ter beschikking, via deze website. Zo trachten wij in grote lijnen en op een duurzame wijze een

Transcriptie

1 Reeds voor het 5 de jaar stellen wij het jaarverslag van het OCMW Hasselt uitsluitend elektronisch ter beschikking, via deze website. Zo trachten wij in grote lijnen en op een duurzame wijze een blik te werpen op de belangrijkste actiepunten van Onze kerndiensten, sociale dienstverlening en seniorenvoorzieningen, vormen hierin de hoofdmoot. Maar een efficiënte dagelijkse werking van die diensten kan uiteraard slechts met medewerking van onze ondersteunende diensten. Dagelijks zijn ruim 500 medewerkers in de weer om de dienstverlening aan onze cliënten en bewoners optimaal te laten verlopen. Een 13-koppige OCMWraad stuurt het geheel aan. We hopen dat je in dit jaaroverzicht heel wat interessante en inspirerende informatie ontdekt. Wij wensen je veel leesplezier en kijken alvast uit naar reacties. Namens het OCMW Hasselt: Peter Vanaken secretaris Nadja Vananroye voorzitter

2 Sociale dienstverlening Ongeveer 4000 keer per jaar doen Hasselaren beroep op één of andere dienstverlening van de sociale dienst van het OCMW. Dit kan gaan om steun (via leefloon, tewerkstelling, ) aan personen en gezinnen die niet meer beschikken over voldoende middelen om een leven te kunnen leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Deze hulp kan financieel zijn, (nood)woongelegenheid, psychosociale hulp, medische hulp, enz. Hiervoor zijn heel wat medewerkers dagelijks aan de slag (maatschappelijk werkers, administratief personeel, juristen, ). Balie en onthaalteam Het totaal aantal bezoeken aan de balie van de sociale dienst neemt jaar na jaar toe. Op 4 jaar tijd is er een toename met ruim 4000 (van in 2010 tot in 2013). Het gaat zowel om Hasselaren die gekend zijn bij het OCMW als om mensen met informatievragen of een eerste echte hulpvraag. De eerste groep maakt al gebruik van de dienstverlening van het team maatschappelijk werk, het team activering of het team budgethulpverlening. De tweede groep wordt ontvangen door de maatschappelijk werkers van het onthaalteam. Uit deze gesprekken komen maandelijks zo n 150 aanvragen. Na de leniging van de eerste nood stroomt een zesde hiervan door naar het team algemeen maatschappelijk werk waar zij een begeleiding op lange termijn krijgen op die levensdomeinen waar het nodig is (wonen, werken, opleiding, gezondheid, relaties en gezin, afhankelijkheid, ).

3 mei juli september november januari maart mei juli september november januari maart mei juli september november januari maart mei juli september november januari maart mei juli september november Bezoekers balie Team maatschappelijk werk De cliënten van het team algemeen maatschappelijk werk worden doorverwezen vanuit het onthaalteam. De begeleiding gebeurt op langere termijn waarbij samen het doel van de hulpverlening uitgeklaard wordt. Hoewel de begeleiding op alle mogelijke levensdomeinen gebeurt, werken we heel nauw samen met tal van andere hulpverleningsorganisaties. Afstemming is daarbij essentieel. Het lokaal cliëntoverleg (zie ook verder in dit jaarverslag) is hiervoor de meest geschikte methode aangezien de cliënt zelf samen met de verschillende hulpverleners rond de tafel zit. Recht op maatschappelijke hulpverlening en recht op maatschappelijke integratie RMH of recht op maatschappelijke hulp is financiële steun (equivalent leefloon), tewerkstelling (art.60 7), medische kosten. Terwijl RMI of recht op maatschappelijke integratie (RMI) bestaat uit leefloon, terwerkstelling (o.a. art.60 7), installatiepremie, studenten met leefloon. Het zijn belangrijke instrumenten waarover het OCMW beschikt om ervoor te zorgen dat mensen een leven kunnen leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

4 januari april juli oktober januari april juli oktober januari april juli oktober januari april juli oktober januari april juli oktober januari april juli oktober januari april juli oktober januari april juli oktober januari april juli oktober januari april juli oktober De cijfers leren ons dat er een sterke daling is in RMH, wat vooral betekent dat er minder vreemdelingen een aanvraag doen. Het recht op maatschappelijke integratie kent echter een enorme stijging. We zitten inmiddels opnieuw aan dezelfde aantallen van 5 jaar geleden. De cijfers van activering (zie ook verder in dit jaarverslag) geven echter aan dat het activeren van deze mensen steeds moeilijker wordt. Het vraagt een langere begeleiding om het klaar te krijgen voor bijvoorbeeld een tewerkstelling in artikel Vandaar dat projecten zoals het voortraject bijzonder belangrijk zijn RMH RMI Leefloon en equivalent leefloon In 2013 waren bij het OCMW Hasselt 571 mensen met een uitkering van leefloon. Er waren 189 cliënten die recht hadden op equivalent leefloon (dit is de steun die het OCMW toekent aan personen die geen recht hebben op een leefloon omdat ze niet aan alle vereiste voorwaarden voldoen, maar die zich wel in een vergelijkbare noodsituatie bevinden).

5 Schuldhulpverlening Budgethulpverlening kent de laatste jaren een grote evolutie. Een stijgend aantal mensen ervaart financiële moeilijkheden. Mensen ervaren moeilijkheden bij het betalen van vaste kosten, betaalbare woningen zijn schaars, de consumptiemaatschappij roept op om te consumeren (desnoods met krediet),. Krantenkoppen als: Limburgers kunnen leningen niet afbetalen ( hbvl), komen regelmatig terug. Via verschillende organisaties proberen we zicht te krijgen op de problematiek. Verbanden tussen schuldenlast en compulsief koopgedrag worden onderzocht, profielen van mensen met schuldenlast worden in kaart gebracht, de reclamewijsheid van jongeren wordt getest, Onderzoek levert inzichten waarmee men op verschillende domeinen aan de slag kan gaan. Het geeft zicht op mogelijke verbanden. Het geeft de mogelijkheid om waar nodig bij te sturen. Deze vorm van hulpverlening is het meest zichtbaar binnen het team budget- en schuldhulpverlening. Mensen met een specifieke vraag om hulp bij het beheren van hun budget worden vaak doorverwezen naar het team. De aanvraag is duidelijk, de hulpverleningsvorm kan zichtbaar uitgewerkt worden aan de hand van de methodieken voor handen (Eénmalige bemiddeling, budgetbegeleiding, budgetbeheer, CSR). We gaan bewust om met de verschillende hulpverleningsvormen en zoeken samen met de cliënt naar de minst ingrijpende. Dat betekent dat we vrijwel steeds beginnen met budgetbegeleiding. Waar de hulpverlening ingrijpender is, proberen we steeds te werken naar afbouw. Schuldhulpverlening Aantal aanvragen in schuldhulp Opstartingen budgetbeheer Afrondingen budgetbeheer Aantal dossiers Collectieve Schuldenregeling waarbij OCMW schuldbemiddelaar is

6 Aantal dossiers Collectieve Schuldenregeling met externe schuldbemiddelaar Aantal budgetbeheren (incl. collectieve schuldenregeling extern) Aantal budgetbegeleidingen Activering Het team activering zet vooral in op de voorbereiding van personen naar tewerkstelling of een ruimere activering. We kijken daarvoor naar de mogelijkheden en de interesses die de kandidaten hebben. We zijn dan ook continu op zoek naar nieuwe tewerkstellingsplaatsen en functies en proberen een zo ruim mogelijk aanbod te creëren. Hiermee spelen ze in op de wijzigende kenmerken van de doelgroep werd gekenmerkt door visievorming en zoeken naar nieuwe en andere methodieken als antwoord op de aankomende wijzigingen door de 6 de staatshervorming. Activering en werk is immers geen federale bevoegdheid meer en het valt af te wachten welke de nieuwe verhoudingen met bijvoorbeeld de VDAB zullen zijn. Hierdoor ontstaan naast tewerkstellingstrajecten ook diverse andere trajecten die cliënten toeleiden naar één of andere vorm van activering in de ruimere zin. Het kan gaan over taalof andere opleidingen, stages, werkervaring, Activering vormt een essentieel onderdeel van de hulpverlening van de sociale dienst. Voor de meeste cliënten die voor hun inkomen afhankelijk zijn van het OCMW gebeurt er een screening op basis van de activeringsladder. Op die manier weten we waar de cliënt staat en welke de volgende stappen kunnen zijn. Art.60 SINE WEP+ gesco-wep+ Voortraject

7 Nieuwe cliënten activering 2013 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec In het kader van het ESF-nazorgproject zorgen we voor een warme overdracht van cliënten aan de VDAB, 3 maanden na het succesvol beëindigen van een tewerkstelling in het kader van art Ongeveer de helft van de personen die uitstromen zijn 3 maanden na het einde opnieuw aan het werk of volgen een opleiding. Resultaat 3 maanden na artikel 60 7 Andere Andere opleiding (bv taalopl) Regulier werk Tewerkstelling alternatief circuit Uitkering sociale zekerheid VDAB erkende beroepsopleiding

8 Wonen Het OCMW heeft op dit ogenblik 7 doorgangswoningen, waarvan 5 type transitwoning en 2 type noodwoning. Type Bezettingsmogelijkheid Transitwoning Studio Alleenstaande/ koppel Transitwoning Studio Alleenstaande/ koppel Transitwoning Appartement 2 slaapkamers Gezin met 2 kinderen Transitwoning Studio (aangepast bejaarde) Alleenstaande Transitwoning Huis Gezin met 4 kinderen Noodwoning Appartement 2 slaapkamer Gezin met 2 kinderen Noodwoning Appartement 1 slaapkamer Alleenstaande met 1 kind/ koppel Het huidig aanbod van 7 doorgangswoningen is, gelet op de onderstaande gegevens, zeker nodig. Hiermee wordt de toename van de woonproblematiek duidelijk geïllustreerd Vorderingen tot uithuiszetting Positieve beslissingen huurwaarborg Cliënten waarvoor borgstelling onthaaltehuis werd afgeleverd Energie Het OCMW heeft een opdracht in het kader van energie (bijv. zie LAC). Energiearmoede is het niet kunnen betalen van energiekosten. Mensen met lage inkomens worden op dit vlak driemaal getroffen. Ze wonen vaker in energieverslindende woningen van lage kwaliteit. Ten tweede hebben ze te weinig middelen voor bijv. energiezuinige toestellen. Tenslotte laat de hoge energiefactuur geen ruimte in het budget voor preventieve maatregelen. We stellen vast dat mensen uit de doelgroep niet beschikken over de nodige kennis rond energie. De begrippen zijn niet duidelijk en de weg naar de maatregelen is te moeilijk.

