Bijgevoegde bijlage(n): Uitwerking tarievennota beleid Uitvoeringsdeel tarievennota voor maatschappelijke accommodaties

Transcriptie

1 VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van oktober 2015 Besluit nummer: 2015_Raad_00077 Onderwerp: Tarievennota voor maatschappelijke accommodaties - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Bij het aannemen van de nota Back to basics is bepaald dat maatschappelijke accommodaties financieel bereikbaar moeten zijn en blijven voor verenigingen in Teylingen. Daarnaast willen we, net als bij binnensportaccommodaties, de verschillen in tarieven tussen de gemeentelijke accommodaties in de drie dorpen zoveel mogelijk verkleinen. De tarievennota introduceert één wijze van het berekenen van huurtarieven voor alle maatschappelijke accommodaties. Deze nieuwe berekeningswijze pakt voor verschillende accommodaties anders uit. Dat is afhankelijk van de manier waarop de tarieven nu berekend zijn. Daar waar de nieuwe tariefstructuur leidt tot een verhoging ('t Onderdak en Het Oude Raadhuis), wordt het tarief dan wel in een keer verhoogd, maar wordt deze drie jaar gecompenseerd. Aan het Oude Raadhuis wordt in een keer de compensatie uitbetaald. SEBO, de beheerder van t Onderdak berekent voor de jaren 2016, 2017 en 2018 een korting door op de tarieven voor die verenigingen die meer gaan betalen. SEBO wordt hiervoor gecompenseerd in de subsidie die zij van de gemeente krijgen. Daarnaast wordt maatwerk toegepast wanneer verenigingen in de problemen (dreigen te) komen. DE GEMEENTERAAD AANHEF Bijgevoegde bijlage(n): Uitwerking tarievennota beleid Uitvoeringsdeel tarievennota voor maatschappelijke accommodaties MOTIVERING Aanleiding en context: In 2011 is in de nota Back to basics, naast een nieuwe kijk op subsidiering van organisaties, aangegeven hoe we in de toekomst om zouden kunnen gaan met de tarieven van maatschappelijke accommodaties. Dit naar aanleiding van de nieuwe rol van de gemeente als regisseur. We subsidiëren niet meer structureel de activiteiten van verenigingen maar we willen mogelijk maken dat deze activiteiten ergens kunnen plaatsvinden. Vandaar dat de subsidies voor een groot deel zijn afgebouwd. Daar staat tegenover dat we accommodaties beschikbaar stellen en sportvelden aanleggen zodat activiteiten een plek hebben waar ze plaats kunnen vinden tegen een aanvaardbaar tarief. p 1 van 39

2 In Back to basics is besloten om per 1 januari 2013 het huurtarief van een sporthal te verlagen naar 40 per uur en van het zwembad naar 100 per uur. Ook was opgenomen dat voor niet-sportaccommodaties de huur naar 40 per dagdeel zou gaan voor een ruimte vergelijkbaar met de grote zaal in het Trefpunt. Dit laatste is nooit in de praktijk gebracht. De voorliggende tarievennota geeft invulling aan de wens tot eenduidige regels te komen voor de tarieven van maatschappelijke accommodaties. Een eerdere versie van de tarievennota is op 13 april 2015 besproken in de Commissie Welzijn. Toen bleek dat met name de gevolgen voor de verenigingen in 't Onderdak te onduidelijk waren. De huren voor de verenigingen in 't Onderdak leken enorm te gaan stijgen en dat strookt niet met de intentieverklaring die in 2013 door de gemeente en de gebruikers van 't Onderdak is getekend. Hierin is onder meer opgenomen dat de huren slechts beperkt zouden stijgen. Na de bespreking in de Commissie Welzijn is enkele malen gesproken met SEBO, de beheerder van 't Onderdak, en met twee vertegenwoordigers die door de verenigingen van 't Onderdak zijn aangesteld om hun belangen richting de gemeente te vertegenwoordigen. SEBO heeft voor alle gebruikers doorgerekend wat de gevolgen van de tarievennota zijn op basis van werkelijk gebruik. Ongeveer de helft van de verenigingen blijkt minder te gaan betalen en ongeveer de helft blijkt meer te gaan betalen. Voorgesteld wordt de verenigingen die meer gaan betalen, hiervoor te compenseren. We hebben met de vertegenwoordigers van de verenigingen een compromis bereikt. SEBO, de beheerder van t Onderdak berekent voor de jaren 2016, 2017 en 2018 een korting door op de tarieven voor die verenigingen die meer gaan betalen. SEBO wordt hiervoor gecompenseerd in de subsidie die zij van de gemeente krijgen. Dit betekent dat de verenigingen voor de eerste drie jaren niet te maken krijgen met een tariefsverhoging als gevolg van de Tarievennota. Daarnaast blijft de flexibiliteit van het gebruik van ruimten behouden. Het complete voorstel is door de vertegenwoordigers met de verenigingen besproken op dinsdag 15 september. De verenigingen hebben het voorstel omarmd. Ten opzichte van de vorige nota is de inhoud niet gewijzigd. Wel zijn de gevolgen voor 't Onderdak veel meer in kaart gebracht en zijn de compensatiemaatregelen hiervoor verder uitgewerkt. Beoogd resultaat: Een eenduidige wijze van tarifering van maatschappelijke accommodaties in de gemeente Teylingen. Argumentatie: 1.1 De Tarievennota sluit aan bij de uitgangspunten zoals opgenomen in eerder vastgestelde beleidsdocumenten. De Tarievennota is gestoeld op de uitgangspunten van voor wat betreft maatschappelijke accommodaties zoals opgenomen in de nota's Back to Basics, de Voorzieningennota en de Sportaccommodatienota. Ook geeft de Tarievennota invulling aan het meer multifunctionele gebruik van de accommodaties doordat overal verhuur per dagdeel toegepast wordt. 1.2 (behorende bij besluitpunt 1.1 in de nota) Op deze manier komt er een eenduidige manier waarop de huren van maatschappelijke accommodaties berekend worden. Door het invoeren van deze systematiek worden de huren in heel Teylingen voor deze accommodaties op dezelfde manier berekend. Alle verenigingen worden gelijk, open en transparant behandeld. Bovendien houdt de systematiek rekening met een aantal factoren die p 2 van 39

