Overzicht van de afwikkeling van subsidies in het jaar 2008, variërend van aanvraag tot en met definitieve afwikkeling

Transcriptie

1 Samenvatting: Inleiding: In een schematische opzet is een overzicht gemaakt van de in 2008 aangevraagde, nog lopende en afgewikkelde subsidies, bestemd voor de gemeente Heusden. In een enkel geval is er alleen sprake van betrokkenheid van de gemeente Heusden. Per beleidsveld is dit overzicht opgesteld. Advies: Kennis nemen van de stand van zaken in de subsidieverstrekking aan de gemeente Heusden over het jaar /1

2 Collegevoorstel Inleiding: In antwoord op de recente vraag van uw college naar de stand van zaken met betrekking tot het proces subsidieverwerving is bij dit advies een overzicht gevoegd, aan de hand waarvan inzicht wordt geboden in dit proces. Feitelijke informatie: In bijgevoegd schema wordt organisatiebreed inzicht geboden in de subsidieverstrekking aan de gemeente Heusden voor het jaar In het overzicht zijn de min of meer incidentele subsidies opgenomen, waarbij overigens wel sprake kan zijn van een meerjarenbedrag. Decentrale uitkeringen en eventuele loonkostensubsidies zijn niet in het overzicht opgenomen. Er moet verder een duidelijke aanvraag aan ten grondslag liggen. In het overzicht zijn alle teams betrokken, zodat in tegenstelling tot voorgaande jaren, een vollediger en gedetailleerder inzicht kan worden geboden. Hierna volgt kort een toelichting op het overzicht: Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 Kolom 6 Kolom 7 Indeling per beleidsveld, in principe volgend aan de produktindeling van de begroting, met een extra onderverdeling naar de eigen gemeentelijke bedrijfsvoering en de beleidsuitvoering Naam van het project met, indien noodzakelijk, jaargang van het project Status in het proces: in het overzicht zijn de in 2008 lopende aanvragen vermeld. Hierbij worden ten minste de aanvragen betrokken waarbij deze al concreet zijn ingevuld in een aanvraagformat in 2008, dan wel als aanvraag zijn ontvangen door de subsidieverstrekker. Voor zover de aanvraag is ingediend, kan de uitvoering wel deels of geheel plaatsvinden in In de tweede plaats betreft het aanvragen voor welke al een voorlopige beschikking is ontvangen. In de derde plaats zijn in 2008 ook verantwoordingen afgelegd over eerdere aanvragen. Indien dat het geval is, is dit eveneens vermeld als afgewikkeld en definitief toegekend. In deze kolom wordt het aangevraagde subsidiebedrag (dus niet projectbedrag!) vermeld, voor zover dit bedrag ook specifiek is aangevraagd. Daar het aangevraagde bedrag ook betrekking kan hebben op een reeks van jaren is onder aan de streep geen sommering opgenomen. In deze kolom wordt het voorlopig toegekende bedrag opgenomen. Bij langer lopende projecten dateert de voorlopige toekenning van vòòr Daar het voorlopig toegekende bedrag ook betrekking kan hebben op een reeks van jaren is onder aan de streep geen sommering opgenomen. In deze kolom zijn, na de gemeentelijke verantwoording afgelopen jaar, de definitief toegekende subsidiebedragen vermeld. In kolom 7 zijn per subsidieproject bijzonderheden opgenomen. De bijzonderheden kunnen hieruit bestaan, dat een prestatie meerdere jaren dient te /kan worden geleverd. In deze kolom wordt in geval van een afwijzing de reden van afwijzing toegelicht. In deze kolom worden ook eventuele afwijkingen tussen aangevraagde en voorlopig toegekend subsidiebedragen toegelicht. In de begrotingsbehandeling 2009 is al gemeld, dat namens de gemeente Heusden binnen een uiteenlopende waaier van beleidsvelden aanvragen voor subsidie zijn ingediend. Deze aanvragen zijn in het algemeen ook gehonoreerd. Hierbij is onder meer gewezen op de aanvragen die betrekking hebben op de eigen bedrijfsvoering. Dit heeft geleid tot meer 1/3