9 Binnen het OCMW van Hasselt wordt er al een aantal jaren bewust rond het thema energie gewerkt. Binnen dat thema energie zijn er verschillende specifieke domeinen waarop gewerkt wordt. Ten eerste kunnen we zoeken naar mogelijkheden om het gezinsbudget te vergroten. Vooral activering speelt hierin een rol. Daarnaast kunnen we de impact op het budget proberen beperken, door het verbruik te helpen beperken, te helpen zoeken naar de goedkoopste prijs of aan te moedigen naar mogelijkheden te zoeken van een gespreide betaling. Zeker is dat de complexiteit van de markt en alles van dichtbij of veraf met energie te maken heeft vraagt om voldoende ondersteuning. Vandaar dat een langdurige begeleiding op dit vlak ook belangrijk is. In 2013 werkten we samen met andere partners rond energiescan, intensieve begeleidingen, LAC, energiejacht, Aantal LAC- dossiers Infrax IWM de watergroep Aantal budgetmeters aantal budgetmeters gas aantal budgetmeters energie Lokaal cliëntoverleg (LCO) Het lokaal cliëntoverleg brengt alle hulpverleners en diensten die de situatie van de cliënt volgen samen rond de tafel zodat de hulpverlening op elkaar afgestemd kan worden. Deze methodiek is vooral een instrument voor specifieke situaties waarbij verschillende (min. 3) hulpverleners de persoon of het gezin volgen en dit op de verschillende levensdomeinen, w.o. huisvesting, opvoeding van de kinderen, relationeel aspect, financiëel aspect, activering,

10 De cliënt neemt in principe actief deel aan dit overleg. Cijfers m.b.t. overlegvergaderingen (LCO s) Totaal aantal behandelde situaties 120 Effectieve LCO s 103 Geannuleerde LCO s 10 Na voorbereidende fase geen overleg 7 LCO s met cliënt aanwezig 79 LCO s zonder cliënt aanwezig 24 Interne aanvragen v.w. sociale dienst/seniorenteam 17 Betrokkenheid met OCMW Hasselt 102 Geen betrokkenheid met OCMW Hasselt 18 In 2013 werden er 113 LCO s door de coördinator LCO georganiseerd. Hiervan gingen er 103 effectief door. In 10 situaties werd het overleg geannuleerd omwille van diverse redenen, zoals opname in een psychiatrisch centrum, detentie, afwezigheid van één van de belangrijke hulpverleners, afwezigheid van de cliënt. De vele ups en downs in het leven van de cliënt maken dat de situatie en het netwerk snel kan wijzigen, wat ook zijn gevolgen heeft naar het organiseren van het cliëntoverleg. In 7 situaties in de voorbereidende fase van de aanvraag werd, door cliënt en hulpverleners, beslist het overleg uiteindelijk niet door te laten gaan omwille van uiteenlopende redenen. In 102 van de behandelde situaties is er een betrokkenheid met het OCMW van Hasselt. D.w.z. dat in deze situaties de cliënt gevolgd wordt door één of meerdere maatschappelijk werkers van onze interne sociale dienst of het seniorenteam. In 18 van de situaties is er geen contact (meer), op het moment van het cliëntoverleg, met onze interne sociale dienst of het seniorenteam van het OCMW. Er werden 17 aanvragen ingediend bij de LCO coördinator vanuit de interne sociale dienst (16) en het seniorenteam (1). Er werd 1 dossier in 2013 opgevolgd binnen het Lokaal cliëntoverleg waarbij het Project Thuiscompagnie van de Provincie Limburg betrokken was. Netwerk met diverse hulpverlenende partners en andere personen Aantal aanwezige hulpverlenende instanties 569 Aantal aanwezige deelnemers 682 Het lokaal cliëntoverleg is gebaseerd op de methodiek van de maatzorgprincipes, waarbij gecoördineerde hulpverlening er één is. De nood aan gecoördineerde hulpverlening is een direct gevolg van de vele multi-probleem situaties van achterstelling. De veelheid aan problemen maakt dat er in dergelijke situaties vaak meerdere hulpverleners en diensten ingeschakeld worden. In 2013 heeft de coördinator 569 personen vanuit diverse diensten uitgenodigd. Het gaat hier om hulpverleners van

11 zowel eerste, tweede als derde lijn binnen de welzijnssector. Er werd 4 keer beroep gedaan op tolken vanuit de tolkendienst van de Provincie. Er zaten in het totaal 682 personen rond de tafel. Dit zijn zowel hulpverleners, hulpvragers, familie, vrijwilligers, tolken. Structurele knelpunten De wachtlijstproblematiek in alle hulpverleningssectoren, zowel ambulant als residentiëel blijft reeds jaren een ernstig knelpunt. Ook in 2013 bleef dit binnen de LCOoverlegvergaderingen een vaststelling waardoor het rond de tafel altijd opnieuw zoeken is door hulpverleners en hulpvragers naar alternatieven voor een duurzamere hulp. Ondertussen is ook de verschuiving van de residentiële settings naar eerder ambulante hulpverlening al geruime tijd een feit. Vanuit de overlegvergaderingen wordt echter duidelijk dat er nog onvoldoende ambulante ondersteuning vanuit verschillende organisaties kan geboden worden om tegemoet te komen aan de vraag. Het is tevens opvallend dat er in 2013 in het kader van het Lokaal cliëntoverleg 5 situaties besproken zijn met jonge koppels (leeftijd tussen jaar) die op het moment van het LCO dakloos waren. Bij deze 5 jonge koppels was er tevens sprake van een verslavingsproblematiek. Zij werden gevolgd door het MSOC te Hasselt. In 2 van deze situaties, die in het kader van het LCO werden opgevolgd, is er ook sprake van zwangerschap. Seniorenvoorzieningen Seniorenzorg 2013 was een jaar vol veranderingen voor de dienst seniorenzorg. Zo nam de Raad voor Maatschappelijk Welzijn de beslissing om voor de poets- en klussendienst niet langer de actorrol op te nemen. Ook de verdeling van pedicurecheques bleek na nauwkeurige analyse geen verantwoordde uitgave meer. Omwille van de verstrengde wettelijke normen inzake de aflevertemperatuur voor aan huis bedeelde warme maaltijden, werd het OCMW verplicht over te stappen naar koelverse maaltijden. Warme maaltijden Eind augustus 2013 bedeelde het OCMW voor het laatst warme maaltijden aan huis. Koelverse maaltijden werd de nieuwe manier van bedeling waarmee de kwaliteit van het eten verhoogd en beter gegarandeerd kon worden. De keuken bereidt een verse maaltijd en koelt die daarna meteen heel snel af. Dit betekent echter wel dat klanten vanaf september zelf hun lunch moeten opwarmen in een microgolfoven. Sinds de omschakeling is er een

12 significante daling te merken in zowel het aantal klanten als het aantal bedeelde maaltijden per maand. Maaltijden aan huis bezorgd op jaarbasis (grafiek 1) Aantal cliënten op maandelijkse basis (grafiek 2) (grafiek 1) toont aan dat 2012 een absoluut recordjaar bleek te zijn op het vlak van aantal bedeelde maaltijden kende vooral een steeds toenemende terugval vanaf september, zoals te zien in (grafiek 2). Deze tendens blijkt zich voorlopig verder te zetten tijdens het eerste kwartaal van OCMW Hasselt :: Maaltijden aan huis Poetsdienst - steun Het Hasseltse OCMW zal inzake poets- en klussendienst voortaan enkel nog de regierol opnemen. Er is voldoende aanbod binnen Hasselt waardoor het niet langer opportuun was zelf een poets- en klussendienst uit te baten. De OCMW-raad besliste om steungerechtigde cliënten van de poetsdienst driemaandelijks een financiële ondersteuning te geven, gelijk aan de steun die ze eerder ontvingen bij de poetsdienst van het OCMW.

13 Deze steunverlening heeft een uitdovend karakter. Dat wil zeggen dat we geen nieuwe cliënten in deze ondersteuning onderbrengen. Er is enkel plaats en budget voorzien voor bestaande klanten van de gewezen OCMW-poetsdienst. Administratieve ondersteuning Het is niet altijd eenvoudig om het overzicht te bewaken in de administratie thuis. Zeker niet wanneer bijvoorbeeld ook nog eens de persoon verantwoordelijk voor die taak binnen het huishouden zou wegvallen door overlijden, een rusthuis- of langdurige ziekenhuisopname. Maatschappelijk werkers van team seniorenzorg begeleiden steeds meer senioren voor korte of lange tijd. Terwijl het aantal huisbezoeken in kader van deze dienstverlening al enkele jaren ongeveer status quo bleef, kenden we anno 2013 een spectaculaire toename.(grafiek 3). De reden hiervoor is het hogere aantal complexe hulpvragen waarbij ondersteuning in de administratie slechts één onderdeel van het zorgverhaal vormt. Daarbij komt dat er steeds meer doorverwijzingen zijn vanuit de sociale dienst wanneer een cliënt de leeftijd van 65 jaar bereikt heeft. De dienst seniorenzorg maakte een extra personeelslid halftijds vrij om een antwoord te bieden op deze grotere vraag. OCMW Hasselt :: Administratieve ondersteuning Huisbezoeken mbt administratieve ondersteuning (grafiek 3) Nazorg bij overlijden Een wijziging in de manier van werken omtrent nazorg bij overlijden blijft vruchten afwerpen. Sinds begin 2012 opteert de dienst seniorenzorg ervoor om diegenen die achterblijven na een overlijden aan te schrijven en meteen een afspraak te geven voor een eerste huisbezoek. Wie dit niet wenst moet zelf contact met de maatschappelijk werker nemen om

14 de afspraak te annuleren. Van de 194 gecontacteerde Hasselaren stonden er afgelopen jaar 117 ook effectief een huisbezoek toe. (grafiek 4) OCMW Hasselt :: Nazorg bij overlijden Huisbezoeken mbt nazorg bij overlijden (grafiek 4) Zorgoverleg Het aantal nieuwe dossiers voor het zorgoverleg van team seniorenzorg stagneert ondertussen al enkele jaren. Door de verhouding tussen het aantal nieuwe dossiers en het aantal overlegmomenten leren we wel dat de dossiers beduidend complexer werden. We hielpen afgelopen jaar iets minder cliënten, maar de zorgsituaties vereisen vaker meerdere overlegmomenten. (grafiek 5) OCMW Hasselt :: Zorgoverleg Zorgoverleg: dossiers en overlegmomenten Nieuw overlegmomenten (grafiek 5)

15 Zitdagen Om een vooralsnog onverklaarbare reden blijft het aantal bezoekers aan de zitdagen van team seniorenzorg voor het derde jaar op rij afnemen (grafiek 6). Deze daling is niet geografisch beperkt tot de permanentie op het OCMW. (Grafiek 7 - en voor meer detail grafiek 8) Totaal aantal bezoekers zitdagen (grafiek 6) Aantal bezoekers zitdagen OCMW Deelgemeenten (grafiek 7)