3 met de panden samenhangt: wanneer een pand door vrijwilligers beheerd wordt en wat ouder is, is de huurprijs lager dan die van een nieuw pand waar professionele beheerders ingezet worden. 1.3 (behorende bij besluitpunten 1.2 en 1.3 in de nota) De Tarievennota heeft met name voor huurders van 't Onderdak negatieve financiële gevolgen. Het doel van de Tarievennota is niet het genereren van meer huurinkomsten. Wel leidt de Tarievennota tot hogere huren voor een aantal huurders van 't Onderdak en voor Het Oude Raadhuis. Daarom worden huurverhogingen 100% gecompenseerd gedurende 3 jaar. SEBO, de beheerder van t Onderdak berekent voor de jaren 2016, 2017 en 2018 een korting door op de tarieven voor die verenigingen die meer gaan betalen. SEBO wordt hiervoor gecompenseerd in de subsidie die zij van de gemeente krijgen. Ook passen we maatwerk toe wanneer verenigingen toch in de problemen dreigen te komen. 1.4 (behorende bij besluitpunt 2 in de nota) Bij multifunctionele accommodaties is sprake van deelverhuur. De totale huurprijs moet daarom gedeeld worden door het aantal verhuurbare vierkante meters. Op deze manier is duidelijk wat een ruimte per jaar kost, of per dagdeel per jaar. Multifunctioneel gebruik van ruimten wordt hiermee gestimuleerd. 1.5 (behorende bij besluitpunt 3 in de nota) Ook bergruimten kosten geld. In veel multifunctionele accommodaties is een constante roep om meer bergruimten. Ook deze ruimten kosten uiteindelijk geld. Daarom wordt een (beperkt) huurtarief voor bergruimten geïntroduceerd. 1.6 (behorende bij besluitpunt 4 in de nota) Het verstrekken van huursubsidie is niet meer nodig. Door het vaststellen van eenduidige huurtarieven, is het niet meer nodig organisaties apart te subsidiëren voor het betalen van de huur. Bovendien leidt dit tot minder administratieve lasten en rondpompen van geld. 1.7 (behorende bij besluitpunt 5 in de nota) Een lening verstrekken voor accommodaties van een ander past niet in het beleid. In de Sportaccommodatienota is al besloten dat de gemeente geen leningen verstrekt voor het bouwen van accommodaties van een ander. Het is logisch dit door te trekken naar maatschappelijke accommodaties. 1.8 (behorende bij besluitpunt 6 in de nota) Als gevolg van de systematiek van de Tarievennota moeten de huren van accommodaties aangepast worden. Door het vaststellen van de nieuwe systematiek, wijzigen de huren van de accommodaties. Hiervoor worden nieuwe huurcontracten en nieuwe of aangepaste subsidieovereenkomsten afgesloten. 1.9 (behorende bij besluitpunt 7 in de nota) Verlaging van de tarieven voor sportaccommodaties was vooralsnog van tijdelijke aard. Bij het vaststellen van Back to basics zijn de tarieven voor de sportaccommodaties verlaagd. Het is niet logisch deze tarieven zo snel weer aan te passen. Daarom wordt voorgesteld deze lagere tarieven in stand te houden, met vanaf 2016 wel toepassing van een indexatie. p 3 van 39

4 2.1 De uitvoeringsnota geeft inzicht in de gevolgen per accommodatie en per vereniging. Deze nota geeft een inzicht in de gevolgen van de Tarievennota. Omdat de betreffende beheerders verantwoordelijk zijn voor de exploitatie van de panden, hoeft niet ingestemd te worden met deze uitvoeringsnota. Ervan kennis nemen is voldoende. 3.1 De financiële consequenties vanaf 2016 kunnen worden opgenomen in de Eerste voortgangsrapportage Vanaf het jaar 2016 heeft de Tarievennota enkele negatieve financiële gevolgen. Nadere gesprekken met de verhuurders SEBO, Welzijn Teylingen en Stichting Welzijnskwartier moeten erop gericht zijn vanaf 2018 de Tarievennota budgetneutraal uit te voeren. Alternatieven: Er zijn verschillende alternatieven beschreven in de Tarievennota, Onderdeel A, paragraaf 4. Kanttekening: 1. De gevolgen voor een deel van de huurders van 't Onderdak zijn substantieel. Voor ongeveer de helft van de huurders van 't Onderdak zal de huur stijgen. Percentages lopen uiteen van %. In euro's gaat het om per jaar per vereniging. Doordat dit niet helemaal overeenkomst met de in 2013 getekende intentieovereenkomst, hebben gesprekken plaatsgevonden met vertegenwoordigers namens de verenigingen. Deze gesprekken zijn uitgemond in een compromis waar ieder achter kan staan. Dit compromis doet recht aan zowel de intentieovereenkomst als de Tarievennota. 2. De Tarievennota heeft gevolgen voor de subsidiebehoefte van SEBO, Welzijn Teylingen, Stichting Welzijnskwartier en Vluchtelingenwerk. Doordat de huur die de (hoofd)huurders moeten betalen, stijgt en in een aantal gevallen de doorverhuur tarieven dalen, zal de subsidiebehoefte van de (hoofd)huurders stijgen. Dit wordt verwerkt in de subsidieafspraken die we met deze organisaties maken voor de periode vanaf De hiervoor benodigde financiële middelen worden in de Tarievennota vermeld en zijn meegenomen in de financiële consequenties van dit voorstel. Aanpak / uitvoering: Na het besluit worden met alle betrokken organisaties nieuwe huurcontracten en nieuwe of aangepaste subsidieovereenkomsten afgesloten. Ook worden alle betrokkenen hierover geïnformeerd. Nieuwe huurcontracten geldt voor: Bibliotheek Bollenstreek, vestigingen Warmond en Sassenheim Vereniging Het Oude Raadhuis Welzijn Teylingen (Agneshove) SEBO ('t Onderdak) Stichting Welzijnskwartier (@Hok en Fascinus) Nieuwe of aangepaste subsidieovereenkomsten geldt voor: Welzijn Teylingen SEBO Stichting Welzijnskwartier Stiwa Vluchtelingenwerk p 4 van 39

5 Participatie niveau: Adviseur (eindspraak) Duiding participatie niveau: De concept Tarievennota is besproken met de betrokken organisaties (SEBO, Stichting Welzijnskwartier, Welzijn Teylingen, Volksuniversiteit, Het Oude Raadhuis en Bibliotheek Bollenstreek). Daarnaast is de nota besproken met de huurders van 't Onderdak op een bijeenkomst op 31 maart. Daarna is de nota verder besproken met vertegenwoordigers van deze huurders. Naar aanleiding van deze gesprekken is de nota aangepast, met name op de systematiek voor het berekenen van de huurprijs voor deelhuur in multifunctionele accommodaties en de precieze gevolgen en compensatiemaatregelen voor 't Onderdak. Duurzaamheid: n.v.t. Op voorstel van het college van burgemeester en wethouders Beslist het volgende: VOORSTEL Besluitpunt 1: De Tarievennota (beleidsdeel) vast te stellen inclusief de daarin genoemde besluitpunten 1 tot en met 6. Besluitpunt 2: Kennis te nemen van de uitvoeringsnota behorende bij de Tarievennota. Besluitpunt 3: De financiële consequenties voor 2016 ( ), 2017 ( ) en 2018 e.v. ( structureel) te verwerken in de Eerste voortgangsrapportage BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT Maatschappelijke Ontwikkeling Welzijn & Onderwijs Financiële consequenties: De nieuwe tarieven hebben voor de verschillende accommodaties gevolgen: er wordt meer of juist minder huur betaald. Het toaalbeeld voor de jaren vanaf 2016 (t.o.v. 2015) is als volgt: e.v Uit dit beeld valt af te leiden dat de invoering van de Tarievennota een financieel nadeel geeft. In deze prognose is de hogere subsidie voor SEBO, Welzijn Teylingen, Stichting Welzijnskwartier en Vluchtelingenwerk, alsmede de eenmalige compensatie voor hogere huren, p 5 van 39

