Uitwerking tarievennota maatschappelijke accommodaties Teylingen. Versie: 16 september 2015 Opsteller: Henk Lelieveld

Transcriptie

1 Uitwerking tarievennota maatschappelijke accommodaties Teylingen Versie: 16 september 2015 Opsteller: Henk Lelieveld

2 Inhoudsopgave Uitwerking tarievennota maatschappelijke accommodaties 1. Uitwerking voor de multifunctionele accommodaties 1 A. Agneshove 2 B. Het Trefpunt 3 C. t onderdak 4 & Fascinus 5 2. Verwachte gevolgen per vereniging/organisatie 7

3 1. Uitwerking voor de multifunctionele accommodaties In het beleidsdeel van de Tarievennota is uiteen gezet op welke wijze de tarieven van maatschappelijke accommodaties berekend worden. In feite houdt het daar voor wat betreft de gemeente op. Toch willen we graag weten wat dit nieuwe beleid betekent voor de tarieven van de multifunctionele accommodaties. Deze uitvoeringsnota gaat daarom daarop in. Per accommodatie wordt aangegeven wat de gevolgen per accommodatie kunnen zijn. Met nadruk kunnen: het uitgangspunt blijft dat de beheerders van de betreffende panden verantwoordelijk zijn voor een sluitende exploitatie, uiteraard binnen de kaders van onder andere Back to basics en de Tarievennota. Maar we willen niet alles dichtregelen, zodat beheerders in staat blijven maatwerk te blijven leveren voor de verschillende huurders. Op welke wijze is het beheer nu geregeld? De multifunctionele accommodaties worden op verschillende manieren beheerd en geëxploiteerd: Bij t Onderdak betaalt de beheerder (SEBO) huur aan de gemeente en verhuurt de ruimten aan de huurders. Onderverhuur door huurders is niet toegestaan. De huurders worden niet (meer) direct gesubsidieerd door de gemeente. De jaren 2014 en 2015 zijn voor de SEBO en de huurders van t Onderdak overgangsjaren, mede vanwege de aanstaande verbouwing van het pand. Bij het Trefpunt is de gemeente beheerder. De gemeente incasseert alle huurinkomsten (huidige verdeling bij benadering: Smallsteps , Bibliotheek Bollenstreek , verenigingen en overig ), maar draagt ook alle kosten, zoals voor gas, licht en water. Ook heeft de gemeente beheerders in dienst. De huurders (m.u.v. de bibliotheek) worden niet direct gesubsidieerd door de gemeente. Voor het Kloppend hart Warmond is een beheer- en exploitatieplan gemaakt, waarin de gevolgen van deze nota zijn verwerkt. De ruimten in Agneshove worden door de gemeente gehuurd van woonstichting Stek. De gemeente verhuurt de ruimten aan Welzijn Teylingen en aan de Volksuniversiteit. Welzijn Teylingen verhuurt de ruimten onder, een deel van deze huurinkomsten vloeit op dit moment naar de en Fascinus zijn in gebruik gegeven aan Stichting Welzijnskwartier. Zij ontvangt subsidie voor het beheer. De gemeente ontvangt geen huurinkomsten, maar heeft wel lasten op het gebied van kapitaallasten, MOP, verzekering, OZB en nog wat kleinere onderhoudsposten. Stichting Welzijnskwartier verhuurt de ruimten en ontvangt de huurinkomsten. De gemeente subsidieert Stichting Welzijnskwartier om de huur voor St. Cecilia te kunnen verlagen. De tweetrapsraket Zoals al weergegeven in het beleidsdeel van deze nota, moet bij multifunctionele accommodaties, naast de huur voor de hoofdhuurder, bepaald worden hoeveel de (onder)huur van een ruimte per dagdeel wordt. Dit een taak voor de betreffende beheerder. Om hen een handvat te geven, wordt hieronder weergegeven wat de gevolgen per ruimte per accommodatie zijn. Het bepalen van de huurprijs voor onderhuurders gebeurt volgens de methode beschreven in het beleidsdeel van deze nota: De huurprijs per dagdeel ontstaat door de totale exploitatielasten te delen door het aantal verhuurbare vierkante meters. Op deze manier krijg je een prijs per vierkante meter per jaar. Vervolgens wordt deze prijs gedeeld door het aantal dagdelen. Zodoende krijg je een huurprijs per dagdeel per jaar. Op deze manier wordt gestimuleerd dat organisaties alleen een ruimte huren op de momenten dat ze die ruimte nodig hebben; dit levert financieel voordeel op. Men kan ook een dagdeel incidenteel huren. De precieze hoogte van de prijs/dagdeel per keer laten we aan de verhuurder over. Een opslag vanwege onregelmatige huur is namelijk mogelijk. 1