16 Aantal bezoekers per deelgemeente S-L-H Stevoort Kermt Kuringen (grafiek 8) Belgezel Er werden in 2013 niet enkel een aantal dienstverleningen afgebouwd. In september 2013 zag de Belgezel het licht. Tijdens de eerste vier maanden van 2013 contacteerden de twee opgeleide vrijwilligers samen zes cliënten, goed voor 64 telefoongesprekken. OCMW Hasselt :: Belgezel Lokaal dienstencentrum t Park De Boelvaar In 2013 stond verandering centraal voor dienstencentrum t Park. Een intense samenwerking met dienstencentrum De Boelvaar, overgang naar koelverse maaltijden voor het maaltijdmoment, benchmarking naar nieuwe soft- en hardware voor het beheer van activiteiten en kassawerking, een nieuwe uitbaatster voor het kapsalon, Het dienstencentrum t Park zet dagelijks in op een breed scala van activiteiten en dienstverlening. Je kan er terecht voor beweging, informatie, ontspanning en ontmoeting. Gemiddeld mogen we wekelijks een 25-tal deelnemers verwelkomen op verschillende dansactiviteiten. Maar ook het seniorenturnen, kaartclubje en de hobbynamiddag kan rekenen op zijn vaste deelnemers. Voor de informatienamiddagen werd er ingespeeld op actuele thema s. Een waardig levenseinde, energiesparende maatregelen, geheugentraining, MS Windows 8, werden deskundig onder de loep genomen. De topper voor 2013 was de infonamiddag over successierechten met 62 deelnemers. In 2013 werd ook (extra) ingezet op een structurele samenwerking met de stedelijke seniorenadviesraad. Samen met de adviesraad en het dienstencentrum werd er in de derde week van november een succesvolle ouderenweek georganiseerd. 300 senioren genoten van een muzikale namiddag, 80 deelnemers schreven in voor een feestmenu in het dienstencentrum en 50 senioren verkenden het centrum van Hasselt door deel te nemen aan een begeleide stadswandeling.

17 In zullen de twee Hasseltse lokale dienstencentra verhuizen naar een nieuwbouw aan het Stadspark. Beide werkingen zullen dan in elkaar vloeien tot één (erkend) lokaal dienstencentrum. In 2013 werd de structurele samenwerking met het LDC De Boelvaar uitgetekend. Activiteitenprogramma s worden centraal uitgewerkt en gepromoot, centrumraden werden vernieuwd en uitgebreid, administratieve ondersteuning werd voorzien. OCMW Hasselt :: Dienstencentra Vrijwilligerswerking Vrijwilligers versterken heel wat OCMW-diensten: LDC t Park, WZC Zonnestraal, dagzorgcentrum Plankeweeke, de serviceflats, de technische dienst, het minder mobielen vervoer en op diverse werkingen binnen seniorenzorg. Het aantal vrijwilligers is het afgelopen jaar gedaald van 183 naar 165 terwijl de vraag naar vrijwillige krachten blijft stijgen. Voor 2014 is het opzetten van een weldoordachte wervingscampagne één van onze absolute prioriteiten. Voorlopig vinden kandidaat-vrijwilligers vooral hun weg naar het OCMW via de eigen website en publicaties in De Nieuwe Hasselaar. We merken ook een sterke toename van aanvragen via psychiatrische instellingen. Kandidaten stellen vaker de vraag naar vrijwilligerswerk als dagbesteding in het kader van een begeleidingstraject. Als OCMW hebben we hierdoor nood aan een visie met betrekking tot het aanwerven van vrijwilligers vanuit de psychiatrie. In het jaar 2013 werden er naar jaarlijkse gewoonte ook weer een aantal evenementen georganiseerd voor de vrijwilligers. Het vrijwilligersontbijt was een groot succes. In oktober was er het feest voor vrijwilligers en hun partner. Iedere werking heeft daarnaast nog een activiteit georganiseerd in het kader van de incentive. OCMW Hasselt :: Vrijwilligers Toekomst Naast de nakende start van de bouw van de nieuwe ouderenvoorzieningen wacht er de dienst seniorenzorg in de zeer nabije toekomst nog een bijkomende uitdaging in de vorm van een nieuwe beheerstructuur. Die structuur zal geïmplementeerd worden zodoende optimaal van het daaruit voortvloeiende schaalvoordeel te genieten. Hierdoor zullen er in de loop van 2014 heel wat operationele wijzigingen plaatsvinden. De eerder vermelde stopzetting van een aantal dienstverleningen hebben ook tot gevolg dat er verschuivingen binnen de huidige takenpakketten zullen plaats vinden en bepaalde taken anders dienen opgevat en uitgevoerd te worden. Een deel van die vrijgekomen tijd wordt alvast ingezet om de administratieve processen binnen de dienst te vereenvoudigen en de digitalisering in gang te zetten. Aanvragen zullen vlotter en digitaal verwerkt worden, completere wachtlijsten overzichtelijker en makkelijker te

18 beheren. Maar zo zal ook de registratie van alle cliëntgerichte informatie in een nieuw jasje gestoken worden. Op die manier krijgt het management een nog betere en meer directe greep op de aansturing van de medewerkers op de vloer. Huisbezoeken Aantal afgelegde huisbezoeken Minder mobielen vervoer Aantal uitgevoerde ritten

19 Woonzorgcentrum Zonnestraal Het Woonzorgcentrum Zonnestraal biedt een kwaliteitsvolle residentiële opvang aan 270 zorgbehoevende senioren. Dit wordt ondersteund door diverse vormen van ondersteuning: verpleging, verzorging, ergo, kine, animatie... Er is hier ook een aanbod voor kortverblijf en dagzorg voor senioren aan (zie Woonzorgcentrum Zonnestraal). Zo'n 206 medewerkers staan in voor de globale werking van het centrum. Woonzorgcentrum Zonnestraal kencijfers Leeftijdscategorieën van de aanwezige bewoners op Leeftijdscategorie Man Vrouw Totaal Totaal Gemiddelde leeftijd Mannen Vrouwen residenten ROB 80j 5m 0d 84j 5m 16 d residenten RVT 79j 5m 17d 84j 7m 26 d Totaal 79 j 10 m 8 d 84j 7m 0d Aantal verblijfsdagen bezetting (in- en exclusief kortverblijf) Aantal verblijfsdagen excl reservatie ,26% ,50% ,46% Aantal kortverblijfdagen ,73% ,42% ,88%

20 De bezettingsgraad van de kamers bleef quasi stabiel op 98,46 % in Voor kortverblijf noteren we een daling naar 70,88 % bezettingsgraad. Zorgbehoevendheid (katz-schaal) ROB RVT 31/12/ /12/ /12/ /12/2013 O A B C Cd D 13 Maaltijden: omschakeling op maat en koelvers Wij streven continu naar kwaliteitsvolle en voedselveilige maaltijden, afgestemd op de specifieke noden van onze bewoners. Sinds september 2013 zijn we overgeschakeld naar koelverse maaltijden omwille van de strengere hygiënenormen van het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid. Maaltijden worden bereid, gekoeld en geportioneerd in de keuken van onze leverancier, het Jessa ziekenhuis. Na het transport naar het woonzorgcentrum, waarbij de koelketen niet wordt onderbroken, worden de maaltijden pas vlak voor gebruik opgewarmd in de speciaal daartoe bestemde maaltijdkarren. In 2013 zijn we ook overgeschakeld naar het geriatrische menu. Dit is een aangepast menu voor personen met kauw en/of slikstoornissen, samengesteld door specialisten van het Jessa ziekenhuis. Zachte vleessoorten en gemixte voeding maken deel uit van dit menu. Een derde pijler in onze benadering van kwaliteit in de voeding zijn de maaltijden op maat: bij opname van een bewoner wordt het individuele voedingsprofiel in samenspraak met de diëtiste opgesteld. De voorkeuren en negatieve keuzes van de bewoner worden bevraagd. Rapport kwaliteitsindicatoren Kwaliteitsindicator Decubituswonden, categorie 2, 3 en 4 1 of meer valincidenten in een maand Woonzorgcentrum Zonnestraal Andere woonzorgcentra met vergelijkbaar aantal RVT-erkenningen 2,7 % van de bewoners 30 % andere WZC hebben lager cijfer 12,8 % van de bewoners 65 % andere WZC hadden lager cijfer Actie we streven in WZC Zonnestraal naar een fixatiearm beleid, wat kan resulteren in een hoger aantal valincidenten. Deze valregistraties worden systematisch opgevolgd door de kinesisten en waar nodig worden

21 5 tot 9 soorten geneesmiddelen 10 of meer soorten geneesmiddelen voorgeschreven door huisarts preventieve maatregelen genomen. 40,1 % van de bewoners 32 % andere WZC hadden lager cijfer 55,3 % van de bewoners 81 % andere WZC hadden lager cijfer Actie: De coördinerende arts zal vanaf januari 2014 de collega huisartsen sensibiliseren om een norm van 25% te halen. Dit via opleidingen voor de huisartsen en de vergaderingen van de huisartsenkring. Het registratie-instrument zal verfijnd worden zodat bv. bepaalde zalven niet meegerekend worden als actieve medicatie. In het WZC overleden 86,4 % van de bewoners 70 % andere WZC hadden lager cijfer Dit hoge cijfer wijst erop dat de vroegtijdige zorgplanning en de palliatieve zorg goed is uitgebouwd. Up-to-date plan van levenseinde 44,4 % van de bewoners 85 % andere WZC hadden lager cijfer Dit hoge cijfer betekent dat de vroegtijdige zorgplanningsgesprekken en/of het zorgoverleg na 6 weken opname goed werkt. Integraal zorg- en begeleidingsdossier (IZBD) Van gefragmenteerde zorg naar een integraal zorg- en begeleidingsdossier. Ondanks alle moderne apparatuur en software blijft het bijhouden, bijwerken en delen van informatie vaak een aandachtspunt. Er is heel wat gegevensuitwisseling tussen de diensten in het Woonzorgcentrum Zonnestraal, het Dagverzorgingscentrum Plankeweeke, de dienst seniorenzorg en andere. Het toekomstige OCMW Zorgproject, met een decentralisatie van instellingen en diensten, zal dit zeker niet eenvoudiger maken. Datagegevens die in het ene softwarepakket worden ingegeven kunnen niet automatisch ingelezen worden in het andere. Dit is het geval tussen de bestaande softwarepakketten (Neptunus II en Geracc). Dit betekent dat informatie die over een nieuwe bewoner wordt ingegeven door de dienst seniorenzorg in Neptunus II, bij effectieve opname in het Woonzorgcentrum nog eens opnieuw handmatig moet overgenomen worden in Geracc.net. Het bewonersdossier van de toekomst Een Integraal Zorg- en Begeleidingsdossier (IZBD), dat uitgaat van de bewoner en zijn individuele vragen en behoeften. Dit bewonersdossier wordt systematisch gevoed met informatie over de bewoner, familie en/of mantelzorger. Het leven van de bewoner (zorgvrager) staat hierbij centraal.

