Duidingsdocument BAG schemabeheer

Transcriptie

1 Duidingsdocument BAG inspecties 2014 Duidingsdocument BAG schemabeheer ICS , Versie 2 mei 2014 Zal de versie van 17juni 2013 vervangen per 15 mei BAG

2 Omslag blz. 2

3 Duidingsdocument BAG inspecties:2014 Inhoud 1 Voorwoord 5 2 Onderwerp en toepassingsgebied 6 3 Duiding 6 3

4 Duidingsdocument BAG inspecties:2014 4

5 Duidingsdocument BAG inspecties: Voorwoord Op 1 juli 2009 is de Wet basisregistraties adressen en gebouwen in werking getreden (Stb. 2009, 257). De wet regelt het instellen van een basisregistratie adressen (bestaande uit een adressenregister en een geautomatiseerde adressenregistratie) en een basisregistratie gebouwen (bestaande uit een gebouwenregister en een geautomatiseerde gebouwenregistratie). De basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) maken deel uit van het stelsel van basisregistraties, dat bedoeld is om de informatiehuishouding van de overheid te verbeteren ter verhoging van de kwaliteit van de besluitvorming, de verbetering van de dienstverlening en de vermindering van bestuurlijke en administratieve lasten. Om de kwaliteit periodiek te toetsen zijn gemeenten verplicht eens in de drie jaar een inspectie te laten uitvoeren. Deze inspectie vindt plaats op basis van het Auditprotocol voor uitvoering audit Wet basisregistraties adressen en gebouwen uitwerking artikel 42 Wet bag, Versie 2010 (044), zoals te vinden op Dit zogenoemde inspectieschema moet onderhouden worden. Een onderdeel hiervan is het publiceren van richtlijnen bij onderdelen van het schema die tot verschillende uitkomsten zouden kunnen leiden. In dit duidingsdocument (ook interpretatiedocument genoemd) zijn deze interpretaties gepubliceerd. Periodiek wordt dit duidingsdocument geactualiseerd. De toetsingscommissie , BAG, bestaande uit alle inspectie-instellingen heeft voorstellen voor dit duidingsdocument gemaakt. Het College van Deskundigen , BAG, heeft vervolgens de voorstellen vastgesteld. Het BAG-BAO heeft zijn secretaris gemachtigd om in de vergadering van het College van deskundigen advies uit te brengen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft tenslotte dit duidingsdocument overgenomen. Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van 1juli 2012 (ingaande juli 2013) De plaats waar het Auditprotocol voor uitvoering audit Wet basisregistraties adressen en gebouwen op de site van het ministerie staat is gewijzigd; de link in dit voorwoord is hierop aangepast. Bij de eisen aan de back-up (zie 4.2.2, SV) is ter verduidelijking toegevoegd dat er ook eisen aan de bewaarlocatie van de back-up worden gesteld. De algemene regel dat technische storingen buiten de werkingssfeer van de gemeente, die gemeente niet aangerekend mogen worden, maar bugs in de software wel, is verduidelijkt. In de duiding bij 3.4 is de zin: Wanneer deze procedure niet is gevolgd dan wordt de gemeente hierover schriftelijk geïnformeerd. geschrapt omdat de zin overbodig was en ook niet duidelijk was. De wijzigingen zijn geel gemarkeerd. Wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie van 1juli 2013 (ingaande 15 mei 2014) In tabel 2 is een groot aantal neen, maar. -mogelijkheden weer geactiveerd welke door het protocol worden aangewezen. De belangrijkste aanpassingen gaan over de omgang met de toetsnorm voor de 4 en 5-dagen termijnen voor de verwerking van mutaties en de 6 mnd termijn voor de definitieve pandgeometrie. De per 2014 gegeven duidingen treden in de plaats van die van Daar waar geen aanpassingen in de kolommen 2014 zijn gegeven, blijven de duidingen van 2013 van kracht. Met deze aanpassingen in tabel 2 wordt gehoor gegeven aan de nadrukkelijke wens om op basis van de Evaluatie Wet BAG noodzakelijke aanpassingen door te voeren in het instrumentarium voor toezicht en handhaving voor de korte termijn. 5

6 Duidingsdocument BAG inspecties:2014 Duidingsdocument Inspectieprotocol voor uitvoering inspectie Wet basisregistraties adressen en gebouwen 2 Onderwerp en toepassingsgebied Dit duidingsdocument geeft een toelichting op een aantal eisen in het Auditprotocol voor uitvoering audit Wet basisregistraties adressen en gebouwen uitwerking artikel 42 Wet bag, Versie 2010 (044). 3 Duiding In tabel 1 is een nadere duiding gegeven bij verschillende onderwerpen uit het inspectieprotocol. In tabel 2 zijn specifiek de nee maar mogelijkheden zoals vermeld in de tabellen met verificatiepunten van een nadere duiding voorzien. Tabel 1 Duiding per onderwerp Para- Nadere plaats Motivatie Duiding graaf aanduiding hele Dit is een inspectieprotocol en geen Lees overal in het protocol inspectie in docu- auditprotocol plaats van audit (en inspecteur in ment plaats van auditor ) hele Het ministerie van VROM is Verander overal in het protocol VROM docu- opgeheven, de wet BAG valt nu door I&M ment onder het ministerie van Infrastructuur en Milieu 1.2 In het inspectieprotocol is geen Voeg achter 1.2 toe: In de bijlage verwijzing naar het wordt de opzet en het doel van het duidingsdocument opgenomen als Duidingsdocument bij dit onderdeel van het inspectieprotocol toegelicht. Dit inspectiesysteem, daardoor is de inspectieprotocol moet altijd in status van het duidingsdocument nu combinatie met het Duidingsdocument niet helder. worden gelezen. Hierin staan de wijzigingen en interpretaties van dit inspectieprotocol, zoals door het College van Deskundigen vastgesteld en door het Ministerie overgenomen. Het Duidingsdocument is gepubliceerd op Nu de Regeling basisregistraties Vervang: Dit gebeurt door één van de adressen en gebouwen is auditinstellingen, die (op grond van de gepubliceerd (Staatscourant Nr. in art. van de Regeling 19609, 28 oktober 201 1), kunnen basisregistraties adressen en de ontbrekende verwijzingen gebouwen opgenomen criteria) door worden ingevuld. Dit gebeurt door één van de inspectieinstellingen, die (op grond van de in art. 2 van de Regeling basisregistraties adressen en gebouwen opgenomen criteria) 2.1 Nu de Regeling basisregistraties Vervang: Voor deze controle ontvangt adressen en gebouwen is de gemeente op grond van art. van gepubliceerd (Staatscourant Nr. de Regeling basisregistraties adressen 19609, 28 oktober 2011), kunnen en gebouwen een vergoeding. door de ontbrekende verwijzingen Voor deze controle ontvangt de worden ingevuld, gemeente op grond van art. 7 van de Regeling basisregistraties adressen en 6