4 Gevolgen per accommodatie Hieronder wordt per accommodatie de verwachte gevolgen per ruimte aangegeven. In bijlage 1 staan de verwachte gevolgen per vereniging/organisatie. Voor alle accommodaties (m.u.v. het Trefpunt) geldt dat de verhuur van ruimten een zaak is tussen beheerder en (onder)huurder en dat de gemeente hier buiten staat. Dit overzicht is gegeven om een inzicht te krijgen in de gevolgen van de tarievennota voor de verschillende huurders. A. Agneshove De ruimten worden door de gemeente verhuurd aan de Volksuniversiteit voor eigen gebruik en aan Welzijn Teylingen voor eigen en voor multifunctioneel gebruik. De huurprijzen in Agneshove zullen flink dalen. Dit leidt tot minder inkomsten voor de huidige beheerder, Welzijn Teylingen (WT). Dit moeten we verwerken in de subsidieafspraken met WT. De schoonmaak is per door Welzijn Teylingen geregeld. Tabel 1: Agneshove Totale exploitatielasten Verhuurbare vierkante meters Prijs per vierkante meter Ruimte (gemeente) (Welzijn Teylingen, alleen voor de ruimten die zij verhuren) (schoonmaakkosten: deze kosten kunnen wijzigen nu Welzijn Teylingen deze heeft overgenomen) 325 m² (exclusief opslag) 118 (ruimten VU) 138,93 (ruimten WT) Grootte Prijs per jaar (m²) Prijs per dagdeel per jaar Prijs per dagdeel per keer Oude prijs Door de gemeente verhuurd aan Lokaal 1 (kelder) ,90 Te bepalen door verhuurder 25/dagdeel Welzijn Teylingen Lokaal 2 (kelder) ,55 Te bepalen door verhuurder 20/dagdeel Welzijn Teylingen Lokaal 3 (kelder) ,95 Te bepalen door verhuurder 45/dagdeel Welzijn Teylingen Huiskamer ,00 Te bepalen door verhuurder /jaar Welzijn Teylingen Kantoor Welzijn ,00 Te bepalen door verhuurder Bij huiskamer Welzijn Teylingen Teylingen Totaal WT Pottenbakruimte ,60 n.v.t /jaar Volksuniversiteit Ovenruimte ,40 n.v.t. Bij pottenbakruimte Volksuniversiteit Opslag n.v.t. n.v.t. Bij pottenbakruimte Volksuniversiteit Totaal VU