6 al verwerkt. Door te stimuleren dat er meer verhuurd wordt door SEBO, Welzijn Teylingen en Stichting Welzijnskwartier, moeten we streven vanaf 2018 de tarievennota budgetneutraal uit te voeren. Voorgesteld wordt de gevolgen voor 2016 en verder te verwerken in de Voorjaarsrapportage De Tarievennota inclusief de financiële gevolgen zijn besproken met en akkoord bevonden door het team financiën. STEMMING Ontwerpbesluit door de gemeenteraad in vergadering van 29 oktober 2015 BIJLAGEN DIE INTEGRAAL DEEL UITMAKEN VAN HET BESLUIT Uitwerking tarievennota beleid p 6 van 39

7 Uitwerking tarievennota beleid Tarievennota maatschappelijke accommodaties Teylingen Versie: 16 september 2015 Opsteller: Henk Lelieveld p 7 van 39

8 Inhoudsopgave Deel A Inleiding, achtergrond en keuze voor systematiek 1. Inleiding en aanleiding 1 2. Wat is al besloten? 1 3. Hoe hebben de andere gemeenten in de regio Duin- en Bollenstreek dit geregeld? 2 4. Hoe kan de huur van maatschappelijke accommodaties berekend worden? 2 5. Welke methode te kiezen? 3 6. Multifunctionele accommodaties: De tweetrapsraket 4 7. Welke afspraken zijn in het verleden gemaakt? 5 Deel B Huurprijsuitwerking per categorie 1. Commerciële accommodaties 7 2. Maatschappelijke accommodaties 8 3. Sportaccommodaties Financieel totaaloverzicht Vervolgstappen 12 Bijlage 1. Besproken punten met betrokken organisaties 13 p 8 van 39

9 Deel A Inleiding, achtergrond en keuze voor systematiek 1. Inleiding en aanleiding In 2011 is in de nota Back to basics, naast een nieuwe kijk op subsidiering van organisaties, aangegeven hoe we in de toekomst om zouden kunnen gaan met de tarieven van maatschappelijke accommodaties. Dit naar aanleiding van de nieuwe rol van de gemeente als regisseur. We subsidiëren niet meer structureel de activiteiten van verenigingen maar we willen mogelijk maken dat deze activiteiten ergens kunnen plaatsvinden. Vandaar dat de subsidies voor een groot deel zijn afgebouwd. Daar staat tegenover dat we accommodaties beschikbaar stellen en sportvelden aanleggen zodat activiteiten een plek hebben waar ze plaats kunnen vinden tegen een aanvaardbaar tarief. In Back to basics is besloten het huurtarief van een sporthal te verlagen naar 40 per uur en van het zwembad naar 100 per uur. Deze verlaging is op 1 januari 2013 ingegaan. Ook was opgenomen dat voor niet-sportaccommodaties de huur naar 40 per dagdeel zou gaan voor een ruimte vergelijkbaar met de grote zaal in het Trefpunt. Dit laatste is nooit in de praktijk gebracht. De vraag is gerezen of en zo ja op welke manier hieraan invulling gegeven moet worden. Ook ligt de vraag open hoe lang de huurverlaging voor de binnensportaccommodaties in stand moet blijven. Vanwege bovenstaande is aan het vorige college de vraag gesteld hoe we om moeten gaan met de tarieven van de maatschappelijke accommodaties in Teylingen. Het college heeft de opdracht meegegeven aan de slag te gaan met de tarieven van maatschappelijke accommodaties. Zij heeft daarbij de volgende uitgangspunten meegegeven: Een zoveel mogelijk eerlijke en gelijke verdeling van lasten over de verenigingen. Gelijke behandeling staat voorop en verschillen die blijven, moeten uitlegbaar zijn. Tarieven voor accommodaties meer (maar niet 100%) kostendekkend maken. Grote tariefswijzigingen geleidelijk doorvoeren. Tarieven voor maatschappelijke accommodaties en sportaccommodaties zoveel mogelijk op dezelfde manier berekenen. Huurtarieven voor commerciële organisaties zoveel mogelijk marktconform maken, maar daarbij wel voorkomen dat huurders uit gebouwen trekken en er zo leegstand ontstaat. Kijk naar de efficiëntie van gebouwen: sommige gebouwen zijn misschien zo duur dat afstoten en herhuisvesten in een andere ruimte financieel verstandiger is. 2. Wat is al besloten? De richtinggevende uitspraken uit paragraaf 1 vormen een basis voor de tarievennota. Maar deze uitspraken staan niet op zichzelf. In de nota s Back to basics, Voorzieningennota en de Sportaccommodatienota zijn uitspraken gedaan over hoe we met maatschappelijke accommodaties omgaan. Aangezien deze nota s nog steeds gelden, vormen ook deze een basis voor het berekenen van de tarieven. Uitgangspunten Back to basics, herijking van het subsidiebeleid 1. Subsidie is een instrument om gemeentelijke doelen te bereiken. 2. Er moet sprake zijn van transparantie. 3. Scheiding van inkomensbeleid en subsidiebeleid. 4. Eenvoud, snelheid en tegengaan bureaucratie. 5. De financiële huishouding van een organisatie is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de organisatie zelf. 6. Bij de afbouw van subsidies wordt een overgangsregeling toegepast. 7. De gemeente werkt alleen nog maar met budget- incidentele en investeringssubsidies. 8. De gemeente wil t.a.v. de tarieven de faciliterende rol invullen door voorzieningen ter beschikking te stellen tegen een vast normtarief. 1 p 9 van 39