7 . wordt Duidingsdocument BAG inspecties:2014 Para- Nadere plaats Motivatie Duiding graaf aanduiding gebouwen een vergoeding. 2.1 Nu de Regeling basisregistraties Vervang: In art. van de Regeling adressen en gebouwen is basisregistraties adressen en gepubliceerd (Staatscourant Nr. gebouwen worden nadere regels 19609, 28 oktober 2011), kunnen gegeven over de wijze van uitvoering de ontbrekende verwijzingen van de controle. door In art. 3 tot en worden ingevuld, met 5 van de Regeling basisregistraties adressen en gebouwen worden nadere regels gegeven over de wijze van uitvoering van de controle. 2.1 Nu de Regeling basisregistraties Vervang: In art. van de Regeling adressen en gebouwen is basisregistraties adressen en gepubliceerd (Staatscourant Nr. gebouwen worden nadere regels 19609, 28 oktober 201 1), kunnen gegeven over de wijze van uitvoering de ontbrekende verwijzingen van de hercontrole. door In art. 8 van worden ingevuld. de Regeling basisregistraties adressen en gebouwen worden nadere regels gegeven over de wijze van uitvoering van de hercontrole Een statusrapport kan mutaties De stelregel: periode vanaf aansluiting meenemen ten tijde van de maat- tot de inspectie moet worden bijgesteld werkafhandeling voorafgaand aan in: de aansluiting tot hetgeen - periode vanaf (of elke ongewenste onnauwkeurigheid laatste inspectiedatum nadien) tot de o levert huidige inspectiedatum Nu de Regeling basisregistraties Vervang: VROM vergoedt ingevolge adressen en gebouwen is art. ## Regeling basisregistraties gepubliceerd (Staatscourant Nr. adressen en gebouwen aan de 19609, 28 oktober 2011), kunnen gemeente een vast bedrag van de ontbrekende verwijzingen 5.000,- per audit. door VROM worden ingevuld, vergoedt ingevolge art. 7 Regeling basisregistraties adressen en gebouwen aan de gemeente een vast bedrag van 5.000,- per inspectie tweede De bijeenkomst wordt niet door, tenminste eenmaal per jaar deel te aandachts-bol maar namens het ministerie nemen aan een door of namens het georganiseerd. ministerie van VROM georganiseerde bijeenkomst Als accreditatie type C wordt geëist Verplaats: Een accreditatie volgens de kan type A is ook acceptabel niet ISO/IEC type A is ook als aanvullende eis worden gezien. acceptabel. naar vlak voor de aanvullende eisen De onafhankelijkheidseisen achter 1. Noch de inspectie-instelling noch de het laatste punt garanderen inspecteurs mag/mogen rechtstreeks onvoldoende de onafhankelijkheid, betrokken zijn bij het ontwerp, de De eerste en tweede aanvullende vervaardiging, levering, installatie, het eis spreken elkaar tegen. gebruik of het onderhoud van de... objecten die ze keuren of van het ministerie van l&m gaat ervan gelijksoortige objecten. Met objecten uit dat de inspectie-instantie hier bedoeld de BAG. Bij twijfel (accreditatiehouder) zelf ten minste hierover doet l&m een uitspraak. de lead-inspecteur bij een 7

8 . vergoeding Duidingsdocument BAG inspecties:2014 Para- Nadere plaats Motivatie Duiding graaf aanduiding gemeenteonderzoek levert. Voor 2. Alle geïnteresseerde partijen moeten deze lead-inspecteur geldt de gebruik kunnen maken van de diensten bekende onafhankelijkheidseis C. van de inspectie-instelling, met Als de inspectie-instantie externe inachtneming van het gestelde achter expertise inschakelt dan dient dat 1. op persoonlijke titel te gaan. De expert dient als ware het eigen personeel van de inspectie-instantie te functioneren. Voor de desbetreffende expert geldt als vanzelfsprekend dan ook de onafhankelijkheidseis C. De slager mag nooit het eigen vlees keuren! laatste zin Nu de Regeling basisregistraties Vervang: Een en ander is geregeld in adressen en gebouwen is artikel ## van de Regeling beheeraudit gepubliceerd (Staatscourant Nr. basisregistraties adressen en 19609, 28 oktober 201 1), kunnen gebouwen. door Een en ander is de ontbrekende verwijzingen geregeld in artikel 2 van de Regeling worden ingevuld. beheeraudit basisregistraties adressen en gebouwen eerste zin Nu de Regeling basisregistraties Vervang: Van de (lead)auditoren wordt adressen en gebouwen is ingevolge art. van de Regeling gepubliceerd (Staatscourant Nr. basisregistraties adressen en 19609, 28 oktober 2011), kunnen gebouwen gevraagd: door Van de de ontbrekende verwijzingen (lead)inspecteurs wordt ingevolge art. 3 worden ingevuld. Voor de van de Regeling basisregistraties leadauditor staan in de regeling adressen en gebouwen gevraagd: geen nadere eisen, daarom kan naar artikel 3 worden gewezen, waar staat dat de controle-instelling aan NEN-EN-ISO/IEC moet voldoen, en daarin staan eisen aan de leadauditor Als de proef inspectie als beheer Toevoegen na de laatste alinea: inspectie mag gelden, mag de CBI De gemeente ontvangt dan een dan een rekening sturen? En krijgt overeenkomstig de gemeente dan een vergoeding? De status van de proefinspecties is Toevoegen: niet helemaal duidelijk Deze proefinspecties hebben geen formele status. Wel wordt er door de inspectie-instelling een rapport uitgebracht, als ware sprake van een echte beheer-inspectie. 8 De proefinspecties spelen een belangrijke rol in de procedure die voor de inspectie-instellingen tot accreditatie moet leiden. De kandidaat- inspectie instellingen brengen voor de proefinspecties geen kosten in rekening bij de desbetreffende gemeente. Indien een gemeente bij een proefinspectie een goede beoordeling