5 B. Het Trefpunt De tarievennota is meegenomen bij het opstellen van het beheer- en exploitatieplan dat voor het nieuwe complex (Kloppend hart Warmond). Door de tarievennota gaan de huurprijzen in het Trefpunt dalen voor verenigingen. Inkomsten uit verhuur aan verenigingen dragen voor ongeveer 23% bij aan de totale inkomsten van het Trefpunt, waardoor de gevolgen van de daling voor de totale inkomsten beperkt zullen zijn. Daarnaast blijft maatwerk voor verenigingen mogelijk. Het gaat dan met name om extra diensten dan het huren van een kale ruimte. Onderstaande prijzen gaan dan ook uit van huur van ruimten zonder extra s. Bij het Trefpunt wordt gebruik gemaakt van betaalde beheerders. De kosten die hiermee samenhangen worden voornamelijk ingezet voor de multifunctionele ruimten. Deze kosten worden daarom niet doorberekend in de huurlasten voor de bibliotheek. Voor Smallsteps geldt bovendien een commerciële huurprijs. Tabel 2: Het Trefpunt Totale exploitatielasten Verhuurbare vierkante meters Prijs per vierkante meter Ruimte (gemeente, ex. beheerskosten) (beheerskosten voor alleen de multifunctioneel gedeelte) (totaal) Aan commerciële verhuur komt ongeveer (Smallsteps), plus (multifunctionele ruimten) binnen. Dat wordt in mindering gebracht op de exploitatielasten. De exploitatielasten worden als volgt verdeeld: exploitatielasten (voor bibliotheek + multifunctionele ruimten) beheerskosten (voor alleen de multifunctionele ruimten) 213 m² bibliotheek, 277 m² commercieel, 729 m² multifunctioneel m² totaal (ex. opslag) 942 m² (bibliotheek + multifunctioneel) 54,40 (bibliotheek) 158,28 (multifunctionele ruimten) Grootte (m²) Prijs per jaar Prijs per dagdeel per jaar Prijs per dagdeel per keer Oude prijs (voor Teylingse verenigingen) Door de gemeente verhuurd aan Bibliotheek Warmond n.v.t. n.v.t /jaar Bibliotheek Bollenstreek Klein kantoor ,40 Te bepalen door verhuurder Geen vaste prijs Divers Kleine zaal ,50 Te bepalen door verhuurder 10,45/uur Divers Vergaderruimte ,05 Te bepalen door verhuurder Geen vaste prijs Divers Grote zaal ,65 Te bepalen door verhuurder 11,85/uur Divers Foyer ,85 Te bepalen door verhuurder Geen vaste prijs Divers Muzieklesruimte ,45 Te bepalen door verhuurder 9,65/uur Divers Slagwerk lesruimte ,15 Te bepalen door verhuurder 5,10/uur Divers Hobbyruimte ,00 Te bepalen door verhuurder 10,45/uur Divers 3

6 Ruimte boven ,00 Te bepalen door verhuurder Geen vaste prijs Divers Generation ,25 Te bepalen door verhuurder 10,45/uur Divers Smallsteps 277 Commerciële huurprijs Smallsteps C. t Onderdak t Onderdak wordt geheel door de gemeente verhuurd aan SEBO. Zij verhuurt vervolgens de ruimten onder aan de verschillende huurders. De vierkante meterprijs stijgt door de Tarievennota van 40/m²/jaar naar 93,87/m²/jaar: een stijging van 135%. De huurstijging is het gevolg van de stijging van de huur die de gemeente berekent aan SEBO. Wellicht dat de totale exploitatielasten gaan dalen nadat de verbouwing is afgerond. Het is de bedoeling dat met name kosten voor gas en licht lager worden. Overigens blijven de huurprijzen van t Onderdak nog steeds lager dan die voor het Trefpunt of Agneshove. Dit komt doordat de beheerstaken door vrijwilligers worden uitgevoerd. SEBO verwacht dat niet de gehele huurstijging kan worden opgebracht door de huidige huurders of door meer verhuur. Dit betekent dat de subsidie voor SEBO verhoogd moet worden. Dit moeten we verwerken in de subsidieafspraken met SEBO. In de tabel hieronder staan de tarieven van de belangrijkste ruimten. Daarnaast is er nog een aantal bergruimten die de verenigingen in gebruik hebben genomen. Het voert te ver deze apart hier te benoemen. In het totaal van gevolgen per vereniging in bijlage 1 zijn de kosten voor deze bergingen wel meegenomen. Tabel 3: t Onderdak Totale exploitatielasten (gemeente) (exploitant) (totaal) m² (ex. opslag) Verhuurbare vierkante meters Prijs per vierkante 93,85 meter Ruimte Grootte Prijs per jaar Prijs per dagdeel per jaar Prijs per dagdeel per keer Oude prijs (m²) (per jaar) Lokaal 1 (055) N.v.t. N.v.t. 400 Berging Lokaal 2 (056) ,55 Te bepalen door verhuurder Lokaal 3 (054) ,15 Te bepalen door verhuurder 760 Lokaal 4 (042) N.v.t. N.v.t Berging Lokaal 5 (045) ,00 Te bepalen door verhuurder Lokaal 6 (039) ,00 Te bepalen door verhuurder

