. Van het IHP Haagse Hout is bestuurlijke besluitvorming in november 2004 voorzien. Met de voorbereiding van het IHP Laak is inmiddels begonnen. Aansluitend daarop zullen de stadsdelen Loosduinen en Segbroek aan bod komen. Op het huisvestingsprogramma 2005 zijn de volgende voorzieningen ontleend aan een IHP opgenomen: stadsdeel Escamp - bouwvoorbereiding voor vervangende nieuwbouw voor de bijzondere school voor voortgezet onderwijs van het Terra College aan de Beatrijsstraat 12; stadsdeel Centrum - tijdelijke huisvesting in de vorm van huur van het voormalige badhuis aan de Spionkopstraat ten behoeve van de openbare school voor praktijkonderwijs De Einder; stadsdeel Scheveningen - algehele renovatie en uitbreiding van het gebouw van de bijzondere basisschool Zorgvliet aan de Adriaan Goekooplaan 13; - bouwvoorbereiding voor vervangende nieuwbouw van de openbare school voor speciaal basisonderwijs 1 e Nederlandse Buitenschool aan de Doorniksestraat 28; - bouwvoorbereiding voor vervangende nieuwbouw op de locatie Tesselsestraat 75 ten behoeve van de nog te vormen dislocatie van de bijzondere basisschool O.G. Heldring; Raadsvoorstellen

5 stadsdeel Haagse Hout - bouwvoorbereiding voor vervangende nieuwbouw voor de openbare basisschool Benoordenhout aan de Dreibholtzstraat 2-4; - bouwvoorbereiding voor vervangende nieuwbouw voor de bijzondere school voor voortgezet onderwijs St. Paul, onderdeel van de scholengroep Esloo, aan het Isabellaland Bestuurlijk overleg Voordat een voorstel met betrekking tot het Programma 2005, Overzicht 2005 en Vergoeding kosten bouwvoorbereiding 2005 aan de raad kan worden voorgelegd, moeten op grond van artikel 10 respectievelijk artikel 26 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Den Haag 1997 de bevoegde gezagsorganen van de scholen voor primair en voortgezet onderwijs in Den Haag in de gelegenheid worden gesteld hun zienswijze over de voorgenomen inhoud van deze voorstellen naar voren te brengen. Daartoe zijn de concepten van het programma 2005, het overzicht 2005 en de aanvragen bouwvoorbereiding 2005 schriftelijk aan de bestuursvertegenwoordigers in het Haags Onderwijs Beraad (HOB) voorgelegd. Vanuit het Haags Onderwijs Beraad is door één schoolbestuur naar voren gebracht niet in te kunnen stemmen met het plaatsen op het Overzicht 2005 van een aantal aanvragen voor voorzieningen in de huisvesting van een viertal scholen. De aanvragen betreffende Cantateplein 27 en Diamanthorst 10 zijn afgewezen omdat uit een rapportage van een onafhankelijk bureau blijkt dat er geen noodzaak bestaat tot het vervangen van buitenkozijnen. De aanvraag voor het vervangen van terreinriolering aan de Bezuidenhoutseweg 40 is afgewezen omdat het vervangen van acht strekkende meter riolering een activiteit is die voor rekening van het betreffende schoolbestuur komt in het kader van het verrichten van klein en dagelijks onderhoud. De aanvragen betreffende het schoolgebouw Rooseboomstraat 10 zijn afgewezen omdat er voorzieningen worden aangevraagd die niet noodzakelijk dan wel geen voorziening in de onderwijshuisvesting zijn. 9. Financiële paragraaf De uitgaven die zijn gemoeid met de uitvoering van dit huisvestingsprogramma bedragen 57,718 miljoen. De uitgaven met betrekking tot de te verstrekken kredieten voor bouwvoorbereiding bedragen 1,255 miljoen. De totale uitgaven, 58,973 miljoen, kunnen worden onderverdeeld in investeringen die plaatsvinden ten laste van het onrendabel investeringsplan voor een bedrag van 49,450 miljoen en in uitgaven die plaatsvinden ten laste van de exploitatie voor