N ivo. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Vlaardingen. Inspectiedatum: 16 oktober 2014 definitief. Kenmerknummer: Stichting NIVO

Transcriptie

1 p. N ivo Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Vlaardingen Inspectiedatum: Kenmerknummer: 16 oktober 2014 definitief 0622 Stichting NIVO

2 N IVO CONTROLE INSPECTIE AUOIT Inspectierapportage Nummer F 740 Bestuur Pagina 2 Stichting NIVO Inspectierapportage Inspectie BAG-beheer Gemeente Vlaardingen Kenmerk: 0622 Rapportagedatum: 17 oktober 2014 Inspectie-instelling: Stichting NIVO Lichtenauerlaan ME Rotterdam Opdrachtgever: Gemeente Vlaardingen Westnieuwland VX Vlaardingen Copyright 2012 Stichting NIVO, dit werk is auteursrech tel/ik beschermd. Gebruik door derden is uitsluitend toegestaan voor opdrachtgever in hoor uitvoering von de Wet BAG. Ander gebruik of vermenigvuldiging is uitsluitend toegestaan no uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming von Stichting NIVO of auditee. Uitzondering wordt gemaakt voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, welke in de uitoefening von hoor maatschappelijke taken gedeelten uit deze rapportage op haar website ter inzage stelt aan derden.

3 N ivo Datum CONTROLE INSPECTIE AUDIT Inspectierapportage Nummer F Bestuur Pagina 3 Inhoudsopçjove 1. Conformiteitsverklaring 4 2. Toelichting Inspectie Wet BAG 5 3. Gegevens gemeente 7 4. Gegevens inspectie 7 5. Samenvatting van de bevindingen g 6. Samenvattende conclusie 9 7. Ondertekening 9 Bijlage A. Kwaliteit gegevens (deel 1) 10 Bijlage B. Kwaliteit processen (deel II) 11 Bijlage C. Werking systeem (deel III) 12

4 bj 0 Status CONTROLE a INSPECTIE AUDIT Inspectierapportage Nummer F 740 Definitief Bestuur Pagina 4 1. Conformiteitsverklaring Conformiteitsverklaring Stichting NIVO verklaart dat de gemeente Vlaardingen op de onderdelen: - kwaliteit - kwaliteit - kwaliteit van de gegevens NIET; van de processen NIET; van het systeem WEL; voldoet aan de eisen van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen zoals getoetst volgens iet inspectieprotocol voor de uitvoering audit Wet basisregistraties adressen en gebouwen ersie 044.

5 N ivo CONTROLE INSPECTIE * AUDIT Inspectierapportage Nummer F 740 Bestuur Pagina 5 2. Toelichting Inspectie Wet BAG Ministerie van Infrastructuur en Milieu - Directoraat Generaal Ruimte Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen bij hun gemeente op 16 oktober 2014 uitgevoerde inspectieonderzoek naar de uitvoering van de verplichtingen op grond van de wet- en regelgeving voor de Basisregistraties adressen en gebouwen. Het inspectieonderzoek is uitgevoerd door Stichting NIVO. De inspectie is volledig uitgevoerd conform het Inspectieprotocol voor uitvoering audit Wet basisregistraties adressen en gebouwen (uitwerking artikel 42 Wet BAG) versie 2010 (044): 8 juli 2011, aangevuld met het Duidingsdocument BAG inspecties: 2 mei Dit rapport bevat 31 bladzijden inclusief bijlagen. De Wet basisregistraties adressen en gebouwen Op 1 juli 2009 is de Wet basisregistraties adressen en gebouwen in werking getreden (Stb. 2009, 257). De wet regelt het instellen van een basisregistratie adressen (bestaande uit een adressenregister en een geautomatiseerde adressenregistratie) en een basisregistratie gebouwen (bestaande uit een gebouwenregister en een geautomatiseerde gebouwenregistratie). De basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) maken deel uit van het stelsel van basisregistraties, dat bedoeld is om de informatiehuishouding van de overheid te verbeteren ter verhoging van de kwaliteit van de besluitvorming, de verbetering van de dienstverlening en de vermindering van bestuurlijke en administratieve lasten. Burgemeester en wethouders zijn op grond van de wet verplicht bepaalde brondocumenten in te schrijven in het adressenregister dan wel het gebouwenregister en een aantal gegevens die deze documenten bevatten op te nemen in de adressenregistratie dan wel de gebouwenregistratie. Bestuursorganen worden verplicht om de in de adressenregistratie en gebouwenregistratie opgenomen authentieke gegevens bij het vervullen van hun publiekrechtelijke taak te gebruiken. Verder zijn afnemers verplicht om door hen gesignaleerde mogelijke onjuistheden in deze authentieke gegevens terug te melden aan de houder van de basisregistratie, zodat deze onderzoek kan doen naar de vermeende onjuistheden. De wet voorziet daarnaast in een centrale ontsluiting voor afnemers van de gegevens die zijn opgenomen in alle afzonderlijke gemeentelijke registraties via een Landelijke Voorziening BAG. Deze Landelijke Voorziening BAG wordt beheerd door het Kadaster. Kwaliteit vereist Gezien het infrastructurele karakter van de basisregistraties adressen en gebouwen en de gebruiksplicht van de daarin opgenomen authentieke gegevens voor afnemers, wordt aan de basisregistraties een groot aantal kwaliteitseisen gesteld. Deze kwaliteitseisen zijn opgenomen in de wet, het bijbehorende Besluit basisregistraties adressen en gebouwen (Stb. 2009, 133) en de bijbehorende Regeling basisregistraties adressen en gebouwen. De Basisregistraties adressen en gebouwen moeten (net als de andere basisregistraties binnen het stelsel van basisregistraties) verplicht worden gebruikt door de afnemers bij het uitoefenen van publiekrechtelijke taken. Dit betekent dat afnemers zonder nader onderzoek kunnen uitgaan van de juistheid van de in een basisregistratie opgenomen gegevens. Ze moeten er dus op kunnen vertrouwen dat de gegevens in de basisregistraties van een hoog kwaliteitsniveau zijn. Een goede kwaliteit van de gegevens bevordert het vertrouwen dat afnemers hebben in een registratie en daarmee ook de motivatie om die gegevens te