9 Duidingsdocument BAG inspecties:2014 Para- Nadere plaats Motivatie Duiding graaf aanduiding scoort, zal deze gemeente voor de eerste ronde van de driejaars cyclus voor de BAG beheer inspecties worden ingedeeld in het derde jaar (2014). Zie verder paragraaf Een bezwaar- of beroepsprocedure Voeg toe in 3.4.1: ontbreekt De gemeenten wordt gewezen op de mogelijkheid bezwaar tegen de uitkomst van de inspectie te maken bij de desbetreffende inspectie-instelling. Iedere inspectie-instelling heeft nl. een klachtenregeling op basis waarvan bezwaar kan worden gemaakt. Afspraken ingeval van verschil van mening over resultaten inspectie. Wanneer een gemeente een verschil van mening heeft met de inspectieinstelling over de uitkomsten van de BAG-inspectie, dan wordt zij gewezen op de procedure van bezwaar bij de betreffende inspectie-instelling zoals hierboven omschreven. Ingeval de gemeente bezwaar heeft ingediend bij de inspectie-instelling en hierop heeft de inspectie-instelling gereageerd maar gemeente blijft bezwaar maken of met inspectieinstelling van mening verschillen, dan kan de gemeente het geschil voorleggen aan het Ministerie van l&m. Het bezwaar tegen de uitkomst en het daarop door de inspectie-instelling ingenomen standpunt worden toegezonden aan het Ministerie van l&m. I&M vervult op dit moment de scheidsrechtersrol en neemt een standpunt is dat voor beide partijen bindend is In de ministeriele regeling Voeg toe: zoals gepubliceerd op (Staatscourant Nr ) staat in artikel 5 lid 3: Het controlerapport wordt opgesteld overeenkomstig de in het controleprotocol voorgeschreven vorm. In het controleprotocol staat alleen Hierbij wordt gebruik gemaakt van een vast voorgeschreven vorm van het auditrapport Nu de Regeling basisregistraties Vervang: Ingevolge art. van de adressen en gebouwen is Regeling basisregistraties adressen en gepubliceerd (Staatscourant Nr. gebouwen verstrekt de leadauditor 19609, 28 oktober 2011), kunnen uiterlijk twee maanden na de afronding de ontbrekende verwijzingen 9

10 Duidingsdocument BAG inspecties:2014 Para- Nadere plaats Motivatie Duiding graaf aanduiding worden ingevuld, van de audit door Ingevolge art. 6 van de Regeling basisregistraties adressen en gebouwen verstrekt de leadinspecteur uiterlijk twee maanden na de afronding van de inspectie Nu de Regeling basisregistraties Vervang: Ingevolge art. ## van de adressen en gebouwen is Regeling basisregistraties adressen en gepubliceerd (Staatscourant Nr. gebouwen wordt de rapportage uiterlijk 19609, 28 oktober 2011), kunnen drie maanden na de afronding van de de ontbrekende verwijzingen audit door Ingevolge art. 6 van de worden ingevuld. Regeling basisregistraties adressen en gebouwen wordt de rapportage uiterlijk drie maanden na de afronding van de inspectie kwaliteitseis GC- De eis is 100% van de adressen en Vervang de eis door: De in de gebouwen voorzien van een waarde basisregistraties adressen en kan verschillend worden gelezen. gebouwen opgenomen gegevens zijn Bedoeld is: 100 % van de adressen voorzien van een waarde indien in de en gebouwen moet een waarde catalogus basisregistraties adressen hebben; hiervan moet 98 % juist en gebouwen is voorgeschreven dat zijn, het betreffende gegeven verplicht van een waarde moet zijn voorzien kwaliteitseis GC- De eis is 100% van de adressen en Vervang de eis door: De in de 2 gebouwen voorzien van een basisregistraties adressen en domeinwaarde die het betreffende gebouwen opgenomen gegevens zijn gegeven overeenkomstig de voorzien van een domeinwaarde die catalogus basisregistraties het betreffende gegeven adressen en gebouwen kan overeenkomstig de catalogus aannemen; maar in de basisregistraties adressen en verificatiepunten bestandscontroles gebouwen kan aannemen. is echter telkens de norm 98% of 90% kwaliteitseis PV- Beschrijving...De processen zijn Vervang door: De processen zijn 1 (blz. 22). dusdanig vormgegeven. Het gaat dusdanig geïmplementeerd. echter niet alleen om de vormgeving, maar ook om schriftelijke vastlegging, en aandacht voor het bekend maken van de processen bij de mede werkers die deze moeten uit voeren kwaliteitseis PT- Beschrijving volgens opgestelde Vervang door: volgens opgestelde 2 (blz. 23). procedures zou moeten worden procedures moet worden uitgevoerd. uitgevoerd. Deze tekst suggereert vrijheid om de procedures wel of niet uit te voeren toelichting op Eisen voor transparant en Het gaat om het Processen handboek PV-1 t.m. PV-4 consistent vormgeven van de basisregistratie adressen en processen de status van het bebouwen. In het protocol is het nodig handboek voor gemeente praktijk om naar dit Processen handboek (blz. 32) is onduidelijk. basisregistratie adressen en bebouwen 10

11 Duidingsdocument BAG inspecties:2014 Para- Nadere plaats Motivatie Duiding graaf aanduiding te verwijzen als richtlijn bij de toetsing of de gemeente de processen adequaat heeft ingericht. Het processen handboek is een richtlijn, en geen onderdeel van de wet. Het is dus ondersteuning toelichting op In principe altijd beschikbaar (blz. Schrap in principe. SV-1 en SV-2 31). De mogelijke uitzonderingen zijn niet benoemd toelichting op In de eisen wordt de bewaarlocatie Voeg na Belangrijk daarbij is in de SV-1 en SV-2 van de back-up niet met name eerste plaats dat altijd is voorzien in genoemd, terwijl dit een belangrijk een back-up van de in de registratie onderdeel van de voorzieningen opgenomen gegevens. toe: Zo moet voor continuïteit van het systeem is. de back-up op een veilige locatie worden bewaard, zodat deze ook na een calamiteit beschikbaar is laatste alinea Onduidelijk is wat bedoeld wordt Vervang: niet-verplichte met niet verplichte verificatiepunten door: gewenste verificatiepunten. Verder wordt verificatiepunten alleen gesproken over verplichte en gewenste verificatiepunten. (blz. 37) eerste alinea; Een statusrapport kan ook mutaties De stelregel: periode vanaf aansluiting.. meenemen ten tijde van de tot de audit moet worden bijgesteld in: nauere maatwerkafhandeling voorafgaand toelichting - periode vanaf (of elke aan de aansluiting tot auditor laatste inspectiedatum nadien) tot hetgeen tot een ongewenst negatief de. huidige inspectiedatum. beeld leidt tabel Verificatie- Beschrijving redelijke termijn. Wat Een redelijke termijn is in dit geval 98% punten is redelijk? binnen een dagdeel (=4 uur). steekproef registratie en register, Verificatiepunt 1 (blz. 38) verificatiepunt Verwezen wordt naar de regeling: Bij een nieuwe versie van het 17 catalogus (punt 17-blz 45). Deze inspectie-protocol wordt een catalogus is geen deel van de bibliografie toegevoegd. beoordeling en verder ook niet benoemd tabel Het begrip procestoetsing is niet Hier de beschrijving van Verificatiepunten nader beschreven. Procestoetsing uit herhalen. controle werking processen 11

