Gemeente Oegstgeest Jaarstukken 2011

Transcriptie

1 Gemeente Oegstgeest Jaarstukken 2011 Vastgesteld door college van B&W op.. 1

2 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Deel 1. Jaarverslag 7 I Inleiding 9 II Programmaverantwoording 13 Programma 1 Natuur en Landschap: 15 Beleidsthema Groen en Water 15 Beleidsthema Ruimtelijke structuur 17 Beleidsthema Reiniging 20 Programma 2 Verkeer en Infrastructuur: 22 Beleidsthema Veilig op pad 22 Beleidsthema Riolering 27 Programma 3 Wonen en Werken: 29 Beleidsthema Wonen 29 Projecten 31 Beleidsthema Werken 36 Programma 4 Sociale infrastructuur: 39 Beleidsthema Veiligheid 39 Beleidsthema Welzijn en Zorg 42 Beleidsthema Jeugd en Onderwijs 44 Beleidsthema Kunst en Cultuur en Sport 47 Programma 5 Bestuur: 49 Beleidsthema Dienstverlening 49 Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 53 III Paragrafen 57 A. Lokale heffingen 59 B. Weerstandsvermogen 63 C. Onderhoud kapitaalgoederen 73 D. Financiering 77 E. Bedrijfsvoering 81 F. Verbonden partijen 87 G. Grondbeleid en exploitaties 91 Deel 2. Jaarrekening Programmarekening + toelichting Balans + toelichting Single information, Single audit (SiSa) Controleverklaring Raadsbesluit 155 Bijlagen 157 A. Begrotingswijzigingen B. Overzicht geoormerkte bedragen C. Overzicht investeringen D. Kerngegevens 167 E. Lijst met definities 169 3

4 4

5 Aan de raad, Voor u ligt de jaarrekening Een financiële terugblik op voorafgaand jaar waarin de gemeente Oegstgeest weer veel heeft gerealiseerd maar waar ook een aantal opvallende zaken te vermelden zijn die deze jaarrekening bijzonder maken. De jaarrekening sluit met een saldo van., wat voornamelijk veroorzaakt wordt door het verwerken van het tekort op de grondexploitatie van Nieuw-Rhijngeest. Het weerstandsvermogen bedraagt in deze jaarrekening. miljoen positief. nieuwbouw Boerhaaveplein Het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest. 5

6 6

7 Deel 1 Jaarverslag 7

8 8

9 Inleiding Voor u liggen de jaarstukken 2011, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening. Hierin leest u welke voornemens uit de begroting 2011 daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Het college legt in deze stukken verantwoording af over het gevoerde financiële beleid. Programmabegroting en programmaverantwoording hebben dezelfde structuur en opbouw. Beide zijn overzichtelijk ingedeeld in programma s. Hierdoor kunt u als raad eenvoudig nagaan hoe het met de uitvoering is gesteld. Waar verschillen in uitvoering van programma s zijn opgetreden, hebben wij gezorgd voor een toelichting. Hoe komt het bijvoorbeeld dat er een onder- of overschrijding kon plaatsvinden of waar ligt het aan dat een bepaalde activiteit nog niet is uitgevoerd of is doorgeschoven? Dit alles vindt u overzichtelijk toegelicht in de programmaverantwoording. Resultaat 2011 Dit jaar sluit de jaarrekening met een. saldo van... Het begrote resultaat na wijziging bedroeg. batig (lees: het saldo van de post onvoorziene uitgaven). Investeringsvolume Voor het begrotingsjaar 2011 is een bedrag van 15.6miljoen aan investeringskredieten beschikbaar gesteld. Aan het eind van 2011 zijn 38 investeringen niet (geheel) afgerond. Het restantkrediet van de doorgeschoven investeringen bedraagt 6,8 miljoen. Voor de jaarrekening 2011 is er sprake van een realisatiepercentage van 56%. Leeswijzer In deel 1 van deze programmarekening zijn de programma s met de bijbehorende paragrafen opgenomen. Deel 2 gaat over de financiële positie van de gemeente Oegstgeest. Om de rekening goed te kunnen lezen wordt hierna nog kort ingegaan op de inhoud van de programma s en de paragrafen. 9

10 De programma s Indeling programma s De rekening 2011 sluit wat betreft de opzet aan bij de programmabegroting Programma 1: Natuur en Landschap Programma 2: Verkeer en Infrastructuur Programma 3: Wonen en Werken Programma 4: Sociale Infrastructuur Programma 5: Bestuur Overzicht algemene dekkingsmiddelen Opzet programma s De toelichtingen op de programma s hebben een vaste indeling. Allereerst wordt aangegeven uit welke beleidsthema s een programma bestaat. Vervolgens gaan we in op de drie w-vragen: wat wilden we bereiken (maatschappelijk effect), wat hebben we daarvoor gedaan (output en activiteiten) en wat heeft dat gekost? De paragrafen De paragrafen in een duaal stelsel. De paragrafen in deze rekening belichten de rekening vanuit een bepaald (beheers)perspectief. De paragrafen vormen daarmee een belangrijke aanvulling op en verdieping van de informatie over de financiële positie van de gemeente zoals die in de programma's is terug te vinden. Aan een bepaald beheersperspectief ligt een beleidslijn ten grondslag die grote financiële impact, grote politieke betekenis of een aanzienlijk belang voor de realisatie van de (beleids)programma's met zich mee kan brengen. De uitvoering van de programma's kan tevens grote gevolgen hebben voor de verschillende beheersperspectieven. Door beide invalshoeken een plaats te geven in deze begroting verhoogt de informatiewaarde van het document en neemt de kans op blinde vlekken aanzienlijk af. De raad kan op deze manier zijn kaderstellende en controlerende functie beter uitvoeren, maar ook het college weet zich in de dagelijkse praktijk beter ondersteund. De paragrafen en de programma s. Als gevolg van het maken van dwarsdoorsneden kunnen onderwerpen zowel in paragrafen als in programma s aan de orde zijn. Zo zal het opstellen van een beheerplan terugkomen in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen en in een programma (bijvoorbeeld Natuur en Landschap). Hieronder wordt kort beschreven welke paragrafen voorgeschreven zijn en wat het specifieke belang van de desbetreffende paragraaf is. Lokale heffingen Lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente en vormen een integraal onderdeel van het gemeentelijke beleid. Lokale heffingen staan dan ook sterk in de (politieke) belangstelling. De paragraaf lokale heffingen geeft inzicht in de beleidsmatige uitgangspunten die zijn gehanteerd bij het bepalen van de hoogte van de tarieven van de diverse lokale heffingen. Weerstandsvermogen Deze paragraaf is een verder ontwikkelde risicoparagraaf. De paragraaf gaat nader in op de begrippen risico s en weerstandscapaciteit. Met weerstandscapaciteit wordt bedoeld: al die elementen, waarmee financiële tegenvallers eventueel opgevangen kunnen worden. Het weerstandsvermogen is de omvang van de weerstandscapaciteit in relatie tot de financiële omvang van de risico s. De paragraaf weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de begroting is. Dit is van belang wanneer zich een financiële tegenvaller voordoet. Aandacht voor het weerstandsvermogen kan voorkomen dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigen en tot het aanpassen van beleid. 10