10 Uitgangspunten Voorzieningennota Er wordt uitgegaan van een vraaggerichte voorzieningenstructuur. 2. Multifunctionele voorzieningen moeten een meerwaarde hebben. Als dit niet het geval is, wordt gekozen voor monofunctionele voorzieningen. 3. De gemeente kiest primair niet voor het eigenaarschap van voorzieningen, met uitzondering van onderwijsvoorzieningen (op basis van de onderwijswetgeving). 4. Alleen als derden niet bereid zijn een voorziening te ontwikkelen, realiseert de gemeente zelf de voorziening maar beheert en exploiteert deze niet zelf. 5. Investeringen in accommodaties worden in principe alleen gedaan in gemeentelijke accommodaties. 6. Het groot onderhoud van gemeentelijke accommodaties blijft in gemeentelijke handen. 7. De tarifering van de accommodaties wordt gerelateerd aan de WOZ-waarde van de voorziening. Dit laatste uitgangspunt staat ter discussie vanwege andere uitgangspunten voor deze nota. Uitgangspunten Sportaccommodatienota De gemeente heeft een faciliterende en regisserende rol ten aanzien van sportaccommodaties. 2. De gemeente subsidieert voor binnensport beheer en exploitatie en de buitensport onderhoudt zelf haar accommodatie en betaalt geen huur. 3. De gemeente maakt een keuze tussen basissport en niet-basissport. Primair worden voorzieningen gerealiseerd voor (Teylingse) basissporten. 4. Sportverenigingen kunnen gebruik maken van kwalitatief goede sportvoorzieningen, topsportaccommodaties zijn geen prioriteit. 5. Geen nieuwe binnensportaccommodaties. Uitgangspunt: eerst moeten huidige voorzieningen in Teylingen zo optimaal mogelijk worden benut. 6. De gemeente verstrekt geen geldleningen. 3. Hoe hebben de andere gemeenten in de regio Duin- en Bollenstreek dit geregeld? In de andere gemeenten is niet altijd beleid vastgesteld over de tarieven van maatschappelijke accommodaties. Tarieven zijn veelal historisch gegroeid. Ook ten aanzien van de sportaccommodaties is weinig beleid vastgesteld. Vaak zijn er historisch gegroeide tarieven die in meer of mindere mate kostendekkend zijn. Het is overigens niet juist alleen naar de tarieven van accommodaties te kijken. Ook de manier waarop organisaties wel of niet direct gesubsidieerd worden is van belang. Directe subsidie plus indirecte subsidie door niet kostendekkend te verhuren zorgen voor een totaal kostenplaatje voor verenigingen/gemeente. In de andere gemeenten ontvangen veel verenigingen een exploitatiesubsidie terwijl Teylingen deze voor sport- en culturele organisaties heeft afgebouwd. Een kale vergelijking van de manier waarop tarieven worden vastgesteld, voldoet daarom niet. Daarom is afstemming van de tarifering van maatschappelijke accommodaties tussen de regiogemeenten niet wenselijk omdat de tarieven zo samenhangen met andere onderdelen van het beleid. 4. Hoe kan de huur van maatschappelijke accommodaties berekend worden? Op dit moment is de huur die gevraagd wordt aan maatschappelijke organisaties veelal historisch gegroeid en op verschillende manieren tot stand gekomen. Alleen voor sportaccommodaties is dit gebaseerd op beleid: de Sportaccommodatienota en Back to basics. Sportverenigingen betalen huur voor binnensportaccommodaties, bestaande uit de exploitatielasten. Deze huur wordt lager gehouden dan kostendekkend ( 40/uur voor de sporthal en 100/uur voor het zwembad) doordat de beheerder, Stiwa, wordt gesubsidieerd voor het beheren van de accommodaties. Buitensportverenigingen betalen geen huur voor de sportvelden. Zij betalen het onderhoud zelf. Het groot onderhoud en aanleg van nieuwe velden is voor rekening van de gemeente. Voor de overige maatschappelijke accommodaties is het beleid diffuus. Soms heeft de gemeente geïnvesteerd in accommodaties in de vorm van een gift, lening of subsidie en daarnaast zijn er 2 p 10 van 39

11 verschillende eigendoms- en beheersvormen. Hoewel we met deze nota meer eenduidigheid willen krijgen in de tariefsvorming, zal volledige gelijkschakeling niet mogelijk zijn door de veelheid aan verschillende accommodaties. Ook kunnen in het verleden gedane toezeggingen of investeringen niet altijd ongedaan gemaakt worden. Op welke manier de gemeente de tarieven van maatschappelijke accommodaties berekent, hangt samen met de rol die de gemeente voor zichzelf ziet. Het is dus niet puur het technisch kiezen van een systeem wat het meeste aanspreekt. Het gaat om de rol van de gemeente en welke tariefstructuur daar het beste bij past. Hieronder worden vier verschillende manieren gepresenteerd die er zijn om een huurtarief te berekenen. 1. Een kostprijsdekkende huur Hierbij worden alle kosten (die de gemeente heeft) voor een pand doorbelast aan de huurder(s). Met het berekenen van een kostprijsdekkende huur wordt een volledig inzicht gegeven in de werkelijke kosten van het pand. In de praktijk zullen maatschappelijke organisaties niet in staat zijn de kostprijsdekkende huur te betalen. Het gevolg zal zijn dat de gemeente ervoor kiest hurende organisaties apart te subsidiëren om de huur te kunnen betalen. Deze manier geeft dus wel helder inzicht in de kosten, maar levert ook weer extra bureaucreatie op doordat nieuwe subsidies in het leven geroepen moeten worden. 2. Een kostprijsdekkende huur min de kapitaallasten en het groot onderhoud Hierbij worden alleen de exploitatielasten (inclusief het groot onderhoud wat vaker dan een keer per 10 jaar voorkomt) in rekening gebracht. Onder de exploitatielasten kunnen de volgende posten vallen: verzekering, OZB, gas, water, licht, klein (klachten)onderhoud, beheerkosten en waterschapsbelasting. De gedachte hierbij is dat de gemeente faciliteert door het gebouw beschikbaar te stellen. De kapitaallasten en het groot onderhoud dat minder vaak dan eens in de 10 jaar voorkomt, komen voor rekening van de gemeente. De huurder moet zorgen voor een sluitende exploitatie van haar activiteiten. Dit is in feite de manier die nu toegepast wordt voor de buitensport. 3. Een bepaald dekkingspercentage van de totale kosten Wanneer je deze methode toepast, wordt ermee rekening gehouden dat de totale kosten van een gebouw nooit door verenigingen kunnen worden opgebracht. De gemeente stelt vast wat het behouden van een bepaalde maatschappelijke activiteit mag kosten. De gemeente heeft een regisserende functie, maar een groot aantal maatschappelijke activiteiten kan niet zonder hulp van de gemeente in stand worden gehouden. De regisserende functie komt tot uiting in het beschikbaar stellen van een accommodatie tegen een tarief dat op te brengen is door verenigingen. De gemeente moet een dekkingspercentage vaststellen. Dit is betrekkelijk arbitrair en kan eigenlijk alles zijn tussen 1 en 99%. Je kunt ervoor kiezen om dit voor alle panden apart te berekenen of om uit te gaan van een gemiddelde van alle panden. 4. Een bepaald percentage van de WOZ waarde Deze methode van huurprijsberekening is voorgesteld in de Voorzieningennota maar vanwege de nota Back to basics nooit in de praktijk gebracht. Deze methode is een objectieve manier om de huurprijs te bepalen en is wat betreft opzet gelijk aan de 3 e optie hierboven. De WOZ waarde is afhankelijk van de toestand, locatie en functie van het gebouw. Ook hier is het te kiezen percentage min of meer arbitrair en kan alles zijn tussen 1 en 99%. 5. Welke methode te kiezen? Bij methode 1 worden alle kosten inzichtelijk gemaakt en is er geen sprake van indirecte subsidiering. Bij methoden 2 tot en met 4 is wel sprake van indirecte subsidiering van maatschappelijke organisaties. Dat hoeft geen probleem te zijn, maar men moet zich daar wel bewust van zijn. Het berekenen van de kostprijsdekkende huur (methode 1) stuit op een aantal bezwaren. De belangrijkste is dat de kapitaallasten op verschillende manieren zijn ontstaan. Soms zitten de kapitaallasten van de grond erbij, soms ook niet. Soms is een deel van de investering in één keer 3 p 11 van 39