een bedrag van 9,523 miljoen. Van de totale uitgaven heeft 5,657 miljoen betrekking op Leidschenveen-Ypenburg, waarvan 3,565 miljoen ten laste wordt gebracht van het onrendabel investerings-plan en 2,092 ten laste wordt gebracht van de exploitatie. Bij de vaststelling van de bedragen is rekening gehouden met het verwachte prijspeil 2005 op basis van de cijfers uit de Macro Economische Verkenningen (MEV) Indien in voorgaande programma's opgenomen bedragen voor toegekende voorzieningen in de onderwijshuisvesting deels dan wel geheel vrijvallen, zal deze vrijval via een daartoe strekkend raadsvoorstel worden benut voor voorzienbare, maar thans nog niet financieel te kwantificeren voorzieningen in de onderwijshuis vesting Investeringen Met dit raadsvoorstel zijn investeringen gemoeid van 49,450 miljoen. Daarvan heeft 3,565 miljoen betrekking op voorzieningen in Leidschenveen-Ypenburg. De investeringen zijn te verdelen in categorieën per begrotingspost: 1. grond, 2. nieuwbouw/uitbreiding, 3. bouwkundige aanpassingen en 4. bouwvoorbereidingskredieten. Investeringsplan 2005 Alle bedragen x Begr. Omschrijving Investeringscategorieën post totaal Openbaar Basisonderwijs (WPO) Bijzonder Basisonderwijs (WPO) Openbaar (Voortgezet) Speciaal Onderwijs (WEC) Openbaar Voortgezet Onderwijs (WVO) Bijzonder Voortgezet Onderwijs (WVO) TOTAAL ad 1. grondkosten De grondkosten zijn op basis van het m 2 -tarief van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling geraamd op 6,797 miljoen. Het betreft hier verwervingskosten voor grond met betrekking tot onderscheidenlijk (vervangende) nieuwbouw van lesgebouwen en gymnastieklokalen, alsmede uitbreiding met leslokalen. Uitgaande van op zijn minst het stabiel blijven van de grondwaarde wordt op grond niet afgeschreven. Raadsvoorstellen

6 ad 2. nieuwbouw en uitbreiding De totale kosten voor deze investeringen worden geraamd op 40,029 miljoen. Hiervan heeft onderscheidenlijk 2,939 miljoen betrekking op nieuwbouw van twee lesgebouwen en een gymnastieklokaal ten behoeve van een openbare en bijzondere basisschool in Lanen (Leidschenveen cluster 7) als aanvulling op een eerder bij raadsbesluit van de toenmalige gemeente Leidschendam beschikbaar gesteld krediet, 3,188 miljoen op nieuwbouw van een lesgebouw met gymnastieklokaal ten behoeve van een openbare basisschool aan de Guido van Dethstraat 20, 1,211 miljoen op vervangende nieuwbouw van een lesgebouw ten behoeve van een openbare basisschool aan de Willem III straat 32-34, 4,232 miljoen op vervangende nieuwbouw van een lesgebouw ten behoeve van een openbare school voor voortgezet onderwijs op de locatie Houtrust, 10,664 miljoen op nieuwbouw van een lesgebouw met drie gymnastieklokalen ten behoeve van een bijzondere school voor voortgezet onderwijs in Wateringse Veld (deelplan Hoge Veld), 2,759 miljoen op vervangende nieuwbouw van een lesgebouw ten behoeve van een bijzondere basisschool aan de Nieuwersluisstraat/ Maarsbergenstraat en 10,479 miljoen op nieuwbouw van een lesgebouw met twee gymnastieklokalen op de locatie Ockenburgh ten behoeve van een (internationale) bijzondere school voor basis- en voortgezet onderwijs. In de gevallen dat op een eerder programma een bouwvoorbereidingskrediet is verstrekt, is dit bouw voorbereidingskrediet verrekend met de thans definitief toegekende huisvestingsvoorziening. Voor het overige betreft het investeringen in verband met uitbreiding van schoolgebouwen, toeslagen in verband met investeringen ten behoeve van onderwijskundige vernieuwing tegelijk met nieuwbouw, toeslagen in verband met