6 NIVO CONTROLE INSPECTIE AUDIT Inspectierapportage Nummer F 740 Bestuur Pagina 6 gebruiken. Bovendien is een hoge kwaliteit van groot belang om te voorkomen dat onjuiste gegevens doorwerken binnen een groot aantal andere registraties. Om een hoog kwaliteitsniveau te bereiken zijn er in het systeem van de basisregistraties verschillende kwaliteitsbevorderende maatregelen voorzien. Daarbij kan in hoofdlijnen het volgende onderscheid worden gemaakt: 1. maatregelen gericht op een goede inwinning van gegevens, het gebruiken van brondocumenten en het gebruiken van gegevens uit andere basisregistraties (maatregelen aan de bronkant ); 2. maatregelen die ervoor moeten zorgen dat het verwerkingsproces goed verloopt (zoals de mogelijkheid voor het uitvoeren van ambtshalve correcties en het stellen van termijnen waarbinnen brondocumenten in het register moeten zijn ingeschreven, gegevens in de registratie moeten zijn verwerkt en aangeleverd zijn aan de Landelijke Voorziening BAG); 3. maatregelen die ervoor zorgen dat de kwaliteit gewaarborgd blijft en onjuistheden die tijdens het gebruik van gegevens aan het licht komen bij de beheerder van de registratie terecht komen en daar onderzocht worden (via maatregelen als een terugmeldplicht van mogelijke onjuistheden door afnemers en een correctierecht voor geregistreerden). Daarnaast is een aantal kwaliteitsbevorderende maatregelen rechtstreeks verwerkt in het systeem van de registraties. Zo moet de inhoud van de BAG voor zowel bronhouders als afnemers volstrekt eenduidig en helder zijn. Om die reden is een beschrijving van de inhoud van de registratie vastgelegd in een bij de Regeling basisregistraties adressen en gebouwen vastgestelde gegevenscatalogus en is voor de uitvoeringspraktijk een objectenhandboek opgesteld om het bereik van de in de registratie opgenomen objecten te verhelderen. Wettelijk verplicht periodiek inspectieonderzoek Naast de eigen interne beheersingsmaatregelen voor het adequaat uitvoeren van de verantwoordelijkheden rondom basisregistraties, is in art. 42 van de wet geregeld dat Burgemeester en wethouders eens per drie jaar de uitvoering van deze regelgeving laten controleren door één van de bedrijven, die zijn aangewezen om deze controle uit te voeren.

7 N IVO CONTROLE INSPECTIE AUDIT Inspectierapportage Nummer F 740 Bestuur Pagina 7 3. Gegevens gemeente Gegevens gemeente Gemeente Vlaaraingen Contactpersoon Paul Dekker BAGbeheer@Vlaardingen.nl Vestigingsadres Westnieuwland VX Vlaardingen Postadres Postbus ER Vlaardingen T&efoonnummer Gegevens inspectie Gegevens inspectie Datum inspectie 16 oktober 2014 Versie en datum inspectierapportage Definitieve versie 8januari2015 Naam inspectie-instelling Stichting NIVO Naam (lead)inspecteur Iris Tholenaars Naam assistent inspecteur - Aanwezigen vanuit de gemeente Paul Dekker (Coördinator Basisregistraties) Ed van der Linden (Applicatiebeheerder) Kees Nieuwstraten (BAG-beheerder) Armando Chatelain (BAG-beheerder) Mieke Zonderop (Sectiehoofd Basisregstraties) Merel van der Zwaan (Trainee) Kees Schijf (bouwinspeceur) Jan van der Vlugt (Systeembeheerder) Overige aanwezigen namens Stichting NIVO -

8 N ivo CONTROLE INSPECTIE AUDIT Inspectierapportage Nummer F 740 Ligenaar Bestuur Pagina 8 5. Samenvatting van de bevindingen Samenvatting van de bevindingen tijdens de inspectie Oordeel per onderdeel Motivatie Verificatiepunten bestandscontroles Zoals blijkt uit het statusrapport beheeraudit van 2 oktober 2014, worden de mutaties die voortkomen uit de bovengenoemde 0 voldoende onvoldoende documenten nog onvoldoende binnen vier werkdagen na de brondocumentdatum opgenomen in de basisregistratie adressen en gebouwen. Het statusrapport van de laatste zes maanden laat zien dat de gemeente met 96,2% de norm zeer dicht nadert. Het statusrapport beheeraudit wijst uit dat de onderzoekstermijn nog te frequent wordt overschreden. Verificatiepunten steekproef registratie De gemeente kan de brondocumenten behorende bij de mutaties register die sinds de voorgaande inspectie hebben plaatsgevonden op de R voldoende 0 onvoldoende geselecteerde objecten, in voldoende mate raadpieegbaar en beschikbaar maken. De brondocumentenverwijzing is goed en de bij het object gemuteerde gegevens in de registratie komen overeen met de gegevens zoals die in het betreffende brondocument zijn opgenomen. Verificatiepunten controle inbedding processen 0 voldoende onvoldoende Verificatiepunten controle werking processen 0 voldoende onvoldoende Verificatiepunten BAG conforme applicatie voldoende 0 onvoldoende In het Processenhandboek BAG Gemeente Vlaardingen staat voldoende vermeld wie per gebeurtenis, welke taken moet uitvoeren, waarbij de verantwoordelijken en wettelijke termijnen voldoende zijn gespecificeerd. De processen zijn sinds de aansluiting op de Landelijke Voorziening BAG geoptimaliseerd. Alleen het proces aangaande de verleende omgevingsvergunning door de DCMR is nog zodanig ingericht, dat de deze onvoldoende tijdig in de basisregistraties adressen en gebouwen worden verwerkt. In het Ondermandaatbesluit 2013, is mandaat verleend aan de verschillende medewerkers die de in het kader van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aan burgemeester en wethouders opgedragen taken uitvoeren. De gemeente heeft onvoldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat een terugmelding over een object dat ten onrechte niet in de basisregistraties adressen en gebouwen is opgenomen, alsnog en tijdig leidt tot de opname als geconstateerd object in de basisregistratie adressen en gebouwen. Gemeente wacht eerst het onderzoeksproces aangaande de juridische staat van een nieuw object af, alvorens zij het nieuwe object opvoert, waarmee de termijn van twee dagen wordt overschreden. Bij de opbouw van de initiële registratie BAG heeft de gemeente gebruik gemaakt van conversiefactoren voor niet-woningen en heeft daarmee de verplichting deze gebruiksoppervlakten van niet woningen op te werken. Er is slechts nog een beperkt aantal objecten te controleren waardoor gemeente naar verwachting per 1 juli 2015 gereed zal zijn. Bij de volgende beheerinspectie dient gecontroleerd te worden of dit proces inmiddels is afgerond. De processen zijn sinds de aansluiting op de Landelijke Voorziening BAG geoptimaliseerd. Alleen het proces aangaande de verleende omgevingsvergunning door de DCMR wordt nog zodanig uitgevoerd, dat de deze onvoldoende tijdig in de basisregistraties adressen en gebouwen worden verwerkt. De gemeente maakt voor de registratie BAG gebruik van de appilcatie UDS BAG welk voldoet aan de gestelde eisen betreffende het berichtenverkeer.