12 Verificatiepunt Motivering 2013 Duiding 2013 Motivering 2014 Duiding 2014 algemeen De gemeente kan niet afgerekend Door de ADR is een evaluatie worden op foutieve mutaties die buiten van de Wet BAG uitgevoerd. hun invloedssfeer hebben In het definitieve rapport plaatsgevonden, bijvoorbeeld als worden enkele gevolg van onvoldoende werkende behartenswaardige software buiten de gemeentelijke opmerkingen over de organisatie. Hieronder valt inspecties gemaakt. Op basis bijvoorbeeld dat intemet er uit ligt of van de ADR-opmerkingen is de landelijke voorziening niet werkt. door l&m met BAG BAO van Maar bugs in de gemeentlijke gedachte gewisseld over te applicatie zijn geen technische storing, nemen maatregelen voor de En nieuwe software ook niet. Migratie lopende inspectiecyclus. van het ene pakket naar het andere kan dus nimmer een niet aanrekenbare storing opleveren. Tabel 2 Duiding per nee-maar Tabel Verificatiepunten bestandscontroles, 1 Worden mutaties die 1) Om te bepalen of 1) Bij de inspectie toont de gemeente 1) Om te bepalen of de 1) De gemeente toont aan voortkomen uit reguliere de gemeente de norm aan dat de norm wordt gehaald over gemeente de norm haalt, dat de norm wordt gehaald brondocumenten en haalt, wordt de de gehele periode van de steekproef. wordt de steekproef over de gehele periode van processen-verbaal van steekproef getrokken 2) In geval van herinspectie toont de getrokken over de periode 1 de steekproef. <Antwoord: constatering alsmede over de periode 1 juli gemeente aan dat de norm wordt juli 2011 tot een moment Ja> schriftelijke verklaring van 2011 tot een moment gehaald over de laatste zes maanden daartoe aangewezen direct voorafgaand direct voorafgaand aan de voorafgaande aan die herinspectie. ambtenaren binnen vier aan de inspectie, inspectie. Daarbij toont de gemeente aan dat werkdagen na de 2) In relatie tot de planmatig aan herstel is gewerkt na de 2) In het geval dat de 2) De gemeente toont aan brondocumentdatum herinspectie is van initiële inspectie, gemeente de norm als dat de norm wordt gehaald opgenomen in de belang te melden dat bedoeld onder 1) niet haalt, over de gehele periode van basisregistratie een periode van 6 wordt een separate zes maanden voorafgaand gebouwen of de basisreg istratie adressen? maanden steekproef getrokken over aan de inspectie. <Antwoord: voorafgaande aan die een periode van zes Nee, maar> herinspectie wordt maanden voorafgaande aan getoetst teneinde de gemeente ruimte te de inspectie om te bepalen of geven herstel toe te over die periode de norm wel

13 Verificatiepunt Motivering 2013 Duiding 2013 Motivering 2014 Duiding 2014 passen. blijkens de steekproef als bedoeld onder 2) de norm over de zes maanden direct voorafgaand aan de inspectie verificatiepunt opnieuw getoetst te worden in een 4) In geval van herinspectie 4) De gemeente toont aan getrokken over een periode over de gehele periode van van zes maanden direct zes maanden voorafgaande over die periode de norm wel is gehaald. 3) Indien de gemeente 3) <Antwoord: Neen> niet haalt, dient dit herinspectie. wordt een steekproef dat de norm wordt gehaald voorafgaande aan die aan de herinspectie herinspectie <Antwoord: Ja/Neen> 2 Zijn alle berichten 1) De Landelijke 1) De mogelijkheid voor een antwoord 1) Om te bepalen of de 1) De gemeente toont aan aangeboden aan de Voorziening BAG heeft nee, maar is bedoeld voor die gemeente de norm haalt, dat de norm wordt gehaald Landelijke Voorziening in 2011 (en op een gevallen waarin het voldoen aan deze wordt de steekproef over de gehele periode van BAG binnen vijf enkel punt in 2012) eis niet mogelijk was als gevolg van getrokken over de periode 1 de steekproef. <Antwoord: werkdagen na de niet altijd juist gewerkt. technische problemen in het documentdatum? berichtenverkeer aan de zijde van de juli 2011 tot een moment Ja> 2) In relatie tot de Landelijke Voorziening BAG. Dit moet direct voorafgaand aan de herinspectie is van via het logboek afwijkingen kunnen inspectie. belang te melden dat worden onderbouwd. 2) In het geval dat de 2) De gemeente toont aan een periode van 6 maanden 2) In geval van herinspectie toont de gemeente de norm als dat de norm wordt gehaald voorafgaande aan die gemeente aan dat de norm wordt bedoeld onder 1) niet haalt, over de gehele periode van herinspectie wordt gehaald over de laatste zes maanden wordt een separate zes maanden voorafgaand getoetst teneinde de voorafgaande aan die herinspectie. steekproef getrokken over aan de inspectie. <Antwoord: gemeente ruimte te Daarbij toont de gemeente aan dat een periode van zes Nee, maar> geven herstel toe te planmatig aan herstel is gewerkt na de passen initiële inspectie. maanden voorafgaande aan de inspectie om te bepalen of is gehaald. 3) Indien de gemeente 3) <Antwoord: Neen>

14 3.lndien de gemeente de norm over de periode van zes 3. <Antwoord: Neen> maanden voorafgaande aan de inspectie niet haalt, dient dit verificatiepunt opnieuw te worden getoetst in een herinspectie. Verificatiepunt Motivering 2013 Duiding 2013 Motivering 2014 Duiding 2014 blijkens de steekproef als bedoeld onder 2) de norm over de zes maanden direct voorafgaand aan de inspectie niet haalt, dient dit verificatiepunt opnieuw getoetst te worden in een herinspectie. 4) In geval van herinspectie 4) De gemeente toont aan wordt een steekproef dat de norm wordt gehaald getrokken over een periode over de gehele periode van van zes maanden direct zes maanden voorafgaande voorafgaande aan die aan de herinspectie herinspectie <Antwoord: Ja/Neen> 3 Zijn alle geweigerde periode van zes <Antwoord: Neen, De mogelijkheid voor een antwoord 1. De norm is 98%. 1. De gemeente toont aan dat berichten zo spoedig als nee, maar is alleen bedoeld voor die de norm is gehaald over het redelijkerwijs mogelijk gevallen waarin het voldoen aan deze gehele tijdvak. opnieuw aangeboden eis niet mogelijk was als gevolg van <Antwoord: Ja> aan de Landelijke technische problemen in het Voorziening en daarbij berichtenverkeer als gevolg van het alsnog geaccepteerd disfunctioneren van bijvoorbeeld de 2. wanneer de norm niet 2. De gemeente toont aan dat door de Landelijke Landelijke Voorziening BAG. gehaald wordt, dient nader de norm van 98% is gehaald Voorziening? gekeken te worden naar de maanden over de periode van zes voorafgaande aan de maanden voorafgaande aan de inspectie. inspectie. maar...>