12 ten laste van de reserve gebracht en soms zijn de kapitaallasten al nul vanwege de ouderdom van het gebouw. Bovendien levert deze methode extra administratieve lasten op doordat verenigingen weer gesubsidieerd moeten worden om de huur te kunnen betalen. Dit is daarom in de praktijk geen goede methode voor het bepalen van de huur. Methode 3 en 4 zijn op zich helder, maar brengen met zich mee dat het te kiezen percentage arbitrair is. Op basis waarvan kies je een dekkingspercentage of een percentage van de WOZ waarde? Ook deze methoden lijken daarom minder geschikt. Methode 2 past goed bij de gemeentelijke uitgangspunten. De huurprijsberekening wordt hiermee in lijn gebracht met de manier waarop we omgaan met de buitensport. Ook daar komt de exploitatie voor rekening van de huurder/gebruiker. De gemeente neemt, vanuit haar faciliterende rol, de kapitaallasten en het groot onderhoud wat minder vaak dan eens in de 10 jaar voorkomt voor haar rekening. Daarom wordt voorgesteld te kiezen voor de tweede methode. Besluitpunt Voor verhuur van accommodaties aan maatschappelijke organisaties, de huurprijs bepalen op een kostprijsdekkende huur minus de kapitaallasten en het groot onderhoud wat minder vaak dan eens in de 10 jaar voorkomt en deze huurprijs vervolgens jaarlijks (voor het eerst in 2017) te indexeren volgens het CPI voor alle huishoudens. Deze huurprijzen gelden voor verenigingen uit Teylingen. Voor niet-teylingse verenigingen mogen beheerders een toeslag rekenen en voor commerciële organisaties geldt minimaal de kostprijsdekkende huur. 1.2 Waar deze systematiek leidt tot een verhoging van de huur voor een vereniging of een stichting, wordt de huurverhoging in 2016, 2017 en 2018 voor 100% gecompenseerd. Dit geldt voor ondertekenaars van de intentieovereenkomst in t Onderdak en voor Het Oude Raadhuis. 1.3 Net zoals bij de invoering van Back to basics geldt dat geen vereniging mag omvallen. Wanneer verenigingen in de problemen (dreigen) te komen, gaan we met hen in overleg op 6. Multifunctionele accommodaties: De tweetrapsraket Bij multifunctionele accommodaties is, in tegenstelling tot monofunctionele verhuur, sprake van meerdere huurders, waardoor bij bovenstaande systematiek voor het berekenen van de huur een tweede stap ingebouwd moet worden. Ook bij multifunctionele accommodaties stelt de gemeente de huur vast op basis van de hierboven beschreven methode (zie besluitpunt 1). Bij multifunctionele accommodaties bepaalt de beheerder vervolgens op basis van alle kosten die hij maakt, wat het huurtarief is voor hurende organisaties. Dit geldt alleen voor Teylingse verenigingen. Zoals hierboven gesteld, mogen voor niet-teylingse verenigingen en semi-commerciële organisaties beheerders een toeslag rekenen en voor commerciële organisaties moet minimaal een kostprijsdekkende huurprijs gevraagd worden. De huurprijs voor Teylingse verenigingen ontstaat door de totale exploitatielasten te delen door het aantal verhuurbare vierkante meters. Op deze manier krijg je een prijs per vierkante meter per jaar. Vervolgens wordt deze prijs gedeeld door het aantal dagdelen (door te rekenen met 20 dagdelen per week wordt aangesloten bij de methode die nu al gangbaar is in t Onderdak en daar goed werkt). Zodoende krijg je een huurprijs per dagdeel. Op deze manier wordt gestimuleerd dat organisaties alleen een ruimte huren op de momenten dat ze die ruimte nodig hebben; dit levert financieel voordeel op voor de vereniging. Hiernaast introduceren we een huurtarief voor bergruimten. In de praktijk zien we een constante vraag naar meer bergruimte. Ook deze ruimten kosten geld. Daarom wordt hiervoor een (geringe) huurprijs geïntroduceerd. 4 p 12 van 39

13 Toelichting aan de hand van een rekenvoorbeeld: Stel, de totale exploitatielasten van een gebouw zijn Er zijn 800 verhuurbare vierkante meters aanwezig. Een vierkante meter kost dan /80 = 125 per jaar. Een organisatie wil een ruimte huren van 50 m². De huurprijs van die ruimte wordt dan 125 * 50 = per jaar. Deze organisatie vindt dit te veel, en gebruikt het lokaal eigenlijk maar 3 dagdelen per week. Bij 20 verhuurbare dagdelen per week is de huurprijs voor hetzelfde lokaal voor maar 3 dagdelen 6.250/20 * 3 = 937,50. De overige dagdelen kan de ruimte aan anderen verhuurd worden. Wil een organisatie de ruimte niet delen en voor zichzelf huren, dan moet de volledige prijs van betaald worden. Op deze manier wordt multifunctioneel gebruik gestimuleerd en kunnen organisaties invloed uitoefenen op hun totale huurlasten. Besluitpunt 2 Er is een onderscheid tussen de te betalen huur door de beheerder van een accommodatie en de te betalen huur door verenigingen die ervan gebruik maken. De gemeente stelt één regeling vast voor de huur voor de beheerder/hoofdhuurder (besluitpunt 1) en vervolgens worden de totale exploitatielasten gedeeld door het aantal verhuurbare vierkante meters. Zo ontstaat een huurprijs per vierkante meter voor volledig gebruik. Voor gebruik per dagdeel wordt deze huurprijs gedeeld door het aantal beschikbare dagdelen. Besluitpunt 3 Voor bergruimten wordt een huurtarief vastgesteld van 10 per m² per jaar. Een bergruimte wordt hierbij gedefinieerd als een aparte afsluitbare ruimte die als bergruimte is ingericht. Deze huurprijs wordt jaarlijks vanaf 2017 geïndexeerd volgens het CPI voor alle huishoudens. 7. Welke afspraken zijn in het verleden gemaakt? Voordat we overgaan tot de toepassing van bovenstaande systematiek, is het goed te weten welke afspraken in het verleden zijn gemaakt. Er zijn verschillende soorten afspraken gemaakt bij het realiseren of huren van panden door verenigingen. De gemeente heeft soms geïnvesteerd in panden, een lening of gift verstrekt of verstrekt huursubsidies. In de praktijk is hier niet één lijn in aangebracht. Het kiezen voor een nieuwe manier van het berekenen van een huurprijs betekent ook dat de huursubsidies die worden gegeven, moeten worden afgebouwd, zodat verenigingen zoveel mogelijk in een gelijke positie worden gebracht. Directe subsidies voor het betalen van huur of lening pand Op dit moment worden de volgende organisaties gesubsidieerd om de huur of lening van hun accommodatie te kunnen betalen. Tabel 1: Overzicht organisaties die directe subsidie ontvangen voor huur of lening pand Organisatie en pand Bedrag Uitleg St Huurcompensatie wordt direct betaald aan de beheerder Stichting Welzijnskwartier, die dit in mindering brengt op de te betalen huur. Volksuniversiteit, Agneshove Huurcompensatie betreft de meerkosten t.o.v. vorige huisvesting in SEC-gebouw. Voorruiters Huurcompensatie voor de huur van het clubgebouw. Gemeente heeft een lening verstrekt van aan Stichting Elsgeest. Deze stichting brengt huur in rekening bij de Voorruiters en bij de Volkstuinvereniging. Stichting Elsgeest is eigenaar van het pand. De vereniging is verantwoordelijk voor de kosten van de exploitatie van het gebouw. Volkstuinvereniging Huurcompensatie voor de huur van het clubgebouw. 5 p 13 van 39