7 Lokaal 7 (038) ,15 Te bepalen door verhuurder Lokaal 8 (021) ,00 Te bepalen door verhuurder Lokaal 9 (020) ,30 Te bepalen door verhuurder Lokaal 10 (018) ,80 Te bepalen door verhuurder Theaterzaal ,35 Te bepalen door verhuurder Foyer + bar ,55 Te bepalen door verhuurder Bij huur theaterzaal Lokaal 11 (129) ,25 Te bepalen door verhuurder Lokaal 12 (126) ,00 Te bepalen door verhuurder Lokaal 13 (115) ,00 Te bepalen door verhuurder Doka Fotoclub 7,6 76 N.v.t. N.v.t. 304 (117) Berging Lokaal 14 (110) ,30 Te bepalen door verhuurder Lokaal 15 (109) ,30 Te bepalen door verhuurder Lokaal 16 (109) ,00 Te bepalen door verhuurder Lokaal 17 (108) ,10 Te bepalen door verhuurder Lokaal 18 (106) ,80 Te bepalen door verhuurder Lokaal 19 (105) ,15 Te bepalen door verhuurder en Fascinus De gemeente en Fascinus geheel aan Stichting Welzijnskwartier. De huurprijs tussen gemeente en Stichting Welzijnskwartier zal stijgen. De (onderver-)huurprijzen en Fascinus aan gebruikers/verenigingen dalen. Stichting Welzijnskwartier heeft aangegeven door de hogere huurprijs van de gemeente en de lagere doorverhuurprijs een hogere subsidie nodig te hebben. Dit verwerken we in de subsidieafspraken met Stichting Welzijnskwartier. Tabel Totale exploitatielasten Verhuurbare vierkante meters Prijs per vierkante meter 160,62 Ruimte Grootte (m²) (gemeente) (St. Welzijnskwartier) (totaal) 521,2 m² Prijs per jaar Prijs per dagdeel per jaar Prijs per dagdeel per keer Oude prijs (dagdeel, incidenteel) Door St. Welzijnskwartier verhuurd aan Grote zaal ,60 Te bepalen door verhuurder 120 Divers/St Cecilia 5

8 Podium ,55 Te bepalen door verhuurder Divers/St Cecilia Kleine zaal ,40 Te bepalen door verhuurder 72 Divers Cursusruimte ,05 Te bepalen door verhuurder 60 Divers/St Cecilia Keuken 14, ,85 Te bepalen door verhuurder Divers Kleed/oefenruimte ,70 Te bepalen door verhuurder Divers/St Cecilia Spreekkamer/oefenruimte 9, ,70 Te bepalen door verhuurder Divers Hobbyruimte 16, ,35 Te bepalen door verhuurder Divers Kantoor ,60 Te bepalen door verhuurder Divers Tabel 5: Fascinus Totale exploitatielasten Verhuurbare vierkante meters Prijs per vierkante meter Ruimte (gemeente) (St. Welzijnskwartier) (totaal) 293,7 m² 164,41 Grootte (m²) Prijs per jaar Prijs per dagdeel per jaar Prijs per dagdeel per keer Oude prijs (dagdeel, incidenteel) Ontmoetingsruimte 92, ,55 Te bepalen door verhuurder 66 Divers Verblijfsruimte 14, ,90 Te bepalen door verhuurder Divers Groepsruimte 23, ,20 Te bepalen door verhuurder 40 Divers Kleedruimte 10, ,95 Te bepalen door verhuurder Divers Keuken 13, ,35 Te bepalen door verhuurder Divers DJ Hoek 3, ,95 Te bepalen door verhuurder Divers Zaal ,15 Te bepalen door verhuurder 100 (zaal + podium) Divers Podium 40, ,30 Te bepalen door verhuurder Divers Door St. Welzijnskwartier verhuurd aan 6

