Steenbergen. gemeente. min i ii in in inn ii BM september Onderwerp Opiniërend : Stand van zaken bezuinigingen gemeenschapshuizen

Transcriptie

1 gemeente Steenbergen min i ii in in inn ii BM20266 Raadsvergadering 2 september 202 Agendanummer nderwerp piniërend : Stand van zaken bezuinigingen gemeenshapshuizen Steenbergen; 2 september 202 Aan de raad,. Inleiding Als gevolg van de kerntakendisussie heeft uw raad voor de gemeenshapshuizen een bezuinigingsdoelstelling van 6.68 geformuleerd. Deze voorzieningen zouden zoveel mogelijk op eonomishe basis met een zelfstandig beheer geëxploiteerd moeten worden. Wij hebben aan Adviesbureau Drijver S Partners de opdraht verstrekt om de haalbaarheid van de bezuinigingsdoelstelling. De bevindingen van dit onderzoek zijn in de Conept- Tussenrapportage weergegeven die in een eerder stadium aan u is uitgereikt. Uit het onderzoek blijkt dat het bezuinigen van niet gemakkelijk haalbaar is. Via deze nota wordt u geadviseerd om de stand van zaken en de bevindingen tot heden in opiniërende zin aan de raad voor te leggen en dit voor de ommissie Mens S Maatshappij van 8 oktober 202 te agenderen. Definitieve besluitvorming vindt vervolgens plaats in de raad van deember Ahtergnd Zoals in de inleiding toegeliht is er voor de gemeenshapshuizen een bezuinigingsdoelstelling van geformuleerd. Dit bedrag is opgebouwd uit de exploitatiesubsidies die de gemeenshapshuizen ontvangen plus het bedrag voor de WVS-medewerker in het Dorpshuis Dinteloord. De subsidiehoogte is gebaseerd op de begtingsgegevens 2. De exploitatiesubsidie per gemeenshapshuis ziet er als onderstaand uit. Gemeenshapshuis De Vaert Gemeenshapshuis De Vossenburht Gemeenshapshuis De Stelle Gemeenshapshuis Siemburg 6.6 Gemeenshapshuis Cmwiel Dorpshuis Dinteloord Subsidie VWS medewerker A. nderzoek naar haalbaarheid bezuinigingen Door Adviesbureau Drijver S Partners is onderzoek verriht naar de haalbaarheid van de bezuinigingstaakstelling. De Conept Tussenrapportage is in uw bezit.

2 B. nderzoeksopdraht Wij hebben aan Drijver S Partners de volgende opdraht meegegeven: Geef inziht in het pakket van maatregelen dat noodzakelijk is om de finaniële taakstelling van de bezuiniging op de sport- en welzijnsaommodaties te realiseren. Hierbij dient speifiek gekeken te worden naar ombinaties van beheertaken en mogelijkheden middels privatisering en/of verzelfstandiging. Het resultaat van het onderzoek is een onreet bezuinigingsvoorstel aan de pjetgep en gemeenteraad inlusief inziht in de onsequenties die de maatregelen met zih meebrengen. C. Werkwijze onderzoek Met alle (zes) beheerstihtingen van de gemeenshapshuizen zijn interviews gehouden. Bij de doorlihting is gekeken naar: - failiteiten van het gebouw; - beheer- en exploitatieafspraken; - gebruik, bezetting en pduwativiteitenaanbod; - tarieven; - horeafuntie; - exploitatiebaten en - lasten; - personele organisatie, formatie en vrijwilligersbeleid; - bestuurlijke organisatie; - onurrerende en aanvullende voorzieningen in de omgeving. De beshouwingen en uitkomsten zijn beshreven in de Conept Tussenrapportage. D. Bevindingen uit het onderzoek Puntsgewijs worden onderstaand de onlusies uit het onderzoek benoemd:» onverkort doorvoeren van de bezuinigingstaakstelling kan niet gerealiseerd worden zonder dat daarmee het bestaansreht van de gemeenshapshuizen in het geding komt;» het huidige stihtingsmodel voor beheer van de gemeenshapshuizen is een effiiënte vorm van Beheer. Het op andere wijze inrihten van beheer en exploitatie leidt niet tot besparingen of finaniële voordelen; «onverkort doorvoeren van de bezuinigingstaakstelling leidt tot aanmerkelijke exploitatierisio's voor de gemeenshapshuizen. De beheerstihtingen zullen hierdoor hun verantwoordelijkheid met betrekking tot beheer en exploitatie van deze voorzieningen in heverweging nemen;» samenwerking tussen de zes beheerstihtingen leidt niet tot essentiële voordelen. Daarbij hebben de stihtingen een eigen karakter en een op de eigen kern geriht maatshappelijk kader;» aanpassing van de tarieven rihting een kostendekkende huurprijs zal leiden tot een aanzienlijke huurverhoging en daardoor kunnen leiden tot leegloop van de gemeenshapshuizen;» binnen het huidige gemeentelijke beleid zijn er geen ommeriële ativiteiten toegestaan. Het verruimen van die beleidskaders zal niet leiden tot een gter exploitatieperspetief. De ommeriële kansen zijn namelijk beperkt.