14 Elsgeest Gemeente heeft een lening verstrekt van aan Stichting Elsgeest. Deze stichting brengt huur in rekening bij de Voorruiters en bij de Volkstuinvereniging. Stichting Elsgeest is eigenaar van het pand. De vereniging is verantwoordelijk voor de kosten van de exploitatie van het gebouw. Scouting Boerhaave Subsidie is gelijk aan de rente en aflossing van de lening voor de accommodatie. Boerhaave is eigenaar van het pand. De vereniging is verantwoordelijk voor de kosten van de exploitatie van het gebouw. Besluitpunt 4 Tegelijk met het invoeren van de nieuwe huurtarieven, worden de huursubsidies afgebouwd volgens onderstaand schema: 1. De huursubsidie van St. Cecilia (uitbetaald aan Stichting Welzijnskwartier) wordt afgebouwd naar 0 per ; 2. De huursubsidie van de Volksuniversiteit wordt afgebouwd van in 2016 naar in 2017 en 0 in 2018; 3. Met de Voorruiters en Scouting Boerhaave worden nieuwe afspraken gemaakt over de verstrekte subsidies en de lening. Hierover volgt een apart voorstel. Leningen van de gemeente aan maatschappelijke organisaties In het verleden heeft de gemeente leningen verstrekt aan maatschappelijke organisaties om de bouw van accommodaties mogelijk te maken. In de sportaccommodatienota is afgesproken dat we geen nieuwe leningen meer verstrekken. Voorgesteld wordt deze uitspraak door te trekken naar de accommodaties van alle verenigingen: Besluitpunt 5 In navolging van het besluit in de Sportaccommodatienota, verstrekt de gemeente geen leningen meer voor het realiseren van accommodaties die in eigendom zijn van verenigingen. Onder voorwaarden kan de gemeente in bepaalde gevallen wel garant staan voor een door een vereniging aangegane lening. Panden waarvan de vereniging eigenaar is (niet sportaccommodaties) Er is een aantal panden die geen eigendom zijn van de gemeente. Soms heeft de gemeente er wel mede in geïnvesteerd door een (investerings)subsidie te verstrekken. Maar soms ook is het hele gebouw door de vereniging betaald. De vereniging is in al deze gevallen verantwoordelijk voor alle exploitatiekosten. Het is niet mogelijk hierin achteraf één lijn aan te brengen. Wel is het mogelijk om voor de toekomst afspraken te maken hoe we omgaan met investeren in eigen accommodaties. Eigenlijk kunnen we hierbij volstaan met het herhalen van één van de uitgangspunten van de Voorzieningennota: Bevestiging uitgangspunt Investeringen in accommodaties worden in principe alleen gedaan in gemeentelijke accommodaties. 6 p 14 van 39

15 Deel B Huurprijsbepaling per categorie 1. Verhuur aan commerciële organisaties Deze categorie is het meest overzichtelijk. Het college heeft duidelijk uitgesproken dat de huren van deze panden zoveel mogelijk marktconform moeten zijn, zonder dat we daarbij te maken krijgen met leegstand. De hierboven genoemde methode voor de huurprijsbepaling gelden dan ook niet voor deze panden. Voor deze panden geldt een marktconforme huurprijs. Voor de panden waarvoor dit nog niet is gerealiseerd, wordt er aan gewerkt. Hiermee verhogen we onze inkomsten en voorkomen we tevens dat we commerciële organisaties indirect subsidiëren voor hun activiteiten. We houden ook de optie open om de kinderdagverblijven (Kinderdreef, La Luna en Tovertuin) te verkopen omdat we het niet als kerntaak van de gemeente zien om eigenaar te zijn van panden die gebruikt worden als kinderdagverblijf. Tabel 2: Overzicht verhuur aan commerciële organisaties Pand Huidige huur Toelichting Horecapand Dorpsstraat 40 Warmond Pand wordt marktconform verhuurd. Sikkens Schildermuseum Wilhelminalaan 1 Sassenheim Smallsteps Tovertuin Menneweg 1a Sassenheim Smallsteps Kinderdreef Kagerdreef 72a Sassenheim Smallsteps Ooievaarsnest Herenweg 80 Warmond Smallsteps BSO De Krogt 6, Warmond De Drie Kernen PSZ De Woezel De Krogt 6, Warmond Trias de Toren St. Antoniuslaan 13 Sassenheim Humanitas La Luna Ter Haar Romenystraat 3 Voorhout Speelbrug Speelhut en Stal Distelweg 58 Voorhout Totaal Huur is in stappen verhoogd naar Dit heeft geleid tot een totale verbetering van de huurinkomsten van /jaar Huur is in 2014 verhoogd naar een marktconform niveau. Dit heeft geleid tot een verbetering van de huurinkomsten van /jaar Huur is in 2014 verhoogd naar een marktconform niveau. Dit heeft geleid tot een verbetering van de huurinkomsten van /jaar Huur is in 2015 verhoogd naar een marktconform niveau (per ingebruikname Kloppend hart Warmond). Dit heeft geleid tot een verbetering van de huurinkomsten van /jaar Zie Smallsteps Ooievaarsnest Huur is in 2015 vastgesteld. Dit betreft een nieuwe huurder in het Kloppend hart Warmond Huur is in 2014 verhoogd naar een marktconform niveau. Dit heeft geleid tot een verbetering van de huurinkomsten van 5.000/jaar Pand wordt marktconform verhuurd Pand wordt marktconform verhuurd. 7 p 15 van 39