indexering van op een eerder programma opgenomen projecten en toevoeging van (locatie gebonden) kosten. Van de totale kosten voor nieuwbouw en uitbreiding heeft 3,565 miljoen betrekking op Leidschenveen-Ypenburg. De investeringen voor nieuwbouw worden in 40 jaar afgeschreven. ad 3. bouwkundige aanpassingen De totale kosten voor bouwkundige aanpassingen worden geraamd op 1,369 miljoen. Het betreft hier interne bouwkundige aanpassingen in schoolgebouwen, waaronder bouwkundige aanpassingen in verband met onderwijskundige vernieuwing en ingrijpende onderhoudsvoorzieningen. Deze investerin gen worden in 10 jaar afgeschreven. ad 4. bouwvoorbereidingskredieten In het kader van aanvragen voor (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding worden bouwvoorbereidingskredie ten beschikbaar gesteld tot een totaal van 1,255 miljoen. Het betreft hier kosten voor architecten en adviseurs met betrekking tot het opstellen van bouwplannen en het maken van (voorlopige) ontwerpen e.d. voorafgaand aan de feitelijke uitvoering van deze projecten. Deze investeringen worden afgeschreven in 40 jaar. De verstrekte bouwvoorbereidingskredieten zullen uiteindelijk worden verrekend met de definitieve toekenning. Mocht blijken dat bijvoorbeeld als gevolg van gewijzigde omstandigheden het bouwplan niet leidt tot het realiseren van een voorziening in de huisvesting, dan wordt de afschrijvingstermijn van de kosten van de bouwvoorbereiding op één jaar gesteld Exploitatielasten De exploitatielasten voortvloeiend uit dit huisvestingsprogramma worden voor 2005 geraamd op 9,523 miljoen. Daarvan heeft 2,092 miljoen betrekking op voorzieningen in Leidschenveen-Ypenburg. Deze uitgaven zijn te verdelen in categorieën per begrotingspost: a. huur lesruimten en/of sportterreinen, b. regulier onderhoud en kleine bouwkundige aanpassingen, c. eerste inrichting onderwijsleerpakket/meubilair en d. uitvoeringskosten onderwijshuisvesting. Exploitatie-uitgaven 2005 Alle bedragen x Begr. Omschrijving Uitgavencategorieën post a b c d totaal Openbaar Basisonderwijs (WPO) Bijzonder Basisonderwijs (WPO) Openbaar (Voortgezet) Speciaal Onderwijs (WEC) Bijzonder (Voortgezet) Speciaal Onderwijs (WEC) Openbaar Voortgezet Onderwijs (WVO) Bijzonder Voortgezet Onderwijs (WVO) Uitvoeringskosten onderwijshuisvesting TOTAAL ad a. huur lesruimten en/of sportterreinen De uitgaven met betrekking tot huur van lesruimten en sportterreinen bedragen in totaal 1,177 miljoen. De huurvergoeding voor lesruimten wordt toegekend voor zolang het gehuurde gebouw nodig is voor het geven Raadsvoorstellen

7 van onderwijs. De huurvergoeding voor sportterreinen geldt uitsluitend voor het voortgezet onderwijs en wordt jaarlijks opnieuw beoordeeld en toegekend. Van de totale kosten voor huur heeft 0,690 miljoen betrekking op Leidschenveen-Ypenburg. ad b. regulier onderhoud en (kleine) bouwkundige aanpassingen De uitgaven met betrekking tot regulier onderhoud en (kleine) bouwkundige aanpassingen bedragen in totaal 5,301 miljoen. Het betreft hier onder meer de kosten voor: herstelwerkzaamheden aan gebouwen (gevel, dak e.d.) of terreinen (hekwerken, bestrating, riolering e.d.), herstel van constructiefouten, eenmalige bijkomende terreinkosten in verband met sloop en/of bouwrijp maken en sloop van permanente en tijdelijke gebouwen. Van de totale kosten voor regulier onderhoud en (kleine) bouwkundige aanpassingen heeft 0,333 miljoen betrekking op Leidschenveen-Ypenburg. ad c. eerste inrichting onderwijsleerpakket/meubilair De uitgaven met betrekking tot de aanschaf van onderwijsleerpakket en