Overzicht van baten en lasten huisvesting asielzoekers

Transcriptie

1 Overzicht van baten en lasten huisvesting asielzoekers baten / jaar a. vanuit koppengeld b. vanuit GBA OHBA regeling eenmalige max. bijdrage COA kosten voorlichting en subsidiëring vrijwilligersgroepen onroerende zaakbelasting leges (bouwdeel omgevingsvergunning) social return on investment p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. totaal inkomsten lasten / jaar politie via ministerie BZ door korpsleiding 2 - veiligheidsregio / brandweer 3 - medische zorg geen extra kosten gemeente 4 - bodemonderzoek n.v.t. 5 - brandkranen / luchtkwaliteit ca. verhaal kosten via anterieure overeenkomst p.m. 6 - realisatie basisonderwijsvoorziening verzekering basisonderwijsvoorziening vergoeding bijdrage gymnastiek en ozb aan schoolbestuur (reservering) groot onderhoud basisonderwijsvoorziening vervoerskosten speciaal onderwijs / leerlingenvervoer p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m inschrijving burgerzaken (360 / 250 pers.) overige ambtelijke kosten ambtelijke kosten omgevingsvergunning p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m reguliere overlegcommissie p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. totaal uitgaven verschil baten & lasten huisvesting asielzoekers Uitgangspunten toelichting baten toelichting lasten - vestiging van een asielzoekerscentrum voor het opvangen van maximaal 500 asielzoekers voor een periode van minimaal 15 jaar. - besluitvorming vestiging COA door gemeenteraad Woensdrecht in juli vestiging van een basisonderwijsvoorziening voor leerplichtige asielzoekerskinderen op de locatie van het azielzoekerscentrum. - bestemmingsplanprocedure 2011 / start bouw locatie COA ingebruikname locatie begin in het overzicht zijn de baten en lasten inzichtelijk gemaakt tot en met het jaar asielzoekers, waarvan naar schatting 80% (= 360) ingeschreven worden in het GBA. - koppengeld berekend over een bezettingsgraad van 90% met in 2013 (ingebruikname locatie) in het eerste kwartaal een bezettingsgraad van 75%. - inschrijvingen van asielzoekers in het GBA tellen voor de algemene uitkering uit het gemeentefonds (via het onderdeel aantal inwoners, aantal jongeren en aantal ouderen) mee vanaf 1 januari van het volgende jaar. Inschrijvingen in het GBA in 2013 tellen voor het eerst mee in de algemene uitkering van het jaar aanname: per jaar de opbrengst onroerende zaakbelastingen met 1% (geschat inflatiepercentage) laten stijgen. - aanname: per jaar de kosten met 1½% laten stijgen. - inschrijven burgerzaken; aanname is dat er niet ieder jaar 360 inschrijvingen zijn, omdat een asielzoeker langer dan 1 jaar kan wonen op het AZC, vandaar dat wordt uitgaan van 360 inschrijvingen in het eerste jaar en vervolgens 250 per jaar. - ambtelijke kosten toetsen en verlenen omgevingsvergunning zijn momenteel niet in te schatten. - overige ambtelijke kosten (dit betreft de kosten van de projectgroep ca. en de jaarlijkse capaciteit van de beleidsmedewerker volksgezondheid en onderwijs). - reguliere overlegcommissie (zie 3.2 van de informatiemap voor gemeenten). De jaarlijkse inzet van capaciteit van de beleidsmedewerker volksgezondheid en onderwijs is opgenomen bij de "overige ambtelijke kosten" Overzicht baten en lasten vestiging AZC 9jun 2011 Pag. 1 van 9

2 Berekening koppengeld bij vestiging van een asielzoekerscentrum Algemeen GBA-inschrijvingen: 0 Bestuurlijke capaciteit 450 x 209,13 x 1,530 x 90% ,40 minus: GBA-inschrijvingen 0 x 209,13 x 1,530 0,00 Subtotaal ,40 Totaal , ,96 Het aantal permanent te bezetten capaciteitsplaatsen bedraagt 90% van het vastgestelde aantal capaciteitsplaatsen (artikel 2, lid 3 van het Faciliteitenbesluit opvangcentra). GBA-inschrijvingen: 360 (80% van de capaciteit ) Bestuurlijke capaciteit 450 x 209,13 x 1,530 x 90% ,40 minus: GBA-inschrijvingen 360 x 209,13 x 1, ,80- Subtotaal ,60 Totaal , , Overzicht baten en lasten vestiging AZC 9jun 2011 Pag. 2 van 9