15 Verificatiepunt Motivering 2013 Duiding 2013 Motivering 2014 Duiding In geval van een herinspectie wordt de periode de norm wordt gehaald over 4. De gemeente toont aan dat van zes maanden de periode van zes maanden voorafgaande aan die voorafgaande aan de herinspectie bezien. herinspectie. <Antwoord: Ja/Neen> 1) De gemeente toont aan dat de norm wordt gehaald over de gehele periode van de steekproef. <Antwoord: Ja> 2) De gemeente toont aan dat de norm wordt gehaald over de gehele periode van zes maanden voorafgaand aan de inspectie. <Antwoord: Nee, maar> 3) <Antwoord: Neen> 4) De gemeente toont aan dat de norm wordt gehaald 4 Is de status van panden binnen zes maanden na het verkrijgen van de status pand gereed (niet ingemeten) veranderd in pand gereed door de opname van de definitieve pandgeometrie? Dit is een reëel punt, uitzonderingen zouden niet voor hoeven komen. nee maar schrappen. 1) Om te bepalen of de gemeente de norm haalt, wordt de steekproef getrokken over de periode 1 juli 2011 tot een moment direct voorafgaand aan de inspectie. 2) In het geval dat de gemeente de norm als bedoeld onder 1) niet haalt, wordt een separate steekproef getrokken over een periode van zes maanden voorafgaande aan de inspectie om te bepalen of over die periode de norm wel is gehaald. 3) Indien de gemeente blijkens de steekproef als bedoeld onder 2) de norm over de zes maanden direct voorafgaand aan de inspectie niet haalt, dient dit verificatiepunt opnieuw getoetst te worden in een herinspectie. 4) In geval van herinspectie wordt een steekproef

16 3.Indien de gemeente de norm over de periode van zes maanden voorafgaande aan de inspectie niet haalt, dient dit verificatiepunt opnieuw te worden getoetst in een herinspectie. 4. In geval van een herinspectie wordt de periode van zes maanden voorafgaande aan die herinspectie bezien. 3. <Antwoord: Neen> 4. De gemeente toont aan dat de norm wordt gehaald over de periode van zes maanden voorafgaande aan de herinspectie. <Antwoord: Ja/Neen> Verificatiepunt Motivering 2013 Duiding 2013 Motivering 2014 Duiding Hebben alle via de Landelijke Voorziening BAG ontvangen terugmeldingen, waarbij niet binnen 2 werkdagen is besloten tot opname of wijziging van gegevens, geleid tot het in onderzoek plaatsen van de objecten waarop de terugmelding betrekking heeft? De mogelijkheid voor een antwoord nee, maar is alleen bedoeld voor die gevallen waarin het voldoen aan deze eis niet mogelijk was als gevolg van technische problemen in het berichtenverkeer als gevolg van het disfunctioneren van bijvoorbeeld de Landelijke Voorziening BAG. getrokken over een periode over de gehele periode van van zes maanden direct zes maanden voorafgaande voorafgaande aan die aan de herinspectie herinspectie <Antwoord: Ja/Neen> 1. De norm is 90%. 2. wanneer de norm niet gehaald wordt, dient nader gekeken te worden naar de periode van zes maanden voorafgaande aan de inspectie. 1. De gemeente toont aan dat de norm is gehaald over het gehele tijdvak. <Antwoord: Ja> 2. De gemeente toont aan dat de norm van 90% is gehaald over de periode van zes maanden voorafgaande aan de inspectie. <Antwoord: Neen, maar...> 6 Heeft de gemeente in In de nadere nee maar schrappen. 1. De norm is 90%. 1. De gemeente toont aan dat het geval van een toelichting onder de de norm is gehaald over het ontvangen terugmelding tabel in het gehele tijdvak. of correctieverzoek, na inspectieprotocol is <Antwoord. Ja> het doen van onderzoek voldoende

17 4. De gemeente toont aan dat 4. In geval van een herinspectie wordt de periode de periode van zes maanden <Antwoord: Ja/Neen> de norm wordt gehaald over van zes maanden voorafgaande aan de voorafgaande aan die herinspectie. herinspectie bezien. Verificatiepunt Motivering 2013 Duiding 2013 Motivering 2014 Duiding 2014 binnen een halfjaar een aangegeven wat de beslissing genomen over reikwijdte van dit punt het al dan niet wijzigen is. van de opgenomen gegevens in de registratie? 2. wanneer de norm niet 2. De gemeente toont aan dat gehaald wordt, dient nader de norm van 90% is gehaald gekeken te worden naar de over de periode van zes periode van zes maanden maanden voorafgaande aan voorafgaande aan de de inspectie. inspectie. <Antwoord: Neen, maar...> 3.lndien de gemeente de norm over de periode van zes maanden voorafgaande aan de inspectie niet haalt, dient dit verificatiepunt opnieuw te worden getoetst in een herinspectie. 3. <Antwoord: Neen> 7 Is het op een bepaalde De mogelijkheid voor een antwoord peildatum opgenomen nee, maar is alleen bedoeld voor die aantal objecten per gevallen waarin het voldoen aan deze objecttype in de eis niet mogelijk was als gevolg van gemeentelijke technische problemen in het basisregistraties berichtenverkeer als gevolg van het adressen en gebouwen disfunctioneren van bijvoorbeeld de exact gelijk aan het Landelijke Voorziening BAG. aantal op de peildatum opgenomen objecten in de Landelijke Voorziening BAG? Tabel Verificatiepunten steekproef registratie en register

18 Verificatiepunt Motivering 2013 Duiding 2013 Motivering 2014 Duiding Kan de gemeente alle Een redelijke termijn is in dit geval brondocumenten 98% binnen een dagdeel (=4 uur). (zie behorende bij de tabel 1) mutaties die sinds de Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen voorgaande audit hebben zal door de inspecteur gebruik plaatsgevonden op de geselecteerde objecten, binnen een redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbaar maken? gemaakt kunnen worden van de mogelijkheid tot beantwoording met Nee maar. 3. Komen de bij het In het verleden zijn er Nee maar toevoegen: Wanneer fouten object gemuteerde foute mutaties worden geconstateerd in de historie gegevens in de registratie doorgevoerd, deze zijn maar de gemeente een duidelijke exact overeen met de inmiddels hersteld onderbouwing kan geven in het gegevens zoals die in het maar worden niet met logboek en de fout hersteld heeft. Bijv. betreffende terugwerkende kracht een foutieve opname van de brondocument zijn gecorrigeerd, hierdoor registratiedatum of ingangsdatum. opgenomen? kan ook na/ondanks herstel de norm niet gehaald worden Tabel Verificatiepunten controle inbedding processen 2 Heeft de gemeente nee maar schrappen. Inspecteur dient op basis van Neen, maar cfm protocol voldoende maatregelen professional judgment gebruiken. Voor bouwvergunning kan ook genomen om ervoor te gebruik te kunnen maken van omgevingsvergunning met activiteit zorgen dat alle verleende neen, maar... -mogelijkheid. bouwen worden gelezen. bouwvergunningen die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen, leiden tot opname van de betreffende panden en eventuele verblijfsobjecten in de basisregistratie gebouwen?