3 aanvragen bij het A+O fonds. In die uiteenlopende waaier nemen ook de aanvragen binnen het klimaatbeleid, zowel bij provincie als landelijke overheid een nieuwe plaats in. Daarnaast heeft de provincie Noord-Brabant het Uitvoeringsprogramma Leefbare dorpen en Leefbare wijken met de daarbij behorende financieringsregelingen in 2008 vastgesteld. Namens de gemeente Heusden zijn binnen dit medefinancieringskader een aantal aanvragen ingediend. Binnen het verband van de Gebiedsgerichte Aanpak Verkeer en Vervoer regio s- Hertogenbosch is voor 2009 in vergelijking tot eerdere jaren een relatief groot aantal verkeersprojecten aangemeld. De aanvragen voor de parallelstructuur vormen daarbij een constante factor. In dit overzicht zijn de voorgenomen aanvragen voor het toegankelijk maken van de bushalten niet in het overzicht 2008 opgenomen: de concrete aanvragen per bushalte worden namelijk ingediend in Eenzelfde concretisering dient bijvoorbeeld nog te volgen voor de geluidsschermen langs de A59. Risico's: Het proces van aanvragen en de afwikkeling van een toegekende subsidie is een wisselwerking tussen de projectleiders/-medewerkers van de verschillende teams en de subsidiecoördinator bij het team BEC. In 2008 zijn stappen gezet om het subsidieproces binnen de organisatie sterker te borgen op grond van de aanbevelingen van eerder ingeschakelde onderzoeksbureaus op dit terrein. Dit borgingsproces heeft zowel betrekking op het onderdeel aanvragen van medefinanciering, als wel op de financiële en inhoudelijke tussentijdse en eindverantwoording. In dit laatste traject wordt bijvoorbeeld voorzien in een extra bewaking van deadlines en ijkpunten naast de reguliere attentie op dit onderdeel door de projectleider/coördinator. Advies: Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen 2/3

4 BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 27 januari 2009; besloten: kennis nemen van de stand van zaken in de subsidieverstrekking aan de gemeente Heusden over het jaar 2008 namens het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven 3/3

5 Beleidsveld Projectnaam Status Aangevraagd bedrag Voorlopige toekenning Definitieve toekenning (2008) Bijzonderheden Bedrijfsvoering Personeelszaken Veilige Publieke Taak: cursus personeel Afgewezen ,00 0,00 Relatief geringe bijdrage aan vermindering agressie-situaties; aanvraag strookte niet met doelstelling Begeleiding stagiaires Afgewikkeld en definitief toegekend 5.000, ,00 Opleidingen personeel BEC Voorlopige beschikking , ,00 Opleiding personeel OWZ Voorlopige beschikking 6.025, ,00 Opleiding personeel HHV Voorlopige beschikking 2.925, ,00 Opleiding personeel OOR Voorlopige beschikking 900,00 900,00 Gem. wagenpark Toepassen emissiearme dieselmotoren Afgewikkeld en definitief toegekend 800,00 800,00 Beleidsuitvoering Burgerzaken Deregulering gemeente Heusden Afgewikkeld en definitief toegekend , ,00 Uitvoering Wet Inburgering 2008 Voorlopige beschikking , ,00 Definitieve bijdrage obv outputfinanciering Inburgering pardonners 2008 Voorlopige beschikking , ,00 Definitieve bijdrage obv outputfinanciering Taalcoachestraject 2009 Definitieve aanvraag ,00 voor nieuw project Verkeer en vervoer Reconstructie Honderdbunderweg: vooronderzoek Voorlopige aanvraag ,00 Opnieuw contact opgenomen met subsidieverstrekker voor voorlopige beschikking in kader van Natuurlijk Sturen Fietspad Parallelstructuur + aansluiting Wolput Afgewikkeld en definitief toegekend , ,65 Kostenvoordeel, komt ook tot uiting in definitief toegekend bedrag Spoorlaan Drunen - Nieuwkuijk Voorlopige beschikking , ,00 Mensgerichte maatregelen jrg 2007 Afgewikkeld en definitief toegekend , ,03 Kostenvoordeel/minder uitgevoerde activiteiten door betrokken organisaties met als gevolg minder subsidie 60 km/uur-maatregelen Drunen Zuid-west Voorlopige beschikking , ,00 Aanpassing bushalten Statenlaan Drunen Afwikkelingsstadium , ,00 Voor andere bushalten volgt aanvraag in 2009 Mensgerichte maatregelen jrg 2008 Voorlopige beschikking , ,00 Mensgerichte maatregelen jrg 2009 Voorlopige beschikking , ,00 30 km/uur-maatregelen Venne oost Drunen Voorlopige beschikking , ,00 30 km/uur-maatregelen kern Oudheusden Voorlopige beschikking , ,00 Semi-bewaakte fietsenstallingen gemeente Heusden Voorlopige beschikking 8.000, ,00 Economische zaken Begeleiding parkmanagement op 3 bedrijventerreinen Aanvraag in voorbereiding Maximaal