3 2013 1e kwartaal 2013 GBA-inschrijvingen: 0 Bestuurlijke capaciteit 450 x 209,13 x 1,530 x 75% ,50 minus: GBA-inschrijvingen 0 x 209,13 x 1,530 0,00 Subtotaal ,50 Totaal , ,13 Aanname: - koppengeld berekend over een bezettingsgraad van 90% met in 2013 (ingebruikname locatie) in het eerste kwartaal een bezettingsgraad van 75%. 2e t/m 4e kwartaal 2013 GBA-inschrijvingen: 0 Bestuurlijke capaciteit 450 x 209,13 x 1,530 x 90% ,40 minus: GBA-inschrijvingen 0 x 209,13 x 1,530 0,00 Subtotaal ,40 Totaal , , GBA-inschrijvingen: 360 (80% van de capaciteit ) Bestuurlijke capaciteit 450 x 209,13 x 1,530 x 90% ,40 minus: GBA-inschrijvingen 360 x 209,13 x 1, ,80- Subtotaal ,60 Totaal , , Overzicht baten en lasten vestiging AZC 9jun 2011 Pag. 3 van 9

4 Berekening en inschatting basisonderwijsvoorziening i.v.m. vestiging asielzoekerscentrum Onderwijs Minimaal 15 procent van de bewoners (ca. 68 personen) van een opvanglocatie is leerplichtig. Doorgaans is dit 25 tot 30 procent (ca. 120 personen). Leerplichtige asielzoekers moeten aangemeld worden bij lokale scholen. Omdat het hier een specifieke doelgroep betreft, wordt in de regel gekozen voor aanmelding bij één school. Vaak zijn in dat geval aanvullende voorzieningen nodig. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om hierin te voorzien. Er kan ook gekozen worden voor een onderwijsvoorziening op de opvanglocatie. Al in het eerste stadium van realisatie van het opvangcentrum dient de gemeente een keuze te maken tussen realisatie in bestaande bouw (via ingebruikname bestaande leegstand) of de stichting van een dislocatie van de moederschool via semipermanente nieuwbouw vaak op het terrein van het opvangcentrum). De gemeente ontvangt een bijdrage voor de huisvestingskosten die gemaakt worden om asielzoekerskinderen basisonderwijs te kunnen geven. Dit is de regeling Onderwijshuisvestingsbudgetten t.b.v. basisonderwijs aan asielzoekerskinderen (Ohba-regeling). De Ohba-regeling voorziet in een bijdrage aan zowel nieuw te realiseren voorzieningen als uitbreidingen op bestaande voorzieningen. Een beroep op de regeling kan uitsluitend gedaan worden door de gemeente. De bijdrage wordt voor de gehele periode van de bestuursovereenkomst in een keer verstrekt op basis van de in het stichtingsjaar geldende normbedragen en percentages. Een onderwijsvoorziening voor asielzoekers op de opvanglocatie heeft de voorkeur van de gemeente. Bij een keuze voor de vestiging van een onderwijsvoorziening op de opvanglocatie zijn er twee mogelijkheden. 1. De gemeente realiseert - in overleg met het Coa - de onderwijsvoorziening op de opvanglocatie en ontvangt de bijdrage. 2. Het Coa realiseert de onderwijsvoorziening op de opvanglocatie gelijktijdig met de realisatie van het opvangcentrum. Bij realisatie van de onderwijsvoorziening op de opvanglocatie ontvangt de gemeente een onderdeel van de bijdrage niet. Dit is de bijdrage voor het terrein / grond (geschat op ,-) Bij realisatie van de onderwijsvoorziening op de opvanglocatie door het Coa zijn er twee mogelijkheden. 1. De gemeente ontvangt het onderdeel van de bijdrage voor het gebouw (geschat op ,-) en huurt vervolgens het gebouw van het COA voor de overeengekomen periode van 15 jaar. 2. De gemeente huurt de onderwijsvoorziening van het Coa om niet. De bijdrage voor het gebouw ( ,-) ontvangt de gemeente niet. Onderstaande berekening is van het COA ontvangen en is gebaseerd op aannames van het COA. Regeling onderwijshuisvestingsbudgetten asielzoekers (OHBA-regeling) De berekening is gebaseerd op fictieve telgegevens en gaat uit van: een azc met een capaciteit van 450 opvangplaatsen 68 asielzoekersleerlingen (15% van de capaciteit) een periode van 15 jaar een recht op een extra groep huisvesting. Er is recht op een extra groep huisvesting indien de afstand tussen de te realiseren onderwijsvoorziening en het hoofdgebouw van de school die het onderwijs verzorgt meer dan 300 meter hemelsbreed is. In dat geval dient er rekening gehouden te worden met de behoefte aan een apart speellokaal. een onderwijsvoorziening buiten het terrein van het azc. Bijdrage 'Terrein' is niet van toepassing indien de de onderwijsvoorziening op het terrein van het azc wordt gerealiseerd Overzicht baten en lasten vestiging AZC 9jun 2011 Pag. 4 van 9