9 2. (Verwachte) gevolgen per vereniging/organisatie Rood is nadelig vereniging, zwart is voordelig vereniging. Voor alle accommodaties geldt dat alleen Teylingse verenigingen/organisaties zijn opgenomen. Bovendien geldt voor iedere genoemde organisatie dat het een inschatting betreft ten opzichte van de huur in 2015, en uitgaande van gelijkblijvende ruimten die wordt gehuurd. Bovendien kan de werkelijke huur na invoering van de Tarievennota afwijken wanneer een vereniging incidenteel huurt of extra diensten verlangt. De beheerder kan dan extra vergoeding vragen bovenop de standaard huurprijs. Roze = verenigingen in het Trefpunt Rood = verenigingen in t Onderdak Blauw = verenigingen en Fascinus Vereniging/organisatie Gevolgen tarievennota Totaal verschil (afgerond) Volksuniversiteit Afbouw huursubsidie van naar 0 Geen wijziging huur Kastanjehof i.v.m. herhuisvesting Verlaging huur van naar (Agneshove, Keramiek) Verlaging huur van naar (Agneshove, losse huur, inschatting) Het Oude Raadhuis Verhoging huur van naar Bibliotheek Bollenstreek Verlaging huur van naar (Sassenheim) Verhoging huur van naar (Warmond) St. Welzijn Teylingen Verhoging huur Onderdak van naar (o.b.v. huidige vierkante meters) Verlaging huur Agneshove van naar Toelichting 880 Back to Basics had geen invloed op deze vereniging. Mogelijk worden de totale lasten anders wanneer de VU vanuit de huidige locatie Kastanjehof geherhuisvest wordt. 395 De subsidie van is i.v.m. Back to Basics afgebouwd. Zakelijker gebruik van het gebouw, bijvoorbeeld verhuur, moet meer inkomsten kunnen genereren In 2009 is besloten de subsidie is i.v.m. Back to Basics te verminderen met Dit heeft geleid tot verkleining en verplaatsing van de vestiging Voorhout. Door de lagere huur de eerste twee jaren niet te verwerken in de subsidie, kan de bibliotheek de verbouwing van de locatie Warmond bekostigen. 465 Back to Basics had geen invloed op deze organisatie. De verhoging en verlaging van de huurtarieven heeft per saldo gering effect. Wel komt uit de doorverhuur van ruimten in Agneshove vanwege lagere tarieven minder huur binnen. Hierover maken 7

10 we afspraken met Welzijn Teylingen St. Welzijnskwartier Verhoging huur Fascinus van 0 naar Verhoging van 0 naar Back to basics had geen invloed op deze organisatie. De huurverhoging heeft direct invloed op de benodigde subsidie. Tegelijk verlagen we de tarieven van deze accommodaties, waardoor er minder huurinkomsten zijn. SEBO Verhoging huur t Onderdak van naar Deze organisatie heeft geen reserves. Verhoging van de huur leidt direct tot een hogere gevraagde subsidie. Tegelijk worden de tarieven van t Onderdak wel verhoogd. Wat voor effect dit heeft op de inkomsten van SEBO, is onduidelijk. Stichting Theater t Trefpunt Verlaging huur van naar De subsidie van is i.v.m. Back to Basics afgebouwd. De verlaging van de tarieven leidt tot lagere kosten. De verlaging van de huur compenseert een klein deel van de afgebouwde subsidie. Jeugdcircus Atleta Verlaging huur van naar Verhoging huur bergruimte De subsidie van is i.v.m. Back to Basics afgebouwd. De verlaging van de tarieven leidt tot lagere kosten. De verlaging wordt deels teniet gedaan door introductie huur bergruimten. Matthias muziek en toneel Verlaging huur van naar Verhoging huur bergruimte De subsidie van is i.v.m. Back to Basics afgebouwd. De verlaging van de tarieven leidt tot lagere kosten. De verlaging wordt deels teniet gedaan door introductie huur bergruimten. Verlaging compenseert een klein deel van de afgebouwde subsidie. AA werkgroep Verhoging huur van 136 naar Back to Basics had geen invloed op deze vereniging. Leidt tot verhoging van de lasten. Accordeonverg DSVP Verlaging huur van 300 naar Back to Basics had geen invloed op deze vereniging. ATV Pankras Verhoging huur van naar Back to Basics had geen invloed op deze vereniging. Leidt tot verhoging van de lasten. Verhoging wordt beperkt doordat gehuurd wordt op basis van werkelijk gebruik. Carnavalsver. De Saksen Verlaging huur van naar Back to Basics had geen invloed op deze vereniging. Chr Harmonieverg Crescendo Verlaging huur van 761 naar De subsidie van is i.v.m. Back to Basics afgebouwd. De Flierefluiters Verlaging huur van 300 naar Back to Basics had geen invloed op deze vereniging. De Sassenheimse Schaakverg Verhoging huur van 193 naar Back to Basics had geen invloed op deze vereniging. Gaat in t Onderdak meer betalen. 8