9 N ivo CONTROLE INSPECTIE AUDIT Inspectierapportage Nummer F 740 Bestuur Pagina 9 Verificatiepunten continuiteit systeem (uitwijk) 1 voldoende El onvoldoende Verificatiepunten continuïteit systeem (back-up en herstel) S voldoende El onvoldoende De gemeente heeft een uitwijkconfiguratie in de vorm van een co locatie aan de Burgemeester Heusdenslaan 357 te Vlaardingen. Deze co-locatie is ingericht om de volledige gemeente te kunnen hosten De in de adressenregistratie en gebouwenregistratie opgenomen gegevens worden realtime gekopieerd naar de SAN waarvan de mirror op de co-locatie staat. Uitsluitingen S geen El uitsluiting 6. Samenvattende conclusie Samenvattende conclusies op basis van het inspectieonderzoek naar het voldoen aan de verplichtingen op grond van de wet- en regelgeving voor de basisregistraties adressen en gebouwen Conclusies Herinspectie geindiceerd Aandachtspunten De resultaten stemmen El wel niet overeen met de eisen in het genoemde inspectieprotocol. ja El nee De gemeente heeft per 2005 de bevoegdheden in het kader van artikel 6 Wet BAG gemandateerd aan het College van B&W. Deze is inmiddels door de Wet BAG overruled en moet daarom opnieuw gemandateerd worden. 7. Ondertekening Getekend voor gezien en akkoord Namens Stichting NIVO Namens gemeente Vlaardingen D.d. I-2c,s D.d. _-- / 1. B. (1)-is) Tholenaars, lead inspecteur Mieke Zonderop, Sectiehoofd Basisregistraties.N. (Coen) Reizevoo, technisch manager

10 N IVO CONTROLE INSPECTIE AUDIT Inspectierapportage ( Nummer ff 740 Bestuur Pagina 10 Bijlage A. Kwaliteit gegevens (deel 1)

11 %j Nummer F Status Del9nitief CONTROLE INSPECTIE AU 0 IT Technisch Inspectieformulier kwaliteit gegevens Pagina 1 van 5 1. Kwaliteit gegevens 1.1 Bestandscontroles Door enkele bestandscontroles vanuit de Landelijke Voorziening BAG kan de inspecteur zich een beeld vormen van de wijze waarop de gegevensuitwisseling tussen de gemeentelijke registratie en de Landelijke Voorziening BAG verloopt. Ook kan de inspecteur zich hiermee een beeld vormen van de voor de betreffende gemeente gangbare termijnen voor de verwerking van mutaties, het opnemen van de definitieve geometrie, de afhandeling van terugmeldingen, het uitvoeren van onderzoeken naar mogelijk onjuiste gegevens en de wijze van omgang met geconstateerde objecten. Het gaat daarbij om beantwoording van de volgende hoofdvragen: Hoe verloopt de gegevensuitwisseling tussen de gemeente en de Landelijke Voorziening BAG? Wat zijn de gangbare termijnen voor de gemeente bij het uitvoeren van een aantal registratie-activiteiten? Veriflcatlepunten bestandscontroles Verplicht/ Gerelateerde! Norm Toegestane antwoorden gewenst wettelijke norm Worden mutaties die voortkomen uit reguliere brondocumenten en processen-verbaal van V Wet: artt, 12, 98% Ja nee Nee, maar constatering alsmede schriftelijke verklaring van daartoe aangewezen ambtenaren binnen vier 16 werkdagen na de brondocumentdatum opgenomen in de basisregistratie gebouwen of de basisreoistratie adressen? Zoals blijkt uit het statusrapport beheeraudit van 2 oktober 2014, worden de mutaties die voortkomen uit de bovengenoemde documenten nog onvoldoende binnen vier werkdagen na de brondocumentdatum opgenomen in de basisregistratie gebouwen of de basisregistratie adressen. Het statusrapport van de laatste zes maanden laat zien dat de gemeente met 96,2% de norm zeer dicht nadert. X

12 N ivo Nummer F721 CONTROLE INSPECUE AUDIT Technisch Inspectieformulier kwaliteit gegevens Pagina 2 van 5 r 2. Zijn alle berichten aangeboden aan de Landelijke Voorziening BAG (verder LV) binnen vijf V Wet: artt. 16, 98% Ja, Nee Nee, werkdagen na de documentdatum? 31 maar Onlosmakelijk verbonden aan het antwoord op de voorgaande vraag, worden de berichten nog onvoldoende tijdig aangeboden aan de LV. X Inspectienummei-: 3. Zijn alle geweigerde berichten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk opnieuw aangeboden aan de LV V Wet: artt. 16, 98% in Ja, Nee Nee, en daarbij alsnog geaccepteerd door de LV? 31 maximaal 2 maar werkdagen Controle heeft uitgewezen dat de gemeente alle geweigerde berichten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk opnieuw heeft aangeboden aan de LV en daarbij alsnog zijn geaccepteerd door de LV. X 4. Is de status van panden binnen zes maanden na liet verkrijgen van de status pand gereed (niet V Wet: art. 7 98% Ja, Nee ingemeten) veranderd in pand gereed door de opname van de definitieve pandgeometrie? De gemeente neemt binnen een halfjaar na oplevering van de bouwwerkzaamheden, definitieve geometrie op bij het betreffende pand. X