meubilair bedragen in totaal 1,565 miljoen. Het betreft hier alleen de eerste inrichting van lesgebouwen en gymnastieklokalen voor zover deze niet reeds eerder van overheidswege is vergoed. Van de totale kosten voor onderwijsleerpakket/ meubilair heeft 1,055 miljoen betrekking op Leidschenveen-Ypenburg. ad d. uitvoeringskosten onderwijshuisvesting De uitgaven met betrekking tot de uitvoeringskosten onderwijshuisvesting bedragen in totaal 1,480 miljoen. Het betreft hier onder meer onderzoekskosten voor het vervaardigen van Integrale Huisvestingsplannen (IHP s), de kosten voor het vervaardigen van integrale leerlingenprognoses, de kosten voor programmatuur ten behoeve van de onderwijshuisvesting, notariële kosten in verband met overdrachten van schoolgebouwen en -terreinen, vervoerskosten in verband met tijdelijke uitplaatsing van een school, toeslagen voor verhuiskosten, kosten in verband met verwijzing en medegebruik, instandhoudingskosten ten behoeve van wisselschoolgebouwen en het éénmalig afboeken van restant-boekwaarden van te slopen gebouwen in geval van vervangende nieuwbouw op dezelfde locatie. Van de totale uitvoeringskosten onderwijshuisvesting heeft 0,014 miljoen betrekking op Leidschenveen-Ypenburg Financiële dekking investeringen De investeringsuitgaven exclusief de investeringen met betrekking tot Leidschenveen-Ypenburg bedragen 45,885 miljoen en leiden tot een kapitaallast van 3,328 miljoen. Deze worden als volgt gefaseerd: : 9,166 miljoen ( 0,664 miljoen kapitaallasten in 2006) : 27,532 miljoen ( 1,997 miljoen kapitaallasten in 2007) : 9,187 miljoen ( 0,667 miljoen kapitaallasten in 2008) Een gespecificeerd overzicht van de investeringsprojecten met de geraamde investeringen en de daarmee gemoeide kapitaalslasten is opgenomen in bijlage 4. Voor de dekking van de kapitaallasten van het programma 2005 (exclusief Leidschenveen-Ypenburg) ad 3,328 miljoen is in het onrendabel investeringsprogramma een bedrag van 3,447 miljoen beschikbaar. Het verschil ad 0,119 miljoen zal worden gereserveerd voor het programma onderwijshuisvesting De investeringsuitgaven met betrekking tot Leidschenveen-Ypenburg ad 3,565 miljoen (kapitaallasten 0,268 miljoen) worden als volgt gefaseerd: : 0,710 miljoen ( 0,052 miljoen kapitaallasten in 2006) : 2,140 miljoen ( 0,164 miljoen kapitaallasten in 2007) : 0,715 miljoen ( 0,052 miljoen kapitaallasten in 2008) Een gespecificeerd overzicht van deze investeringen is eveneens opgenomen in bijlage 4. De onrendabele kapitaalslasten hiervan ad 0,268 miljoen worden gedekt op basis van de nota "Gemeentelijke voorzieningen Ypenburg/Leidschenveen" die is vastgesteld bij raadsbesluit 276 van Financiële dekking exploitatie De toe te kennen voorzieningen die ten laste komen van de exploitatiebegroting 2005 bedragen in totaal 9,523 miljoen. Hiervan heeft 2,092 miljoen betrekking op scholen in Leidschenveen-Ypenburg. De voorzieningen exclusief Leidschenveen-Ypenburg belopen derhalve een bedrag ad 7,431 miljoen. Hiervan is 6,681 miljoen reeds voorzien in de begroting onderwijshuisvesting De resterende 0,750 miljoen kan worden gedekt door de middelen voor onderwijskundige vernieuwing, die aan de begroting 2004 zijn toegevoegd, te reserveren voor het programma onderwijshuisvesting Het benodigde bedrag ad 2,092 miljoen met betrekking tot Leidschenveen-Ypenburg wordt gedekt op basis van de nota "Gemeentelijke voorzieningen Ypenburg-Leidschenveen" die is vastgesteld bij raadsbesluit 276 van Raadsvoorstellen