22 We spreken van een integraal dossier omdat de informatieverwerving niet op één plaats, één tijdstip of door één persoon gebeurt. Het is een dynamisch proces dat al start vooraleer de senior effectief in het woonzorgcentrum zijn intrek neemt. Vanaf het ogenblik dat een mogelijk toekomstige bewoner zich aandient bij de dienst seniorenzorg kunnen allerlei gegevens verzameld worden. De informatieverzameling gebeurt verder multidisciplinair. D.w.z. door iedere betrokken zorg- en hulpverstrekker vanuit de eigen kennis en ervaring. Zorg gebaseerd op de best mogelijke en beschikbare informatie ( evidence based ) zal leiden tot een keuze van de best mogelijke zorg op dat moment. De informatie geeft inzicht in alle levensdomeinen van de senior. Meteen kan dit leiden tot mogelijke probleemindicaties die nodig zijn voor het opstellen van een globaal zorg- en begeleidingsplan. De structuur van het IZBD Het Integraal Zorg- en BegeleidingsDossier bevat 15 gestandaardiseerde zorgfiches: 1. Administratie 2. Rollen en relaties 3. Dag en nachtbesteding 4. Cognitie en waarneming 5. Zelfbeleving en stressverwerking 6. Voedingsdossier 7. Uitscheidingsdossier 8. Valdossier 9. Plan van levenseinde VZP (Vroegtijdige Zorgplanning) 10. Medicatie 11. Onderhoud en linnen 12. Zelfstandige zorgverleners: pedicure/kapster 13. Infectiedossier 14. Wondzorg 15. Medisch dossier (incl. logopediste kiné) Dagzorgcentrum Plankeweeke In 2013 vierde dagzorgcentrum Plankeweeke zijn zilveren jubileum of 25 jarig bestaan. Dat ging gepaard met de nodige festiviteiten. Overigens was 2013 een succesjaar voor het aantal aanwezigheidsdagen (zei verder in dit verslag). Het ondersteunen en ontlasten van de thuiszorg blijft de voornaamste beweegreden om de hulp van het dagverzorgingscentrum in te roepen. Deze hulpvraag sluit perfect aan bij onze opdracht als dagverzorgingscentrum. Hierdoor kunnen opnames in een woonzorgcentrum ook uitgesteld worden.

23 Bezetting Het effectief totaal aantal aanwezigheidsdagen in 2013 bedroeg 6487, in 2012 was dit 6161, dat is een stijging met 326 dagen ten opzichte van Aanwezigheidsdagen In 2013 was het dagverzorgingscentrum 250 dagen open, met een gemiddelde bezetting van cliënten per dag. Indien iedereen steeds op zijn/haar dag aanwezig geweest zou zijn, zou er een gemiddelde aanwezigheid zijn van cliënten per dag (29,476 in 2012), waarmee het DVC meer dan 100% volzet is. De belangrijkste redenen voor afwezigheid zijn ziekenhuisopnames, ziek thuis, verlof en kortverblijf. Effectieve bezetting ,59 18,58 21,54 22,85 22,9 25,18 24,64 25, Vervoer Van de 98 ingeschreven cliënten kwamen er 74 of 75,51% (73,27% in 2012) met het door het dagverzorgingscentrum georganiseerde vervoer. In 2013 zijn er ritten uitgevoerd, een stijging met 675 ritten tov Cliënten die niet met de bus komen, worden gebracht

24 door familieleden of mantelzorgers, het minder-mobielen-vervoer of komen op eigen kracht naar het dagverzorgingscentrum. Aantal ritten Wachtlijst De tijd tussen aanmelden op de wachtlijst en een effectieve opname neemt toe. Er moet gerekend worden op minstens 6 maanden. Eind december 2013 is de wachtlijst ten opzichte van het jaar voordien nog toegenomen en wachten er ongeveer 60 personen om één of meerdere dagen per week naar het dagzorgcentrum te komen. Met het oog op de opstart van een tweede dagverzorgingscentrum van het OCMW Hasselt medio 2016-, kan dit centrum van bij de opstart waarschijnlijk op volle toeren draaien. Expertisecentrum Dementie Contact De peilers waarop de werking van het Expertisecentrum Dementie Contact zijn afgestemd zijn: informatie- en adviesverstrekking, sensibilisering, vorming, studie en onderzoek en signaalfunctie. Binnen deze domeinen werd in 2013 heel wat actie ondernomen. We belichten in dit overzicht enkele hoogtepunten. Het ECD beschikt inmiddels over een (beperkte) bibliotheek, de website en verstuurt regelmatig (9 x in 2013) een nieuwsbrief dementieflash met relevantie (achtergrond)informatie over de werking en activiteiten van het centrum.

25 Praatcafés dementie ECD Contact coördineerde in 2013 de 10 regionaal verspreide praatcafés. Zelf organiseerde Contact er vier in Hasselt en Tongeren, met als thema s Jongdementie?, Vermiste personen met dementie?, Communiceren met personen met dementie en een dialoogavond rond de docureeks Pluk de dag. Docureeks Geprikkeld door dementie In 2013 realiseerden de medewerkers van ECD Contact, samen met TV Limburg en de provincie Limburg, en met financiële steun van de Koning Boudewijnstichting, de docureeks Geprikkeld door dementie, docureeks over leven met dementie in Limburg. Deze reeks werd gedurende zes opeenvolgende vrijdagavonden uitgezonden op de provinciale TVzender, TVLimburg. De reeks werd reeds 3 weken voor de eerste uitzending warm aanbevolen door het regelmatig uitzenden tussen de TVLprogramma s door van een speciaal voor dit project gemaakte (en gesmaakte!) trailer over de reeks. De eerste aflevering werd uitgezonden op 20 september 2013, de vooravond van de werelddag dementie. De reeks liep tot en met 25 oktober Op dezelfde vrijdagen zorgde het Expertisecentrum Dementie Contact ook telkens voor een bijdrage in het live namiddagprogramma Studio TVL, en waarbij steeds opnieuw gestimuleerd werd om s avonds te kijken. Telkens had binnen deze uitzendingen een studiogesprek plaats met personen met dementie en hun familie die in de reeks getoond werden, samen met medewerkers van het Expertisecentrum en een aantal professionele hulpverleners van de leef- en zorgsituaties die in beeld gekomen waren. Zowel de trailer als alle afleveringen en Studio-TVL-gesprekken zijn terug te vinden op de website De uitzendingen van de reeks Geprikkeld door dementie met bijhorende diverse communicatie hebben zo goed als zeker de brede Limburgse bevolking bereikt. In die zin hebben we een ruim publiek kunnen sensibiliseren voor een meer genuanceerde beeldvorming en attitudevorming binnen onze provincie en ook daarbuiten. Het groot aantal hulpvragen, bezoeken aan de website en vormingsaanvragen aan ECD Contact naar aanleiding van de uitzendingen is eveneens een indicatie van de prikkeling door deze docureeks. Er werden 250 DVD s van de reeks aangemaakt. De DVD kan gratis uitgeleend worden in de Limburgse bibliotheken, alsook bij de educatieve dienst van de provincie Limburg en bij het Limburgs Expertisecentrum Dementie Contact. ECD Contact biedt aan de hand van de beelden de vorming Het leven zoals het is: dementie in Limburg aan.

26 Samenwerkingsprotocol bij onrustwekkende verdwijningen Maar liefst 16 partners tekenden een samenwerkingsprotocol dat de zoektocht moet vergemakkelijken bij onrustwekkende verdwijningen in de politiezone Hasselt, Zonhoven en Diepenbeek, vooral van personen met dementie. ECD Contact speelde een belangrijke rol bij het tot stand komen van deze samenwerking tussen politie en zorg. Het protocol bevat een procedure en informatie die het mogelijk maakt zo weinig mogelijk kostbare tijd te laten verloren gaan bij een zoektocht. Vorming en deskundigheidsbevordering Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal vormingen, uren en deelnemers (professionelen en niet-professionelen) aan de vormingen die door ECD Contact werden voorzien in Aantal vormingen Aantal uren Aantal aanwezigen Professionelen Nietprofessionelen Nieuwe vormingsmethodiek: het reuze Ganzenbordspel ECD Contact ontwikkelde in 2013 een nieuwe vormingsmethodiek: het reuze ganzenbordspel. Dit heeft als doel mantelzorgers van personen met dementie te helpen om (anticiperende) rouw bespreekbaar te maken. Daarbij ook hun beleving van de rolomkering in de relatie met de persoon met dementie, het benoemen van de hulpmiddelen die ze vonden om hun draagkracht te versterken, enzovoort.

27 Limburgs Netwerk Dementie: DementieLinks en Expertendag Om de levenskwaliteit van de Limburgse personen met dementie op een structurele wijze te kunnen optimaliseren en om de versnippering in het zorglandschap tegen te gaan werd in 2012 het Limburgs Netwerk Dementie in het leven geroepen (project-lsm, Limburg Sterk Merk). In dit kader organiseerde ECD Contact 10 DementieLinks in 2013 (2 x per jaar in de 5 Limburgse zorgregio s, volgens werking POP s). Op deze regionale overlegplatforms komen (gemiddeld 20 deelnemers per dementielink) de belangrijkste actoren in het Limburgse werkveld van de dementiezorg als partnerschap samen om kennis te delen, praktijkervaring uit te wisselen en concrete activiteiten met betrekking tot de dementiezorg op te zetten en op te volgen. Op basis van deze dementielinken werd een eenvoudige matrix opgemaakt met sterktes en zwaktes die worden ervaren in de 5 regio s. Deze matrix wordt voortdurend aangepast en aangevuld. Daarnaast organiseerde het Limburgs Netwerk Dementie op 26 november 2013 haar eerste Expertendag, waar de verzamelde expertise gedeeld werd. Aan de 180 deelnemers werden projecten en methodieken voorgesteld die werden ontwikkeld binnen dit dementienetwerk. Vervolgens konden de deelnemers tijdens workshops proeven van Limburgse goede praktijken in de zorg voor personen met dementie. (meer info: zie Jaarverslag 2013 ECD Contact) Toekomst Het OCMW Hasselt bouwt aan een volledig nieuwe zorginfrastructuur, afgestemd op de noden van de Hasseltse senior van vandaag en morgen. De huidige campus van het woonzorgcentrum Zonnestraal en een bijkomende locatie in de Banneuxwijk vormen de hoofdmoot van dit project. Op elke campus komt een gloednieuw, modern uitgerust woonzorgcentrum, dagzorgcentrum, centrum voor kortverblijf en dienstencentrum. Het dienstencentrum van campus Zonnestraal is het resultaat van een fusie tussen de dienstencentra t Park en De Boelvaar en zal in het aangrenzende stadspark een nieuwe vestiging krijgen. De bestaande serviceflats Parkresidentie blijven behouden. Al deze moderne voorzieningen en aangepaste dienstverlening garanderen de Hasseltse senior de nodige kwalitatieve maatzorg.