13 N ivo Nummer F721 CONTROLE INSPECTIE AUDIT Technisch Inspectieformulier kwaliteit gegevens Pagina 3 van 5 5. Hebben alle via de Landelijke Voorziening BAG ontvangen terugmeldingen, waarbij niet binnen 2 V Wet: art 39 90% Ja, Nee Nee, werkdagen is besloten tot opname of wijziging van gegevens, geleid tot het in onderzoek plaatsen maar van de objecten waarop de terugmelding betrekking heeft? De gemeente heeft via de Landelijke Voorziening BAG verschillende terugmeldingen ontvangen waarbij bij de onderzochte meldingen steeds voldoende tijdig werd besloten tot opname of wijziging van gegevens, waardoor er geen noodzaak was een object op basis hiervan, in onderzoek te plaatsen. X 6. Heeft de gemeente in het geval van een ontvangen terugmelding of correctieverzoek, na het doen V Wet: art 39, 90% Ja, Nee van onderzoek binnen een half jaar een beslissing genomen over het al dan niet wijzigen van de opgenomen gegevens in de registratie? Het statusrapport beheeraudit wijst uit dat de onderzoekstermijn nog te freguent wordt overschreden. X 7. Is het op een bepaalde peildatum opgenomen aantal objecten per objecttype in de gemeentelijke V (met Wet: art 31 98% Ja, Nee Nee, basisregistraties adressen en gebouwen exact gelijk aan het aantal op de peildatum opgenomen document) maar objecten in de Landelijke Voorziening BAG? Het op de peildatum 2 oktober 2014 opgenomen aantal objecten per objecttype in de gemeentelijke basisregistraties adressen en gebouwen komt voldoende overeen met aan het aantal op de peildatum opgenomen objecten in de LV. X

14 Nummer F 721 Ii1 1 V 0 Status Del9nitief C 0 N T R 0 LE N S P E C T t E AU D t T Technisch Inspectieformulier kwaliteit gegevens Pagina 4 van Steekproef registratie en register Bij de steekproef registratie en register wordt getoetst of de kwaliteitseisen op het gebied van de juistheid van gegevens gehaald worden. Het doel daarbij is om te toetsen in hoeverre de gemuteerde gegevens in de BAG overeenkomen met de gelegitimeerde werkelijkheid (zie paragraaf 4.1.2). Hiertoe wordt een steekproef getrokken uit de objecten die in de basisregistraties adressen en gebouwen in de voorliggende periode een mutatie hebben ondergaan, waarbij wordt gekeken of de relatie tussen de registratie en het register op een goede wijze is aangebracht en of de gegevens uit de brondocumenten exact overeenkomen met de gegevens zoals deze in de registratie zijn opgenomen. In paragraaf is een beperkt aantal bijzondere situaties beschreven (geometrie en oppervlakte) waarin enigszins afwijkende kwaliteitseisen kunnen gelden. Het gaat bij de steekproef registratie en register om de beantwoording van de volgende hoofdvraqen: Kan op basis van de gegevens in de registratie een bijbehorend brondocument binnen een redelijke termijn en op een eenduidige wijze worden teruggevonden? Komen de gegevens uit het brondocument exact overeen met de gegevens zoals deze in de registratie zijn opgenomen 2 Dit is geconcretiseerd in de volgende verif icatiepunten voor de inspecteur: Verificatlepunten steekproef registratie en register Verplicht Gerelateerde Norm Toegestane antwoorden / wettelijke gewenst norm 1. Kan de gemeente alle brondocumenten behorende bij de mutaties die sinds de voorgaande inspectie hebben plaatsgevonden op de geselecteerde objecten, binnen een redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbaar maken? De gemeente kan de brondocumenten behorende bij de mutaties die sinds de voorgaande inspectie hebben plaatsgevonden op de geselecteerde objecten, in voldoende mate raadpleegbaar en beschikbaar maken. v Wet: art. 9 98!o Ja, Nee Nee, maar X

15 N IVO Nummer F 721 CONTROLE INSPECTIE AUDIT Technisch Inspectieformulier kwaliteit gegevens Pagina 5 van 5 2. Heeft het brondocument in het register betrekking op de betreffende mutatie op het object in de BAG V Wet: art. 14a 98% Ja Nee Nee, maar waarbij_een_verwijzing_naar_het_betreffende_brondocument_is_opgenomen? De brondocumenten die in het register bij de geselecteerde mutatïes op het object in de BAG zijn opgenomen hebben daadwerkelijk betrekking op deze mutaties. X 3. Komen de bij het object gemuteerde gegevens in de registratie exact overeen met de gegevens V Wet: art. 14a 98% Ja Nee Nee, maar zoals die in het betreffende brondocument zijn opgenomen? De bij het object gemuteerde gegevens in de registratie komen overeen met de gegevens zoals die in het betreffende brondocument zijn opgenomen. X

16 N IVO CONTROLE INSPECTIE AUDIT Inspectierapportage Nummer F 740 Bestuur Pagina 11 Bijlage B. Kwaliteit processen (deel II)

17 1 %I 1 0 Status Nummer F 722 Definitief CONTROLE INSPECTIE AU DIT Technisch Inspectieformulier kwaliteit processen Pagina 1 van 9 2. Kwaliteit Processen 2.1. Controle inbedding processen Tijdens de controle inbedding processen wordt in de eerste plaats gericht bekeken of bepaalde gebeurtenissen ook daadwerkelijk leiden tot de opname van objecten en gegevens in de basisregistraties adressen en gebouwen. In het kader van onder meer art. 14a van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en de bij de Regeling basisregistraties adressen en gebouwen vastgestelde gegevenscatalogus wordt namelijk een aantal eisen gesteld aan de momenten waarop objecten dienen te worden opgevoerd en mutaties in de over deze objecten vastgelegde gegevens dienen plaats te vinden. Een ander doel van de controle van de nbedding van de processen is om na te gaan in hoeverre een gemeente heeft zorg gedragen voor een adequate inrichting van de administratieve organisatie rondom het beheren van de BAG. Het gaat daarbij om beantwoording van de volgende hoofdvragen: Hoe heeft de beheerder van de BAG zich ervan vergewist dat voor de BAG relevante gebeurtenissen ook daadwerkelijk leiden tot tijdige opname van de voorgeschreven gegevens in de BAG Heeft de gemeente er zorg voor gedragen dat de BAG is verankerd in de gemeentelijke organisatie en werkprocessen? Dit is geconcretiseerd in de volgende verificatiepunten voor de inspecteur: Verificatiepunten controle inbedding processen Verplicht! Gerelateerde Norm Antwoord 1. Zijn de processen binnen de gemeente dusdanig vormgegeven dat bij het plaatsvinden van gebeurtenissen V Wet: art. 16 Proces- Nee die leiden tot in het kader van de basisregistraties adressen en gebouwen relevante wijzigingen in de toetsing verschijningsvorm van objecten, deze wijzigingen tijdig en op een correcte wijze in deze registraties worden verwerkt? De processen zijn sinds de aansluiting op de Landelijke Voorziening BAG geoptimaliseerd. Alleen het proces aangaande de verleende omgevingsvergunning door de DCMR is nog zodanig ingericht, dat de deze onvoldoende tijdig in de basisregistraties adressen en gebouwen worden verwerkt. gewenst wettelijke norm Inspectie nummer: 2. Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle verleende 1 1 Wet: artt. 10, j Proces- 1 Ja