11 Drum- Showband Adest Musica Verlaging huur van naar Back to Basics had geen invloed op deze vereniging. De Popgroepen Verhoging huur van 300 naar Back to Basics had geen invloed op deze vereniging. Leidt tot verhoging van de lasten, vereniging huurt namelijk al op basis van deelverhuur. Evenementenband Straatklinkers Verlaging huur van 300 naar Back to Basics had geen invloed op deze vereniging. Lenteklokjes Verhoging huur van 118 naar Back to Basics had geen invloed op deze vereniging. Leidt tot verhoging van de lasten, vereniging huurt namelijk al op basis van deelverhuur. NVVH - Vrouwennetwerk Verlaging huur van naar Back to Basics had geen invloed op deze vereniging. Voordeel wordt bereikt mits vereniging per dagdeel gaat huren. Sassenheimse Algemene Soos Verhoging huur van 561 naar Back to Basics had geen invloed op deze vereniging. Leidt tot verhoging van de lasten, vereniging huurt namelijk al op basis van deelverhuur. Schilderkunstlokaal Verhoging huur van naar Back to Basics had geen invloed op deze vereniging. Leidt tot verhoging van de lasten, huurt namelijk al op basis van deelverhuur. Betreft echter (semi)commerciële huurder. Vluchtelingenwerk Verhoging huur van naar Back to Basics had geen invloed op deze vereniging. Prijsverhoging leidt tot hogere subsidieaanvraag richting gemeente. Zwemver. Sassenheim Verlaging huur van 193 naar Zwemvereniging Sassenheim heeft geprofiteerd van lagere huur in de Wasbeek. Stichting theater t Onderdak Verhoging huur van naar De subsidie is i.v.m. Back to Basics afgebouwd met Theater t Onderdak betaalde tot op heden weinig huur voor de grote zaal. Wanneer zij de grote zaal permanent willen huren, dan zou de huurprijs sterk worden verhoogd. Ze worden hiermee gestimuleerd de zaal alleen te huren wanneer het nodig is. De huurprijs stijgt daardoor minder. Theater t Onderdak kan inkomsten blijven genereren door diensten die samenhangen met het theater (techniek, voorzieningen etc) te verhuren. Biljartvereniging Entree Verlaging huur van naar Back to Basics had geen invloed op deze vereniging. Bond van Ouderen Sassenheim Verhoging huur van 385 naar De subsidie is i.v.m. Back to Basics afgebouwd met

12 Leidt tot verhoging van de lasten Fotoclub Verlaging huur van 541 naar Back to Basics had geen invloed op deze vereniging.. Bezige bijtjes Verhoging huur van 193 naar Back to Basics had geen invloed op deze vereniging. Leidt tot geringe verhoging van de lasten. Kleintje pils Verlaging huur van 300 naar Back to Basics had geen invloed op deze vereniging. Cantate-BvO Verlaging huur van 102 naar Back to Basics had geen invloed op deze vereniging. St. Cecilia UGSV betalen zij nu per jaar, gemeente subsidieert daar bovenop aan Factor W. Volgens de tarievennota wordt dit afgebouwd. Nieuwe huurprijsberekening komt op huur per jaar betalen zij nu per jaar, wordt volgens de nieuwe berekening De subsidie van is i.v.m. Back to Basics afgebouwd. Door de huurverlaging gaat de vereniging erop vooruit. 540 Back to Basics had geen invloed op deze vereniging. Door de huurverlaging gaat de vereniging erop vooruit. 10