5 Onderstaande berekening is gebaseerd op een opgave van het COA (d.d. 3mei 2011) en aansluiting bij moederschool Op Dreef in Putte Formatie-omvang* Moederschool Moederschool incl. AZC/OC/VC leerlingen AZC/OC aantal Formatie aantal formatie aantal formatie gewogen leerlingen , , , , Totaal ongewogen leerlingen 182 6, ,6 68 Totaal gewogen (Fb 92) 185,72 6,5 308,8 10,7 123,08 Nieuwe formatieregeling Onderbouw (4- t/m 7-jarigen) 75 3, , ,71 Bovenbouw (8- t/m 12-jarigen) 107 3, , ,17 Schoolgewicht 4 0, , ,98 Kleine scholentoeslag (i.g.v.) 0 1 e opvang 68 1,6 68 1,6 Totaal vereenvoudigde formatie (Fb WPO) 7,53 12,99 5,46 * gebaseerd op fictieve leerlingtelling Op basis van het voorgaande ziet de uitbreiding in groepen er als volgt uit: Moedersc Moedersc Uitbreidin hool excl. hool incl. g leerlinge leerlingen n AZC/OC AZC/OC = 5 groepen Huisvesting gewogen groepen OLP gewogen groepen Meubilair ongewogen groepen incl. 1 e opvang Op grond van het voorgaande kan de uitkering als volgt worden berekend. Bijdrage huisvesting op basis van huurlasten: vergoed.% (vaste voet tijd. Voorz. + toesl. 1 e grp. + aantal groepen x bedrag per groep): 100% x ( , ,71 + 6,0 groepen x ,32) = Bijdrage terrein: ((5 x 150m m 2 ) x 6,55) x 15 jaar Bijdrage 1 e inrichting onderwijsleerpakket: , ,42 = Bijdrage 1 e inrichting meubilair: , ,94 = Bijdrage gymnastiek: (3 groepen x 1,5 uur x ,20) x 15 jaar = Bijdrage onroerende zaakbelasting: (500 m 2 x 4,97) x 15 jaar = Bijdrage verzekering: [(( , , groepen x , , ,88) : 453,78) x 5,044] x 15 jaar = Totaalbedrag Vergoeding is gebaseerd op het prijspeil van , , , , , , , ,65 Bij realisatie van de onderwijsvoorziening op de opvanglocatie ontvangt de gemeente de bijdrage voor het terrein niet. Uitgaande van een voorkeur van de gemeente voor een vestiging op de opvanglocatie vervalt de bijdrage ,00 Totaalbedrag minus bijdrage terrein ,65 Deze bijdrage dient door de gemeente bij het COA te worden aangevraagd. De bijdrage wordt in een keer betaald over de duur van het contract van de opvanglocatie. Een optie op verlenging van het contract wordt hierbij niet meegenomen. Wordt overgegaan tot verlenging van een contract dan zal opnieuw een aanvraag bijdrage OHBA-regeling ingediend moeten worden. Dit geldt eveneens indien er sprake is van ophoging van de opvangcapaciteit. Bij de behandeling van de aanvraag zal het COA rekening houden met de al beschikte bedragen. Indien een contract door een gemeente vroegtijdig wordt ontbonden zal het COA de te veel uitgekeerde gelden terugvorderen met uitzondering van de bijdrage OLP en Meubilair (= a fonds perdu) Overzicht baten en lasten vestiging AZC 9jun 2011 Pag. 5 van 9