18 1*1 I b Nummer F CO NTRO LE INSPECTIE AU 0 IT Technisch Inspectieformulier kwahteit processen Pagina 2 van 9 Verificatiepunten controle inbeddlng processen Verplicht/ Gerelateerde Norm Antwoord gewenst wettelijke bouwvergunningen die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen, leiden tot opname 14a toetsing van de betreffende panden en eventuele verblijfsobjecten in de basisregistratie gebouwen? Besluit; art. 8 De gemeente heeft voldoende maatregelen genomen om er voor te zorgen dat alle verleende omgevingsvergunningen met de activiteit bouwen leiden tot opname van de betreffende wijzigingen in de basisregistratie gebouwen. norm Fncnprti,n, imrnpr 3. Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het intrekken van V Wet: artt. 10, Proces- Ja bouwvergunningen die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen, leidt tot 14a toetsing verwerking van deze intrekking bij de betreffende panden in de basisregistratie gebouwen? Besluit; art. 8 De gemeente heeft voldoende maatregelen genomen om er voor te zorgen dat alle besluiten tot intrekking van een verleende omgevingsvergunning leiden tot opname van de betreffende wijzigingen in de basisregistratie adressen en gebouwen. 4. Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het signaal dat is V Wet: artt. 10, Proces- Ja aangevangen met bouwwerkzaamheden die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie 14a toetsing gebouwen, leidt tot verwerking van dit signaal bij de betreffende panden in de basisregistratie gebouwen? Besluit; art. 8 De gemeente heeft voldoende maatregelen genomen om er voor te zorgen dat alle signalen aangaande de voortgang van het bouw- of sioopproces als gevolg van een verleende omgevingsvergunning leidt tot opname van de betreffende wijziging in de basisregistratie gebouwen. 5. Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het signaal dat V Wet: artt. 10, Proces- Ja bouwwerkzaamheden die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen zijn afgerond, 14a toetsing leidt tot verwerking van dit signaal bij de betreffende panden en eventuele verblijfsobjecten in de Besluit; art. 8 basisregistratie_gebouwen?

19 N ivo Nummer F 722 CONTROLE INSPECTIE AU DIT Technisch Inspectieformulier kwaliteit processen Pagina 3 van 9 Verificatiepunten controle inbedding processen Verplicht! Gerelateerde Norm Antwoord De gemeente heeft voldoende maatregelen genomen om er voor te zorgen dat alle signalen aangaande de voortgang van het bouw- of sloopproces als gevolg van een verleende omgevingsvergunning leidt tot opname van de betreffende wijziging in de basisregistratie gebouwen. gewenst wettelijke norm 6. Is bij panden die op enig moment in de laatste drie jaar de status pand in gebruik (niet ingemeten) V Regeling: Proces- Ja hebben gekregen, gecontroleerd of het (definitieve) bouwjaar bij ingebruikname afwijkt van het eerder catalogus toetsing opgenomen (voorlopige) bouwjaar en is dat voorlopige bouwjaar in dat geval bijgewerkt naar het definitieve bouwjaar? Tijdens de steekproef is gecontroleerd en geconstateerd dat bij panden die op enig moment in de laatste drie jaar de status pand in gebruik (niet ingemeten) hebben gekregen, het bouwjaar van het pand wordt aangepast naar het jaar van afronding van de bouwactiviteiten. 7. Is bij wijzigingen aan een pand (zoals een aanbouw van een serre), het bouwjaar het bouwjaar gebleven V Regeling: Proces- Ja waarin het pand oorspronkelijk als zodanig is opgeleverd? catalogus toetsing Tijdens de steekproef is gecontroleerd en geconstateerd dat bij wijzigingen aan een pand, het bouwjaar het bouwjaar is gebleven waarin het pand oorspronkelijk als zodanig is opgeleverd. 8. Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle verleende V Wet: artt. 10, Proces- Ja sloopvergunningen en sloopmeldingen die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie 14e toetsing gebouwen, leiden tot wijziging van over de betreffende panden in de basisregistratie gebouwen Besluit; art. 8 bijgehouden statusgegevens? De gemeente heeft voldoende maatregelen genomen om er voor te zorgen dat alle verleende omgevingsvergunningen met de activiteit sloop, leiden tot opname van de

20 IhhII 1 % 0 Nummer F 722 CONTRO LE INSPECTIE AU 0 IT Technisch Inspectieform ulier kwaliteit processen Pagina 4 van 9 Verificatiepunten controle inbedding processen Verplicht! Gerelateerde Norm Antwoord gewenst wettelijke norm betreffende wijzigingen in de basisregistratie gebouwen. Tnçnprtipnijmmr; 9. Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het signaal dat V Wet; artt. 10, Proces- Ja sloopwerkzaamheden die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen zijn afgerond, 14e toetsing leidt tot verwerking van dit signaal bij de betreffende panden en eventuele verbiijfsobjecten in de Besluit; art. 8 basisregistratie_gebouwen? Opmerkingen; De gemeente heeft voldoende maatregelen genomen om er voor te zorgen dat alle signalen aangaande de voortgang van het bouw- of sloopproces als gevolg van een verleende omgevingsvergunning leidt tot opname van de betreffende wijziging in de basisregistratie gebouwen. InspectieniJmmer; 10. Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat een terugmelding over een V Wet; art 6e, Proces- Nee object dat ten onrechte niet in de basisregistraties adressen en gebouwen is opgenomen, binnen 2 10 en 39 toetsing werkdagen na ontvangst van de melding alsnog leidt tot de opname als geconstateerd object in de basisregistratie adressen en gebouwen (tenzij binnen deze periode wordt vastgesteld dat voor het ontstaan van_dit_object_geen_regulier_brondocument_vereist_is)? Opmerkingen; De gemeente heeft onvoldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat een terugmelding over een object dat ten onrechte niet in de basisregistraties adressen en gebouwen is opgenomen, alsnog en tijdig leidt tot de opname als geconstateerd object in de basisregistratie adressen en gebouwen. Gemeente wacht eerst het onderzoeksproces aangaande de juridische staat van een nieuw object af, alvorens zij het nieuwe object opvoert, waarmee de termijn van twee dagen wordt overschreden. 11. Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de resultaten van het V Wet; art 40 Proces- Ja onderzoek naar aanleiding van een terugmelding ook worden gemeld aan degene die de terugmelding heeft 1 toetsing gedaan? Opmerkingen;