3 E Trajet met de beheerstihtingen p 9 januari 202 : heeft wethouder De Koning overleg gevoerd met de beheerstihtingen. De stihtingen zijn geïnformeerd over de bezuinigingstaakstelling en het onderzoek dat Drijver S Partners in dit verband uit zou voeren. De stihtingen hebben allemaal een positieve bijdrage aan het onderzoek geleverd. Periode febr. - mei 202 : Uitvoering van het onderzoek en interviews met alle beheerstihtingen. : pstellen van de onept Tussenrapportage door Drijver S Partners. p 25 juni 202 : heeft wethouder Van Geel op onstrutieve wijze de onept Tussenrapportage met de beheerstihtingen bespken. Conlusies uit dit overleg : de aanvankelijke bezuinigingsdoelstelling van ruim zal Moeilijk bereikbaar zijn en wordt door de gemeente als niet haalbaar gezien. De gemeente volgt daarin het rapport van Adviesbureau Drijver S Partners; - wij zullen in overleg met de individuele besturen (op basis van de voorstellen/suggesties uit het rapport van Adviesbureau Drijver S Partners en met de werkelijke ijfers op tafel, per loatie bezien wat in redelijkheid is te realiseren aan besparingen dan wel verhoging van inkomsten, waarmee de in het rapport genoemde geshatte bedragen aan kortingen op de subsidies niet meer rihtinggevend zijn voor de verdere disussie; - wij realiseren ons dat wij sterk afhankelijk zijn van de vrijwillige besturen en willen op basis van onsensus tot kortingen op de subsidies komen, voor zover dat in redelijkheid ook mogelijk is. Hoe verder? Huidig beheer meest effiiënte wijze van beheer Een belangrijke onlusie uit het onderzoek is dat de huidige wijze van beheer en exploitatie van de gemeenshapshuizen feitelijk een sterk onept is. p het verstrekken van subsidie na en het plegen van onderhoud hebben wij eigenlijk geen bemoeienis met het runnen van de gemeenshapshuizen. Het onderbrengen van beheer en exploitatie van de gemeenshapsvoorzieningen kan eigenlijk niet op een effiiëntere wijze plaatsvinden. Verhoging inkomsten slehts minimaal haalbaar Maatregelen om de inkomsten van de gemeenshapshuizen te verhogen zijn slehts minimaal mogelijk. Gedaht moet dan worden aan verhoging van de huurtarieven voor gebruikers en de organisatie van ativiteiten met een meer ommerieel karakter. Een aanpassing van de huurtarieven naar een meer kostprijsdekkende hoogte kan niet plaatsvinden zonder een flinke huurverhoging. Een got risio hiervan is dat gebruikers voor andere aommodaties kiezen waar ze niets of minder moeten betalen. De organisatie van meer ommeriële ativiteiten klinkt aanlokkelijk. Kanttekeningen hierbij zijn ehter de huidige beperkingen dat er geen bijeenkomsten van persoonlijke aard in de gemeenshapshuizen mogen plaatsvinden. Zouden deze beperkingen weggenomen worden dan vraagt dit nog een heel andere inzet van de vrijwilligers van de beheerstihtingen maar ook de failiteiten van het gemeenshapshuis.