11 Onderhoud kapitaalgoederen In dit onderdeel wordt met name ingegaan op de onderhoudstoestand en de kosten van wegen, riolering, gebouwen, kunstwerken en dergelijke. Onderhoud van kapitaalgoederen beslaat een substantieel deel van de begroting. Een goed overzicht is daarom van belang voor een juist inzicht in de financiële positie. Financiering De financieringsparagraaf is sinds 2001 verplicht bij begroting en jaarverslag. In deze paragraaf dienen de beleidslijnen, waarbinnen de financieringsfunctie moet functioneren, te worden opgenomen. Bedrijfsvoering Onder bedrijfsvoering wordt verstaan de sturing en beheersing van bedrijfsprocessen binnen de gemeente om de programma s in de begroting te verwezenlijken. Het betreft sturing en beheersing van zowel de primaire processen als de processen, die hiervoor ondersteunend zijn. Bedrijfsvoering betreft in ieder geval de zorg voor de onderdelen personeel, informatisering, automatisering, communicatie, organisatie, financieel beheer (waaronder de administratieve organisatie en de interne controle) en huisvesting. De bedrijfsvoeringparagraaf dient inzicht te geven in de stand van zaken in de beleidsvoornemens over de bedrijfsvoering. Verbonden partijen De paragraaf verbonden partijen moet inzicht geven in de relaties van de gemeente in derde rechtspersonen waarin én bestuurlijke invloed wordt uitgeoefend én waarbij sprake is van financiële betrokkenheid. Verbonden partijen zijn een manier om een bepaald beleidsvoornemen uit te voeren; het aangaan van verbonden partijen komt altijd voort uit het publiek belang. Tevens kan de informatie van belang zijn voor de paragraaf over het weerstandsvermogen. Grondbeleid en -exploitaties De hoofdlijnen van het grondbeleid komen in deze paragraaf aan de orde. De paragraaf grondbeleid geeft de visie op het grondbeleid in relatie tot de uitvoering van de doelstellingen, die zijn opgenomen in de programbegroting. 11

12 12

13 II DE PROGRAMMAVERANTWOORDING 13

14 14

15 Programma 1 Programma 1 Beleidsthema s Natuur en Landschap Natuur en Landschap Groen en Water Ruimtelijke structuur Reiniging Beleidsthema Groen en Water Behoud van het dorpse en groene karakter van Oegstgeest met samenhangende ecologische en recreatieve functies, met waardering voor de kwaliteit van onderhoud van openbaar groen en speelplaatsen. Producten Groen en Water Streefwaarde 2011 Resultaat Openbaar groen: Behoud van de kwaliteit van het openbaar groen, inclusief waterwegen en speelplaatsen Het onderhoud vindt plaats overeenkomstig het uitvoeringsprogramma Gerealiseerd Speelplaatsen Onderhoud speelplaatsen is op basiskwaliteitsniveau en voldoet aan de externe eisen Reparaties en vervangingen vinden plaats binnen 48 uur Gerealiseerd Toelichting resultaat Openbaar groen Het onderhoud aan het openbaar groen en de waterwegen is uitgevoerd conform de vastgestelde beheerplannen. In juni werden groenvisie, het groenbeleid , door de raad vastgesteld. Inmiddels is, met de inzet van extra capaciteit, een eerste uitvoeringsprogramma opgesteld. In samenspraak met de jeugd werd een ontwerp gemaakt voor een natuurspeelplaats in Nieuw- Rhijngeest. Het park aldaar werd geopend en kreeg de naam Landskroon. Activiteiten Activiteiten 2011 Onderhouden en vervangen van groen en water volgens het baggerplan en het beheerplan groen Onderhoud van speelplaatsen volgens het beheerplan speelplaatsen Gerealiseerd Vervanging groen deels gerealiseerd Baggerplan gerealiseerd Gerealiseerd Toelichting voortgang activiteiten Onderhouden en vervangen van groen In verband met een vacature is de planning voor vervanging groen niet volledig uitgevoerd. De niet uitgevoerde werkzaamheden worden in 2012 opgepakt. Investeringen De volgende investering wordt afgesloten: Aanschaf hoogwerker groen Hoogwerker Openbare Verlichting Deze investering aanschaf hoogwerker groen is in combinatie met de investering hoogwerker Openbare Verlichting aangeschaft, wegens zijn multifunctionele mogelijkheden. Moties en Datum Gerealiseerd amendementen raad Motie A: Gebruiksgroen Geraliseerd Motie 2: Instellen adviescommissie natuur en In uitvoering 15

16 groen Motie 25: Ambtelijke Wordt gerealiseerd vanaf ondersteuning ontwikkeling en uitvoering groenbeleid Toelichting Motie 2: Werving van leden voor de adviescommissie Natuur en Groen loopt en wordt begin 2012 afgerond. Motie 25: Ambtelijke ondersteuning ontwikkeling en uitvoering groenbeleid In 2011 werd het groenbeleidsplan geactualiseerd. In het actuele beleidsplan is invulling gegeven aan de vraag vanuit motie A. Het college heeft besloten tot instellen van de commissie Natuur en Groen. Gesprekken met kandidaten zijn voor het eind van het jaar afgerond, waarna de commissie begin 2012 benoemd wordt en van start gaat. 16

17 Beleidsthema Ruimtelijke Structuur De kwaliteit van het leefmilieu staat op hoog niveau. Dat wordt ingekaderd in actuele ruimtelijke plannen zoals bestemmingsplannen. Die bieden voldoende gebruiksmogelijkheden aan bestaande bebouwing en ruimte voor huisvesting van bestaande maatschappelijke en economische functies. Producten Ruimtelijke ordening Streefwaarde 2011 Resultaat Bestemmingsplannen: Vijf bestemmingsplannen in Gerealiseerd Actualisatie van de bestemmingsplannen, met inachtneming van de structuurvisie procedure hebben Toelichting resultaten De volgende bestemmingsplannen zijn in behandeling: Haaswijk (voorontwerp ter inzage), Dorpsstraat en Elsgeesterpolder (voorontwerp in concept gereed), Voscuyl en Bloemenbuurt (voorontwerp ter inzage), Herziening Oranje Nassau (Nota van uitgangspunten vastgesteld, ontwerp in concept gereed), Nieuw-Rhijngeest Zuid (voorontwerp heeft ter inzage gelegen). Activiteiten Activiteiten 2011 Actualisering bestemmingsplannen Gerealiseerd Ja Planbegeleiding Ja Toelichting voortgang activiteiten Actualisering bestemmingsplannen Voor de volgende ontwikkelingen is/wordt een planologisch besluit voorbereid: - Fysiotherapiepraktijkruimte aan de Terweeweg (Wabo, Wet algemene bepalingen omgevingsvergunningen), - Woning aan de Haarlemmerstraatweg 5 (Wabo), - De Beukenhof (wijzigingsbevoegdheid), - BSO aan de Rhijngeesterstraatweg (Wabo, Willibrordlocatie), - Woningenbouw op Duivenvoordelocatie (wijzigingsbevoegdheid), - Wijzigen bestemming groenstrook (Wabo), - Oude Vaartweg (bestemmingsplan), - Van den Ameelelocatie (bestemmingsplan), - Ontwikkeling in Nieuw Rhijngeest Zuid, - Zoutkeetlaan (Wabo/bestemmingsplan), - Postviaduct, - Uitbreiding sportschool Geverstraat/Willem de Zwijgerlaan, - Inpassingsplan Rijnlandroute. Planbegeleiding De afdeling heeft in principe capaciteit voor het nemen van 2 planologische besluiten per jaar. Planontwikkeling loopt vaak door over meerdere jaren. Het is dan ook gebruikelijk dat per jaar meer dan 2 besluiten worden voorbereid. Echter, voor het voorbereiden van besluitvorming voor alle hierboven vermelde ontwikkelingen heeft de afdeling onvoldoende capaciteit. Daarom is gedurende 8 maanden extra capaciteit ingehuurd. Een deel van deze extra kosten wordt op de initiatiefnemers verhaald door het sluiten van anterieure overeenkomsten. Investeringen Geen 17