19 Verificatiepunt Motivering 2013 Duiding 2013 Motivering 2014 Duiding Heeft de gemeente nee maar schrappen. Inspecteur dient op basis van Neen, maar cfm protocol voldoende maatregelen., professional judgment gebruiken. Voor bouwvergunning kan ook genomen om ervoor te gebruik te kunnen maken van omgevingsvergunning met activiteit zorgen dat het intrekken neen, maar... -mogelijkheid.. bouwen worden gelezen. van bouwvergunningen die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen, leidt tot verwerking van deze intrekking bij de betreffende panden in de basisregistratie gebouwen? 4 Heeft de gemeente nee maar schrappen. Inspecteur dient op basis van Neen, maar cfm protocol voldoende maatregelen professional judgment gebruiken. genomen om ervoor te gebruik te kunnen maken van zorgen dat het signaal neen, maar... -mogelijkheid. dat is aangevangen met bouwwerkzaamheden die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen, leidt tot ver werking van dit signaal bij de betreffende panden in de basisregistratie gebouwen? 5 Heeft de gemeente nee maar schrappen. Inspecteur dient op basis van Neen, maar cfm protocol voldoende maatregelen professional judgment gebruiken. genomen om ervoor te gebruik te kunnen maken van zorgen dat het signaal neen, maar... -mogelijkheid. dat bouwwerkzaamheden die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen zijn afgerond, leidt tot verwerking van

20 Verificatiepunt Motivering 2013 Duiding 2013 Motivering 2014 Duiding 2014 dit signaal bij de betreffende panden en eventuele verblijfsobjecten in de basisregistratie gebouwen? 6 Is bij panden die op nee maar schrappen. Inspecteur dient op basis van Neen, maar cfm protocol enig moment in de laatste professional judgment gebruiken. drie jaar de status pand gebruik te kunnen maken van in gebruik (niet neen, maar... -mogelijkheid. ingemeten) hebben gekregen, gecontroleerd of het (definitieve) bouwjaar bij ingebruikname afwijkt van het eerder opgenomen (voorlopige) bouwjaar en is dat voorlopige bouwjaar in dat geval bijgewerkt naar het definitieve bouwjaar? 8 Heeft de gemeente nee maar schrappen. Inspecteur dient op basis van Neen, maar cfm protocol voldoende maatregelen., professional judgment gebruiken. Voor sloopvergunning ook genomen om ervoor te gebruik te kunnen maken van sloopmelding lezen. zorgen dat alle verleende neen, maar... -mogelijkheid. sloopvergunningen die relevant zijn voor de bij houding van de basisregistratie gebouwen, leiden tot wijziging van over de betreffende panden in de basisregistratie gebouwen bijgehouden statusgegevens? 9 Heeft de gemeente nee maar schrappen. Inspecteur dient op basis van Neen, maar cfm protocol voldoende maatregelen professional judgment gebruiken.

21 10 Heeft de gemeente nee maar schrappen. Inspecteur dient op basis van Neen, maar cfm protocol voldoende maatregelen professional judgment gebruiken. genomen om ervoor te gebruik te kunnen maken van zorgen dat een neen, maar... -mogelijkheid. terugmelding over een object dat ten onrechte niet in de basisreg istraties adressen en gebouwen is opgenomen, binnen 2 werkdagen na ontvangst van de melding alsnog leidt tot de opname als geconstateerd object in de basisregistratie adressen en gebouwen (tenzij binnen deze periode wordt vastgesteld dat voor het ontstaan van dit object geen regulier brondocument vereist is)? 11 Heeft de gemeente nee maar schrappen. Inspecteur dient op basis van Neen, maar cfm protocol voldoende maatregelen professional judgment Verificatiepunt Motivering 2013 Duiding 2013 Motivering 2014 Duiding 2014 genomen om ervoor te gebruik te kunnen maken van zorgen dat het signaal neen, maar... -mogelijkheid. dat sloopwerkzaamheden die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen zijn afgerond, leidt tot verwerking van dit signaal bij de betreffende panden en eventuele verblijfsobjecten in de basisregistratie gebouwen?

22 Verificatiepunt Motivering genomen 2013 Duiding 2013 Motivering 2014 Duiding 2014 om ervoor te gebruik te kunnen maken van gebruiken. zorgen dat neen, -mogelijkheid. van het aanleiding van terugmelding ook worden gemeld die terugmelding heeft de gedaan? de resultaten onderzoek naar een aan degene 12 Hebben nee maar dient op van Neen, maar cfm protocol en wethouders bij professional gebruiken. administratieve inrichting gebruik te kunnen maken van van en neen, -mogelijkheid. registraties op zorgvuldige, de registers een transparant en consistente wijze vormgegeven? de burgemeester de de processen de gemeente Concreet betekent de een de basisregistraties kader inspecteur maar... schrappen. Inspecteur 13 Beschikt dit dat over regeling waarin tijdens inspectie in het van in Wet mandatering binnen en heeft In het geval en is van mandatering van dan dient dit te taken zijn worden hand van of meerdereeen formeel besluit. Hierbij kan indien worden taken niet door Indien is van en mandatering en dit blijkt uit formele zelf worden besluiten dan dient vraag positief te uitgevoerd? worden beantwoord. Indien er is van het mandateren van taken, dan wordt dit als nee, maar situatie en kan vraag ook positief worden beantwoord. Dit dat alle volgens de wet en ook adressen gebouwen hoeverre de genoemde plaatsgevonden. aan burgemeester wethouders opgedragen bepaalde ambtenaren, aan één medewerkers, deze burgemeester wethouders gemandateerd sprake de de gemeente aangetoond aan de gedacht aan een sprake mandaatbesluit. sprake een de aangemerkt laatste betekent overigens nagaat geen de aan burgemeester wethouders opgedragen taken maar... judgment basis