4 De beheerstihtingen hebben aangegeven hun taken en verantwoordelijkheden neer te leggen wanneer deze ommeriële insteek een feit wordt. Volledig bezuinigingen moeilijk haalbaar Bij het volledig bezuinigen van de exploitatiesubsidie op de gemeenshapshuizen is het risio erg got dat de beheerstihtingen hun taken en verantwoordelijkheden neerleggen. Wij komen voor het feit te staan dat de zes gemeenshapshuizen geen beheer meer hebben. Zelf zijn wij niet bij mahte om het beheer van de zes voorzieningen tegen lagere kosten over te nemen. Er zullen trajeten opgestart moeten worden om beheer en exploitatie van de gemeenshapshuizen op een andere manier vorm te geven. Te denken valt dan aan het overdragen van deze taken aan een Marktpartij of welliht aan de kernen waarbij de inwoners zelf het beheer en de exploitatie regelen. Vooral dit laatste is welliht een nieuwe mogelijkheid om de gemeenshapsvoorzieningen in de kernen te behouden zonder dat wij subsidie verstrekken. 4. verwegingen Wij onluderen dat het bezuinigen op de exploitatiesubsidie van de gemeenshapshuizen in alle realiteit moeilijk haalbaar zal zijn. Tevens brengt dit nogal wat risio's met zih mee voor het voortbestaan van deze voorzieningen. Navolgend leggen wij een aantal keuze senario's aan uw raad voor. Senario. Per gemeenshapshuis bezien of er bezuinigd kan worden en voor welk bedrag Dit trajet is voortgekomen uit het laatste overleg met alle beheerstihtingen. In de onept tussenrapportage van Drijver S Partners stonden bij ieder gemeenshapshuis bedragen genoemd die mogelijk bezuinigd konden worden. mdat deze bedragen onvoldoende onderbouwd konden worden door Drijver S Partners is door wethouder Van Geel toegezegd dat de exploitatieijfers per gemeenshapshuis nog eens goed bekeken moeten worden om te bezien waar een bezuiniging mogelijk kan zijn. Per gemeenshapshuis zal in overleg met het stihtingsbestuur bekeken worden waar mogelijkheden liggen voor bezuiniging. Verwaht wordt ehter dat dit in relatie tot de bezuinigingstaakstelling een gering bedrag zal zijn. Senario 2. Verhogen van de inkomsten van de gemeenshapshuizen Het verhogen van de inkomsten van de gemeenshapshuizen is zeker een punt van aandaht. Aan het optimaliseren van het gebruik van deze voorzieningen kan de gemeente bijdragen door vergaderingen van de gemeente in deze voorzieningen te organiseren (met uitzondering van ollege- en raadsvergaderingen e.d..) Via de subsidiering van verenigingen zou het mogelijk zijn om alleen subsidie te verstrekken als zij gebruik maken van een gemeenshapsvoorziening. Hoewel in de onept Tussenrapportage van Drijver S Partners gezegd wordt dat verhoging van de huurtarieven naar een kostendekkend tarief tot leegloop van de gemeenshapshuizen kan leiden, zou de gemeente toh een uniform huurtarief voor gebruik van de gemeenshapshuizen vast kunnen stellen. Dorpshuis De Vaert brengt namelijk geen huur in rekening voor gebruikers. Bovendien is het een voordeel als er gelijke huurtarieven gelden in alle gemeenshapshuizen. Het bieden van ommeriële ativiteiten in de gemeenshapshuizen is op dit moment niet toegestaan. In het onderzoek wordt aangegeven dat het verruimen van die beleidskaders niet zal leiden dot een gter exploitatieperspetief. De ommeriële kansen zijn namelijk gering.