18 Moties en amendementen Motie 6: Vlieghoogte boven Oegstgeest Datum Gerealiseerd raad Gerealiseerd, doorlopend Beleidsthema Reiniging 18

19 Oegstgeest heeft in alle wijken een schone leefomgeving. Dat wordt bereikt door het zo efficiënt mogelijk inzamelen en verwerken van afval, met inachtneming van milieuaspecten, tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Producten Reiniging Streefwaarde 2011 Resultaat Afvalinzameling: Efficiënt voldoen aan de wettelijke plicht voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 48% gescheiden ingezameld huishoudelijk afval Gegevens beschikbaar medio 2012 Grof huishoudelijk afval: Efficiënt voldoen aan de wettelijke plicht voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 75% gescheiden ingezameld grof huishoudelijk afval Gegevens beschikbaar medio 2012 Toelichting resultaat Afvalinzameling Het resultaat scheidingspercentage over 2010 was 52%. De verwachting is dat dit ook in 2011 is behaald. De gegevens zijn medio 2012 bekend. Grof huishoudelijk afval Het scheidingspercentage voor grof huishoudelijk afval over 2010 was 75%. De verwachting is dat dit ook in 2011 is behaald. De gegevens zijn medio 2012 bekend. Activiteiten Activiteiten 2011 Gerealiseerd Inzameling en vervoer afval - Wekelijks wordt of het huisvuil voor restafval of het GFT-afval ingezameld Ja - Elke vier weken worden kunststof verpakkingen huis-aan-huis opgehaald Elke twee weken - De milieustraat is maandag t/m vrijdag geopend van uur en op zaterdag van uur Ja - Het grof huisvuil wordt op maximaal 2000 adressen per jaar gratis opgehaald Ja - Werkzaamheden volgens Ja beheerplan openbare ruimte Toelichting voortgang activiteiten Alle activiteiten op het gebied van reiniging zijn uitgevoerd. Inzameling plastic verpakkingen vindt elke twee weken plaats. Investeringen Geen Moties en amendementen Motie 3: Behoud sociale - en milieufunctie kringloopbedrijf Het Warenhuis Datum Gerealiseerd raad Deels gerealiseerd Toelichting Motie 3: Behoud sociale - en milieufunctie kringloopbedrijf Het Warenhuis De motie is onder de aandacht gebracht van het Algemeen Bestuur van de Gevulei als standpunt van Oegstgeest. Momenteel voert de Gevulei een onderzoek uit naar zowel de eigen toekomst als naar de toekomst van Het Warenhuis. Naar verwachting zal dit onderzoek medio 2012 zijn afgerond. 19

20 Baten en Lasten Natuur en Landschap 20

21 Programma 2 Programma 2 Beleidsthema s Verkeer en Infrastructuur Verkeer en Infrastructuur Veilig op pad Riolering Beleidsthema Veilig op pad Oegstgeest heeft in alle wijken een schone leefomgeving. Dat wordt bereikt door het zo efficiënt mogelijk inzamelen en verwerken van afval, met inachtneming van milieuaspecten, tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Producten Veilig op pad Streefwaarde 2011 Resultaat Uitbouw van een verkeersveilige inrichting van de openbare ruimte zodat Oegstgeest een veilig verkeersklimaat uitstraalt voor bewoners en passanten Een stijgende waardering voor de verkeersveiligheid in Oegstgeest uit het jaarlijkse NIPO onderzoek Onderzoek is niet uitgevoerd Wegen, straten en pleinen De gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn op basiskwaliteitsniveau èn voldoen aan de externe eisen Het percentage tijdig (binnen 2 werkdagen) verholpen meldingen over wegen, straten en pleinen over het niet voldoen aan het onderhoudsniveau is hoog Gemiddeld Gerealiseerd basiskwaliteitsniveau met maximaal 10% onder het basisniveau 80% Niet gerealiseerd (62%) Toelichting resultaat Veilig op pad In 2011 werd geen NIPO-onderzoek (Nederlands instituut voor de publieke opinie) uitgevoerd. Wel werd een onderzoek naar verkeersveiligheid in Oegstgeest door een extern bureau afgerond en in december 2011 aan de raad aangeboden. De verkeersveiligheid werd als goed beoordeeld, met de aanbeveling tot aanvullende maatregelen bij de rotondes. Het jaarlijkse schouwrapport voor de openbare ruimte geeft aan dat het basiskwaliteitsniveau in 2011 is gehaald. Wegen, straten en pleinen In 2011 hield de Rekenkamercommissie een onderzoek naar de afhandeling van meldingen, resulterend in het rapport "Van straatverlichting tot stoeptegel. Leren van de meldende burger". Bij dit onderzoek werd gebruik gemaakt van een enquête, waaruit naar voren kwam dat 62% van de meldingen binnen twee werkdagen werd verholpen. De aanbevelingen en conclusies uit het rapport van de Rekenkamercommissie worden in 2012 in de raad besproken. Aanpassing van de norm is hierbij een optie. Activiteiten Activiteiten 2011 Verkeer(veiligheids)beleid voeren Uitvoeren rationeel onderhoud wegen volgens rationeel wegbeheerplan Uitvoeren verzorgend onderhoud wegen (onkruid/vegen/gladheid) volgens beheerplan openbare ruimte Beheren en onderhouden van wegmeubilair volgens het uitvoeringsplan openbare verlichting en beheerplan verkeersregelinstallaties Beheren en onderhouden van kunstwerken volgens beheerplan civiele kunstwerken Gerealiseerd Ja Ja Ja Ja Ja 21