21 I.j Nummer F % 0 CONTROLE INSPECTIE AUDIT Technisch Inspectieformulier kwaliteit processen Pagina 5 van 9 Verificatiepunten controle inbedding processen Verplichtf Gerelateerde Norm Antwoord gewenst wettelijke 1 norm Onderzoek naar de ontvangen terugmeldingen heeft uitgewezen dat de gemeente voldoende maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat de resultaten van het onderzoek naar aanleiding van een terugmelding ook worden gemeld aan degene die de terugmelding heeft gedaan, Inspectienummer 12. Hebben burgemeester en wethouders bij de administratieve inrichting van de registers en registraties de V (met Regeling: art. Proces- Ja processen op een zorgvuldige, transparante en consistente ize vormgegeven? document) 2 toetsing In het Processenhandboek BAG Gemeente Vlaardingen staat voldoende vermeld wie per gebeurtenis, welke taken moet uitvoeren, waarbij de verantwoordelijken en wettelijke termijnen voldoende zijn gespecificeerd. 13. Beschikt de gemeente over een regeling waarin de in het kader van de Wet basisregistraties adressen en V (met Wet: art 2, 9, Proces- 1 Ja gebouwen aan burgemeester en wethouders opgedragen taken zijn gemandateerd aan één of meerdere document) 10, 11, 14, toetsing medewerkers, indien deze taken niet door burgemeester en wethouders zelf worden uitgevoerd? 14e, 15, 31, 32, 37, 39, 40 en4l 1 In het Ondermandaatbesluit 2013 is mandaat verleend aan de verschillende medewerkers die de in het kader van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aan burgemeester en wethouders opgedragen taken uitvoeren. Insuectienummer: 14. Als burgemeester en wethouders gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om ambtenaren aan te V (met Regeling: art. Proces- Ja wijzen die zijn belast met de vaststelling van de geometrie, zoals bedoelt in art. 8 van de wet document) 2 i.c.m. Wet: toetsing basisregistraties adressen en gebouwen, beschikt de gemeente dan over een document waaruit deze art 8 aanwijzing_blijkt? In het Ondermandaatbesluit 2013 is mandaat verleend inzake de vaststelling van de geometrie zoals bedoelt in art. 8 van de wet basisregistraties adressen en gebouwen.

22 I%1 1 V 0 Nummer F 722 CONTROLE 1 NSPECTIE AU DIT Technisch Inspectieformulier kwaliteit processen Pagina 6 van 9 1 Insoectienummer: 15. Hebben burgemeester en wethouders gebruik gemaakt van cle mogelijkheid om ambtenaren aan te wijzen V (met Regeling: art. Proces- Ja die zijn belast met het opstellen van een proces-verbaal van constatering zoals bedoeld in art. 10, eerste document) 2 i.c.m. Wet: toetsing lid, onder b van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, en zo ja beschikt de gemeente dan over art 10 een document waaruit deze aanwijzing blijkt? L In het Oridermandaatbesluit 2013 is voldoende mandaat verleend ten behoeve van het opstellen van een proces-verbaal van constatering zoals bedoeld in art. 10, eerste lid, onder b van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Tnsnectienummer: 16. Hebben burgemeester en wethouders gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ambtenaren aan te wijzen V (met Regeling: art. Proces- Ja die zijn belast met het opstellen van schriftelijke verklaringen strekkende tot het signaleren van wijzigingen document) 2 i.c.m, toetsing in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de adressenregistratie of de gebouwenregistratie en die niet Besluit: artt. in een ander krachtens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocument zijn 7 en 8 opgenomen,_en_zo_ja_beschikt_de_gemeente_dan_over_een_document_waaruit_deze_aanwijzing_blijkt? In het Ondermandaatbesluit 2013 is voldoende mandaat verleend ten behoeve van het opstellen van schriftelijke verklaringen strekkende tot het signaleren van wijzigingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de adressenregistratie of de gebouwenregistratie en die niet in een ander krachtens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocument zijn opgenomen. 17. Zijn bij de opdrachtverlening voor het laten nmeten van de geometrie van panden eisen gesteld aan de V Regeling: Proces- Ja kwaliteit van de op te leveren geometrie, die minimaal overeenkomen met de eisen die in de catalogus zijn catalogus toetsing opgenomen omtrent de geometrie van panden? In de overeenkomst GBKN Vlaardingen per 9 juni2009 zijn de nauwkeurigheidseisen voldoende gespecificeerd.

23 N ivo Nummer F 722 CONTROLE INSPECTIE AUDIT Technisch Inspectieformulier kwaliteit processen Pagina 7 van 9 Verificatiepunten controle inbedding processen Verplicht/ Gerelateerde Norm Antwoord gewenst wettelijke norm 18. Heeft de gemeente maatregelen genomen om de kwaliteit van de in de basisregistratie gebouwen V Regeling: Proces- Ja opgenomen oppervlakte van verblijfsobjecten, te verbeteren indien gebruik is gemaakt van catalogus toetsing conversiefactoren voor niet-woningen? Bij de opbouw van de initiële registratie BAG heeft de gemeente gebruik gemaakt van conversiefactoren voor niet-woningen en heeft daarmee de verplichting deze gebruiksoppervlakten van niet-woningen op te werken. Er is slechts nog een beperkt aantal objecten te controleren waardoor gemeente naar verwachting per 1juli 2015 gereed zal zijn. Bij de volgende beheerinspectie dient gecontroleerd te worden of dit proces inmiddels is afgerond. i 19. Is de kwaliteitsbeheersing en kwaliteitsverantwoording inzake de basisregistraties adressen en gebouwen G (met Gebaseerd op Proces- Ja in het bestaande kwaliteitssysteem van de Organisatie ingebed of is er sprake van een specifiek regiem van document) regeling: art. toetsing kwaliteitsbeheersing en kwaliteitsverantwoording voor deze basisregistraties? 2 De BAG-beheerders hebben een statusregistratielijst welke gezamenlijk met de Technisch administratief medewerker RWM, constant wordt onderhouden waarmee de volledig aanlevering van brondocumenten en statuswijzigingen wordt bewaakt.