6 Onderwijs/cultuur Marktplaats cultuureducatie 2007 Afwikkelingsstadium , ,00 Volgt nog vaststelling over periode 2005 t/m 2007 Monumentenzorg Instandhouding Emmamolen te Nieuwkuijk Voorlopige beschikking ,00 Wegwerken restauratie-achterstand Hertogin Johanna van Brabant te Drunen Voorlopige beschikking ,00 Geen gemeentelijke aanvraag, wel gemeentelijke medewerking bij de aanvraag Organisatie symposium vesting Heusden Afwikkelingsstadium , ,83 Definitief toe te kennen bedrag European Low Carbon Renevation partnership Aanvraag in voorbereiding In samenwerking met aantal partners binnen en buiten Nederland Toerisme, recreatie Renovatie Venkantbrug Cofinanciering via 's-hertogenbosch ,00 Bedragen Rijk en provincie Noord-Brabant, uitvoering via gemeente 's-hertogenbosch Projecten Platform Recreatie en Toerisme Voorlopige beschikking , ,00 Sportzaken Tijdelijke stimulering buurt, onderwijs en sport Voorlopige beschikking , ,00, deel van aanvraag gehonoreerd naar bepaalde doelgroep Instellen van combinatiefuncties brede scholen, sport en cultuur Intentieverklaring ondertekend ,00 op basis van vooraf gestelde verdeelsleutel Zorg en welzijn Projecten Heusden Ouderenproof Afwikkelingsstadium 9.075, ,00 Armoedebestrijding -CD Rom bijzondere bijstand Afgewikkeld 5.550,00 0,00 Geen activiteit ingezet, voorschot terugbetaald Armoedebestrijding - Ontwikkeling info CD Rom Afgewikkeld 5.300,00 0,00 Geen activiteit ingezet, voorschot terugbetaald Armoedebestrijding - Bewustwording met geld om te gaan Afgewikkeld 5.467,50 0,00 Geen activiteit ingezet, voorschot terugbetaald Beleids- en sturingsinformatie jeugd Voorlopige beschikking 9.967, ,00 Professionalisering vroegsignalering bij jeugdigen Voorlopige beschikking 7.732, ,00 Stroomlijning en versterking aanbod in opvoedondersteuning Definitieve aanvraag ,00 Regionale WMO-monitor Voorlopige beschikking , ,00 Regionaal project van 7 gemeenten Afvalbeleid Basisaanpak zwerfafval Voorlopige beschikking , ,00 Optimalisatie afvalinzameling Voorlopige beschikking , ,00 Riolering St. Catharinastraat in Vlijmen: afkoppelen Voorlopige beschikking 8.850,00 Eindstraat in Drunen Overleg met subsidieverstrekker Putterstraat in Heusden: afkoppelen Voorlopige beschikking 5.475,00 Haarsteeg: afkoppelen verhard oppervlak Voorlopige beschikking ,00 Waterbeheer Uitvoeringsplan baggerproject Heusden Voorlopige beschikking ,96, % van kosten Opstellen van waterplan Voorlopige beschikking ,00 Geluidsanering Zonebeheer industrielawaai bedrijventerreinen Voorlopige beschikking ,00 Herinrichting Eindstraat Drunen Inhoudelijk getoetst door subsidie-vers ,00 Beschikking in 2009 Beschikking mede afhankelijk van prioritering subsidiegever

7 ISV geluidsaneringsbudget Voorlopige beschikking , ,00 Eindmelding geluidgevoelige gebouwen A59 Eindmelding verricht begin 2008 grondslag aanvraag subsidie Eindmelding geluidgevoelige gebouwen Eindmelding verricht eind 2008 na beoordeling aanvraag subsidies Aantal woningen berekend en nog tijdig ingediend, toetsing hiervan volgt Bodemonderzoek Ondersteuning bij implementatie Besluit bodemkwaliteit Voor eerste fase beschikking urenondersteuning urenondersteuning 1e fase toegekend, 2e fase in 2009 beschikking Overige milieusanering Quick scan wet Geurhinder en Veehouderij Afgewezen 5.000,00 0,00 Onderzoek niet binnen termijn uitgevoerd Externe veiligheid Deelname uitvoeringsprogr. Externe veiligheid jrg 2006 Afgewikkeld en definitief toegekend , ,00 Deelname uitvoeringsprogr. Externe veiligheid jrg 2007 Afgewikkeld en definitief toegekend , ,00 Deelname uitvoeringsprogr. Externe veiligheid jrg 2008 Voorlopige beschikking , ,00 Deelname uitvoeringsprogr. Externe veiligheid jrg 2009 Voorlopige beschikking , ,00 Klimaatbeleid Milieu-efficiency gemeentelijk wagenpark Voorlopige beschikking 4.750, ,00 Stimulering lokale klimaatinitiatieven Definitieve aanvraag ,00, maximaal te ontvangen en daarvoor aanvraag ingediend Groenbeheer Natuurbeheer Voorlopige beschikking ,00 op basis van aantal ha Centrumplannen Centrumplan Drunen 2003 Afgewikkeld en definitief toegekend ,00 Subsidie-aanvraag volledig benut Centrumplan Vlijmen 2003 verantwoording via accountant geregeld ,00 Definitieve verantwoording pas mogelijk bij uitvoeringswerkzaamheden, wel maximale benutting Ruimt. Ordening ISV brede school Vlijmen Definitieve aanvraag ,00 Aanwijzing Geerpark tot pilot voor duurzame ontwikkeling Samenwerkingsovereenkomst Provinciale ondersteuning in vorm van onderzoek en inhuur deskundigen Huisvesting Realisatie woningen in kader van BLS 2005 Voorlopige beschikking , ,00 Leefbare wijken Inzet Stichting Zet brede school Vlijmen Voorlopige beschikking , ,00 Aanvraag via Stichting Zet Activiteiten brede school Vlijmen Voorlopige beschikking , ,00 Wijk- en dorpenatlas Voorlopige beschikking , ,00 Totalen , , ,52