22 Toelichting voortgang activiteiten Verkeer(veiligheids)beleid Door VVN zijn diverse projecten op de basisscholen uitgevoerd waaronder fietsenkeuringen, verkeersexamens. De kosten zijn voor 75% door de provincie via Holland-Rijnland betaald. De overige kosten zijn voor rekening van de gemeente. Het amendement verkeersveiligheid is uitgevoerd en behandeld in de raad van 15 december 2011 (meer informatie bij de toelichting op de voortgang van de uitvoering amendement D). Overige Alle activiteiten op het gebied van wegen, straten en pleinen zijn uitgevoerd. Investeringen De volgende investeringen worden afgesloten: Rationeel wegbeheer 2010 Door de verhoging van de vervangingskosten van het riool, bij de vaststelling van het huidige gemeentelijke rioleringsplan (GRP) nemen ook de kosten voor het herstellen van de bestrating toe. Lichtmasten 2010 Armaturen 2010 Vervanging hoogwerker openbare verlichting Deze investering is in combinatie met de investering aanschaf hoogwerker groen aangeschaft, wegens zijn multifunctionele mogelijkheden. Gemaal Leidsestraatweg De volgende investeringen worden doorgeschoven naar 2012: Rationeel wegbeheer 2011 De werkzaamheden worden begin 2012 afgerond. Vervanging lichtmasten 2011 De werkzaamheden lopen door tot in het voorjaar van Vervanging armaturen/lichttechniek 2011 De werkzaamheden lopen door tot in het voorjaar van Vervanging VRI Leidsestraatweg Dit project wordt uitgevoerd door de gemeente Leiden. Naar verwachting is het project afgerond in Vervanging vrachtwagen 2011 Wordt in samenwerking met het servicepunt71 in 2012 aangeschaft door gebruik te maken van een centraal inkooppunt. Vervanging brug Dorpsstraat Naar verwachting wordt dit project afgerond rond de zomer van Vervanging duikerbrug Dorp Begin 2012 vindt de offerteaanvraag plaats. Volgens de planning wordt in oktober gestart met de werkzaamheden die doorlopen tot maart Dit heeft te maken met het vaarseizoen en de Gerrevinkbrug waar de werkzaamheden eerst afgerond voor dienen te worden. Herinrichting Irislaan Naar verwachting wordt dit afgerond in het voorjaar van Moties en amendementen Datum Raad Gerealiseerd 22

23 Motie F: Verkeersproblematiek A44/Rijnzichtweg Ja Motie 17: Fietsbalans Ja Amendement D: Extern advies maatregelen verkeersveiligheid Ja Toelichting Motie F: Verkeersproblematiek A44/Rijnzichtweg Deze motie is mondeling afgehandeld. De gemeenten Teylingen en Katwijk hadden geen behoefte aan intergemeentelijke werkgroep. Rijkswaterstaat nam een afhoudende houding aan ten aanzien van verlaging maximale snelheid en welke maatregel dan ook op de A44. Inmiddels zijn er allerlei onderzoeken naar een betere afwikkeling van het verkeer van en naar de veiling. Motie 17: Fietsbalans Op 9 juni 2011 is met de meetfiets gefietst. Diverse interviews en onderzoeken zijn door de Fietsersbond uitgevoerd. Het eindrapport, met daarin de conclusies en aanbevelingen, is door de Fietsersbond gepresenteerd tijdens de politieke ronde van 1 december 2011 en behandeld in de raad van 15 december Amendement D: Extern advies maatregelen verkeersveiligheid Een extern bureau heeft het onderzoek uitgevoerd en heeft in het eindrapport de adviezen en conclusies gebaseerd op de volgende punten: Alle relevante documenten zijn bestudeerd; De meest recente verkeersongevallengegevens zijn verzameld en geanalyseerd; De resultaten van de bewonersenquête (uitgevoerd in mei 2011); Een gesprek met de lokale deskundigen zoals politie en VVN (Veilig Verkeer Nederland); Een aantal basisscholen hebben meegedaan aan het project Op weg naar school waarin de school-thuisroutes en verkeersonveilige situaties in beeld zijn gebracht; De top 10 van de verzamelde verkeersonveilige locaties is geschouwd. De rapportage met conclusies en aanbevelingen is in de raad van 15 december 2011 vastgesteld. De rapportage en het voorstel van het college zijn behandeld in de politieke ronde van 1 december 2011 en in de raad van 15 december

24 Beleidsthema Rioleringen Oegstgeest heeft een optimale afvoer van rioolwater tegen zo laag mogelijk maatschappelijke kosten. Producten Riolering Streefwaarde 2011 Resultaat Snel en doeltreffend afhandelen van problemen met hemel- en vuilwaterafvoer Het percentage tijdig, binnen 2x24 uur, verholpen verstoppingen van het Gerealiseerd Vermindering van de wateroverlast op straat (waaronder verstaan wordt meer dan helft van de rijbaan onder water) Norm voor rioolstrengen is NEN 3398 Verhouding tussen gemengd en gescheiden gerioleerd verhard oppervlak 13.2% gemeentelijk riool is 90% Eens in de twee jaar water op straat per locatie 90% van het aantal rioolstrengen voldoet aan de norm Jaarlijks een toename met 1,2 % tot 16,8 % eind 2013 Toelichting resultaat Afhandelen problemen met hemel- en vuilwaterafvoer Alle verstoppingen zijn tijdig verholpen. Gerealiseerd Op schema Op schema Vermindering van de wateroverlast op straat Er hebben zich in 2011 nog geen problemen met wateroverlast op straat voorgedaan. Het aantal extreme regenbuien was minder dan in Daartegenover is de opvangcapaciteit door middel van onder andere de vijver in het Hendrik Kraemerpark en het riool in de Spaargarenstaat vergroot. De prestatie-indicatoren worden jaarlijks toegelicht in de Mijlpaal Riolering & Water. Activiteiten Activiteiten 2011 Onderhoud riolering volgens 4e GRP en beheerplan pompgemalen Gerealiseerd Ja Toelichting voortgang activiteiten Onderhoud riolering De sanering riolering 2009 is afgerond. Sanering riolering 2010 is in uitvoering. De 2 e fase start in voorjaar Sanering 2011 is gestart. Bergbezinkleiding Hofbrouckerlaan start in voorjaar Het rioolstelsel van de gemeente Oegstgeest is dit jaar ingemeten. Er is een afkoppelplan en een plan voor opstellen grondwatermeetnet opgesteld. Investeringen De volgende investeringen worden afgesloten: Vervanging gemalen 2010 Vervanging riolering 2009 Oppervlaktewater Hendrik Kraemer Het restantkrediet wordt ingezet voor een nieuw te vormen investering WAP (wateractieplan) en overdracht polders Inmeten rioolstelsel Ongerioleerde panden 2010 Drainage Oude Dorp Het restantkrediet wordt ingezet voor een nieuw te vormen investering WAP (wateractieplan) en overdracht polders Extra overstorten 08 Vervanging rioolpompen woonwagencentrum 24