6 Onderstaande berekening is gebaseerd op een opgave van het COA (d.d. 3mei 2011) en aansluiting bij moederschool De Meulenrakkers in Ossendrecht Formatie-omvang* Moederschool Moederschool incl. AZC/OC/VC leerlingen AZC/OC aantal Formatie aantal formatie aantal formatie gewogen leerlingen , , , , Totaal ongewogen leerlingen , ,2 68 Totaal gewogen (Fb 92) 357,15 12,8 480, ,08 Nieuwe formatieregeling Onderbouw (4- t/m 7-jarigen) 164 8, , ,71 Bovenbouw (8- t/m 12-jarigen) 201 6, ,1 34 1,17 Schoolgewicht , ,84 Kleine scholentoeslag (i.g.v.) 0 1 e opvang 68 1,6 68 1,6 Totaal vereenvoudigde formatie (Fb WPO) 15,18 20,5 5,32 * gebaseerd op fictieve leerlingtelling Op basis van het voorgaande ziet de uitbreiding in groepen er als volgt uit: Moedersc Moedersc Uitbreidin hool excl. hool incl. g leerlinge leerlingen n AZC/OC AZC/OC = 5 groepen Huisvesting gewogen groepen OLP gewogen groepen Meubilair ongewogen groepen incl. 1 e opvang Op grond van het voorgaande kan de uitkering als volgt worden berekend. Bijdrage huisvesting op basis van huurlasten: vergoed.% (vaste voet tijd. Voorz. + toesl. 1 e grp. + aantal groepen x bedrag per groep): 100% x ( , ,71 + 6,0 groepen x ,32) = Bijdrage terrein: ((5 x 150m m 2 ) x 6,55) x 15 jaar Bijdrage 1 e inrichting onderwijsleerpakket: , ,90 = Bijdrage 1 e inrichting meubilair: , ,54 = Bijdrage gymnastiek: (3 groepen x 1,5 uur x ,20) x 15 jaar = Bijdrage onroerende zaakbelasting: (500 m 2 x 4,97) x 15 jaar = Bijdrage verzekering: [(( , , groepen x , , ,88) : 453,78) x 5,044] x 15 jaar = Totaalbedrag Vergoeding is gebaseerd op het prijspeil van , , , , , , , ,65 Bij realisatie van de onderwijsvoorziening op de opvanglocatie ontvangt de gemeente de bijdrage voor het terrein niet. Uitgaande van een voorkeur van de gemeente voor een vestiging op de opvanglocatie vervalt de bijdrage ,00 Totaalbedrag minus bijdrage terrein ,65 Deze bijdrage dient door de gemeente bij het COA te worden aangevraagd. De bijdrage wordt in een keer betaald over de duur van het contract van de opvanglocatie. Een optie op verlenging van het contract wordt hierbij niet meegenomen. Wordt overgegaan tot verlenging van een contract dan zal opnieuw een aanvraag bijdrage OHBA-regeling ingediend moeten worden. Dit geldt eveneens indien er sprake is van ophoging van de opvangcapaciteit. Bij de behandeling van de aanvraag zal het COA rekening houden met de al beschikte bedragen. Indien een contract door een gemeente vroegtijdig wordt ontbonden zal het COA de te veel uitgekeerde gelden terug Overzicht baten en lasten vestiging AZC 9jun 2011 Pag. 6 van 9

7 vorderen met uitzondering van de bijdrage OLP en Meubilair (= a fonds perdu) Overzicht baten en lasten vestiging AZC 9jun 2011 Pag. 7 van 9