28 Campus Banneuxwijk Om een decentralisatie door te kunnen voeren, moest het OCMW Hasselt uitkijken naar een geschikt perceel bouwgrond. Ons oog viel op een bouwgrond in de Banneuxwijk, Alfons Jeurissenlaan, vlakbij basisschool De Toverfluit. Het was ons meteen duidelijk dat dit perceel mooie kansen bood, zowel voor de buurt als voor het OCMW. De diensten die in het woonzorgcentrum worden aangeboden kunnen zeker ten goede komen van de buurtbewoners. De nabijheid van de school biedt zowel naar onze bejaarden als naar de schoolkinderen heel wat samenwerkingsmogelijkheden. Dit nieuwbouwproject zal uitgevoerd worden in één bouwfase. 120 woongelegenheden voor bejaarden, gecombineerd met 4 kortverblijf woongelegenheden, een dagzorgcentrum, een lokaal dienstencentrum en een aantal serviceflats. Er wordt tevens voorzien in de nodige ruimte voor parkeerzones, zowel bovengronds als ondergronds. Het globale project zal ongetwijfeld een grote meerwaarde voor de buurt kunnen betekenen. Campus Zonnestraal Het huidige woonzorgcentrum Zonnestraal met 6 verdiepingen zullen we voorgoed verlaten. Het gedeelte dat 15 jaar geleden werd opgericht voor 60 bewoners, zal uitgebouwd worden tot een gebouw voor 150 bewoners, 4 kortverblijf woongele-genheden en een dagzorgcentrum. Voor de buurt en de wijk zal er weinig veranderen. Het gebouw op zich zal onopvallend ontwikkeld worden aan de rand van het stadspark. Het bouwprogramma zal bestaan uit het bijbouwen van 2 extra vleugels achter het bestaande gebouw en een uitbreiding van de bestaande vleugels. Het nieuwe dagzorgcentrum is een apart volume dat in verbinding staat met de bestaande westvleugel. Het project omvat dus zowel een gedeelte nieuwbouw (uitbreiding) als een renovatie en verbouwing. Om de bereikbaarheid van deze campus en de naastliggende bejaardenflats (Parkresidentie) te verzekeren zal een nieuwe dienstweg aangelegd worden, grenzend aan het stadspark, met bijkomende parkeerplaatsen. Bij deze uitbreiding zal het gebouw te allen tijde in werking blijven voor de huidige bewoners. Hierbij zal de nodige aandacht gaan naar voorzorgen om tijdens de werken de woonkwaliteit zo weinig mogelijk te belasten. Daarom ook zal de uitvoering in diverse fases verlopen.

29 Campus Stadspark - Lokaal dienstencentrum Het verhaal van het lokaal dienstencentrum is uitgegroeid tot een uniek samenwerkingsverband tussen stad en OCMW Hasselt. Zoals reeds eerder meegedeeld smelten het lokaal dienstencentrum van t Park, en het seniorentrefcentrum De Boelvaar samen. In het stadspark, ter hoogte van het Cultureel Centrum en de Casterstraat, zal een gloednieuw centrum gebouwd worden waar de bezoekers, met respect voor de eigenheid van beide centra in een rustige en groene omgeving terecht kunnen voor allerlei activiteiten. Het nieuwbouwproject wordt ingepast tussen de bestaande bomenrijen achter het Cultureel Centrum, zodat de groene omgeving maximaal bewaard kan blijven. Aan de achterzijde van het gebouw worden de petanquebanen gepositioneerd. De tentdakconstructie voor overdekking ervan werd door de Stad Hasselt reeds eerder aangebracht. Het nieuwe volume sluit aan bij de bouwstijl van de Katharinawijk, met gevels in nagenoeg hetzelfde metselwerk als de woningen in de wijk. Tegen wanneer en wat zal het kosten? De bouwvergunningen werden afgeleverd, het technisch financieel plan werd goedgekeurd en de subsidiërende overheid (VIPA) gaf groen licht voor uitvoering van het globale project. Achter de schermen werd inmiddels niet stilgezeten. De aanbestedingsdossiers voor de bouwwerken worden minutieus voorbereid. Na goedkeuring door de OCMW-raad kunnen de nodige aanbestedingen en offerteaanvragen starten. We verwachten dat de OCMW-raad tegen eind 2013 de aannemer(s) zal aanstellen en de aanvangsbevelen uitreikt voor de diverse projecten. We rekenen op een doorlooptijd van ruim 2 jaar (1,5 jaar voor campus Stadspark) zodat we eind 2015, begin 2016 de nieuwe voorzieningen in gebruik kunnen nemen. Voor het hele project is een investeringsbedrag van zo n 45 miljoen euro vereist. Hiervan zal ongeveer 50 % betaald worden met Vlaamse Overheidssubsidies. Een nieuwe naam voor de nieuwe voorzieningen De naam voor onze nieuw te bouwen seniorenvoorzieningen is niet zomaar gekozen. De OCMWraad vroeg een 20-koppige afvaardiging van medewerkers van Zonnestraal en Plankeweeke, en

30 enkele gebruikers van het lokaal dienstencentrum, wat een goede naam volgens hen moet uitstralen. WAARDEN: Open, persoonlijk, innovatief. CRITERIA: Een universele naam, ondersteund met de campusnaam en voorafgegaan door de functienaam, eenduidig, pluralistisch, Nederlandstalig klinkend, geen bestaand woord, geen acroniem (als woord uitgesproken afkorting), geen cijfers of (lees)tekens. GEVOEL: welke merken stralen het gevoel uit dat we in onze nieuwe naam willen leggen. Onze nieuwe naam is wellicht een verrassende naam. Een naam die stilaan zal wennen. Een naam waarvoor de nodige styling nog moet uitgedokterd worden (lettertype, bijhorend logo, enz.), maar waarvan we vast overtuigd zijn dat hij zal uitgroeien tot een merknaam, een kwaliteitsmerk en een begrip in Hasselt. De nieuwe naam is de naam vanaf de opening van de nieuwbouwprojecten. Tot aan de verhuis blijven we gewoon Zonnestraal, Plankeweeke,. Planning van de werkzaamheden (onder voorbehoud van weersomstandigheden) Woonzorgcampus Stadspark Dienstencentrum Stadspark Woonzorgcampus Banneuxwijk Aanvangsbevel 28/04/ /04/ /04/2014 Uitvoeringstermijn 520 werkdagen 360 werkdagen 480 werkdagen Einde van de werken Eind 2016 Medio 2016 Eind 2016

31 ONDERSTEUNING Het OCMW Hasselt stelt alles samen ruim 500 mensen tewerk. De meesten hiervan in de kernactiviteiten (sociale dienstverlening en seniorenvoorzieningen). Om deze kernactiviteiten toe te laten zo efficiënt mogelijk te laten functioneren, is ondersteuning op diverse domeinen onontbeerlijk. Deze ondersteuning wordt dagdagelijks geboden door een 60-tal medewerkers: onthaal, postbedeling, informatica en computers, personeelsbeheer en loonadministratie, onderhoud van gebouwen, aankoop van zorgen andere materialen, boekhouding, communicatie, enz. We stellen deze diensten hierna kort aan u voor. Kampioen in de relatie met het personeel Personeelszaken Wijsheid uit de HR-literatuur (Ullrich) leert ons dat elke performante HR dienst (op zijn minst) vier rollen moet trachten waar te maken. Hij moet een vlekkeloze administratie nastreven, strategisch meedenken, een kampioen proberen te zijn in de relaties met het personeel en een agent in veranderingsprocessen zijn. Misschien is dit wel de juiste insteek om de bijdrage van de dienst Personeel en Organisatie in het jaarverslag te brengen Onze organisatie hecht ook belang aan welzijn en gezondheid en probeert dit op organisatieniveau en op individueel niveau te bevorderen. Dit gebeurt niet alleen via de klassieke kanalen van preventieve gen controlerende geneeskunde, maar ook via de sociale dienst voor personeel, de vertrouwenspersoon, loopbaanbegeleiding en gerondheidspromotie (met inbegrip van vaccinatie tegen griep, dat binnen de administratie meer en meer afnemers kent. Ook voor advies inzake werktijdverminderingen, pensioenen edm. Stonden onze medewerkers ter beschikking.

32 Agent in veranderingstrajecten Zowel binnen de organisatie als binnen de dienst zijn er heel wat veranderingen op til. Zo werkte de dienst Personeel en Organisatie actief mee aan de realisatie van het Zorgproject (zie elders in dit verslag). In 2013 werd heel wat voorbereidend werk georganiseerd binnen onze dienst voor de implementatie van een nieuw verroosteringssysteem in het woonzorgcentrum. Dit gebeurde met onmisbare ondersteuning van de dienst ICT, die projectmanagement coördineert en de analyse ondersteunde. De belangrijkste verandering die de dienst in 2013 moest ondersteunen was naar aanleiding van de beslissing om de dienstverlening van de dienst Seniorenzorg af te bouwen en de actorrol in te ruilen voor een regierol. De dienst Personeel en Organisatie stond in voor het correct en tijdig afhandelen van de ontslagen en de toeleiding naar andere organisaties en opleidingen en outplacement van 43 personeelsleden. Hiervoor organiseerde de dienst ook een jobbeurs in eigen beheer. Alle werkwillige of opleidingswillige medewerkers vonden ook een andere job na hun ontslag, op eigen kracht of met begeleiding van onze dienst. Strategisch meedenken met de organisatie Er was een actieve participatie bij de tot stand koming en realisatie van het cultuuronderzoek dat in het woonzorgcentrum plaatsvond en bij het opstellen van visie en missie rond zorg. De opgedane kennis en expertise inzake soortgelijke onderzoeken is van grote waarde gebleken. Bij de tekening van de nieuwe organisatiestructuur van het departement ouderenzorg, zat de dienst mee aan tafel. In juni 2011 werd bij het ERSV een diversiteitsplan ingediend in het kader van de ontwikkeling van competentiemanagement binnen het OCMW. Het betrof de eerste fase van een diversiteitsplan voor ontwikkeling van een professioneel en duurzaam personeelsbeleid. Deze eerste fase werd begeleid door Syntra Limburg en bestond uit de ontwikkeling van competentieprofielen en competentiebeleid via een systeem van train de trainer. De functies werden onderverdeeld in functiefamilies. In 2013 werkten de functiehouders, onder begeleiding van de stafmedewerkers van personeelszaken, een 20-tal competentieprofielen uit voor het OCMW. Deze aanpak kon rekenen op enthousiaste deelnemers in workshops en creëerde een draagvlak voor de gerealiseerde competentieprofielen. Deze werden vervolgens besproken op het BOC, managementcomité en teammeetings. In een volgende fase zullen de competentieprofielen van de functies binnen het Woonzorgcentrum opgemaakt worden.