25 Conform besluitvorming worden de overgebleven investeringsbudgetten van de investeringen: Oppervlaktewater Hendrik Kraemer en Drainage Oude Dorp toegevoegd aan het nieuw te vormen investeringsbudget WAP (wateractieplan) en overdracht polders De volgende investeringen worden doorgeschoven naar 2012: Vervanging riolering 2011 Deze investering wordt eind 2012 afgerond Herinrichting riolering 2011 Deze investering wordt eind 2012 afgerond. Herstraten zal plaatsvinden na renovering door woningstichting Buitenlust. Vervanging riolering 2010 In het voorjaar 2012 zal herstraten worden afgerond waarna de investering gesloten kan worden. Oppervlaktewater ASC Vanwege het doorlopen van bezwaarprocedures vertraagd, deze investering loopt door in Bergbezinkleiding Hofbroucklaan Deze investering wordt eind 2012 afgerond. Aanleg grondwatermeetnet Wordt in het voorjaar 2012 aanbesteed en in 2012 afgerond. Vervanging oppervlaktepomp Moties en Datum Gerealiseerd amendementen Raad Motie 1: Wateractieplan Ja Amendement E: Handhaven tarief rioolheffing 2011 aan tarief Ja Baten en lasten Verkeer en Infrastructuur 25

26 26

27 Programma 3 Programma 3 Beleidsthema s Wonen en Werken Wonen en Werken Wonen Werken Beleidsthema Wonen In Oegstgeest is het plezierig wonen voor jong en oud. Oegstgeest bouwt voldoende woningen en zorgt voor goede woonmilieus. Waar nodig bouwt zij voor specifieke doelgroepen. Producten Wonen Streefwaarde 2011 Resultaat Woonklimaat is goed Uit de jaarlijks te houden NIPO Onderzoek is niet uitgevoerd enquête blijkt het woonklimaat met een 7 te worden beoordeeld 30% sociale woningbouw als reëel - Bij 30% van alle geplande Gerealiseerd uitgangspunt van bouwprojecten bouwprojecten - Voor Nieuw-Rhijngeest wordt een percentage van 23,9% haalbaar gesteld Afgifte omgevingsvergunningen 100% afdoening binnen Op schema Plantoetsing aanvragen omgevingsvergunningen Houden van Bouw- en Woningtoezicht Grondexploitaties Grondexploitaties Voortgang projecten wettelijke termijn Werken conform prioritering toetsingsprotocollen Stichting BWT Werken conform prioritering matrix toezichtprotocol Stichting BWT Tijdige actualisatie van de grexen, signalering van afwijkingen Uitvoering conform de planning in de grexen Gerealiseerd Niet gerealiseerd Gerealiseerd Niet gerealiseerd Toelichting resultaat Woonklimaat is goed In 2011 werd geen NIPO-onderzoek uitgevoerd. In het onderzoek van het weekblad Elsevier over 2011 neemt de gemeente de 9 e plaats in in de ranglijst van meest gewaardeerde gemeenten, met een hoge waardering voor de woonomgeving als aantrekkelijke buurt. 30% sociale woningbouw als reëel uitgangspunt van bouwprojecten Bij alle bouwprojecten is minimaal 30% sociale woningbouw uitgangspunt gebleven. Het reële percentage voor Nieuw-Rhijngeest is uitgekomen op 32%, door het verkleinen van het aantal te bouwen woningen in de particuliere sector. Plantoetsing omgevingsvergunningen Het nieuwe workflowpakket SBA zal niet eerder dan februari 2012 operationeel zijn. Houden van Bouw- en Woningtoezicht Er is besloten om vanaf oktober 2011 voor een periode van twee jaar tijdelijk 1,25 fte bouwtoezicht te werven. De tijdelijke kracht start 1 januari In de periode van 1 oktober 2011 tot 31 december 2011 was er sprake van onderbezetting bij bouwtoezicht. Grondexploitaties Zie de toelichting bij beleidsthema projecten. Door de economische crisis kon de voorgenomen planning niet in alle gevallen gerealiseerd worden. 27

28 Voortgang projecten De uitvoering conform de planning is niet gerealiseerd. De crisis in de woningmarkt maakt planning ongewis. Jaarlijks wordt de prognose bijgesteld bij de herziening van de grondexploitaties. Activiteiten Activiteiten 2011 Bouw- en Woningtoezicht - Tijdige afdoening aanvragen omgevingsvergunning - Voorlichting aanvragen omgevingsvergunning - Coördinatie aanvragen omgevingsvergunning - Verlenen alle omgevingsvergunningen - Coördinatie integrale handhaving - Toezicht en handhaving fysieke leefomgeving Vastgoedregistratie - Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB) Gerealiseerd Doorlopend Doorlopend Toelichting voortgang activiteiten Bouw- en woningtoezicht In 2011 is met extra inzet een inhaalslag in de plantoetsing en vergunningverlening, alsmede in de toezicht- en handhavingstaken gemaakt. De coördinerende processen zijn verder vorm gegeven in het licht van de WABO en vormen de basis voor de inrichting van de applicatie SBA (Stadsbeheer administratie). Vastgoedregistratie De koppeling BAG/GBA (Gemeentelijke basisadministratie) werd gerealiseerd. De applicatie SBA wordt direct gekoppeld aan de BAG. Met de BSGR wordt gewerkt aan een rechtstreekse aansluiting van de belasting administratie. Nu de koppeling gerealiseerd is, vindt een kwaliteitsslag plaats door een verschillenanalyse tussen de verschillende gekoppelde bestanden. Voor 2012 staat een audit van de BAG-registratie ingepland. Investeringen De volgende investeringen worden doorgeschoven naar 2012: Renovatie Boerhaaveplein De aanbesteding vindt plaats in maart De verwachting is dat dit voor het grootste gedeelte in 2012 wordt afgerond met een kleine uitloop begin WKPB applicatie De WKPB-applicatie is mede afhankelijk van de structuur van de kadasterleveringen. Deze nieuwe leveringen zijn voor 2012 aangekondigd. Na deze beschikbaarheid kan een WKPB-applicatie worden geïmplementeerd. Applicatie BGT De wetgeving voor de BGT wordt in 2012 verwacht; de aanschaf van een BGT-applicatie wordt niet voor eind f pas in 2013 voorzien. 28