16 2. Maatschappelijke accommodaties Bij de accommodaties die onder deze categorie vallen, is sprake van zowel mono- als multifunctioneel gebruik van het gebouw. Deze gebouwen worden verhuurd aan één of meerdere maatschappelijke organisatie. De panden die hieronder staan zijn maatschappelijke accommodaties die onder de afdeling MO vallen. De lijst is niet limitatief, de regeling is toe te passen op andere panden die aan maatschappelijke organisaties verhuurd worden. Voor de bepaling van de hoogte van de huur wordt de in Deel A gepresenteerde methode gebruikt (doorberekening exploitatielasten). In onderstaande tabel wordt de nieuwe huur berekend voor het volledige pand en afgezet tegen de huidige huur en er is een voorstel voor invoering opgenomen. Tabel 3: Doorberekening nieuw huurbedrag en wijze van invoering Pand Huidige huur Nieuwe huurprijs Wijze van invoering Volksuniversiteit Kastanjehof (St. Antoniuslaan 24a Sassenheim) Het Oude Raadhuis (Dorpsstraat 36 Warmond) Bibliotheek Sassenheim (Kerklaan 42 Sassenheim) Agneshove (Agneshove 87/89) Het Trefpunt (Herenweg 80 Warmond) t Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a (Jacoba van Beierenweg 118b Voorhout) Fascinus (Van Alkemadelaan 14 Sassenheim) Nader te bepalen Per Per Samen met de Volksuniversiteit wordt bekeken wat er nodig is om deze organisatie hier te blijven huisvesten. Op basis van deze plannen kan een nieuwe huurprijs berekend worden, gebaseerd op de in deze nota voorgestelde berekeningswijze Per Het genoemd huurbedrag bestaat uit de verhuur aan zowel Welzijn Teylingen als aan de Volksuniversiteit. N.v.t De nieuwe huurprijs is gebaseerd op de huidige exploitatielasten en dient hier ter indicatie. Op basis van deze exploitatielasten wordt de huurprijs voor verenigingen berekend. Dit wordt meegenomen in het beheer en exploitatieplan voor het Kloppend hart Warmond Per Per Per worden nieuwe afspraken gemaakt met het jongerenwerk, waar de exploitatie en Fascinus onder vallen. Voorgesteld wordt daarom per de tarieven aan te passen Per Zie hierboven 8 p 16 van 39

17 Besluitpunt 6 De huren van bovenstaande accommodaties als volgt te wijzigen, op basis van de systematiek van de tarievennota: Volksuniversiteit Kastanjehof: 6.1 De huur vooralsnog niet te wijzigen omdat met de VU wordt gesproken over de toekomst van de huisvesting. Wanneer duidelijkheid bestaat over de huisvesting, de huur wel te berekenen volgens de in deze nota voorgestelde methode. Het Oude raadhuis: 6.2 De huur te verhogen van naar per Bibliotheek Sassenheim: 6.3 De huur te verlagen van naar per ; 6.4 De netto huurverlaging per te verwerken in de hoogte van de subsidie, zodat het voordeel wat wordt bereikt kan worden ingezet voor de verbouwing van de locatie Warmond. Agneshove: 6.5 De huur te wijzigen van naar per ; 6.6 De afspraak dat een deel van de onderverhuur door Welzijn Teylingen naar de gemeente vloeit, te laten vervallen; 6.7 Dit te verwerken in de subsidieafspraken met Welzijn Teylingen. Het Trefpunt: 6.8 De huur te bepalen op dezelfde manier als voor de andere multifunctionele accommodaties; 6.9 De nieuwe methode in te laten gaan per , wanneer de nieuwbouw en verbouwing zijn afgerond. t Onderdak: 6.10 De huur te verhogen van naar per ; 6.11 Dit te verwerken in de subsidie afspraken met SEBO en hierbij een meerjarige subsidieovereenkomst af te en Fascinus: 6.12 De huur te verhogen van 0 naar per ; 6.13 De huur van Fascinus te verhogen van 0 naar per ; 6.14 Dit te verwerken in de nieuw te maken afspraken die per 1 januari 2016 gaan gelden. St. Welzijnskwartier, Welzijn Teylingen en SEBO en Vluchtelingenwerk: 6.15 Met bovengenoemde organisaties afspraken te maken over de hogere subsidie die als gevolg van de tarievennota nodig is en hiervoor maximaal per jaar te reserveren. Dit verwerken we in (meerjarige)subsidieovereenkomsten, waarin we ook prestaties opnemen met een prikkel erin om meer te verhuren en ruimten multifunctioneel te verhuren. 9 p 17 van 39

18 3. Sportaccommodaties Onder deze accommodaties vallen zowel de binnen- als de buitensportaccommodaties Binnensport Alle binnensportaccommodaties (4 sporthallen, 2 sportzalen, 1 gymzaal en 1 zwembad) zijn eigendom van de gemeente en worden beheerd door Stiwa. In het verleden is er bewust voor gekozen alle accommodaties in beheer te geven aan deze organisatie. Omdat Stiwa voor de gemeente deze sportaccommodaties beheert, ligt een deel van de kosten van deze accommodaties bij de gemeente en een deel bij Stiwa. Stiwa betaalt bovendien een huur aan de gemeente voor deze accommodaties en ontvangt de huurinkomsten. De gemeente heeft met Back to basics de huurprijzen voor verenigingen vastgelegd. De gemeente maakt met Stiwa prestatieafspraken en subsidieert Stiwa voor het verschil tussen inkomsten en uitgaven. De situatie met de binnensport functioneert goed. De gemeente heeft, zoals gezegd, de huurprijs voor verenigingen al bepaald. Er is geen aanleiding dit nu te wijzigen. Bovendien moet de huur die Stiwa aan de gemeente betaalt aan een aantal voorwaarden voldoen, en die mag daardoor bijvoorbeeld niet te laag zijn. In Back to basics is de huurprijs voor een sporthal, sportzaal en het zwembad bepaald op resp. 40,-, 20,- en 100,-. Deze verlaagde huurprijs is in 2013 ingevoerd. Dit was gerelateerd aan het afschaffen van de subsidie aan de sportverenigingen. Het is daarom niet wenselijk op deze korte termijn deze huurbedragen aan te passen. Wel maken we het mogelijk dat de prijzen vanaf 2016 mee kunnen stijgen met de landelijke prijsontwikkeling. Besluitpunt De huren voor de sporthal, sportzaal en zwembad op resp. 40,-, 20,- en 100,- per uur te houden. 7.2 De huurprijzen vanaf 2016 jaarlijks te indexeren volgens het CPI voor alle huishoudens. Buitensport De velden De sportvelden zijn eigendom van de gemeente. De gemeente betaalt de aanleg en het groot onderhoud van sportvelden. Het regulier onderhoud wordt door de verenigingen en voor eigen kosten uitgevoerd (gevolg Back to basics). Een aantal verenigingen ontvangt hiervoor nog een subsidie, maar dit loopt af zodra het contract afloopt. Hiermee komen voor de buitensport dezelfde kosten voor rekening van de verenigingen als we nu voorstellen voor huurders van maatschappelijke accommodaties. De opstallen De bouw van kleedkamers wordt voor 25% door de gemeente betaald. De overige kosten en de kosten voor andere gebouwen komen voor rekening van de vereniging, inclusief onderhoud en vervanging. De vereniging is eigenaar van de gebouwen en er is een recht van opstal gevestigd. In het verleden is hiermee verschillend omgegaan. Soms heeft de gemeente mee geïnvesteerd, een subsidie of een lening verstrekt. Tarievennota Hoe we omgaan met aanleg, gebruik en onderhoud van de velden en hoe we omgaan met de opstallen is beschreven in de Sportaccommodatienota Omdat het voor de buitensport al op deze manier goed geregeld is, en bovendien gelijk is aan de opzet van de tarievennota voor maatschappelijke accommodaties, is er geen aanleiding om hierin wijzigingen aan te brengen met deze tarievennota. 10 p 18 van 39