23 Verificatiepunt Motivering 2013 Duiding 2013 Motivering 2014 Duiding 2014 daadwerkelijk door hen moeten worden uitgevoerd (zoals het nemen van huisnummerbesluiten), hetgeen minder waarschijnlijk is. Ook mag er in dat geval geen sprake zijn van het in de registratie opgenomen zijn van gegevens op grond van een proces verbaal of een schriftelijke verklaring van daartoe aangewezen ambtenaren. In alle andere gevallen moeten de vragen negatief worden beantwoord. 14 Als burgemeester en wethouders gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om ambtenaren aan te wijzen die zijn belast met de vaststelling van de geometrie, zoals bedoeld in art. 8 van de wet basisregistraties adressen en gebouwen, beschikt de gemeente dan over een document waaruit deze aanwijzing blijkt? Concreet betekent dit dat de inspecteur tijdens de inspectie nagaat in hoeverre de genoemde aanwijzing binnen de gemeente heeft plaatsgevonden. In het geval sprake is van het aanwijzen van bepaalde ambtenaren, dan dient dit te worden aangetoond aan de hand van een formeel besluit. Hierbij kan worden gedacht aan een specifiek besluit gericht op de aanwijzing van bepaalde ambtenaren. Indien sprake is van het aanwijzen van ambtenaren en dit blijkt uit formele besluiten dan dient de vraag positief te worden beantwoord. Indien er geen sprake is van het aanwijzen van specifieke ambtenaren, dan wordt dit aangemerkt als een nee, maar situatie en kan de vraag ook positief worden beantwoord. Dit laatste betekent overigens dat alle volgens de wet aan burgemeester en wethouders opgedragen taken ook daadwerkelijk door hen moeten worden uitgevoerd (zoals het nemen van huisnummerbesluiten), hetgeen minder waarschijnlijk is. Ook mag er in dat geval geen sprake zijn van het in

24 Verificatiepunt Motivering 2013 Duiding 2013 Motivering 2014 Duiding 2014 de registratie opgenomen zijn van gegevens op grond van een proces verbaal of een schriftelijke verklaring van daartoe aangewezen ambtenaren. In alle andere gevallen moeten de vragen negatief worden beantwoord. 15 Hebben burgemeester en wethouders gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ambtenaren aan te wijzen die zijn belast met het opstellen van een procesverbaal van constatering zoals bedoeld in art. 10, eerste lid, onder b van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, en zoja beschikt de gemeente dan over een document waaruit deze aanwijzing blijkt? Concreet betekent dit dat de inspecteur tijdens de inspectie nagaat in hoeverre de genoemde aanwijzing binnen de gemeente heeft plaatsgevonden. In het geval sprake is van het aanwijzen van bepaalde ambtenaren, dan dient dit te worden aangetoond aan de hand van een formeel besluit. Hierbij kan worden gedacht aan een specifiek besluit gericht op de aanwijzing van bepaalde ambtenaren. Indien sprake is van het aanwijzen van ambtenaren en dit blijkt uit formele besluiten dan dient de vraag positief te worden beantwoord. Indien er geen sprake is van het aanwijzen van specifieke ambtenaren, dan wordt dit aangemerkt als een nee, maar situatie en kan de vraag ook positief worden beantwoord. Dit laatste betekent overigens dat alle volgens de wet aan burgemeester en wethouders opgedragen taken ook daadwerkelijk door hen moeten worden uitgevoerd (zoals het nemen van huisnummerbesluiten), hetgeen minder waarschijnlijk is. Ook mag er in dat geval geen sprake zijn van het in de registratie opgenomen zijn van gegevens op grond van een proces verbaal of een schriftelijke verklaring van daartoe aangewezen ambtenaren. In alle andere gevallen moeten de

25 17 Zijn bij de In de nadere nee maar schrappen. Inspecteur dient op basis van Neen, maar cfm protocol opdrachtverlening voor toelichting onder de professional judgment gebruiken. het laten inmeten van de tabel in het gebruik te kunnen maken van Verificatiepunt Motivering 2013 Duiding 2013 Motivering 2014 Duiding 2014 vragen negatief worden beantwoord. 16 Hebben burgemeester en wethouders gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ambtenaren aan te wijzen die zijn belast met het opstellen van schriftelijke verklaringen strekkende tot het signaleren van wijzigingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de adressenregistratie of de gebouwenregistratie en die niet in een ander krachtens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocument zijn opgenomen, en zo ja beschikt de gemeente dan over een document waaruit deze aanwijzing blijkt? Concreet betekent dit dat de inspecteur tijdens de inspectie nagaat in hoeverre de genoemde aanwijzing binnen de gemeente heeft plaatsgevonden. In het geval sprake is van het aanwijzen van bepaalde ambtenaren, dan dient dit te worden aangetoond aan de hand van een formeel besluit. Hierbij kan worden gedacht aan een specifiek besluit gericht op de aanwijzing van bepaalde ambtenaren. Indien sprake is van het aanwijzen van ambtenaren en dit blijkt uit formele besluiten dan dient de vraag positief te worden beantwoord. Indien er geen sprake is van het aanwijzen van specifieke ambtenaren, dan wordt dit aangemerkt als een nee, maar situatie en kan de vraag ook positief worden beantwoord. Dit laatste betekent overigens dat alle volgens de wet aan burgemeester en wethouders opgedragen taken ook daadwerkelijk door hen moeten worden uitgevoerd (zoals het nemen van huisnummerbesluiten), hetgeen minder waarschijnlijk is. Ook mag er in dat geval geen sprake zijn van het in de registratie opgenomen zijn van gegevens op grond van een proces verbaal of een schriftelijke verklaring van daartoe aangewezen ambtenaren. In alle andere gevallen moeten de vragen negatief worden beantwoord.

26 18 Heeft de gemeente Iedere gemeente moet nee maar schrappen. Inspecteur dient op basis van Neen, maar cfm protocol maatregelen genomen hier inmiddels een professional judgment gebruiken. om de kwaliteit van de in vorm van maatregelen gebruik te kunnen maken van de basisregistratie voor getroffen hebben. neen, maar... -mogelijkheid. gebouwen opgenomen Deze eis is al ruim te oppervlakte van interpreteren. verbljfsobjecten, te verbeteren indien gebruik is gemaakt van conversiefactoren voor niet-woningen? Verificatiepunt Motivering 2013 Duiding 2013 Motivering 2014 Duiding 2014 geometrie van panden inspectieprotocol is neen, maar... -mogelijkheid. eisen gesteld aan de voldoende kwaliteit van de op te aangegeven wat de leveren geometrie, die reikwijdte van dit punt minimaal overeenkomen is. met de eisen die in de catalogus zijn opgenomen omtrent de geometrie van panden? 19 Is de In diverse gemeenten wordt gewerkt kwaliteitsbeheersing en met een systeem van kwaliteitsverantwoording kwaliteitsborging, waarbij op reguliere inzake de basis intern onderzoek plaatsvindt basisregistraties naar het functioneren van bepaalde adressen en gebouwen in werkprocessen. In het kader van het het bestaande functioneren van de basisregistraties kwaliteitssysteem van de adressen in het geheel van de organisatie ingebed of is gemeentelijke informatiehuishouding er sprake van een is het wenselijk dat in een dergelijk specifiek regiem van kwaliteitssysteem ook daaraan kwaliteitsbeheersing en aandacht wordt geschonken. Temeer kwaliteitsverantwoording omdat er in gemeentelijke voor deze kwaliteitssystemen veelal ook basisregistraties? aandacht wordt geschonken aan werkprocessen rondom het beheer van de GBA en de WOZ administratie, waarmee belangrijke raakvlakken