33 Welzijn en gezondheid Sociale dienst voor personeel (advies aan en begeleiding van medewerkers bij financiële, relationele, familiale, psychosociale, problemen) Vertrouwenspersoon (advies aan en begeleiding van medewerkers in het kader van de wetgeving rond psychosociale belasting veroorzaakt door het werk) Loopbaanbegeleiding (begeleiding en ondersteuning van medewerkers bij vragen en problemen in verband met hun loopbaan en functioneren) 5 dossiers (3 OCMW en 2 WZC Zonnestraal) 8 informele interventies (7 OCMW en 1 WZC Zonnestraal) 16 dossiers (6 OCMW en 10 WZC Zonnestraal) Gezondheidspromotie: Start-to-run: 8 deelnemers (7 OCMW en 1 WZC Zonnestraal) Dwars door Hasselt: 21 deelnemers (16 OCMW en 5 WZC Zonnestraal) Gezondheidsweek: 88 deelnemers (74 OCMW en 14 WZC Zonnestraal) Griepcampagne (percentage personeel dat ingeënt is via de werkgever): 63% (OCMW), 53% (WZCZ Zonnestraal) en 21% (Sociale tewerkstelling) Cijfers Enkele belangrijke verschillen Dit jaar telden wij 85 uitdiensttredingen. Dit zijn er veel meer dan in Dit komt voornamelijk door de afbouw van de poets- en klussendienst en het organiseren van een wervingslijst voor contractueel medewerker in de zorg In-diensten OCMW Uit-diensten OCMW (waarvan 31 poetsdienst) In-diensten Woonzorgcentrum Zonnestraal Uit-diensten Woonzorgcentrum Zonnestraal 20 32

34 Diverse cijfers Detacheringen eigen personeel 10 Personeelsbeheer sociale 100 indienst- en uitdiensttredingen, 14 mutaties, 89 tewerkstelling lopende contracten Werving- en selectieprocedures 11 procedures - 33 geslaagden weerhouden (waaronder wervingsreserve voor de functie van contractueel zorgkundige. ² Loopbaanbegeleiding 16 dossiers (6 OCMW en 10 WZC Zonnestraal) - begeleiding en ondersteuning van medewerkers bij vragen en problemen in verband met hun loopbaan en functioneren Financiële info loonlasten 2013 (exclusief raming 2de pensioenpijler en opwaardering D naar C) jaarrekening budget 2013 verschil : loonlasten , , ,91 bijkomende loonlasten , , ,58 2de pensioenpijler + opw , ,00 0 totaal kosten : , , ,49 4,15% vrijgestelde RSZ art , , ,81 smetbanen ,12-540, ,12 activabanen , , ,00 WEP , ,00 190,16 Totaal subsidies via lonen : , , ,85 saldo kosten en subsidies : , , ,64 3,38% RSZPPO : Sociale Maribel , , ,56 RSZPPO : gesco's , , ,73 Totaal gesco/soc.maribel : , , ,29 saldo incl. gesco/soc.mar. : , , ,93 3,78%

35 RIZIV : 3de luik , , ,55 RIZIV : eindeloopbaan/adv , , ,51 RSZPPO : project , , ,00 VDAB : wep niet via loon , , ,28 totaal andere subsidies : , , ,76 saldo incl. andere subs. : , , ,17 3,37% Mutaties 2013 Instelling Aantal Totaal OCMW 7 Totaal WZCZ 5 Totaal Redenen uit dienst 2013 Reden einde Aantal Aantal einde contract 15 Aantal ontslag 33 Aantal ontslagname 1 Aantal pensioen 2 Aantal OCMW 51 Reden einde Aantal Aantal einde contract 23 Aantal ontslag 2 Aantal ontslagname 5 Aantal pensioen 4 Aantal WZCZ 34 TOTAAL aantal uit dienst: 85

36 Selecties 2013 SOORT SELECTIE AANTAL AANTAL INGEVULDE JOBS VACATURES VIA BEVORDERING 0 0 VACATURES VIA INTERNE MOBILITEIT 3 2 VACATURES ALGEMEEN 5 3 WERVINGRESERVES 2 27 VACATURES VIA HERPLAATSING 1 1 TOTAAL Aantal gedetacheerde personeelsleden in 2013: 10 Sociale tewerkstelling 2013 Aantal personeelsleden in dienst in Aantal OCMW 2 Aantal WZC Zonnestraal 18 Totaal tewerkstelling binnen de instelling 20 19,8% Totaal uit dienst in Aantal akkoord 11 Aantal arbeidsvergunning 1 Aantal dringend 11 Aantal eenzijdig 1 Aantal einde 77 Aantal medische redenen 1 Aantal proefperiode 1 Totaal mutaties in 2013 Totaal mutaties SOC TW

37 Jobstudenten 2013 Instelling Uren Dagen VTE Totaal OCMW Totaal WZCZ 9.991, ,67 Eindtotaal 9.991, ,5 60,67 Instelling Aantal koppen Totaal OCMW 0 Totaal WZCZ 127 Totaal Stagiairs 2013 Totaal stagiairs OCMW 16 Sociale dienst (administratie) 0 Sociale dienst (maatschappelijk werkers) 10 Personeeldienst (administratie) 1 Seniorenzorg (maatschappelijk werkers) 5 Totaal stagiairs WZC Zonnestraal 58

38 Administratie 3 Animatie 0 Kinesisten 3 Ergotherapie 3 Sociale dienst 2 Verpleegkundigen en verzorgenden 47 Totaal aantal stagiairs in Technisch Facilitaire dienst De technisch facilitaire dienst bestaat uit verschillende afdelingen: aankoopdienst, technische dienst, ICT, ontwerpbureau en hoteldiensten. De dienst biedt ondersteuning aan de kerndiensten van het OCMW, sociale dienst en seniorenvoorzieningen, en aan de andere ondersteunende diensten. Aankoopdienst Op 1 juli 2013 trad de nieuwe regelgeving voor overheidsopdrachten in werking. Dit bracht heel wat wijzigingen en aanpassingen mee voor de medewerkers van de aankoopdienst. Nieuwe gunningswijzen, andere drempelbedragen en gewijzigde nummering van wetsartikelen zijn hierbij slechts enkele voorbeelden. In het kader van de nieuwbouwprojecten voor seniorenvoorzieningen van het OCMW kwamen we in 2013 op kruissnelheid bij de voorbereiding en uitvoering van de hiervoor noodzakelijke overheidsopdrachten. Voor de bestellingen van exploitatiegoederen merken we een lichte stijging in het aantal te verwerken aanvragen. Dit wordt o.m. verklaard doordat meer beroep wordt gedaan op ondersteuning van de aankoopdienst bij het organiseren van diverse activiteiten.

39 Kengetallen 2013 aankoopdienst Aankoopdossiers investeringsgoederen 93 dossiers Aankoopdossiers exploitatiegoederen (verbruiksgoederen) via raamcontracten 86 dossiers Bestelaanvragen voor verbruiksgoederen vanuit de OCMWdiensten 1760 aanvragen 2009 inkooporders (bij leveranciers) Aanvraagorders, van producten in voorraad 2938 Informatie en communicatietechnologie ICT Het De ICT-afdeling werkte andermaal een hele waslijst af van projecten. Voor Lokaal Dienstencentrum t Park-De Boelvaar werd een geschikte oplossing gezocht ter ondersteuning van diverse werkprocessen. Voor de sociale dienst werd gezocht naar een oplossing mbt. budgetbeheer, het project mobiel werken (met laptop) door maatschappelijk werkers werd verder uitgerold. In het woonzorgcentrum participeerde de ICT-dienst aan de opstart van een integraal zorg- en begeleidingsdossier voor de bewoners. De nodige analyses binnen het Tempus-project maken het mogelijk om in 2014 succesvol af te ronden. Er was ook een actieve inbreng in de uitrol van de BBC. Voor de raadsleden werden voorzien van een tabletcomputer met mobiele internetverbinding. De nodige voorbereidingen werden getrofffen zodat de medewerkers van de technische dienst hun werkorders kunnen verwerken via een smartphone. Een grote uitdaging was de overschakeling eind 2013 op een eigen telefonie centrale, los van het Jessa ziekenhuis. Ook werd voorzien in een met de stad gedeelde internetverbinding, daar waar zowel wij als de stad hiervoor nog beroep deden op de verbinding van het Jessa ziekenhuis. Tenslotte vermelden we op het gebied van infrastructuur in 2013 nog de diverse ingrepen in het datacenter (onderhoud, migraties en vervangingen afgeschreven hardware). Acties die grotendeels onzichtbaar zijn voor de gebruikers maar die wel de nodige inspanningen vergen en noodzakelijk zijn voor de performantie en de stabiliteit van de omgeving.

40 Kencijfers 2013 Applicaties intern gehost en ondersteund door ICT medewerker 21 3P, Aphrodite, Crystal Reports, CutePDF, Excel, Geracc Suite, GPS Suite, GPS Net2 Toegangscontrole, Hercules, Olympus, Infozoom, Isabel, Neptunus, Outlook, Parnassus, Planon, Powerpoint, Publisher, SP-Expert, Themis, Word Andere applicaties intern gehost 8 Access algemeen, AutoCAD, Johnson Control, KomPro 2000, Make Your Mark, Televic, Access verzekeringen, APM Applicaties extern gehost en ondersteund door ICT medewerker Applicaties extern gehost waarvan ondersteuning volledig bij de leverancier ligt Externe applicaties gekend bij de helpdesk en waarvan de autorisaties door ICT beheerd worden 3 Athenaweb, Dexiaweb, Eyes-e-tools 1 Atlas 39 Aangifte sociale risico s,, Digiflow, Dimona,, Uniek verslag,, Financiën, ABB mandaten- en personeelsdatabank). Volledig overzicht zie ICT aanvraag externe toepassingen Aantal sites 8 OCMW, Oude Luikerbaan, Woonzorgcentrum Zonnestraal, Woonzorgcentrum Verpleegafdeling A, Welzijnscampus, De Gouden Regen, Hellebeemden, Dr. Willems) waarvan 7 LAN en 1 WAN (De Gouden Regen). Toestand op 31/12/2013. Bron = Planon Aantal actieve accounts op het netwerk in het OCMW incl. Raadsleden, 119 in WZCZ). Hierin zitten naast de individuele account per medewerker die netwerkgebruiker is, ook de groepsaccounts (bijv. verzending). Toestand op 1/12/2013. Bron = Active Directory. Aantal geregistreerde werkorders voor de geregistreerde helpdeskmeldingen Aandeel van de ICT-kosten in de totale kosten Beschikbaarheid van de infrastructuur en de toepassingen in 2013 Overzicht van actieve hardware (zie tabel hieronder) interne werkorders, 15 externe werkorders, periode = 1/01/ /12/2013). Bron = Planon 2,36% investeringen en exploitatie, boekjaar bron = Hercules Over het algemeen is de infrastructuur zeer stabiel, met minimale uitval. Er waren een 5-tal incidenten met ongeplande onbeschikbaarheid van 1 uur of meer tot gevolg (tikklok, CMS voor intranet en website, Planon, internet, stroompanne serverzaal) Bron = incidentenregistratie in Excel Toestand op 23/01/2014. OCMW = inclusief De Gouden Regen, Welzijnscampus, Hellebeemden (datacenter), Dr. Willems (back-up lokaal). WZCZ = beide gebouwen van het woonzorgcentrum (Zonnestraal en Verpleegafdeling A). Bron = Planon. OCMW WZCZ Oude Luikerbaan Desktops Laptops Thin clients Printers, lokale printers en lokale scanners