8 Berekening en inschatting overige kosten i.v.m. vestiging asielzoekerscentrum gemeentelijke organisatie eenmalige jaarlijks terugkerende kosten kosten incl. 1½% ind. incl. 1½% ind. incl. 1½% ind. incl. 1½% ind. afdeling beleid & planvorming - beleidsmedewerker volksgezondheid en onderwijs - voorbereidingstijd 50 uur x 75,- per uur jaarlijkse capaciteit 200 uur x 75,- per uur beleidsmedewerker inburgering - voorbereiding komst azc (projectgroep) 150 uur x 75,- per uur beleidsmedewerker ro - voorbereiding komst azc (projectgroep) 100 uur x 75,- per uur afdeling publiekszaken - inschrijvingen in het GBA - Asielzoekers die (nog) geen toelating hebben tot NL en door het COA worden opgevangen, worden (mits voldaan aan overige voorwaarden voor inschrijving) ingeschreven in de GBA; - Asielzoekers die wel toelating hebben tot NL en (nog) verblijven in het azc worden (mits voldaan overige voorwaarden voor inschrijving) ingeschreven in de GBA. - Door het COA wordt aangegeven dat van het aantal asielzoekers er naar schatting ca. 80% van wordt ingeschreven in het GBA. Dit komt neer op ca. 360 personen (80% van 450 asielzoekers). - inschrijven burgerzaken; aanname is dat er niet ieder jaar 360 inschrijvingen zijn, omdat een asielzoeker langer dan 1 jaar kan wonen op het AZC, vandaar dat we uitgaan van 360 inschrijvingen in het eerste jaar en vervolgens 250 per jaar. 1 e jaar (2013) Geschatte tijd per inschrijving in het GBA: 2½ uur per asielzoeker Geschatte kosten: 360 x 2½ uur x 50,- per uur Overige kosten: 1 op de 3 asielzoekers heeft een tolk nodig. Gemiddeld duurt een gesprek met behulp van de tolk ca. 45 minuten (kosten ca. 100,-) e en volgende jaren (2014 e.v.) Geschatte tijd per inschrijving in het GBA: 2½ uur per asielzoeker Geschatte kosten: 250 x 2½ uur x 50,- per uur Overige kosten: 1 op de 3 asielzoekers heeft een tolk nodig. Gemiddeld duurt een gesprek met behulp van de tolk ca. 45 minuten (kosten ca. 100,-) toetsen bouwplan / ongevingsvergunning Tijd door afdeling niet in te schatten. p.m. afdeling interne dienstverlening - beleidsmedewerker communicatie - voorbereiding komst azc (projectgroep) 100 uur x 75,- per uur financieel adviseur - voorbereiding komst azc 8 uur x 75,- per uur Politie De vreemdelingenpolite houdt toezicht op personen die in NL verblijven maar niet de NL nationaliteit hebben. Door het Min. van BiZa worden aan regiokorpsen geen extra budgetten toegekend bij vestiging van een azc. De regiokorpsbeheerder garandeert dat er politiezorg verstrekt wordt, die nodig is voor het goed functioneren het azc. Volgens de portefeuillemanager van het COA worden extra gelden beschikbaar gesteld. De verdeling van deze extra gelden is de verantwoordelijkheid van het regionale college. medische zorg Coa heeft contracten gesloten met zorgverzekering Menzis (curatieve zorg) en de GGD (publieke zorg). overlegcommissie De inzet van de verantwoordelijk ambtenaar van de gemeente in de overlegcommissie valt onder de jaarlijkse capaciteit van de beleidsmedewerker volksgezondheid en onderwijs. Nog te regelen zaken De afspraken tussen gemeente en COA worden vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Bij vertrek van het COA kan de opvanglocatie, zonder veel kosten, worden heringezet voor andere maatschappelijke functies. De gemeenschap kan na het vertrek van het COA verder met het gebouw (zie pag informatiemap voor gemeenten). In de bestuursovereenkomst zal vastgelegd moeten worden onder welke voorwaarden die zal Overzicht baten en lasten vestiging AZC 9jun 2011 Pag. 8 van 9

9 geschieden Overzicht baten en lasten vestiging AZC 9jun 2011 Pag. 9 van 9