29 Projecten Activiteiten Activiteiten 2011 Gerealiseerd Grondexploitaties: Poelgeest (grex) Gerealiseerd, afsluiten per Nieuw-Rhijngeest (grex) Nee, grex Nieuw-Rhijngeest loopt tot en met 2021 Overige: Overveerpolder/ASC Nee. In uitvoering MEOB terrein Nee. In uitvoering Hofwijck Nee. In uitvoering Begraafplaats Groene of Nee. In uitvoering Willibrordkerk Herstructurering Buitenlust Nee, laatste afrondende werkzaamheden 1 ste kwartaal 2012 Boerhaaveplein Nee. In uitvoering Locatie nieuwe zwembad Nee. In uitvoering Woonwagencentrum Haaswijklaan Nee. In uitvoering Gronden in exploitatie Poelgeest Op 3 maart 2011 is de raad uitgebreid geïnformeerd over de voortgang van de grondexploitatie Poelgeest. Ten opzichte van deze rapportage hebben zich geen grote wijzigingen voorgedaan. De wijk is gereed op 2 projecten na. Te weten: Heemland Terras De verkoop is januari 2012 gestart. De bouwvergunning is inmiddels afgegeven en bij 70% verkoop wordt de bouw gestart. Met de ontwikkelaar is een overeenkomst gesloten en het project betreft alleen nog de realisatie. Lange Voortse Driehoek In het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Deze wijzigingsbevoegdheid kan na het sluiten van een overeenkomst aan het college worden voorgelegd. Aangezien het project Lange Voortse Driehoek een beperkt aantal woningen (14) betreft, en de woningen buiten de wijk Poelgeest liggen, wordt voorgesteld om de grondexploitatie Poelgeest per af te sluiten. Voor de overige projecten wordt een aparte exploitatie gemaakt, deze bevat: 1. Heemland Terras Lange Voortse Driehoek 3. Inrichten openbare ruimte Poelgeest (rondom projecten) Moties en amendementen Motie G: Afsluiting Grex Poelgeest Datum Gerealiseerd Raad Ja, eind 2011 Toelichting Motie G: Afsluiting Grex Poelgeest De laatste werkzaamheden worden verricht volgens het bestemmingsplan Poelgeest. Begin 2012 zal een voorstel aan de raad worden voorgelegd om de grondexploitatie af te sluiten bij de jaarrekening. 29

30 Nieuw-Rhijngeest Communicatie In samenwerking met partijen in Nieuw-Rhijngeest verzorgt Gemeente Oegstgeest de gebiedspromotie Hiervoor worden diverse middelen gehanteerd; websites (Leven is beleven.nl, nieuwsbrief het Kompas (digitaal en hardcopy), stukken in de Oegstgeester Courant en Leven. In 2011 is de gemeente gestart met de Nieuwflits, waarin gemeentelijke informatie wordt opgenomen met als doelgroep alle huidige in- en direct omwonenden en bedrijven. Ter promotie van Nieuw-Rhijngeest is in mei een open dag in Nieuw-Rhijngeest verzorgd. Financieel Door de stagnerende woningverkopen is sprake van een zorgelijke situatie. Inkomsten komen later dan gepland terwijl een groot deel van de uitgaven al is gedaan; dit resulteert in extra rentekosten. Ook de doorlooptijd van het project neemt nog steeds toe. Dit leidt tot extra kosten. Gezocht wordt naar verdergaande planoptimalisaties (met name in de deelgebieden 6,7 en 9) om een aanvaardbaar resultaat te bereiken en risico s te beperken. De herziene grondexploitatie Nieuw-Rhijngeest 2012 heeft een tekort op contante waarde van Hiervoor is een verliesvoorziening getroffen. Zie verder voor een uitgebreide toelichting paragraaf G Grondbeleiden exploitaties. Deelgebied 6, 7 en 9. De beoogde herziening van de samenwerking met de VOF Nieuw-Rhijngeest heeft in 2011 een nieuwe wending genomen. Dura Vermeer heeft aangegeven niet in een PPS (publiekprivate samenwerking) te willen deelnemen. De gemeente heeft een akkoord met Bouwfonds waarbij partijen elk voor 50% deelnemen in de grondexploitatie. De PPS-constructie wordt momenteel uitgewerkt tot een contract. De herziening van de samenwerking leidt ertoe dat de ontwikkelrisico s in de grondexploitatie voor de gemeente worden beperkt en er bij beide partijen een gelijke urgentie bij voortgang van het project ontstaat. Bouwontwikkeling In de deelplannen Aanvanck, Batavia en Rijnwater zijn ca. 140 woningen opgeleverd aan kopers. Momenteel zijn ca. 110 verkochte woningen in aanbouw en zijn ca. 210 woningen in ontwikkeling, die binnenkort in de verkoop zullen gaan. Binnenkort zullen ook de gronden voor het laatste deel van de Batavia worden overgedragen. Het plandeel 6J-a en het eerste deel van 6E (Batavia) is in het afgelopen jaar afgerond. In deelplan 6J-b is met de bouw gestart. De woningverkopen in deelplan 6E gaan nog altijd redelijk voorspoedig. De woningverkoop in deelplan 6J-b (Rhijnwater) blijft moeizaam. In samenwerking met de ontwikkelaar is voor de volgende deelplannen de voorbereiding van verkoop en bouw versneld voor deelplan 6 L&R en deelplan 6 GHI. In deelplan 6 wordt door een particulier voor zijn rekening en risico vier woningen gebouwd die in stijl overeenstemmen met de overige (geplande) bebouwing in dit deelplan. Park Landskroon In mei 2011 is het park Landskroon officieel geopend tijdens een promotie dag van Nieuw- Rhijngeest. De overdracht van het aangelegde park naar afdeling BOR is geregeld. Voor het onderdeel Natuurspeelplaats (ca m2) is in het voorjaar een ontwerp gemaakt. De uitvoering van dit plan wordt aangehouden. Voor de afronding van het park is een grondverwerving noodzakelijk. Verkeer, beheer en samenwerking bewoners Er is een reeks maatregelen getroffen om de verkeersveiligheid in het gebied te verbeteren. In overleg met een aantal bewoners en vertegenwoordigers van de Brede School DOK en Veilig Verkeer Nederland zijn maatregelen genomen om de verkeersveiligheid in de omgeving van de tijdelijke school te verbeteren. De bebording van de fietsrouten is verduidelijkt. 30