41 Kleine multifunctionals Multifunctionals Smartphones Switchen KVM switchen Wireless controllers Wireless access points VMHost machines NAS server Back-up server incl. taperobot Security appliances WAN routers Telefonie gateways Technische dienst Aantal geregistreerde werkorders technische dienst Geregistreerde technische meldingen 5631 Totaal aantal uitgevoerde technische werkorders 6190 Vervallen werkorders 150 Aantal interventies uitgevoerd door de wachtdienst technische dienst: WZC Zonnestraal 86 Welzijnscampus 12 Overige gebouwen 27 Totaal 125

42 Hoteldiensten Schoonmaakkwaliteit in functie van kwalitatieve zorg in het Woonzorgcentrum In 2013 werd een softwaresysteem geïnstalleerd dat een kwaliteitsmeting bij de schoonmaak kan omzetten in meetbare cijfers. Deze software maakt het tevens mogelijk om medewerkers op een gerichte manier te coachen op basis van de bekomen meetresultaten. De focus ligt op het meten van de gemiddelde gerealiseerde schoonmaakkwaliteit. Concrete verbeterpunten komen naar voor en het schoonmaakprogramma kan optimaal worden afgestemd na analyse van de resultaten. Het doel is duidelijk Doe goed wat moet om een aangename en propere woonsfeer te garanderen. OCMW Hasselt wenst met de Performence Monitor de inzet van schoonmaakuren optimaal te laten renderen, samen met en vooral ook voor haar schoonmaakmedewerkers en de gemiddelde schoonmaakkwaliteit meetbaar te maken en te kwantificeren. Realistisch te behalen normen werden bepaald voor interieur en sanitair. Eind 2013 werden de eerste representatieve resultaten inzichtelijk. Voor het interieur lag het behaalde resultaat al netjes boven de norm en voor de sanitaire ruimten was er nog een kleine marge voor verbetering. Dankzij gerichte bijsturing op de werkvloer zien we dat de resultaten voor de tweede meetronde begin dit jaar (2014) al heel mooi geëvolueerd zijn. Tijdens een recent onaangekondigd inspectiebezoek werd vastgesteld dat het gebouw op het moment van het onaangekondigde, inspectiebezoek zeer goed hygiënisch onderhouden was. Algemene zaken In het en digitaal tijdperk verstuurt de dienst verzending jaarlijks een aanzienlijke hoeveelheid gewone en aangetekende zendingen. Aantal poststukken Aantal aangetekend Bedrag aangetekend Aantal aangetekend leefloon Bedrag aangetekend leefloon Frankering st st , st 7.115, ,49

43 en maakt nog net meer dan een half miljoen kopieën Zwart/wit kopie Kleurenkopie Totaal aantal opdrachten Totaal aantal kopieën Aantal opdrachten Aantal kopieën Aantal opdrachten Aantal kopieën Communicatie Om onze doelgroepen, intern en extern, tijdig en correct te informeren kan de communicatieambtenaar terugvallen op een volwaardig communicatieteam. Dit 10-koppig team is samengesteld uit medewerkers uit alle diensten van het OCMW en het Woonzorgcentrum. Zij staan samen in voor het stroomlijnen van de globale communicatiemix. Dit houdt o.m. in: het opstellen van reactieschema s, aanleveren van content, afstemming van de diverse communicatiekanalen, eindredactie, enz. Ook het bewaken en actualiseren van content op het intranet en website behoort tot de taken van dit team. In 2013 kwamen we hiervoor 12 keer samen. Interne communicatie De instrumenten voor interne communicatiemix zijn in hoofdzaak het intranet en het personeelsblad. Het intranet is goed voor een gemiddeld een 350-tal bezoeken per dag. De nieuwsberichten vormen hierbij uiteraard de hoofdmoot. Het personeelsblad verschijnt 5 keer per jaar op 12 pagina s. Ook de gepensioneerde medewerkers en vrijwilligers zorgen telkens voor een bijdrage hierin en ontvangen dit blad.

44 Voor de medewerkers van het WZC Zonnestraal is er bijkomend de Kerninfo. Een tweewekelijks (ad valvas) informatieblad. Het woonzorgcentrum Zonnestraal ( t Vinsterke), het dagzorgcentrum Plankeweeke (Plankeweetjes) en het lokaal dienstencentrum t Park-De Boelvaar (Den Info) hebben verder elk hun eigen specifieke instrumentarium om bewoners/bezoekers/gebruikers te informeren. Externe communicatie In maart 2013 verscheen ons laatste OCMW-magazine Ozine. Dit kregen alle Hasselaren de afgelopen 4 jaar om het half jaar in de brievenbus. Hierin werd een algemeen beeld gegeven over onze dienstverlening. Vanaf september 2013 is dit evenwel vervangen door een maandelijkse bijdrage van het OCMW Hasselt in De Nieuwe Hasselaar, het stadsmagazine van de Stad Hasselt. De website van het OCMW Hasselt, die de voorbije jaren maandelijks zo n 2500 bezoekers telde, trok in de loop van het jaar aan naar zo n 3500 bezoekers per maand. Het e-tijdperk laat zich dus ook hier gelden. Je kan je via onze website ook abonneren op onze maandelijkse e-nieuwsbrief. Hierin wordt, naast informatie over onze dienstverlening, bericht over allerlei activiteiten van de afgelopen maand. Sinds 2012 zijn we ook actief op de sociale media. Er werd een facebook-pagina OCMW Hasselt aangemaakt waar we regelmatig aankondigingen doen over diverse activiteiten gelinkt aan onze organisatie, zowel vanuit het OCMW, als het woonzorgcentrum Zonnestraal, het dagzorgcentrum Plankeweeke en het lokaal dienstencentrum t Park. Het jaarverslag sluit dit rijtje af.

45 Nieuwe seniorenvoorzieningen voor het OCMW Hasselt Elders in dit jaarverslag leest u inhoudelijk meer over dit onderwerp. Het spreekt voor zich dat voor dergelijk groots en belangrijk project de nodige communicatie gevoerd moet worden, zowel intern als extern. Om dit alles op een professionele manier aan te pakken werd besloten om ons via Jobpunt Vlaanderen te laten begeleiden bij het uitwerken van een strategisch communicatieplan. Het gaat immers niet alleen over het neerzetten van nieuwe gebouwen. Maar ook en vooral om een ingrijpend veranderingstraject. De uitgewerkte communicatiestrategie bevat dan ook een hele rist aan concrete voorstellen om de communicatie met onze medewerkers, bewoners/gebruikers/ familieleden, buurtbewoners en alle Hasselaren in goede banen te leiden. Wij organiseerden inmiddels informatieavonden voor buurtbewoners, info-events voor medewerkers, we schreven nieuwsbrieven en informatiebrochures, er werd nagedacht over projectnamen, enz. Kortom, een en ander heeft een gevoelige impact op onze globale communicatie-activiteit. Kencijfers algemeen OCMW WZCZ SOC TW Totaal VTE 180,00 159,87 81,50 421,37 organisatiegrootte Geslacht Aantal mannen Aantal mannen % 24% 6% 57% 22% Aantal vrouwen Aantal vrouwen % 76% 94% 43% 78% Gemiddelde Leeftijd 42,92 44,13 37,83 42,60 Bezetting per salarisniveau Niveau A 7,84% 0,95% nvt Niveau B 49,02% 9,52% nvt Niveau C 25,49% 67,14% nvt Niveau D 14,22% 8,10% nvt

46 Niveau E 3,43% 14,29% 13,48% Deeltijdswerkers (in %) 18,27% 65,71% 16,85% Voltijdswerkers (in%) 81,73% 34,29% 83,15% Deeltijdfactor 0,80 0,69 0,92 0,77 Gemiddelde Gesco-contingent volgens effectieve prestaties ,70 37,57 nvt 62,27 Personeel met een contract van bepaalde duur (in%) 18,75% 31,90% 100% Personeelscategorie Administratief personeel Loontrekkend personeel Verpleegkundig personeel Paramedisch personeel Ander personeel Statutair / Contractueel / Andere Arbeider/Bediende Eindtotaal Statutair vastbenoemd Contractueel onbep Contractuele interim Statutair op proef 0 Gesco onbepaalde duur Gesco interim Startbaanovereenko msten Eindtotaal Arbeider 9,62% 12,38% 88,76% Bediende 90,38% 87,62% 11,24% (toestand 31 december 2013)

47 FINANCIEN De cijfers achter onze werking Jaarrekening 2013 Het OCMW is actief in het brede veld van sociaal-maatschappelijke dienstverlening en seniorenzorg. De activiteiten uiten zich o.m. door tewerkstelling, bouw- en verbouwprojecten en andere investeringen. Het OCMW is steeds op zoek naar middelen. Want zonder financiële middelen, geen activiteit, geen dienstverlening Deze cijferrubriek beschouwen we dan ook als een belangrijk onderdeel van het activiteitenoverzicht. De omvang van de cijfers geeft daarbij ook mee inzicht in wat het OCMW betekent voor de lokale economie. Evenwichtige balans Het balanstotaal per 31/12/2013 bedraagt ,33 euro. In de jaarrekening 2012 bedroeg dit ,93 euro. Ongeveer 71 % van de activa bestaat uit de netto-boekwaarde van het patrimonium van het OCMW (gronden, gebouwen, ICT, meubilair, uitrusting, ). De waarde hiervan vertoont, net als in 2012, een daling met iets meer dan ,00 euro tov. vorig jaar. Voor 2013 is dit te verklaren door de verkoop van patrimonium (landbouwgronden) waardoor de boekhoudwaarde van de overige materiële vaste activa daalde met ,00 euro. In navolging van de laatste paar jaar kenden we ook een zeer strikte beperking van de investeringen. In 2013 noteerden we voor ,00 euro aan afschrijvingen tegenover ,00 euro aan investeringen (zie ook verder). De vlottende activa bedragen 9,3 miljoen euro en namen toe met 15 % tov Dit komt door de stijging van de vorderingen en de liquide middelen. Aan de passiefzijde stellen we een stijging vast van het eigen vermogen, enerzijds door de verbetering van het gecumuleerd resultaat, anderzijds door verhoging van het saldo op de gemeentelijke bijdrage. De schulden op korte termijn nemen af (-9%) tov 2012, dit o.m. door een beperkte omzetting van korte termijnkredieten naar langere termijn.