27 1 Heeft de gemeente een Het beschikken over nee maar schrappen. Inspecteur dient op basis van Neen, maar cfm protocol uitwijkconfiguratie een uitwijkvoorziening professional judgment gebruiken. beschikbaar voor de is een eis die wordt gebruik te kunnen maken van basisregistraties gesteld in de BAG Verificatiepunt Motivering 2013 Duiding 2013 Motivering 2014 Duiding Tabel Verificatiepunten controle werking processen bestaan in het kader van het beheer van de basisregistraties adressen en gebouwen. 2 Kan een Uitgangspunt bij de beoordeling is of verantwoordelijke voor de er voldoende vertrouwen bestaat dat processturing op het de beheerprocessen functioneren. aanleveren van gegevens Leidinggevenden en plaatsvervangers die relevant zijn voor de moeten kunnen aangeven waar zij de bijhoudingsprocessen procesbeschrijvingen kunnen vinden. rondom de Als dat niet het geval is, is er sprake basisregistraties van een tekortkoming. Bij een adressen en gebouwen beperkte kennis kan eventueel ook aangeven op welke wijze sprake zijn van een aandachtspunt. dit aanleveringsproces Van de gemeente wordt verwacht dat daadwerkelijk wordt zij nadere instructie aan de uitgevoerd? medewerkers verzorgt. 4 Kan een medewerker Uitgangspunt bij de beoordeling is of die belast is met het er voldoende vertrouwen bestaat dat doorvoeren van mutaties, de beheerprocessen functioneren. De het in ontvangst nemen medewerker moet kennis hebben van van meldingen of het de hoofdlijnen van de belangrijkste verwerken van processen, zonder dat hij het terugmeldingen en processenhandboek erbij moet correctieverzoeken pakken. Als dat niet het geval is, is er aangeven op welke wijze sprake van een tekortkoming. Bij een dit verwerkingsproces beperkte kennis kan eventueel ook daadwerkelijk wordt sprake zijn van een aandachtspunt. uitgevoerd? Van de gemeente wordt verwacht dat zij nadere instructie aan de medewerkers verzorgt Tabel Verificatiepunten continuïteit systeem (uitwijk)

28 2 Beschikt de gemeente Er worden in deze nee maar schrappen. Inspecteur dient op basis van Neen, maar cfm protocol over een actueel fase geen zware eisen professional judgment gebruiken. uitwijkdraaiboek waarin gesteld aan een gebruik te kunnen maken van alle taken, uitwijkdraaiboek. neen, maar... -mogelijkheid. verantwoordelijkheden en Belangrijk is dat de acties zijn vastgelegd? gemeente in voldoende mate kan aangeven welke stappen worden ondernomen bij een uitwijk. Dit wordt aangemerkt als een aandachtspunt. 3 Is het draaiboek altijd nee maar schrappen. Inspecteur dient op basis van Neen, maar cfm protocol beschikbaar, ook indien professional judgment gebruiken. de reguliere locatie niet gebruik te kunnen maken van bereikbaar is? neen, maar... -mogelijkheid. Verificatiepunt Motivering 2013 Duiding 2013 Motivering 2014 Duiding 2014 adressen en gebouwen? regelgeving. Indien de neen, maar... -mogelijkheid. gemeente geen enkele voorziening heeft getroffen voor uitwijk, dan wordt dit aangemerkt als een tekortkoming. 4 Wordt de Van een gemeente In de aansluitaudits al is gewezen op uitwijkconfiguratie kan niet worden de noodzaak om de BAG mee te tenminste eenmaal per gevraagd dat zij een nemen in de jaarlijkse uitwijktest. Is de twaalf maanden getest op afzonderlijke eerste inspectie binnen 12 maanden actualiteit en juiste uitwijktest organiseert van de aansluitaudit, dan moet op zijn werking? speciaal voor de BAG minst de gemeente de uitwijktest (zeker niet als de hebben afgesproken en hebben jaarlijkse georganiseerd dat de BAG in de gemeentelijke test net uitwijktest zal worden meegenomen. is geweest). Belangrijk is dat de gemeente wel heeft

29 5 Zijn er zodanige nee maar schrappen. Inspecteur dient op basis van Neen, maar cfm protocol voorzieningen getroffen professional judgment gebruiken. dat de meest gebruik te kunnen maken van noodzakelijke activiteiten neen, maar... -mogelijkheid. in het kader van het beheer en het gebruik van de BAG, binnen vier weken op een andere locatie kan plaatsvinden indien de reguliere locatie als gevolg van een calamiteit niet kan worden gebruikt? Verificatiepunt Motivering 2013 Duiding 2013 Motivering 2014 Duiding 2014 georganiseerd dat de BAG de komende keer in de uitwijktest zal worden meegenomen. Als een dergelijke uitwijktest is ingepland, dan geldt dit als een aandachtspunt. Als een gemeente helemaal niets heeft ingepland, dan geldt dit wel als een tekortkoming Tabel Verificatiepunten continuïteit systeem (back-up en herstel)

30 5 Wordt de reconstructie Inspecteur dient op basis van Neen, maar cfm protocol en het herstellen van de professional judgment gebruiken. BAG tenminste eenmaal gebruik te kunnen maken van per 12 maanden getest? neen, maar... -mogelijkheid. Verificatiepunt Motivering 2013 Duiding 2013 Motivering 2014 Duiding Vindt er nadat de Het is van belang dat Het controleren van back-ups (zijn ze gegevens naar het back- er zekerheid bestaat er en zijn ze bruikbaar?) moet up medium zijn dat een back-up kan structureel zijn georganiseerd, gekopieerd altijd een worden teruggelezen. inclusief logging. handmatige of Als een gemeente een geautomatiseerde toets of meerdere malen plaats dat het heeft getoetst of een kopieerproces correct is back-up tape terug verlopen en of de kan worden gezet voor gegevens kunnen worden testdoeleinden, dan terug gelezen? geeft dit enige zekerheid dat de data op de tape compleet is en terug te lezen is. In dat soort gevallen wordt dit punt aangemerkt als een aandachtspunt. Van gemeenten wordt dan verwacht dat ze het controleren van back ups structureler gaan organiseren. 4 Vindt de opslag van Met een andere ruimte wordt in ieder back-up media plaats in geval een ander brandcompartiment een andere ruimte dan bedoeld. Een brandkluis is geen die waarin de gegevens ruimte in deze zin. van de basisregistraties adressen en gebouwen zich fysiek bevinden?