31 Deelgebied 1 Voor deelgebied 1 zijn het uitwerkingsplan en de partiële herziening van het bestemmingsplan vastgesteld. De bodemsanering in deelgebied 1 is in 2011 verder ter hand genomen. Naar verwachting wordt dit in 2012 afgerond. Het bouwrijp maken is voorbereid. Het benodigde transport door Fredriksoord is afgestemd met de gemeente Katwijk. Met Katwijk is afgestemd dat alleen beperkte transportbewegingen door de woonwijk Fredriksoord zullen worden geleid. Voor omvangrijkere transporten zal gebruik worden gemaakt van een aparte bouwroute door Fredriksoord Zuid. Frederiksoord Zuid In samenwerking met gemeente Katwijk wordt de planvoorbereiding voor Fredriksoord Zuid verzorgd. Beoogd wordt een woonwijk met ca. 310 woningen te realiseren. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden. Met Katwijk zijn afspraken gemaakt over taak en rolverdeling in deze ontwikkeling die in een bestuursovereenkomst zullen worden opgenomen. Katwijk zal de grondexploitatie gaan voeren in deze ontwikkeling. Deelgebied 8 Universiteit Leiden In de zomer van 2011 zijn in opdracht van de Universiteit Leiden (grondeigenaar) de afrondende archeologische opgravingen uitgevoerd. Er zijn in 2011 met de universiteit gesprekken gevoerd over de inhoud van het bestemmingsplan. Er is een aantal bedrijven dat zich wil gaan vestigen in Nieuw-Rhijngeest Zuid. Om dit te faciliteren maakt gemeente Oegstgeest gebruik van aparte procedures. Langenakker Er is een aantal gronden verworven die nodig zijn voor de realisatie van ontwikkelingen in dit deelgebied; de school en het oeverpark. Er worden gesprekken gevoerd met de eigenaar van het perceel dat nodig is voor de aanleg van de fietsbrug. Bestemmingsplan Langenakker Met meerdere inwonenden zijn gesprekken gevoerd over de uitvoering van het bestemmingsplan. De bestemmingsplanprocedure is aangehouden voordat met particulieren een definitief akkoord zou zijn bereikt. Met meerdere particulieren is (nog) geen overeenstemming bereikt. Daarom is medio 2011 het planproces bestemmingsplan Langenakker hervat. Het plangebied is afgeslankt om de initiatieven fietsbrug, maar vooral de brede school Het DOK planologisch mogelijk te maken. Het bestemmingsplan is inmiddels vastgesteld. Oeverpark Rijnweijde De gemeente ontwikkelt met een particulier het Oeverpark Rijnweijde (omvang ca. 5 hectare). Met hem is vrijwel overeenstemming over de kwaliteit van het inrichtingsplan bereikt. Het oeverpark wordt een groene voorziening aan de Rijn die voor het publiek vrij toegankelijk is. Fietsbrug Over de locatie en vorm van de fietsbrug over de Oude Rijn is met de provincie en Katwijk overeenstemming bereikt. Ook is voor deze brug een definitieve ontwerpkeuze bepaald. De brug wordt in gerealiseerd. Voor het realiseren van de brug is een grondverwerving noodzakelijk; deze wordt in 2012 verder ingezet. Brede school Het DOK Aan het Rustenburgerpad wordt de brede school Het DOK gerealiseerd. Het ontwerpproces is nagenoeg afgerond. Doelstelling is dat zomer 2013 de school haar deuren opent. Begin 2012 worden de gronden bouwrijp gemaakt. De bouw zal starten in april

32 Kamphuizerpolder Het restgebied Langenakker (Kamphuizerpolder) maakt geen deel uit van de grondexploitatie Nieuw-Rhijngeest. Besloten is hier niet actief te verwerven. Overige Overveerpolder/ASC Tegen het bestemmingsplan en exploitatieplan Overveerpolder loopt een beroepsprocedure bij de Raad van State. Hierdoor zijn genoemde plannen nog niet onherroepelijk. De Raad van State heeft in de zomer wel een feitenonderzoek laten uitvoeren, maar het beroep niet in 2011 kunnen behandelen. De vereniging ASC is in overleg met de gemeente verder gegaan met het minnelijk kunnen verwerven van benodigde gronden. In mei 2011 heeft de vereniging het verzoek ingediend voor een gemeentegarantie. Deze garantie wordt door financiële instellingen gevraagd om een overbruggingskrediet aan de vereniging te verstrekken. Met dit krediet kan de vereniging haar verhuizing naar de Overveerpolder voorfinancieren. In december 2011 heeft de gemeente een definitief besluit genomen over de garantstelling. Realisatie van het sportcomplex zal vanwege de lopende beroepsprocedure en de verwerving niet eerder dan 2013 zijn. MEOB terrein Met het RVOB zijn in 2010 afspraken gemaakt over de wijze van taxatie in relatie tot mogelijke verwerving van het terrein. In maart 2011 heeft de raad een voorbereidingskrediet voor het verwervingsproces en uitgangspunten ontwikkeling gegeven. Vanwege het ontbreken van een overtolligstellingsverklaring van de Rijksgebouwendienst heeft het RVOB het taxatieproces niet kunnen starten in Voor de ontwikkelingstrategie zijn verkennende gesprekken gevoerd over de mogelijkheden van publiek-private samenwerking. Binnen de regio Holland Rijnland is de ontwikkeling van het MEOB één van de zeven pilotprojecten om de herstructurering van bedrijventerreinen in de regio in beweging te brengen. Met een uitgebreide consultatiegroep van vertegenwoorders uit het bedrijfsleven en omwonenden zijn de oorspronkelijke uitgangspunten voor het bedrijvenpark MEOB, zoals het beeldkwaliteit- en bestemmingsplan, herbevestigd. Reeds bestaande belangstellenden en nieuw geïnteresseerde ondernemers die zich willen vestigen zijn actief benaderd. Met hen worden gesprekken gevoerd om deze potentiële eindgebruikers te betrekken bij de ontwikkeling. In de eerste helft van 2012 zullen de resultaten van taxatie, samenwerking en ontwikkeling gepresenteerd kunnen worden. Hofwijck In 2011 werd intensief overleg gevoerd met WMV over deze planontwikkeling. WMV heeft inmiddels uitgesproken tot een voor hen realiseerbaar renovatieplan te willen komen, in combinatie met gedeeltelijke nieuwbouw. Begraafplaats Groene of Willibrordkerk In samenwerking met de stichting Begraafplaats Groene Kerk is de uitbreiding van de begraafplaats gerealiseerd. Op 25 november 2011 is de begraafplaats geopend. De renovatie van de eerste helft van het bos, aanleg paden, oversteek en verbreding fietspad zijn in 2011 uitgevoerd. Hiermee wordt ook het project uitbreiding begraafplaats afgesloten. De renovatie van de tweede helft van het bos is gepland voor Herstructurering Buitenlust Eind 201o heeft de woningstichting Buitenlust de wijkvisie Buitenlust vastgesteld en gepresenteerd. In 2011 heeft de gemeente deelgenomen aan de projectgroep van de woningstichting die de herstructurering voorbereidt. De rol van de gemeente is daarbij faciliterend en toetsend. Daarnaast is een voorlopig ontwerp openbare ruimte en financiële raming opgesteld. Over het ontwerp en financiële bijdrage is de gemeente nog in overleg met de woningstichting. Eind 2011 heeft de woningstichting de omgevingsvergunning aangevraagd om te starten met de renovatie van de portiekwoningen in de Surinamestraat en Curaçaostraat. 32