19 4. Financieel totaaloverzicht In onderstaande tabel is te zien wat alle wijzigingen als gevolg van de tarievennota voor de verschillende organisaties en accommodaties betekenen. Per saldo kost het invoeren van de tarievennota de gemeente geld, maar het tekort wordt wel kleiner. Accommodatie/onderwerp Totaal verschil 2018 t.o.v Huursubsidie St. Cecilia (uitbetaald aan St. Welzijnskwartier) Huursubsidie VU Huurverhoging Smallsteps Ooievaarsnest Huur Volksuniversiteit Agneshove Huur De Drie Kernen De Woezel Huur Welzijn Teylingen Agneshove Huur Het Oude Raadhuis Wegvallen schoonmaakkosten Agneshove Wegvallen gas, water en elektrakosten Oude Raadhuis Huur Bibliotheek Sassenheim Huur Bibliotheek Warmond Verhuur aan verenigingen Het Trefpunt Huur t Onderdak Huur Fascinus Benodigde extra subsidie voor SEBO (inschatting) Benodigde extra subsidie voor WT (inschatting) Benodigde extra subsidie voor St. Welzijnskwartier (inschatting) Benodigde extra subsidie voor Vluchtelingenwerk Compensatie verenigingen t Onderdak, via SEBO, en Het Oude Raadhuis voor huurverhoging Doorberekenen voordeel huurverlaging in subsidie Bibliotheek Bollenstreek Totaal * Het verschil ten opzichte van het jaar ( *) ( *) ( *) 11 p 19 van 39

20 5. Vervolgstappen Na besluitvorming, moeten de volgende zaken worden uitgevoerd: 1. Nieuwe huurcontracten afsluiten met: Bibliotheek Bollenstreek, vestigingen Warmond en Sassenheim Vereniging Het Oude Raadhuis Welzijn Teylingen (Agneshove) Volksuniversiteit Teylingen (Agneshove) SEBO ( t Onderdak) Stichting Welzijnskwartier (@Hok en Fascinus) 2. Nieuwe subsidie-/prestatie-overeenkomsten afsluiten met: Welzijn Teylingen SEBO Stichting Welzijnskwartier Stiwa Vluchtelingenwerk 3. Compensatie uitbetalen aan: Huurders van t Onderdak die meer gaan betalen Het Oude Raadhuis 12 p 20 van 39

21 Bijlage 1: Besproken punten met betrokken organisaties De conceptnota is in september en oktober 2014 besproken met de betrokken organisaties. Vervolgens is de aangepaste versie besproken in het 1 e kwartaal van 2015 en is de definitieve conceptnota schriftelijk voorgelegd. Na bespreking in de Commissie Welzijn op maandag 13 april, is de nota met name besproken met gebruikers van t Onderdak en hun vertegenwoordigers. Aan de andere betrokken organisaties is de aangepaste nota schriftelijk voorgelegd. Hieronder wordt per organisatie weergegeven wat de belangrijkste tips, opmerkingen en zorgpunten waren en wat we daar vervolgens mee gedaan hebben. Stichting Welzijnskwartier In grote lijnen kan Stichting Welzijnskwartier zich vinden in de gekozen insteek van de gemeente. Wel voorzien zij dat er meer subsidie nodig zal zijn door een combinatie van een hogere huur die aan de gemeente betaald moet worden en lagere tarieven die zij voor huurders kunnen rekenen. Zij ramen het hogere tekort op ongeveer /jaar. Verder vragen ze aandacht voor de definitie van wat een bergruimte is, wanneer hier huur voor betaald moet worden. Tijdens het gesprek is vanuit de gemeente bevestigd dat een hogere benodigde subsidie een logisch gevolg is van de tarievennota. Verder is in de nota meer gedefinieerd wat onder een bergruimte wordt verstaan. Welzijn Teylingen Welzijn Teylingen is overwegend positief over de tarievennota. De tarievenstructuur voor Agneshove wordt hiermee doorzichtiger en leidt tot minder administratieve lasten. Wel verwacht WT meer subsidie nodig te hebben doordat de huurtarieven voor Agneshove stijgen terwijl de onderverhuur tarieven dalen. De hogere subsidie wordt geraamd op /jaar. Daarnaast zullen de tarieven in t Onderdak, waar WT ruimten huurt, stijgen. Hierdoor zal de subsidiebehoefte met stijgen. Besproken is dat de gevolgen van de tarievennota verwerkt worden in de subsidieafspraken met Welzijn Teylingen. Het doel van de tarievennota is niet het vergroten van de inkomsten voor de gemeente maar het gelijktrekken van de systematiek over de gemeente. Stichting Exploitatie en Beheer t Onderdak (SEBO) In een tweetal eerste gesprekken gaf SEBO aan dat de gehanteerde gegevens niet altijd volledig of juist zijn. Daarnaast zou SEBO graag zien dat de gemeente onderscheid maakt tussen gebouwen die oud of juist gemoderniseerd zijn. SEBO vindt de grote huurstijging (van 40 naar 95/m2/jaar) niet uit te leggen aan de verenigingen en eigenlijk niet acceptabel. Verder verwacht SEBO meer subsidie nodig te hebben doordat de huur hoger wordt, ondanks dat de onderverhuurtarieven ook stijgen. Zij ramen de extra benodigde subsidie op zo n /jaar. Bovendien verwachten zij dat huurders afhaken wanneer de huurprijzen worden doorgevoerd. Daarnaast zien zij ongewenste effecten van de systematiek: juist kleine huurders, die maar enkele dagdelen per week huren, gaan nog meer betalen dan structurele huurders. Dat terwijl we juist willen stimuleren dat gebruikers alleen die dagdelen huren die ze daadwerkelijk nodig hebben voor hun activiteiten. SEBO is verder bang dat de huurinkomsten onzekerder worden als meer ruimten per dagdeel in plaats van volledig verhuurd worden Zij hebben daarom behoefte aan een meerjarige subsidieovereenkomst met de gemeente. In overleg met SEBO zijn de gegevens aangevuld en gecorrigeerd. Naar aanleiding van de opmerkingen over de systematiek, is de systematiek aangepast naar in grote lijnen de wijze waarop SEBO de huurprijs nu bepaalt, waardoor kleine huurders niet onevenredig meer gaan betalen ten opzichte van vaste huurders. Wel zal de huur nog steeds flink stijgen omdat meer kosten doorgerekend worden. In de aangepaste systematiek wordt indirect rekening gehouden met ouderdom van de gebouwen: de tarieven in t Onderdak liggen nog steeds lager dan het en Agneshove. Dit, ondanks de toch forse huurstijging. We hebben verder afgesproken dat de nieuwe systematiek pas gaat gelden wanneer t Onderdak verbouwd is. Een hogere subsidie 13 p 21 van 39