8 10. Besluitvorming Gezien het vorenstaande stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: De raad van de gemeente Den Haag, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders, Besluit: I. onder verwijzing naar artikel 11, respectievelijk artikel 27, van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Den Haag 1997 voor onderwijshuis vestingsvoorzieningen en bouwvoorbereiding voor het jaar 2005 in totaal een bedrag van 58,973 miljoen beschikbaar te stellen, waarvan: a. 57,718 miljoen ten behoeve van voorzieningen in de huisvesting als bedoeld in artikel 2 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Den Haag 1997 en b. 1,255 miljoen ten behoeve van bouwvoorbereiding als bedoeld in artikel 3 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Den Haag 1997; II. III. IV. de op basis van artikel 6, eerste lid, van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Den Haag 1997 aangevraagde voorzieningen, voor zover zij zijn vermeld op Bijlage 1, overeenkomstig de aangegeven omvang en voorwaarden goed te keuren en op te nemen op het Programma 2005; met inachtneming van het gestelde in artikel 99, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 97, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra, artikel 76j, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs dat de bekostiging van een voorziening die is opgenomen op het Programma 2005 (Bijlage 1) en voorzover het geen voorzieningen betreffen zoals onder IV genoemd, daadwerkelijk een aanvang kan nemen met ingang van 1 februari 2005; dat de bekostiging van de op het Programma 2005 opgenomen voorziening aanpassing (binnenzijde en buitenzijde) van schoolgebouwen in het voortgezet onderwijs op grond van artikel 76j, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs daadwerkelijk een aanvang kan nemen met ingang van 1 juli 2005; V. de op basis van artikel 6, eerste lid, van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Den Haag 1997 aangevraagde voorzieningen, voor zover zij zijn vermeld op Bijlage 2 af te wijzen en op te nemen op het Overzicht 2005; VI. VII. VIII. IX. de op basis van artikel 25, eerste lid, van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Den Haag 1997 aangevraagde vergoedingen van de kosten van bouwvoorbereiding voor het jaar 2005, zoals vermeld op Bijlage 3 toe te kennen dan wel af te wijzen; tot een totaalbedrag van 49,450 miljoen kredieten te verstrekken voor de projecten zoals opgenomen in Bijlage 4 met de bijbehorende afschrijvingstermijnen ter uitvoering van de onder I van dit besluit genoemde voorzieningen en plannen voor bouwvoorbereiding; het toegestane budget voor onderwijshuisvestingsvoorzieningen 2005 die ten laste van de exploitatie 2005 komen vast te stellen op 9,523 miljoen en daarbij de concernbegroting 2005 te wijzigen conform de in Bijlage 5 van dit raadsvoorstel opgenomen begrotingswijziging; in te stemmen met het instellen van een bestemmingsreserve "Uitvoering Programma Onderwijshuisvesting 2005" door de Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn en deze Ultimo 2008 op te heffen; X. het in de begroting 2004 opgenomen bedrag ad 0,750 miljoen voor onderwijskundige vernieuwing te reserveren voor het programma onderwijshuisvesting 2005, toe te voegen aan de onder punt IX genoemde bestemmingsreserve en in te stemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van De griffier, De voorzitter, De bij dit voorstel behorende bijlagen liggen voor de raadsleden in de leeskamer (B.03.17) en voor een ieder in het Gemeentelijk Informatiecentrum aan het Spui 70 ter inzage. De secretaris, D.M.F. Jongen. De burgemeester, B.J. Bruins, lo. Raadsvoorstellen