33 Boerhaaveplein De realisatie van het appartementencomplex is in uitvoering, oplevering wordt in maart 2012 verwacht. In verband met de positionering van het gebouw werd een concreet voorstel voor genoegdoening gedaan aan de betreffende bewoners. Het ontwerp voor de inrichting van de buitenruimte werd besteksgereed gemaakt. Locatie nieuw zwembad Een herijking van de afweging voor nieuwbouw of grootschalige renovatie is gedaan en in februari 2011 voorgelegd aan de raad. De definitieve besluitvorming over de toekomst van het zwembad is uitgesteld om meer zicht te hebben op de financiële huishouding van de gemeente. Intussen zijn wel andere varianten, zoals gefaseerde realisatie c.q. beperking van het gewenste programma, danwel beperkte renovatie voor kortere termijn, onderzocht. Ook zijn de mogelijkheden van samenwerking met regiogemeenten, en publieke-private ontwikkeling verder onderzocht. Uiteindelijke besluitvorming heeft in 2011 niet kunnen plaatsvinden. Dit zal uiterlijk in het tweede kwartaal van 2012 zijn. Woonwagencentrum Haaswijklaan Met de woningstichting Buitenlust werd zowel ambtelijk als bestuurlijk overeenstemming bereikt over de overdracht van het woonwagencentrum. Een en ander wordt in 2012 juridisch afgewikkeld. Investeringen De volgende investeringen worden afgesloten: Omgeving begraafplaats Het investeringsbedrag voor de omgeving van de begraafplaats, begroot , is op 24 april 2008 door de raad gevoteerd. In 2011 is een overschrijding van gemaakt. Deze overschrijding is te verklaren door: - Bijdrage brug in overeenkomst d.d. 20 november 2009 (geen onderdeel raadsbesluit 24 april 2008 en Dienstopdracht) ; - Meerkosten herstraten huidige fietspad (geen onderdeel raadsbesluit, wel gemeld bij de Dienstopdracht) ; - Meerkosten ten opzichte van de raming voor renovatie bos De volgende investering wordt doorgeschoven naar 2012: MEOB Op 31 maart 2011 heeft de raad een voorbereidingskrediet gegeven van Daar is een klein deel van besteed aan de voorbereiding van de ontwikkeling. Het grootste deel van het voorbereidingskrediet is nodig voor het taxatieproces en opstellen van de grondexploitatie. Vanwege het overtollig stellen van het MEOB terrein en een rechtszaak eind 2011 is het taxatieproces niet in 2011 gestart. Dit zal in het eerste kwartaal 2012 starten. Vandaar dat het nog openstaande voorbereidingskrediet moet worden meegenomen naar Moties en amendementen Motie 3: Groene inrichting MEOB-terrein Motie 7: Ontwikkeling MEOB terrein Amendement 1: Onderzoek Publiek Private Samenwerking MEOB Motie C: Zonne-energie voor nieuwe gemeentelijke gebouwen (zwembad) Datum Gerealiseerd raad Nee Nee In uitvoering Nee. Voor het zwembad wordt dit betrokken bij het ontwerp van het nieuwe zwembad. 33

34 Motie 12: Renovatie of In uitvoering nieuwbouw zwembad Toelichting Motie 3: Groene inrichting MEOB-terrein Het op voorhand zorgen voor de groene inrichting van het MEOB-terrein zoals opgenomen in het bestemmingsplan is met het RVOB besproken. Gelet op de procedure van taxatie en verkoop van het terrein wil het RVOB daar niet aan meewerken. In het overleg met het RVOB wordt getracht tot afspraken te komen voor de (tijdelijke) inrichting van het nu braakliggende terrein na sanering, ook met het oog op behoud van kwalitatieve groenstructuren. Motie 7: Ontwikkeling MEOB terrein Door de vertraging in het afgegeven van een overtolligstelling van het terrein heeft het RVOB nog geen akkoord kunnen geven de taxatieprocedure te starten. De analyse wordt in de eerste helft van 2012 verwacht. Amendement 1: Onderzoek Publiek Private Samenwerking MEOB Wordt, vooruitlopend op mogelijke verwerving, breed onderzocht. De resultaten worden eerste helft van 2012 gepresenteerd. Motie C: Zonne-energie voor nieuwe gemeentelijke gebouwen (zwembad) Voor het zwembad wordt dit betrokken bij het ontwerp van het nieuwe zwembad. Motie 12: Renovatie of nieuwbouw zwembad Beide varianten zijn onderzocht en voorgelegd aan de raad in februari Toekomstvisie, kadernota en onderzoek naar andere varianten hebben de besluitvorming verschoven naar eerste helft

35 Beleidsthema Werken Streven naar meer hoogwaardige werkgelegenheid. Oegstgeest voorziet zo veel als mogelijk in voldoende vestigingsmogelijkheden. Producten Economische zaken Streefwaarde 2011 Resultaat Toename economische m2 BVO 5000 m2 Niet gerealiseerd Maatschappelijk verantwoord ondernemen Gemeentelijk vastgoed Efficiënt beheer gemeentelijk vastgoed Actieve benadering van startende bedrijven Uitvoering conform planning nota vastgoed onder 1 dak Doorlopend In uitvoering Toelichting resultaat Toename economische m2 BVO (bruto vloeroppervlakte) De recessie leidt tot beduidend minder uitbreidingsvraag naar bedrijfsruimte. Daarnaast is ook het gebrek aan ruimte debet aan het resultaat. In voorgaande jaren werd de streefwaarde wel gehaald, maar dankzij grote projecten als het Corpus hotel, de uitbreiding van Rivierduinen en bedrijfsruimtes bij de Orchidee en Boerhaaveplein. Zodra de ontwikkelingen op het Bio Science Park locatie Oegstgeest en op het MEOB tot stand komen is de streefwaarde realistisch. MVO (Maatschappelijk verantwoord ondernemen) Dit wordt bij verschillende lokale partijen, ondermeer in een specifieke bijeenkomst voor startende ondernemers en in het ondernemersoverleg Leiden Biosciencepark, onder de aandacht gebracht. Daarnaast is dit ingebracht als weegfactoronderdeel van het regionaal (SP71) vast te stellen inkoopbeleid. Museum Corpus heeft inmiddels de Green Key erkenning gekregen. De weekmarkt vult MVO op haar eigen wijze in door acties voor goede doelen te ondersteunen. Efficiënt beheer gemeentelijk vastgoed Op basis van een uitgebreide inventarisatie werd een opiniërende nota aan de raad aangeboden. Op grond van de behandeling daarvan wordt een vervolgtraject van onderzoek ingezet, wat zal resulteren in een concreet plan van aanpak voor het beheer van ons vastgoed. Dit zal in de eerste helft van 2012 beschikbaar zijn. Activiteiten Activiteiten 2011 Grondbeleid en beheer gemeentelijke eigendommen Gerealiseerd In uitvoering Toelichting voortgang activiteiten De actualisatie van de nota grondbeleid is met externe ondersteuning ter hand genomen. Deze zal begin 2012 ter goedkeuring aan de raad aangeboden worden. Investeringen De volgende investering wordt afgesloten: Gebouwenbeheersysteem Moties amendementen Motie 1: Economische ontwikkeling Holland Rijnland en Datum Gerealiseerd Raad Ja Toelichting In verschillende gremia in Holland Rijnland verband is de vraag naar een actief economisch beleid vanuit Oegstgeest onder de aandacht gebracht. Daarnaast vindt actief overleg plaats 35

36 met de lokale ondernemers. De raad is over de stand van zaken geïnformeerd middels een memo. Daarnaast blijft dit een continu punt van aandacht. Baten en Lasten Wonen en Werken 36