5 Senario. De bezuiniging van Ĉ6.68 gewoon doorvoeren Risio's hierbij zijn : - stihtingsbesturen nemen hiervoor geen verantwoordelijkheid en leggen hun taken neer; - de gemeente komt met voorzieningen te zitten waarvoor geen beheer is; - de gemeente is niet toegesneden om het beheer op zih te nemen; - gemeenshapshuizen zullen mogelijk gesloten moeten worden; - dit betekent voor een aantal gemeenshapshuizen een aanzienlijke kapitaalvernietiging; - verkoop van dit soort voorzieningen zal moeilijk zijn omdat de marktwaarde gering is; - hiermee wordt geen reht gedaan aan prestatieveld (leefbaarheid en soiale samenhang) van de Wet Maatshappelijke ndersteuning (WM). nder dit prestatieveld vallen voorzieningen en organisatie die ativiteiten uitvoeren geriht op ontmoeting, soiaal-ulturele ativiteiten, sport en het bevorderen van de leefbaarheid en integratie. Senario 4. De bezuiniging geheel intrekken In dit geval kunnen de voorzieningen voortbestaan. Hieraan zijn geen maatshappelijke risio's verbonden. Senario 5. Toekomstige bijdrage overheid voor gemeenshapsvoorzieningen In dialoog bespreken wat er nodig is in Steenbergen aan gemeenshapsvoorzieningen en de mate waarin en manier waap de overheid hieraan een bijdrage moet leveren. ns ollege kiest voor een ombinatie van de senario's en 2 om in samenspraak met de beheerstihtingen te komen tot minder kosten voor de gemeente in relatie tot een reële belasting voor de beheerstihtingen. 5. Middelen p de gemeenshapshuizen hebben wij al een tussentijdse bezuiniging gerealiseerd. Het gaat om gemeenshapshuis 't Cmwiel waar wij door een effiiëntere bedrijfsvoering in ombinatie met sporthal 't Cmwiel een bezuiniging van 0 0.0,- hebben verwezenlijkt. In het finaniële overziht dat ter inzage ligt ziet u welke kosten er voor de gemeenshapshuizen op de begting 20 staan. Dit is een totale post van C aan uitgaven. Minus inkomsten en de dekkingsreserve ten behoeve van investeringen levert dit een netto kostenpost op van C exlusief doorbelastingen. Hiep is alleen de bovengenoemde besparing van C 0.0 voor gemeenshapshuis 't Cmwiel in mindering gebraht. 6. Risio's Er zijn op dit moment geen risio's te benoemen. De senario's leggen wij in opiniërende zin aan uw raad voor. De risio's zijn per senario voorgaand reeds bij toegeliht. 7. Aanpak Na bespreking van de geshetste stand van zaken in de raadsommissie van 8 oktober 202, en de rihting die uw raad tijdens deze vergadering bepaald, zullen wij in deember een definitief voorstel aan u voorleggen.

6 8. Voorstel. kennis te nemen van de stand van zaken en het onderzoek naar de haalbaarheid van de bezuinigingstaakstelling op de gemeenshapshuizen; 2. kennis te nemen van de senario's waarvoor ons ollege kiest;. op basis van de in het voorstel genoemde senario's een rihting te bepalen hoe nu verder gegaan moet worden met de bezuinigingstaakstelling voor de gemeenshapshuizen; 4. deze rihting verder uit te werken zodat in deember besluitvorming plaats kan vinden op basis van een definitieve nota over de bezuinigingstaakstelling voor de gemeenshapshuizen. Hoogahtend, Burgemeester en wethouders van Steenbergen, de seretaris de burgemeester 9) 0 '. J.M.W.H. Leloux drs. S.C.C.M. Bolten

7 Netto lasl B Dekk.res tbv investering Subtotaa lasten H - o r 0 " Ũ) 0 (D ū) C 0 " ÇT CT -. -i Q) IQ C C \ 7? btp 0 Q) C I * < Ò CL C CT 0 C C- C C C o-o CL o er l i ï a C Cü S» o E. CQ n Qi 0) < D CU Q. zr o CL - i < ' -. " ran rm tre o - zr < eff 0 o 0 T 'ÎL C * Ç 67 n į Q) S J ~ Ä C ( < ~ tļ» 2 5- Q. CL l i? ĊD 5 0) i f * C ^ W i îá CT l 0) o o M! ŕo ui ÿ ì 0 o o ) o b) ^ 4*. n 4^ L ^ ŗo 0 ĊD ö Ül 4^ L L L L GJ n L L k k 4^ 4* 4» CT) C N) n - 0. o»- ŵ. CT) 0 ċn C 4^ 0 n ^4 -J 4^ 0 0 n N n 0 0 n n C n G - n C 'vj o o ċo o [ 0) o C N L L s n ř b) n C o ( o -~J -k - L 4* CT) ) -0 C o įs C Ül ^ CT) C ċn bi C ^ ċo o UI vl ŝ 8 0 Ül 2 p - k ċn o S C CT) ) 0 ř ) h Ni t C b İ o n CT) o o - 0 L n 4^ n Lx ċo n o - - L s ui ui 0 k ^ ) t ċo 4*. o ) o 4Ï o f n n UI ö n ŗo CT) į!t. C - J. o ^ CĊ7 C o 4^ ^ üi UI - i ) - A o ui ^ C - k ö ċn ŕo ^ ui o o ui ui