48 Tabel 1 en 2: Geconsolideerde balans ACTIVA en PASSIVA per 31 december Tabel 3: Evolutie van de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW Hasselt Tabel 4: gemeentelijke bijdrage aan het OCMW per inwoner

49 Exploitatieresultaat De totale kosten van het werkjaar 2013 bedragen 35,50 miljoen euro, de totale opbrengsten (exclusief de stadstoelage) 25,38 miljoen euro. Samen resulteert dit in een boekhoudkundig werkingstekort van 10,12 miljoen euro. Dit tekort ligt net onder dit van 2012 (10,31 miljoen euro). Enkele aandachtspunten hierbij: - De totale kosten van het OCMW zijn beperkt gedaald. Van 35,87 miljoen euro in 2012 naar 35,50 miljoen euro in Dit is een daling met 1,03 %. - De kosten van het verbruik van goederen, diensten en diverse leveringen daalden in 2013 met ,00 euro of 7,63 % t.o.v Een eerste verklaring hiervoor ligt bij de daling van het aantal aan huis geleverde maaltijden ingevolge de omschakeling van warme naar koelverse maaltijden. Een tweede verklaring is de daling van het aantal aangekochte dienstencheques wegens de stopzetting van de poetsdienst. Voorts kenden we de stopzetting van de activiteiten in vzw Werkpunt waardoor de tussenkomst van het OCMW in deze werkingskosten ook werd afgebouwd. Ten slotte kunnen we ook een lichte daling vaststellen in de kosten voor energie. - De personeelskosten zijn veruit de belangrijkste uitgavenpost (21,77 miljoen euro) voor het OCMW en bedragen 61 % van de totale kosten in In 2013 stegen de kosten voor het statutair en contractueel personeel met ongeveer 3,3 % tov. vorig jaar. De verklaringen voor deze stijging zijn: de loonindexeringen op 1 januari 2013, samen met een anciënniteitsverhoging van ongeveer 1 % per jaar; de derde en laatste fase van de opwaardering van de zorgkundigen in het woonzorgcentrum. Het totale personeelsbestand, uitgedrukt in uitbetaalde FTE, nam af met 5,70 FTE. Dit o.m. ten gevolge van de stopzetting van de poetsdienst in het najaar van De kosten voor de sociale tewerkstelling in art bleven ongeveer gelijk tov Het gemiddeld aantal tewerkstellingen in art daalde van 94 in 2011 naar 82 in 2012 en in De specifieke kosten sociale dienst ( ,00 euro) daalden betekenisvol in 2013 met ,00 euro (-6,91%) tov 2012, terwijl ze in 2012 nog constant bleven tov In 2011 noteerden we een stijging met 5,6 % tov het In tegenstelling tot 2010, 2011 en 2012 stegen in 2013 de uitgaven licht voor leefloon ( ,00 euro of 6,6%). Dit komt o.m. door een lichte stijging van het gemiddeld aantal leefloongerechtigden (RMI) naar 364. In 2009 zagen we het gemiddeld aantal leefloongerechtigden (RMI) nog stijgen tot 410 terwijl in 2010, 2011en 2012 dit aantal daalde naar resp. 393, 366 en 352. In 2013 stellen we dus opnieuw een toename vast met 3,4 %. De uitgaven voor hulp aan vreemdelingen en asielzoekers dalen aanzienlijk in Ze gaan van ,00 euro in 2012 naar ,00 euro in In 2011 was

50 er nog een toename met 20 %, terwijl er in 2012 een zeer beperkte toename was van 1,8 %. De verklaring voor de stijging van deze uitgaven tijdens de vorige jaren kan volledig toegeschreven worden aan de toename van het aantal cliënten. In 2009 bedroeg het gemiddeld aantal gerechtigden RMH 179, in 2010 nam dit toe tot 220 en in 2011 tot 247. In 2012 bedroeg dit aantal 234 en is er voor het eerst sinds enkele jaren een lichte daling waar te nemen. In 2013 bedraagt het gemiddeld aantal gerechtigden RMH 205 en is de daling van de uitgaven voor hulp aan vreemdelingen en asielzoekers volledig toe te schrijven aan deze daling van het aantal RMHgerechtigden. Het OCMW is in 2011 gestart met een LOI voor minderjarigen. De uitgaven bedroegen dat jaar ,48. In 2012 zijn deze uitgaven toegenomen tot ,00 euro. In 2013 was er een verdere lichte stijging tot ,00 euro. Voor de steuntussenkomsten in de verblijfskosten woonzorgcentra en de thuisdiensten stelden we in 2011 een beperkte toename vast met 2,4%. In 2012 bleven deze uitgaven constant ten opzichte van het vorige jaar. In 2013 dalen deze uitgaven naar ,00 euro (tov van ,00 euro in 2012) Hierin zit ook de OCMW-tussenkomst in het sociale opnamebeleid van het woonzorgcentrum welke in 2013 daalde tot ,00 euro tov ,00 euro in Het zeer strakke investeringsbeleid van de laatste jaren heeft er ook voor gezorgd dat de financiële kosten (intresten) verder terugvallen. Deze gaan van ,00 euro naar ,00 euro, m.a.w. een daling met 18%. Ook de voorbije jaren was er al een belangrijke terugval. - De totale opbrengsten 2013 dalenten opzichte van 2012 met 0,69%. Ook de werkingsopbrengsten dalen en dit met 1,5% of ongeveer ,00 euro. Deze afname van de werkingsopbrengsten is enerzijds te wijten aan de verminderde opbrengsten uit dienstencheques (stopzetting poetsdienst) en anderzijds ten gevolge van de lagere recuperatie-ontvangsten uit de gedaalde uitbetalingen van steun aan asielzoekers.

51 Tabel 1 en 2: De resultatenrekening - kosten en opbrengsten Tabel 3: kostenevolutie

52 Tabel 4: samenstelling kosten OCMW 2012 Tabel 5: samenstelling kosten OCMW 2013 Stadstoelage De stadstoelage die het werkingstekort van het OCMW financiert, bedraagt ,00 euro voor het jaar 2013 en ligt slechts 0,1 % hoger dan in Zo wordt in totaal 29,8 % van de kosten gefinancierd met de stadstussenkomst. Verdere analyse toont aan dat 24 % van de stadstoelage besteed wordt aan directe sociale dienstverlening. Deze komt rechtstreeks ten goede aan de cliënt en voor de berekening wordt geen rekening gehouden met de personeels- en werkingskosten van de sociale dienst en de dienst seniorenzorg.

53 Besteding stadstoelage 2013: Directe sociale dienstverlening: - Leefloon en algemeen maatschappelijk welzijn 8% - Sociale tewerkstelling en activering 5% - Seniorenzorg (thuisdiensten, voorzieningen en steun) 11% Personeel en werkingskosten: - operationele diensten (sociale dienst en dienst seniorenzorg) 39% - ondersteunende diensten 37% 100% Voor het OCMW in zijn totaliteit ligt het te financieren tekort 2013 via de stadstoelage ongeveer gelijk met 2012, met een verschil in plus van ,00 euro. Uit analyse blijkt dat het procentuele aandeel van de directe sociale dienstverlening in de stadstoelage lichtjes gedaald is met 1% en in absolute termen daalt met ,00 euro. Het aandeel van de personeelskosten en werkingskosten in de operationele diensten (sociale dienst en seniorenzorg) is gelijk gebleven tov De overheadkosten (bestuur en administratie) stijgen licht met 2,5%. Tabel 1: Analyse besteding gemeentelijke bijdrage 2013 (**) incl.alle personeels- en werkingskosten

54 Tabel 2: Totaalbeeld besteding gemeentelijke bijdrage Tabel 3: Aard van de besteding gemeentelijke bijdrage 2013

55 Tabel 4: Bestedingskosten directe sociale dienstverlening 2013 Tabel 5: Evolutie van de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW Hasselt

56 Tabel 6: Gemeentelijke bijdrage aan het OCMW Hasselt per inwoner Investeringen In 2013 werd er voor een totaal van ,00 euro aan investeringen geboekt, zijnde: Terreinen en gebouwen: ,07 (2012 : ,99) Hard- en software: ,98 (2012 : ,22) Meubilair, installaties en rollend materiaal: ,25 (2012 : ,71) Oprichtingskosten, plannen en studies: 2.117,50 (2012 : ,01) Nieuwbouw ouderenvoorzieningen (OCMW Zorgproject): ,84 INVESTERINGEN % 51% 21% 11% Terreinen en gebouwen Meubilair, installaties en rollend materiaal Nieuwbouw Zorgproject 0% Hard- en software Oprichtingskosten, plannen en studies

57 51 % van het investeringsbedrag 2013 is dus toe te wijzen aan het nieuwbouwproject op de drie campussen met ouderenvoorzieningen of het OCMW Zorgproject. Het betreft hier tot nog toe voornamelijk erelonen architect en studiebureel, aanloopkosten en prefinancieringskosten. De bouwwerken starten in De overige investeringsuitgaven liggen in 2013 hoger dan in 2011 en Deze gaan van ,00 euro naar ,00 euro. Ze blijven evenwel beperkt tot de strikt noodzakelijke investeringen. Op het vlak van hard- en software werd er net als vorig jaar uitsluitend geïnvesteerd in de noodzakelijke vernieuwing of vervanging van de ICT-omgeving naar de nieuwe noden en verplichtingen. De investeringen in 2013 bleven daardoor beperkt tot de implementatie van een nieuw telefoonsysteem en de noodzakelijke toepassingen in het kader van de invoering van de nieuwe beleids- en beheerscyclus. De investeringen op vlak van hardware beperken zich, naast de installatie van de nieuwe telefooncentrale, bijna volledig tot de vervanging van werkstations en laptops. Er werd ook verder geïnvesteerd in laptops voor de maatschappelijk werkers van de sociale dienst en het team seniorenzorg in het kader van mobiel dossier. Tengevolge de omschakeling van warme maaltijden naar koelverse maaltijden werd in 2013 geïnvesteerd in de ombouw van de wagens die gebruikt worden om de maaltijden aan huis te bezorgen. De investeringen in gebouwen hebben voornamelijk betrekking op de renovatie van de keukens in de serviceflats van Gouden Regen ( ,00). Verder werd de nodige aandacht besteed aan de aanpassingswerken voor de liften (veiligheidsnormen), brandbeveiliging, tilliften in het woonzorgcentrum en renovatiewerken op diverse locaties. Alle investeringen van 2013 worden, zoals ook voor 2011 en 2012, voorlopig gefinancierd met korte termijnkredieten o.v.v. thesauriebewijzen, dit met behulp van het financieringsprogramma van de Stad Hasselt. WZC Zonnestraal In 2013 was er een negatief boekhoudkundig resultaat van ,00 euro. Dit ligt in de lijn van de resultaten van 2012 en de jaren 2008 t.e.m In 2011 noteerden we een exploitatieoverschot van ,00 euro. Indien we echter abstractie maken van de uitzonderlijke opbrengsten in dat jaar voor een bedrag van ,00 euro benaderden we voor de werking van 2011 een break-even. Tov van 2012 stellen we in 2013 een toename vast van de loonkosten met ,00 euro of met 4,2 %. De overige kosten (goederen en diensten, afschrijvingen en financiële kosten) kennen een lichte afname. De toename van de loonkosten wordt grotendeels opgevangen door een toename van de RIZIV-inkomsten met ongeveer ,00 euro. Hierdoor blijft het financieel resultaat van het woonzorgcentrum in de buurt van de voorbije jaren.

58 Tabel 1: De resutatenrekening woonzorgcentrum Zonnestraal 2013 Tabel 2: Evolutie kosten