24 Ib%I 1 0 Status Nummer F 722 Definitief CONTRO LE INSPECTIE AU DIT Technisch Inspectieformulier kwahteit processen Pagina 8 van Controle werking processen Het doel van de controle van de werking van de processen is om na te gaan in hoeverre de processen op de wijze worden uitgevoerd zoals die volgens de door de gemeente vormgegeven procedures zouden moeten worden uitgevoerd. Het gaat daarbij om beantwoording van de volgende hoofdvraag: Heeft de gemeente er zorg voor gedragen dat de BAG is geïntegreerd in de uitvoering van de gemeentelijke werkprocessen? Dit is geconcretiseerd in de volgende verificatiepunten voor de inspecteur: Verificatiepunten controle werking processen Verplicht! Gerelateerde Norm Antwoord gewenst wettelijke 1. Worden de processen binnen de gemeente in de praktijk dusdanig uitgevoerd dat bij het plaatsvinden V Wet: art. 16 Proces- Nee van gebeurtenissen die leiden tot in het kader van de basisregistraties adressen en gebouwen relevante toetsing wijzigingen in de verschijningsvorm van objecten, deze wijzigingen tijdig en op een correcte wijze in deze registraties worden verwerkt? De processen zijn sinds de aansluiting op de Landelijke Voorziening BAG geoptimaliseerd. Alleen het proces aangaande de verleende omgevingsvergunning door de DCMR wordt nog zodanig uitgevoerd, dat de deze onvoldoende tijdig in de basisregistraties adressen en gebouwen worden verwerkt. norm 2. Kan een verantwoordelijke voor de processturing op het aanleveren van gegevens die relevant zijn voor G Regeling: art. 1 Proces- Ja de bijhoudingsprocessen rondom de basisregistraties adressen en gebouwen aangeven op welke wijze 2 toetsing dit aanleveringsproces daadwerkelijk wordt uitgevoerd? De verantwoordelijke voor de processturing op het aanleveren van gegevens die relevant zijn voor de bijhoudingsprocessen rondom de basisregistraties adressen en gebouwen, alsmede de medewerkers zelf, kunnen voldoende aangeven op welke wijze dit aanleveringsproces daadwerkelijk verloopt.

25 I ii 1 / 0 Nummer F 722 CO NTRO LE t NS PECT IE AU DIT Technisch Inspectieformulier kwaliteit processen Pagina van 9 Verificatiepunten controle werking processen Verplicht! Gerelateerde Norm Antwoord 3. Kan een verantwoordelijke voor de processturing op het aanleveren van gegevens die relevant zijn voor de bijhoudingsprocessen rondom de basisregistraties adressen en gebouwen de relevante procesbeschrijvingen overleggen? Naast het processenhandboek is geen documentatie opgesteld. gewenst wettelijke norm G Regeling: art. 2 Proces toetsing Ja Tncnrhni mmer 4. Kan een medewerker die belast is met het doorvoeren van mutaties, het in ontvangst nemen van G Regeling: art. Proces- Ja meldingen of het verwerken van terugmeldingen en correctieverzoeken aangeven op welke wijze dit 2 toetsing verwerkingsproces_daadwerkelijk_wordt_uitgevoerd? De BAG-beheerders kunnen voldoende aangeven op welke wijze dit verwerkingsproces daadwerkelijk verloopt. 5, Kan een medewerker die belast is met het doorvoeren van mutaties, het in ontvangst nemen van G Regeling: art. Proces- Ja meldingen of het verwerken van terugmeldingen en correctieverzoeken de relevante 2. toetsing procesbeschrijvingen_overleggen? De BAG-beheerders verwijzen hierbij naar het eerder genoemde processenhandboek.

26 N ivo CONTROL.E INSPECTIE AUDIT Inspectierapportage Nummer F 740 Bestuur Pagina 12 Bijlage C. Werking systeem (deel III)

27 II 1 V 0 Status Nummer F 723 Definitief CONTROLE INSPECTIE AUDIT Technisch Inspectieformulier kwaliteit systeem Pagina 1 van 5 3. Kwaliteit systeem 3.1. Coritrole BAG-conforme applica Lie Het doel van de controle BAG-conforme applicatie is na te gaan of door de gemeente gebruik wordt gemaakt van een appilcatie die voldoet aan de systeembeschrijving zoals deze is vastgesteld bij art. 4 van de Regeling basisregistraties adressen en gebouwen. Het gaat daarbij om beantwoording van de volgende hoofdvraag: Maakt de gemeente gebruik van een geautomatiseerd informatiesysteem dat voldoet aan de wettelijk vastgestelde systeembeschrijving? Dit is geconcretiseerd in het volgende verificatiepunt voor de inspecteur: Verificatiepunten BAG contorme applicatie Verplicht! Gerelateerde Norm Antwoord gewenst wettelijke 1. Voldoet de door de gemeente gebruikte versie van de applicatie aan de specificatie van de V Wet: art % Ja berichten ten behoeve van elektronisch berichtenverkeer zoals deze in de Regeling BAG is Regeling: art. 4 en bijlage II De gemeente maakt voor de registratie BAG gebruik van de applicatie UDS BAG welk voldoet aan de gestelde eisen betreffende het berichtenverkeer. norm In spectien u mme r:

28 I%I Nummer F CONTROLE 1 NSPECTIE AU D IT Technisch Inspectieformulier kwaliteit systeem Pagina 2 van Toets continuïteit systeem Het doel van de toets continuïteit systeem is na te gaan in hoeverre de gemeente voldoende maatregelen heeft getroffen om de continuïteit van het systeem en de werking daarvan te garanderen in het geval van problemen met het systeem of een calamiteit. Het gaat daarbij om beantwoording van de volgende hoofdvragen: Heeft de gemeente maatregelen getroffen om de continuïteit van het systeem te waarborgen? Heeft de gemeente maatregelen getroffen voor back-up en herstel van gegevens? Dit is geconcretiseerd in de volgende verificatiepunten voor de inspecteur: Verificatiepunten continuïteit systeem (uitwljk) Verplicht? Gerelateerde Norm Antwoord gewenst wettelijke norm 1. Heeft de gemeente een uitwijkconfiguratie beschikbaar voor de basisregistraties adressen en v (met Wet: art. 14; Proces- Ja gebouwen? document) Regeling: art 3 toetsing De gemeente heeft een uitwijkconfiguratie in de vorm van een co-locatie aan de Burgemeester Heusdenslaan 357 te Vlaardingen. Deze co-locatie is ingericht om de volledige gemeente te kunnen hosten. 1 nspectien um mer: 2. Beschikt de gemeente over een actueel uitwijkdraaiboek waarin alle taken, verantwoordelijkheden en G 1 Gebaseerd op Proces- Ja acties zijn vastgelegd? Wet: art. 14 toetsing De gemeente beschikt over een Handboek Uitwijk BAG versie 1.4 waarin de taken en verantwoordelijkheden in geval van een calamiteit voldoende zijn gespecificeerd. In spectien u m mer: 3. Is het draaiboek altijd beschikbaar, ook indien de reguliere locatie niet bereikbaar is? G Gebaseerd op 1 Proces- Ja

29 1 irii 1 I Nummer F CO NTRO LE NS PECTI E AU 0 IT Technisch Inspectieformulier kwaliteit systeem Pagina 3 van 5 Verificatiepunten continuïteit systeem (uitwijk) Verplicht! Gerelateerde Norm Antwoord Door de aanwezige configuratie is het draaiboek voldoende beschikbaar in geval van een calamiteit. gewenst wettelijke norm Wet: art. 14 toetsing Insoectienummer: 4. Wordt de uitwijkconfiguratie tenminste eenmaal per twaalf maanden getest op actualiteit en juiste G (met Gebaseerd op Proces- Ja werking? De uitwijkconfiguratie is laatstelijk getest per 12 december 2013 waarvan verslag is opgesteld. document) Wet art. 14 en toetsing Regeling: art. 3 j 5. Zijn er zodanige voorzieningen getroffen dat de meest noodzakelijke activiteiten in het kader van het G Gebaseerd op Proces- Ja g beheer en het gebruik van de BAG, binnen vier weken op een andere locatie kan plaatsvinden indien de reguliere locatie als gevolg van een calamiteit niet kan worden gebruikt? Wet art 14 en toetsin Regeling: art. 3 De gemeente kan binnen 4 weken voldoende voorzieningen treffen op het gebied van techniek maar ook in de zin van fysieke uitwijklocaties, dat de meest noodzakelijke activiteiten in het kader van het beheer en het gebruik van de BAG, ruimschoots binnen vier weken op een andere locatie kan plaatsvinden indien de reguliere locatie als gevolg van een calamiteit niet kan worden gebruikt.

30 _ N IVO Nummer F 723 C 0 N T R 0 LE 1 N S P E C T 1 E AU 01 T Technisch Inspectieformulier kwaliteit systeem Pagina 4 van 5 Verificatiepunten contlrtuïteit systeem (back-up en herstel) Verplicht! Gerelateerde Norm Antwoord 1. Wordt van de in de adressenregistratie en gebouwenregistratie opgenomen gegevens iedere werkdag een v back-up gemaakt? gewenst wettelijke norm Wet: art. 14; Proces Ja Regeling: art 3 toetsing De in de adressenregistratie en gebouwenregistratie opgenomen gegevens worden realtime gekopieerd naar de SAN waarvan de mirror op de co-locatie staat. 2. Worden de bronnen die sinds de laatste back-up gebruikt zijn voor de mutaties in de basisregistraties G Wet: art. 14a Proces- Ja adressen en gebouwen zodanig bewaard dat door het opnieuw invoeren of inlezen van de mutaties aansluiting wordt gevonden met de datum en het tijdstip van de laatste back-up? toetsin g Door de beschikbare configuratie is geen sprake van mogelijk dataverlies waardoor deze vraag niet van toepassing is. Inspectîen u m mer: 3. Vindt er nadat de gegevens naar het back-up medium zijn gekopieerd altijd een handmatige of G Gebaseerd op Proces- Ja geautomatiseerde toets plaats dat het kopieerproces correct is verlopen en of de gegevens kunnen worden terug gelezen? Wet art 14 en toetsing Regeling: art. 3 In de back-up procedure vindt een geautomatiseerde toets plaats of het kopieerproces correct is verlopen, de systeembeheerder controleren dit dagelijks. 4. Vindt de opslag van back-up media plaats in een andere ruimte dan die waarin de gegevens van de G Gebaseerd op Proces- Ja basisregistraties adressen en gebouwen zich fysiek bevinden? Wet art. 14 en toetsing Regeling: art. 3

31 I»1III 1 lr 0 Status Nummer F 723 Definitief CONTROL E NS PECU E AU D T Technisch Inspectieformulier kwaliteit systeem Pagina 5 van 5 Verificatiepunten continuïteit systeem (back-up en herstel) Verpllcht/ Gerelateerde Norm Antwoord gewenst wettelijke norm Door de beschikbare configuratie is het niet noodzakelijk dat de back-up tapes uit de server worden verwijderd en op een alternatieve locatie worden bewaard, de data is reeds voldoende veilig gesteld. De week-back-up wordt wel op de hoofdiocatie gemaakt en bewaard op de co-locatie. 5. Wordt de reconstructie en het herstellen van de BAG tenminste eenmaal per 12 maanden getest? G (met Gebaseerd op Proces- Ja document Wet art. 14 en toetsing Regeling: art. 3 In maart 2014 is de host (omgeving locatie gemeentehuis in verband met de verhuizing van het gemeentehuis) verplaatst waardoor de co-locatie tijdelijk host is geworden. Bij het opnieuw in gebruik nemen van de verhuisde locatie binnen het nieuwe gemeentehuis, heeft een volledige replica van co-locatie naar het gemeentehuis plaatsgevonden waarna deze weer als host functioneert. Dit betreft een succesvolle algehele restore, hiervan is echter geen verslag opgesteld. Insoectienummer: